员工因公出差管理规定

第一篇：员工因公出差管理规定

员工因公出差管理规定

为加强公司日常费用控制，现对员工因公出差乘坐的交通工具及出差补贴等相关事项作出修订，并从2018年1月1日起执行以下新的规定：

一、关于市内出差往返交通工具和补贴标准

1、员工市内出差须填写《出差申请表》并办理审批手续，原则上只准许乘坐市内公交车、地铁等交通工具。特殊情况需乘坐计程车的须经分管领导事先批准。

2、市内出差所发生的交通费用按实际起止地点、票价申报，不再凭票报销。特殊情况乘坐计程车的须凭票报销。使用（包括驾驶和乘坐）公司车辆的不得报销交通费用。

3、往返途中有误餐的按20元/餐给予误餐补贴。

二、关于省内出差往返交通工具和补贴标准

1、员工省内出差须事先填写《出差申请表》并办理审批手续，原则上乘坐普通硬座火车或长途汽车。

2、省内出差所发生的火车票、长途汽车票、出差目的地城市市内公交车票等交通费用凭票报销。

3、往返途中有误餐的按20元/餐给予误餐补贴。在对方单位驻留期间原则上由对方单位安排食宿（出差前先由公司与对方单位商议确定好），如对方单位无法安排住宿的，按照部门副经理以上不超过200元/天、其他员工不超过150元/天的标准凭票报销住宿费用，如实报住宿费用超出上述标准的，必须由总经理审批；如对方单位无法安排用餐的，按20元/餐给予误餐补贴。

三、关于跨省出差往返交通工具和补贴标准

1、公司中层以上干部跨省出差须事先填写《因公、因私离开工作所在省份申请表》，经分管领导批准，可以乘坐飞机。

2、其他员工跨省出差须事先填写《出差申请表》并办理审批手续，原则上乘坐普通硬卧火车或长途汽车，但遇到下列情况也允许乘坐飞机：（1）陪同客人一起前往出差目的地的；

（2）特殊情况下经公司领导批准的，如必须在短时间内赶到出差目的地的、出发地至出差目的地之间尚未开通火车的。

3、跨省出差所发生的飞机票、火车票、长途汽车票、出差目的地城市市内公交车票等交通费用凭票报销。食宿相关补贴和报销方法参照省内标准。

四、关于到XX子公司出差的特别规定

1、到XX子公司出差的申请手续、交通工具及交通费用的报销参照跨省出差的规定。

2、因子公司有自己的员工食堂和宿舍，出差人员原则上在子公司就餐及住宿。

3、往返途中有误餐的按20元/餐给予误餐补贴，在子公司驻留期间按10元/天给予伙食补贴。

4、员工享受伙食补贴后，在子公司食堂就餐的费用自理，出差结束返回前，员工必须自行向子公司后勤部门现金结清出差期间的伙食费。住宿费用不再结算或报销。

5、行政部负责核实出差人员在子公司期间的伙食费结算情况，无误后制表予以发放伙食补贴。

五、关于出差期间考勤补卡、费用报销、情况核实等相关规定

1、出差人员返厂后应即时将《出差申请表》或《因公、因私离开工作所在省份申请表》交人事部记录考勤、补卡或备案。

2、出差人员应在报销出差费用前完成《员工出差费用报销申请表》的审批手续，对出差相关手续齐全的财务予以报销费用及发放相关补贴，对手续不全的财务有权拒绝报销。

3、由财务部对上述报销费用进行不定期抽查，核实报销事项的真实性和费用数额的准确性。

4、员工应遵守诚信原则实报实销，对虚报、多报等弄虚作假行为一旦查实除追回不当所得之外，公司还将给予严肃处理！

以上规定自2018年1月1日起执行，原执行的 2010年第14号文《员工因公出差补充规定》同时废止。

深圳XXXX有限公司 2017年12月10日

第二篇：财务支付审批及因公出差管理规定

上海鑫飞鸿物流发展有限公司 财务支付审批及因公出差管理规定

编号：SH20060820B 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，堵塞漏洞、规范公司出差报销管理，特制订本标准及审批程序。

一、拨款支付

各分拨中心、各部门需用的经营周转资金，根据经营计划逐月申报，统一上报给财务部门，由财务部填具资金划拨审批单并进行审核，由总经理商讨传送审批后办理拨款手续。

二、采购支付

办公用品、固定资产购买、租赁，一律由使用部门(使用人)填写请购单，由总经理、副总经理审批后交付相关部门执行购买。

操作部门使用的低值易耗品、物料由财务部审核，总经理、副总经理审批。

固定资产，由财务部报批，总经理、副总经理审批。

办公用软件、硬件采购，由部门经理提出申请，由财务部审核，总经理、副总经理审批。

三、维修支付

车辆维修、电脑、打印、巴枪等设备维修需要事前提出 “维修申请”，申请中应详细注明维修事项、维修原因、所需费用等情况，然后递交部门经理审核签字、再递交总经理、副总经理审核签字后方可到公司指定的维修站进行维修，未经公司总经理、副总经理允许（电话及口头授权、书面批示）的维修，公司一律不予报销。报销维修费用的同时须提供维修厂商的联络名片、联系人，以备公司考察。

四、借款审批标准及费用支付

借款审批：

1、出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证”；填好该凭证后，先经过部门经理同意签字，再由副总经理审批，最后财务部经理审核后，方予借支，前次借支出差返回超过3天无故未报销者，不得再借款。

2、员工个人因私借款不超过当月工资的一半，填写“借款凭证”后，一律由部门经理签字、财务经理、副总经理审批后方予借支。凡员工借用公款者，必须作出还款计划，在一个月内还清，在原借款未还清前，不得再借。

3、其他临时借款、如业务费、周转金等，审批程序同第一条。

4、试用期内人员借支差旅费或者临时借款，须由正式员工出具担保书或者签字担保方能办理；若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任。

5、借款出差人员回公司后，3天内应按规定到财务报帐，报帐后结欠部分金额或3天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。

出差开支标准及报销审批：

为方便管理，出差费用实行包干管理，（其中包含食宿费、出差补助、市内交通，不包含长途车、船票费、机票费），员工因公出差需要乘坐飞机的必须事先经过董事长批准，具体规定如下： 董事长出差实报实销。

总经理以下、各职能总监以上领导因公出差的包干120元/天（其中住宿标准80元＋用餐标准40元），网管经理及部门经理、IT人员80元/天（其中住宿标准50元＋用餐标准30元），各职能总监以上领导因工作需要超过规定的，须经公司总经理以上领导批准后方予报销。凡分拨中心所在地已租用客房的，出差领导及该区域网管、IT人员必须到客房休息，不得另开宾馆，财务将只按照包干报销方法中的用餐标准执行报销。长期派驻该地区的网络主管在客房休息、在分拨中心用餐，执行分拨中心用餐标准。

公司各级领导及相关员工互访工作的，因其有差旅费，到达部门一律没有安排吃饭的义务，无论任何原因发生的内部吃请费用，一律自理，公司不予报销。

费用支付：

报销依据出差人员填写好的报销单（各种原始单据签字后整齐粘附在报销单后边），部门经理审核签字，由主管会计对单据进行全面审核，具体方案如下：

1、报销凭据必须保存完好无缺，不得任意涂改或者模糊不清，没有原始发票或者收据的原则上一律不予报销，如有票据丢失等特殊情况，必须由部门负责人，副总经理、总经理，财务经理在具体经办人所出具的票据遗失证明上签字方可报销）。

2、日常经营、管理费用、租赁费等由具体经办人填写报销粘处单，后粘附原始票据，经办人签字、部门经理审查签字，财务部审核，副总经理、总经理审批支付。

3、差旅费、通讯费、招待费等实施人员在实施过程中发生的费用，由报销人填具报销单，经部门负责人审核签字、副总经理、总经理、财务部审批后支付。公司发生的一切费用及各种帐目财务汇总后交给副总经理汇签。

4、所有费用的报销都必须有见证人（证明人）签字方可生效

五、工资(含薪酬性补助、奖金)

行政人事部提供原始依据（如绩效考核、入职日期、考勤情况等），薪给计划，由财务部根据公司规定制单，副总经理审批后发放。

六、实行日期

本规定从发布之日起实行。

上海鑫飞鸿物流发展有限公司

2006年8月20日

发文部门：行政人事部

送达部门：总经理办公室、网管中心、财务部、行政人事部、IT部、杭州分拨中心、无锡分拨中心、宁波分拨中心、嘉兴分拨中心 审核签发：

第三篇：因公出差请假条

因公外出请假条

兹有 于2012年 月 日因公需要前往

联系业务，特申请请假。

请假人 ： 批 准：

兹有 兹有

资产动力部 2012年 月 日

因公外出请假条

于2012年 月 日因公需要前往 联系业务，特申请请假。

请假人 ： 批 准：

资产动力部 2012年 月 日

因公外出请假条

于2012年 月 日因公需要前往 联系业务，特申请请假。

请假人 ： 批 准：

资产动力部 2012年 月 日篇二：公司员工因公外出请假条

公司员工因公外出请假条

姓名 部门 同行人员 离岗时间 返岗时间 外出事由 行程路线 部门意见 劳资意见 分管领导意见 总经理意见

备注：请假人持本人请假条会签完毕后交劳资科;延期续假的，必须返回单位后补办假条;没有请假手续的按旷工处理。篇三：员工因公外出请假条

员工因公外出请假条

年 月 日

姓名 部门 同行人员 离岗时间 返岗时间 外出事由 行程路线 部门意见 劳资意见 分管领导意见 总经理意见 备注：外出人持本请假条会签完毕后交劳资科;延期续批的，必须返回单位后补办审批条;没有审批手续的按旷工处理。篇四：公司请假条、调休单、出差审批单表格

乾润厚朴请假条

时间: 年 月 日

乾润厚朴请假条

时间 : 年 月 日

乾润厚朴调休单

时间: 年 月 日

乾润厚朴调休单

时间: 年 月 日

员 工 因 公 出 差 申 请 单

时间: 年 月 日

员 工 因 公 出 差 申 请 单

时间:

****年**月**日 篇五：公司因公出差及请销假管理暂行办法

公司因公出差及请销假管理暂行办法

第一章 总 则

第一条 为严肃劳动纪律、规范工作秩序、提高工作效率，维护公司良好形象，确保公司生产经营活动正常、有序进行，根据《中华人民共和国劳动法》及总公司《各类假期的规定》、《职工工资支付管理规定》、《员工人性化补充规定》等有关规定，结合**分公司实际，制定本管理办法。

第二条 因公出差管理：**分公司员工（含所有正式员工、劳务派遣员工）因工作需要离开所属的工作岗位去出差目的地消耗的时间及产生的费用管理。**分公司范围内因公出差包括：去北京（总公司）办公事、去其他项目部办公事、去公司或项目部驻地以外的地方学习或培训、因公出差涉及的费用及补助：出行的差旅费、住宿费用

第三条 请销假管理：**分公司执行员工（含所有正式员工、劳务派遣员工）因私需要离开所属的工作岗位须向公司报告的制度。**分公司范围内的请假包括：事假、工伤假、病假、婚假、丧假、产假、带薪年假、交友假、亲子假、敬老假、升学假、两地分居假、特别关爱假、军人传统假。

第二章 因公出差的管理规定

第四条 工作时间内需外出办理业务需临时请假，由外出（或请假）人员填写《员工临时请假（因公外出）审批单》（见附件1），找处室负责人、公司主管领导审批后方可外出办理业务，并报公司办公室留存备案。如果时间紧急来不及办理完毕《员工临时请假（外出）审批单》签审手续，需提前短信告知处室领导并在归岗24之内补齐相关手续，并报公司办公室留存备案，作为月底考勤统计的依据。

第五条 因公出差交通工具的选择：

（一）、公司处长、项目经理（含）以上人员原则上可乘坐特快或者动车组。

（二）、公司副处长以下人员原则上课乘坐长途汽车或特快（含特快）以下列车。路途遥远的1000公里以上可乘坐动车组。

（三）、外埠人员与家人团聚每两个月一次，假期六天，职工来往乘坐的汽车或列车车票，凭票报销。

（四）、出差人员乘坐飞机要从严控制，各公司人员出差路途较远或出差任务紧急的，需经公司总经理批准方可。公司总经理、书记乘坐飞机，需经总公司领导批准方可。申请表详见附件2：《乘坐飞机申请表》。

（五）、如遇到飞机票打折，打折价格小于或等于列车的价格时可以乘坐飞机。

（六）紧急情况下办公出差差旅费：按照高铁二等座进

行实报实销，出租车发票按照公司到车站距离进行报销。

第六条 因公出差住宿选择：

（一）、出差人员一般应住宿在三星级以下（含三星级）的宾馆饭店，出差人员按照标准如下：分公司经理级别300元/人/天；公司副经理级别250元/人/天；处长、项目经理级别200元/人/天；副处长、项目副经理（含）以下人员150元元/人/天。能够两个人住一间的按照一人报销。

（二）、出差住宿费用凭发票报销，无住宿费用发票的一律不予报销。

第七条 出差补助范围：

出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，50元/人/天。

第八条 因公出差人员归岗之后填写《**分公司差旅费用报销核定表》明确交通费、住宿费、伙食费金额由办公室、书记审核之后交予公司财务处进行费用报销程序。详见附件3《**分公司差旅费用报销核定表》。

第三章 请销假管理规定

第八条 职工事假、工伤假、病假、婚假、丧假、产假、探亲假、带薪年休假等各类假期必须严格执行****总（2008）2号《总公司各类假期的规定》。

第九条 职工请假必须事先提出书面申请，填写《请假报告（审批）表》（附件4），按审批权限经审核批准，在公司办公室办好手续方为有效。若不符合假期规定，职能部门有权拒绝办理有关手续。

第十条 各类假期的待遇：按****总（2008）1号《总公司职工工资支付管理规定》执行。

第十一条 探亲差旅费：探亲假执行6天/两个月。差旅费报销按以下标准，实报实销，不得报销出租车发票。

1、郑州区域：400元/次/两月；

2、巩义区域：450元/次/俩月；

3、运城区域：500元/次/两月。

第十二条 外埠补助：执行《关于提高外埠施工人员补助费的通知》（****人【2010】189号）文件规定；凡新来员工在见习期期间按50%进行发放；探亲假超过6天/两个月，外埠补助按实际缺勤天数扣减，每天扣减标准按外埠补助÷30天计算。

第十三条 施工补助：执行总公司《关于印发《********总公司职工施工生活费补贴》的通知》（****人【2009】35号）文件规定，按照21.5天/月*9元/天=193.50元/月；探亲假超过6天/两个月，施工补助按实际缺勤天数扣减，每天扣减标准按外埠补助÷30天计算。第十四条 员工因病需要住院的（提供甲等医院住院相

关手续），住院期间岗位工资按《总公司职工工资支付管理规定》中病假有关规定。

第四篇：员工出差差旅费补助管理规定

恭城天宇建材

2014年5月制

员工出差差旅费补助管理规定 恭城天宇建材

2014年5月制

2.4公务招待费用，必须填写《招待费用申请单》，提前申请，200元以下部门主管批准，200元以上总经理批准。

2.5业务员出差每天补助30元，出差人员每月5号前按实际出差天数填写《出差补助申请表》申请费用报销单，部门主管审核、总经理批准。3.核销费用办法：

3.1住宿费、伙食费实行限额报销，按出差实际住宿天数和用餐次数计算，超标费用公司不予承担，自行承担超额费用，住宿费用必须凭票报销，发票抬头填写（恭城天宇建材）

3.2出差人员两人（同性别）同行的，应住双人间（总经理以上除外）报销时只能报销一人的住宿费，不能累加计算。

3.3因工作需要在外招待宾客，需按规定向上级领导口头请示，回公司后补充书面申请，否则不予报销，招待费需开具发票，报销时须在发票背面注明时间、地点、就餐人员。

3.4所有报销凭据都必须真实有效，如发现有虚报行为，一经发现，退还虚报金额的前提并罚款200元/次，公司通报批评警告。

本规定自总经理签字之日起生效，所有员工必须严格执行。

编辑：

审核：

批准：

第五篇：员工请假出差管理规定

员工请假出差管理规定

目的：为明确公司请假规定，规范请假管理，统一请假标准，制定以下管理规定: 1.公司员工上，下班必须刷卡，以打卡时间作为上班到岗和下班离岗依据，如有刷卡异常（如刷不上）等原因，需报上级领导并填写《异常打卡核正表》经领导审核后交至行政周秋云统一管理存档。

2.员工请假需先口头征得领导同意后填写《员工请假单》，注明申请时间，假别，起始时间，请假原因等，经领导审核后《员工请假单》交至行政周秋云统一管理存档。

3.员工出差一律要求填写《出差申请单》由领导审核后交至行政周秋云统一管理存档，出差时间需延长的回公司前一周内补填《出差申请单》。

4.员工因公外出办理相关事务导致刷卡异常的需填写《异常打卡核正表》经领导审核后交至行政周秋云统一管理存档。5.如因紧急情况（如生重病、工伤、发生重大事故等）无法事先办理请假手续的，应于休假第一天用电话或委托他人向领导请假，并于假后上班的两个工作日内补办手续审核后交至行政周秋云统一管理存档。

6.本规定自颁布之日起执行，上班不打卡的按旷工一天处理，扣发一天工资。无故迟到、早退一次（5分钟以内）扣5元/次，无故迟到、早退15分钟（含）视为旷工半天。每月迟到、早退累计3次视为旷工一天，扣一天工资。因公外出或出差未及时填写申请单导致刷卡异常视为旷工处理。