采购计划管理制度

第一篇：采购计划管理制度

采购计划申报管理制度

1、目的

通过计划的收集、审核、下达、实施等过程控制，确保采购工作计划过程处于受控状态，减少资金占用。

2、适用范围

适用于**公司物资采购计划管理。

3、职责

3.1采购员负责各归口单位需求计划的收集、整理以及采购。3.2各需求单位负责物资需求计划的编制、申报与库存落实。3.3各分子公司经理负责审批。

4、需求计划的分类

4.1按时间分：月申报计划、急件需求计划。4.2按控制类型分类： A类：

B类：

C类：劳保用品、低值易耗品、备品配件、消防安环器材、电器仪表计划。

5、工作流程

备品备件、原料辅材采购计划申报流程图（含急件计划）

需求单位计划编制→库存落实→需求单位负责人审批 →总经理审批 → 采购负责人确认→ 采购员需求计划

接收→整理、采购→回货时间回馈需求单位（未完成审批流程的退回申报单位）。

6、需求计划的申报、审批职能划分

6.1、需求单位负责年度更新、大修、中修、消防器材、日常维护的备品配件、电气仪表、计量设备的需求申报；负责原辅材料以及技术改造、新增和新建项目的设备、备件、材料的需求计划申报；负责安全、环保、消防需求计划的申报。

6.2质检科负责化验药品、器材的需求计划申报以及采购物资的质量检验。

6.3库管负责所有申报计划（原料、辅材、备品备件）物资库存平衡以及发运物资计划申报等（必须有相关领 2 导签字）。

6.4人力资源部门负责劳保用品需求计划的申报。6.5采购部门负责计划的审核、确认、沟通以及采购。

7、需求计划上报、审核以及执行

7.1采购员接收需求计划整理归类后进行审核，审核内容是：计划类型、物资名称、规格型号、材质、数量以及时间要求，并且落实库存量，标注采购量，发现内容不完整或不按程序审报的，退回原申报单位。

7.2涉及到设备所需零部件有相关特殊要求的，文字描述不出来的，由申报单位和采购部门一同与生产厂家沟通确定，使用单位任何人不得私自向供应商订货。若遇特殊情况需外出购买，需要经本单位负责人以及管理层同意后按程序采购

7.3每月**日前,各申报计划部门完成“申报流程”并上交“下个月”《物资需求计划表》（一式三份，一份交给仓储作为收货依据，一份交由采购中心，一份留存）；

7.4采购计划的执行

7.4.1采购员按《物资采购管理规定》选定合格供方并签定采购合同。

7.4.2 采购物资到货，采购员自检合格后由仓储填写《物资到货验收入库通知单》，经成品车间质检组或专业部门验收合格后，办理入库手续。并将《入库单》交计划员注销计划。

7.4.3 物资回厂，交由仓管部门，按规定办理入库手续，因特殊情况直接送货到生产现场，经办人必须联系库管人员现场收货，及时补办相关手续。

8、计划管理考核办法

8.1申报计划单位每月**日前未完成物资计划审批程序并且上交，对未完成责任人进行考核。

8.2计划员汇总采购计划将完成情况报本单位负责人，依据《岗位工作标准和考核办法》对采购员的计划落实、采购质量、交货期等进行考核。

8.3急件计划不允许超过月度备件计划总数的10%，每超一项进行考核。

第二篇：采购计划管理制度

采购计划管理制度

第1章 总则

第1条 目的

为加强项目部采购计划的管理，保证各部门的采购工作按时、按质地完成，确保项目生产经营活动顺利有序地进行，特制定本制度。

第2条 适用范围

本制度适用于项目部所有物资采购计划的执行和管理工作。

第3条 职责划分

1.采购部负责组织编制、季度、月度采购计划，并严格监督与控制其执行情况。2.物品采购必须经过技术负责人、工程部负责人、项目经理签字审核方可制定采购计划。

第2章 采购计划的编制与采购程序

第4条 采购计划的编制依据

采购计划人员制定采购计划时，应考虑经营计划、需求部门的采购申请、采购预算、库存状况和公司现金流状况等相关因素。

第5条 编制采购计划应该注意的事项 1.采购计划应避免过于乐观或保守。

2.注意物资需求计划与物资清单、库存状况的确定性。3.考虑保障生产与降低库存之间的平衡。4.注意物资采购价格和市场信息的可能变化。

第6条 采购计划的编制步骤 1.明确公司生产计划和库存状况

（1）采购部应及时掌握生产部制订的生产计划，以及生产部根据库存状况制订的物资需要计划。（2）采购部应掌握各部门根据目标、经营计划和生产计划等预测的各种消耗物资的需求量。2.编制采购计划

采购部需要汇总各个物资的需求和请购单据等，据此编制采购计划并上报项目经理审批。

第7条 采购计划的审批流程

采购计划由采购部根据审批后的“采购申请单”制订。相关人员在授权范围内对各类采购计划精心审查和批准后，将采购计划报送财务部审核。采购计划审核的主要内容如下。1.采购计划是否符合项目的生产经营计划。

2.采购目的是否合理、得当，采购的物资是否遵循成本最优的原则，3.物资消耗定额、物资采购批量是否准确，库存储备量是否存在过高或过低的现象。4.采购计划表中的内容是否符合规定要求。

第3章 采购计划的执行与调整

第8条 采购计划的执行

1.采购计划的分解。采购负责人将审批后的采购计划按照时间进行分解。

2.采购任务的下达。对采购计划进行分解后，采购负责人需要将采购任务分配到各个岗位并落实责任，向采购人员说明采购的品种、数量、价格、期限和供应商的情况等内容。

3.采购任务的执行。采购部负责人做好采购过程中采购数量和交货情况等信息的记录及采购部执行计划的过程进行监督。

第9条 采购计划的变更管理

1.若计划执行过程中出现异常问题，采购部应对计划做出调整。

2.对于已经审批的采购物资，请购部门如果需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请，必须立即通知采购部，以便采购部及时根据实际情况变更采购计划。

第10条 采购计划的增补管理

1.各需求部门在发现采购物资不能满足业务需要时，应编制“增补需求计划申请表”。

2.采购部需编制相关的说明文件，说明增补物资需求的原因以及已采购物资的使用状况，附在“增补需求计划申请表”后。

3.申请表需求项目经理审批签字后，递交采购部。

4.如果增补需求的申请符合项目的相关规定，则采购计划人员应着手编制采购计划增补方案；如果增补需求的申请不规范或申请原因不充分，采购部有权驳回相关部门的申请。

5.增补采购计划制订完成后，采购部应将其发送至需求部门，作为采购增补实施的依据。

第三篇：采购计划管理制度

采购计划管理制度

为规范集团各公司采购计划的管理，降低采购成本，确保各部门的正常工作，特制定本制度。

1、集团各公司物品采购必须以公司为单位，由部门负责人提出申

请，在本公司行政部领取统一印制的《采购计划表》。

2、申请人必须严格按照流程填写《采购计划表》，物品价格及数量

必须进行市场调研并合理计算后方可填写；财务部门对采购计划必须进行资金审核后方可签字。

3、《采购计划表》一式两份，复印件交公司行政部存档备案，原

件随报销单交财务部存档备案。

4、《采购计划表》签字审核流程为：部门经理—总经理—财务经

理—董事长。必须所有审核意见都签字后，方可进行采购。

5、参与采购人员要求2名以上，采购过程中严禁收取回扣或礼品，发现一次立即给予严处。

6、集团各公司物品正常采购必须严格按照本制度执行，如有违反，按500元/次进行处罚。

第四篇：采购计划管理制度

采购计划管理制度

第1章 总则

第1条 目的

为加强采购计划的管理，保证公司各部门的采购工作按时、按质地完成，确保公司生产经营活动顺利有序地进行，特制定本制度。

第2条 适用范围

本制度适用于公司所有物资采购计划的执行和管理工作。

第3条 职责划分

1.采购部负责组织编制、季度、月度采购计划，并严格监督与控制其执行情况。2.公司总经理负责审批采购计划。

第2章 采购计划的编制与审批

第4条 采购计划的编制依据

采购计划人员制定采购计划时，应考虑经营计划、需求部门的采购申请、采购预算、库存状况和公司现金流状况等相关因素。

第5条 编制采购计划应该注意的事项 1.采购计划应避免过于乐观或保守。

2.采购计划编制过程中，应考虑公司目标达成的可能性。3.分析销售计划、生产计划的可行性和预见性。4.注意物资需求计划与物资清单、库存状况的确定性。5.考虑保障生产与降低库存之间的平衡。6.注意物资采购价格和市场信息的可能变化。

第6条 采购计划的编制步骤 1.明确公司经营计划

（1）采购计划人员需要明确掌握公司于每年年底制订的下一的经营计划。

（2）采购计划人员需掌握经营目标、客户订单意向、市场预测等资料，进行较准确的销售预测。2.明确公司生产计划和库存状况

（1）采购部应及时掌握生产部制订的生产计划，以及生产部根据库存状况制订的物资需要计划。（2）采购部应掌握各部门根据目标、经营计划和生产计划等预测的各种消耗物资的需求量。3.编制采购计划

采购部需要汇总各个物资的需求和请购单据等，据此编制采购计划并上报采购经理、采购总监、总经理审批。

第7条 采购计划的审批

采购计划由采购部根据审批后的“采购申请单”制订。相关人员在授权范围内对各类采购计划精心审查和批准后，将采购计划报送财务部审核。采购计划审核的主要内容如下。1.采购计划是否符合企业的生产经营计划。2.采购目的是否合理、得当，采购的物资是否遵循成本最优的原则，3.物资消耗定额、物资采购批量是否准确，库存储备量是否存在过高或过低的现象。4.采购计划表中的内容是否符合规定要求。

第3章 采购计划的执行与调整

第8条 采购计划的执行

1.采购计划的分解。采购经理将审批后的采购计划按照时间和职位进行分解。

2.采购任务的下达。对采购计划进行分解后，采购经理需要将采购任务分配到各个岗位并落实责任，向采购人员说明采购的品种、数量、价格、期限和供应商的情况等内容。

3.采购任务的执行。采购部负责做好采购过程中采购数量和交货情况等信息的记录，采购计划总监对采购部执行计划的过程进行监督。

第9条 采购计划的变更管理

1.若计划执行过程中出现异常问题，采购部应对计划做出调整。

2.对于已经审批的采购物资，请购部门如果需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请，必须立即通知采购部，以便采购部及时根据实际情况变更采购计划。

第10条 采购计划的增补管理

1.各需求部门在发现采购物资不能满足业务需要时，应编制“增补需求计划申请表”。

2.采购部需编制相关的说明文件，说明增补物资需求的原因以及已采购物资的使用状况，附在“增补需求计划申请表”后。

3.申请表需求部门经理审批签字后，递交采购部。

4.如果增补需求的申请符合公司的相关规定，则采购计划人员应着手编制采购计划增补方案；如果增补需求的申请不规范或申请原因不充分，采购部有权驳回相关部门的申请。

5.采购计划增补方案经采购总监、财务部、总经理分别审批通过后，便可作为增补采购计划的依据。6.增补采购计划制订完成后，采购部应将其发送至需求部门，作为采购增补实施的依据。

第4章 附则

第11条 本制度由采购部附则制度与解释

第12条 本制度报总经理办公室会审批批准后，自颁布之日起执行。

第五篇：采购计划管理制度

采购计划申报管理制度

1、目的

通过计划的收集、审核、下达、实施等过程控制，确保采购工作计划过程处于受控状态，减少资金占用。提高采购效率，确保不影响生产。

2、适用范围

适用于公司物资采购计划管理。

3、职责

3.1采购部负责各归口单位需求计划的收集、整理以及采购。3.2各需求部门负责物资需求计划的编制、申报与库存落实。

4、需求计划的分类

4.1按时间分：月申报计划、急件需求计划。4.2按控制类型分类：

A类：生产产品原料

生产设备

B类：生产产品辅料

C类：劳保用品、低值易耗品、备品配件、消防安环器材、电器仪表计划。

5、工作流程

备品备件、原料辅材采购计划申报流程图（含急件计划）

需求单位计划编制→库存落实→需求部门负责人审批 → 采购负责人确认→ 采购员需求计划

接收→整理、采购→回货时间回馈需求单位（未完成审批流程的退回申报单位）。

6、需求计划的申报、审批职能划分

6.1、需求部门负责更新、大修、中修、消防器材、日常维护的备品配件、电气仪表、计量设备的需求申报；负责原辅材料以及技术改造、新增和新建项目的设备、备件、材料的需求计划申报；负责安全、环保、消防需求计划的申报。

6.2质检部负责化验药品、器材的需求计划申报以及采购物资的质量检验。

6.3库管负责所有申报计划（原料、辅材、备品备件）物资库存平衡以及发运物资计划申报等（必须有相关领 2 导签字）。

6.4行政办公室负责劳保用品需求计划的申报。6.5采购部门负责计划的审核、确认、沟通以及采购。

7、需求计划上报、审核以及执行

7.1采购员接收需求计划整理归类后进行审核，审核内容是：计划类型、物资名称、规格型号、材质、数量以及时间要求，发现内容不完整或不按程序审报的，退回原申报部门。

7.2涉及到设备所需零部件有相关特殊要求的，文字描述不出来的，由申报部门和采购部门一同与生产厂家沟通确定，使用部门任何人不得私自向供应商订货。若遇特殊情况需外出购买，需要经本部门负责人以及管理层同意后按程序采购

7.3原辅材料采购计划：

7.3.1 常规原辅材料采购计划：生产部负责人根据生产计划和库存情况，省外提前10天提交计划，省内提前三天提交计划。

7.3.2特殊原辅料（新项目中所涉及公司过去未采购过的原辅料或市场短缺的原辅料）采购计划： 由项目负责人 3 提前15天编制计划并由技术总监审批，提交采购部。生产部涉及使用特殊原辅料（省外比较短缺的），提前15天提交采购申购单。

7.4低值易耗品、五金配件的采购计划：由生产部负责人每周收集库存信息，提前三天提交采购计划；

7.5基建所需材料采购计划：成都购买提前三天提交计划，蒲江购买提前1天提交计划

7.4采购计划的执行

7.4.1采购员按《物资采购管理规定》选定合格供方并签定采购合同。

7.4.2 采购物资到货，采购员自检合格后由仓储填写《物资到货验收入库通知单》，经质检部门验收合格后，办理入库手续。并将《入库单》交计划员注销计划。

7.4.3 物资回厂，交由仓管部门，按规定办理入库手续，因特殊情况直接送货到生产现场，经办人必须联系库管人员现场收货，及时补办相关手续。

8、计划管理考核办法

8.1申报计划未按时提交导致影响生产、基建进度及安全环保整改未按期，每次扣责任人考核分5--10分。8.2采购未按计划采购回原辅材料，导致影响生产，采购部门相关人员每次扣考核分5--10分，其它口2--5分，