2015年安全质量管控年活动方案

第一篇：2015年安全质量管控年活动方案

西藏大古水电站导流洞Ⅱ标工程

安全质量管控年活动方案

编制： 赖勇明 复核： 贾 峰 审核： 周 飞

中铁二十一局集团有限公司大古水电站导流洞Ⅱ标项目部

二〇一五年九月二十八日

为全面贯彻落实集团公司 “安全质量管控年”活动要求，切实提高我标段安全质量管理水平，根据相关上级部门的指示精神，并结合我项目的实际情况，制定相应的活动方案。

一、指导思想

以科学发展观为统领，以工程质量安全管理为中心，以现代工程管理、标准化建设为手段，以“质量是工程的生命”“安全第一，预防为主，综合治理”为活动开展的指导思想。立足提高质量、保障安全、调整结构，大力实施以质取胜战略，努力营造关心质量、重视安全的施工环境，加强安全和质量监管，提高技术保障能力，全面提升项目的安全和质量总体水平，促进我部安全质量工作又好又快的发展，“安全质量管控年”成为我部安全质量工作打基础、作贡献、树形象之年。

二、工作目标

通过开展“安全质量管控年”活动，全面提高人员安全质量责任，使参建人员主体作用进一步发挥；全项目质量安全观念不断增强，有利于安全质量进步的环境氛围进一步形成；项目质量保证体系和监管体系进一步健全，力争杜绝重大安全质量事故发生；使安全质量总体水平进一步提升，业主和监理对安全质量的满意度明显提高等。

（1）安全管理目标：在完善规章制度、推进责任落实的基础上，确保零死亡率，重伤控制在0.1‰，轻伤控制在3‰。

（2）工程质量目标：分项、分部、单位工程合格率100%，其中85%的分项工程质量评定得分高于90分。

三、主要内容

（一）积极营造重视安全质量的施工氛围

1.大力宣传党和国家关于安全质量工作的方针政策。宣传安全质量提升对于我部实现跨越式发展的重大意义；宣传安全质量法律法

规和有关知识；宣传安全质量为推动社会、经济发展，维护项目利益积极作为、不懈努力的正面形象；宣传“安全质量管控年”的活动成效，树立一个有社会责任感、讲诚信、质量好的典型项目；

2.组织丰富多彩的宣教活动。积极开展安全质量法律知识进施工队、进班组活动，着力提高广大参建队伍的安全质量法制意识；面向基层人员开展安全质量宣讲，举办安全质量知识竞赛、有奖问答等施工人员喜闻乐见的宣传活动，提高员工和工人参与的积极性。

3.充分发挥舆论引导和监督作用。利用横幅、项目简报、监督信箱等监督手段，加强监督报道，开设专题栏目，组织安全质量征文活动，建立“安全质量管控年”专题信息交流平台，通过各种宣传手段，扩大员工的参与规模。

（二）全面加强工程在建项目安全质量监管

1.进一步完善施工准入制度。充分发挥项目自身的各项监督措施的作用，对施工班组资质等涉及工程安全质量的重点，进一步严格准入条件，严格进行进场准入审查和管理，严把准入关。在受理审查过程中严格执行国家产业政策，对涉及淘汰和限制的生产能力和工艺严格进行把关。积极贯彻有关安全质量法规和标准，把日常监督检查和专项检查等监管措施落到实处，确保施工行为逐步规范，工程安全质量水平稳步提高。

2.加强施工过程中落实安全质量责任的监管。建立和完善安全质量保证体系，完善并落实原材料进场和工程竣工检验制度、施工过程质量控制制度，将施工中的安全质量责任落实到每一道生产环节和关键岗位。完善质量监管体系建设，总结推广典型和重点施工项目的监管工作，强化施工和管理过程安全质量责任的落实。

3.建立长效机制，加强产品安全质量风险监控工作。建立风险信息收集、研究与判断、预警和处置工作机制，利用日常监管、实验室

检测等环节收集风险信息，加强组织领导，明确工作职责，建立专业检测队伍，不断提高工程安全质量风险监控、快速反应和应急处置的能力和水平，做到早发现、早研判、早预警、早处置。4.围绕监管重点，加大监督抽查力度。科学制定监督抽查计划，围绕隧道、边坡、爆破等，突出紧扣危险较大、难度较高和安全质量状况不稳定的工程，突出涉及安全、健康、节能、环保等的关键项目，突出抽查质量问题多、质量不稳定的项目和存在共性质量问题的重点项目，加大监督抽查的覆盖面，增加抽查频次。加大监督抽查后处理力度。定期公布项目监督抽查结果，对质量问题严重的施工项目予以处罚。跟踪现场整改效果，举办安全质量分析会，帮助查找问题，促进施工安全质量管理水平不断提高。

（三）认真组织开展专项整治行动

1.组织开展重点施工项目集中整治行动。对施工现场开展大检查，督促做好安全质量控制，落实施工主体责任。对重点产品开展大检查，建立风险预警和快速反应机制，落实风险防范措施。以本项目水利隧道工程为重点开展集中整治。对重点施工项目和班组开展大检查，建立重点施工项目整治机制，协助工区和班组落实领导责任。对隐患区域、隐患部位开展清查，摸清状况，积极向现场技术员和施工班组提出整治要求，制定整治方案，落实各方责任。

2.组织开展夏冬两季施工安全质量专项检查。围绕工程建设“安全、优质、高效”的总体要求，组织开展“进现场、入班组、抽百样” 安全质量检查行动，突出检查混凝土浇筑、火工用品、钢筋作业、隧道开挖支护等重点项目，重点检查安全防护用品不足、掺杂掺假、以次充好、无证作业、标识和材料欺诈等违规行为，严厉查办偷工减料及“三违作业”。

3.组织开展材料专项执法检查。以机料部为主体，安全、质检部门配合。对钢材、水泥及其制品、电线电缆等产品为重点组织开展专项检查。严厉打击产品不合格和违反国家强制性标准的违规行为，防止劣质建材、有毒有害材料流入工程。

4.组织开展特种设备安全监察专项整治。一是开展起重机械、压力容器元件专项整治工作。打击无证操作、无证安装、无证改造和无证修理行为。加强混凝土搅拌站、二衬台车、起重设备等重点工程起重机械的监管，督促起重机械使用人和管理单位落实安全责任。二是开展考核机制。建立健全考核工作内部监督约束机制，实现作业人员考核合格上岗工作的落实。加强对作业人员的监督管理，打击无证、假证作业行为。

（四）以安全质量活动为载体，全面推进安全质量服务工作 1.深入推进技术标准发展战略，提升标准化工作服务科学发展的有效性和贡献率。充分发挥项目技术标准平台的作用，为施工提高技术创新能力，加快工程安全质量建设，提高工程质量水平和科学管理水平，应对技术壁垒，准确、及时地提供标准信息服务。突出抓好工程标准体系建设，提升企业标准化管理水平。加强标准宣贯和标准实施情况的监督检查，确保强制性标准的贯彻实施。

2.认真开展安全质量检验测试。充分发挥检测技术队伍的作用，为工程提升质量检测能力，提高检测技术水平，严格质量把关，预防安全质量风险，提供周到、高水平的检测技术服务。

3.大力开展质量培训教育活动。充分发挥项目部在安全质量方面的整体作用，积极组织各方面力量，广泛开展质量法制、质量管理、标准、计量、认证、检测技术等知识的培训教育，提高项目员工质量法制意识和质量管理水平。组织质量检测人员深入基层指导和开展质

量工作。积极介绍、推行先进的质量管理方法，开展咨询服务，进行技术攻关，努力帮助施工现场解决突出质量问题。

（五）着力抓好质量保障基础建设工作

1.加强质量安全建设。加快相关安全质量管理制度的制修订速度，深入开展项目安全质量法制教育，加强专业队伍建设，改进和充实检验检测装备，提高检测人员综合素质和工作水平。

2.加强标准化工作。着力实施标准化工程建设步伐、进一步完善标准化建设管理体系，建设“平安工地”，加快重点领域的标准化建设，健全我部安全质量标准体系；加快采用先进标准的步伐，提高标准质量水平；加强“一析二控三必备”落实；加强对标准实施的监督，加快技术标准平台建设。加强标准化基础研究，着力完善检测方法标准体系，严格按有关标准进行施工。

3.持续开展工程质量通病治理。结合本项目实际，制定涵盖水利隧道等内容的《质量通病预防与控制措施》手册，全员进行质量意识教育，并在每道工序开始之前对班组进行着重的交底与跟踪。

4．持续开展工程质量“创新、创优、创品牌”活动。我部将通过采用新技术、新材料、新工艺、新设备，优化施工方案，改进施工工艺，通过改善外部工作环境，优化内部管理，实现施工工艺创新、管理创新和制度创新，为提高工程质量服务；通过强化各项工程措施和管理措施，加强标准化施工、规范化管理以及精细化管理，确保各分项、分部、单位工程质量优良，争创优质工程；通过创新、创优活动，突出队伍特长，突出工程施工与企业管理专业优势，突出企业特色，打造企业专业品牌、工程优质品牌。

四、工作要求

（一）统一思想，提高认识

提高工程安全质量，保障安全和质量事关人身安全和工程切身利益，事关社会稳定，事关企业形象，必须高度重视并切实抓好。各级落实部门要充分认识开展“安全质量管控年”活动的重要意义，积极投入到“安全质量管控年”活动之中。

（二）加强领导，精心部署

为了加强组织领导，项目部决定成立以项目经理周飞为组长，项目副经理杜兆绪、赖勇明，项目总工贾峰为副组长，各部门主要负责人为组员 “安全质量管控年”活动的领导小组，下设办公室，负责综合、协调和信息沟通等具体工作。全项目所有单位都要积极、主动参与“安全质量管控年”活动。要在项目经理的统一领导下，与有关部门密切配合，把各项工作抓紧、抓好。项目各部门，都要根据职责，认真组织开展各项工作。项目综合办要加强政治思想工作和干部队伍建设。财务部门要做好经费安排并加强财务管理和监督。安全部门要督促施工现场认真履行职责，坚决纠正不作为、乱作为行为。工程部门要做好质量控制和技术支持工作。

（三）加强交流，畅通信息。

项目领导小组办公室将对各施工队开展“安全质量管控年”活动信息进行收集、统计、分析和发布。各队要定期（每月25日前）向项目活动领导小组书面报告工作进展情况、存在的问题和有关建议。需要立即上报的有关情况、典型经验和有效做法等，应随时上报，以便小组及时掌握情况、加强指导。

（四）加强督查,严格考核

在“安全质量管控年”活动中，各级部门要落实工作责任，领导小组要加强对工作的指导、检查和监督，务求各项工作落到实处，确保“安全质量管控年”活动取得实效。项目部对各队各部门活动开

展情况进行监督检查，并制定活动检查验收和考核办法，年底前对各队活动开展情况进行考核验收。

中铁二十一局集团有限公司大古水电站导流洞Ⅱ标项目部

2015年9月28日

第二篇：质量管控方案

2017质量管控方案

一、外购件质量控制

1、建立供应商质量档案，对同一规格产品连续出现2次，则申请停止采购该厂家该规格产品，转入送样流程。

2、供应商质量考察，计划三月份安排人员去供应商厂家进行现场质量抽检，与供应商进行质量对接，就不合格项要求改进，统一质量要求，对检验方法进行沟通。

3、签订质保协议，明确规定产品质量责任及处罚。

4、供应商产品送第三方检测，阀门类常用的几种产品要求供应商送检付型式试验报告给我公司，不锈钢钢带要求有第三方材质分析报告。

5、将外购产品使用质量，及时反馈给供应商，每周到环焊、包装等工序了解外购件使用中出现的问题，减少过程中的不合格品。

二、内部工序质量

根据2016年质量情况，2017年是公司的管理年，质量工作要从“源头”抓起，源头有两部分，一是车间工序的“源头”如一车间成型工序、二车间包塑工序和三车间下料工序。第二个源头即“人”的改变，影响质量的因素有很多“人、机、料、法、环”等，但最根本的一个因素就是“人”。

1、加强人员的管理，加强专业性，1）定人定岗，减少人员频繁调动，调动后总有一个熟悉的过程，从效率和质量方面都会存在一定的影响。2）提高专业技能，培养主机手、培养班组长，培养检验员，人的管理，提高有序性（即做事井井有条），重在工作习惯的培养，1）产品自检的习惯，首检、巡检、自检是一体的，少那一道都存在问题；2）产品有序摆放，产品的摆放不仅是整齐美观，更多是能减少质量隐患；3）遵照有序的流程，减少口头传达，有任务就有任务单，有流转就有流程卡

人的改变，专业的检验人员（专业的“医生”，合格的“警察”），1）定员定岗的同时，要深入了解产品和工序过程，检验人员不能局限只了解自己所在的工序或是一个车间，必须结合整个产品和前后各道工序来思考检验。2）提高检验人员对质量问题的分析和预防。

2、细化质量考核

（1）一车间成型工序加强质量监督和考核，提高检验人员和操作人员责任心。

a、考核细化，由原来的班组整体考核改为直接考核到个人，同时加大考核奖励，质量好与质量差形成一定的奖励差距。b严格控制废品，废品报废过程中，仓库登记，质量部也进行登记重量，入库时质量部现场监督。每月总废品数量列入质量考核。

c、加强自检，检验在巡检过程中发现的不合格问题纳入考核，检验更多的是监督职能，对不合格事项进行明确规定，班组长和检验人员进行监督。

d、操作人员个人技能提高，新员工实行班组长“帮扶带”，规定“帮扶带”期限，期满后进行考核上岗。

e、检验员责任考核，通过监督考核提高检查力度。

4、组织质量意识培训。每月在生产班组晨会上对质量问题进行一次宣贯，总结上月的质量情况，对工序质量问题提出改进。并计划在4月份和8月份组织2次质量意识培训，培训主题为“零缺陷质量管理”和“一次性做好”。

5、召开质量分析会，针对阶段性的质量问题重点关注，分析原因，制定纠正预防措施，对预防措施张贴公示。

6、加强特殊订单管理，进入专项订单质量管控，根据销售部订单，安排专人跟踪。待订单完成后存档。

三、质量体系

1、ISO9001-2015版标准培训学习，计划在4月份组织质量体系标准学习，对质量体系的条款内容文件格式，记录编号等进行学习。并确定各部门体系管理员，5月份进行公司体系内部审核，形成审核报告。

2、新版体系认证申请以及第三方审核，计划在7月份提出申请，8月份对体系资料内部检查和完善。预计第三方来公司审核时间在9月份。

四、试验室工作

1、试验设备管理，试验设备的使用、维护、以及新试验设备的申购，根具公司产品检测需要和新试验中心的规划，申购超柔管试验机，金相检测仪等。

2、检测设备和计量器具的检定，对车间和试验室使用的计量器具和检测设备没月检查一次，设定专门的检查人员，并做好检查记录，确保计量器具合格，且在有校的检定期内。

3、试验人员培训学习（试验依据和试验方法），至少保证有3名检验员熟悉检测设备的操作以及试验方法。

4、试验室管理制度建立和完善，记录、试验室6S管理。根据产品型式试验计划，安排试验员进行试验，同时配合技术等做好相关研发试验，试验记录定期归档，对新试验中心做好6S布置和管理。

5、产品送检，试验室做好产品性能验证，确保产品送检合格。

五、学习

组织部门人员每月至少进行一次学习讨论，学习内容“部门管理制度，质量专业综合知识（初级/中级）、试验方法、质量管理七大工具、产品标准等”。安排每人1-2个专题，通过学习来提高检验人员的专业水平。

第三篇：软件工程项目质量管控方案

项目质量管控

1.1目的

本计划的目的在于对所开发的软件规定各种必要的质量保证措施，以保证所交付的软件能够满足项目预定需求，能够满足本项目总体组制定的且经领导小组评审批准的该软件系统需求规格说明书中规定的各项具体需求。

软件开发项目组在开发软件系统所属的各个子系统（其中包括为本项目研发或选用的各种支持软件、组件）时，都应该执行本计划中的有关规定，但可根据各自的情况对本计划作适当的剪裁，以满足特定的质量保证要求，剪裁后的计划必须经项目组相关负责人批准。1.2管理 1.2.1机构

在本软件系统整个开发期间，必须成立软件质量管理小组负责质量保证工作。软件质量保证组和项目负责人及各领导组必须检查和督促本计划的实施。系统的软件质量保证人员有权直接向各领导组报告该项目的软件质量状况。系统的软件质量保证人员应该根据对项目的具体要求，制订必要的规程和规定，以确保完全遵守本计划的所有要求。1.2.2任务

软件质量保证工作涉及软件生存周期各阶段的活动，应该贯彻到日常的软件开发活动中，而且应该特别注意软件质量的早期评审工作。因此，对于所负责系统，要按照本计划的各项规定进行各项评审工作。软件质量保证小组要参加所有的评审与检查活动。评审与检查的目的是为了确保在软件开发工作的各个阶段和各个方面都认真采取各项措施来保证与提高软件的质量。在软件开发过程中，要进行如下几类评审与检查工作：

a.阶段评审：在软件开发过程中，要定期地或阶段性地对某一开发阶段或某几个开发阶段的阶段产品进行评审。在软件及其所属各子系统的开发过程中，应该进行以下三次评审：第一次评审软件需求、概要设计、验证与确认方法；第二次评审详细设计、功能测试与演示，并对第一次评审结果复核；第三次是功能检查、物理检查和综合检查。

阶段评审工作要组织专门的评审小组，原则上由项目总体小组成员或特邀专家担任评审组长，评审小组成员应该包括项目所有成员、质量保证人员、和上级主管部门的代表，其他参加人员视评审内容而定。

每一次评审工作都应填写评审总结报告（RSR）、评审问题记录（RPL）、评审成员签字表（RMT）与软件问题报告单（SPR）等四张表格。

b.日常检查：在软件的工程化开发过程中，各子系统应该填写项目进展报表，即软件进展报表表头、软件阶段进度表、软件阶段产品完成情况表、软件开发费用表等四张表格。项目组杨大亮或其他领导通过项目进展季报表发现有关软件质量的问题。

c.软件验收：必须组织专门的验收小组对软件系统及其所属各个子系统进行验收。验收工作应该满足各业务部门、领导部门及相关使用部门的需求，质量管理小组验收内容应包括文档验收、程序验收、演示、验收测试与测试结果等几项工作。而公司领导层、业务部门验收软件的功能演示成果及使用手册等。1.2.3职责

在项目的软件质量保证小组中，其各方面人员的职责如下： a.组长全面负责有关软件质量保证的各项工作；

b.全组负责有关阶段评审、项目进展报表检查以及软件验收准备等三方面工作中的质量保证工作；

c.项目的专职配臵管理人员负责有关软件配臵变动、软件媒体、文件控制以及对软件提供商的控制（在系统使用相关正版软件厂商提供的产品时生效）等三方面的质量保证活动；

d.全组负责测试复查和文档的规范化检查工作；

e.用户体验师反映用户的质量要求，并协助检查各类人员对软件质量保证计划的执行情况； f.项目的专职质量保证人员协助组长开展各项软件质量保证活动，负责审查所采用的质量保证工具、技术和方法，并负责汇总、维护和保存有关软件质量保证活动的各项记录。1.3文档 1.3.1基本文档

为了确保软件的实现满足认可的需求规格说明书中规定的各项需求，软件开发项目组至少应该编写以下八个方面内容的文档： a.软件需求规格说明书（SRS）；

b.软件设计说明书（SDD），对一些规模较大或复杂性较高的项目，应该把本文 档分成概要设计说明书（PDD）与详细设计说明书（DDD）两个文档； c.软件测试计划（STP）； d.软件测试报告（STR）； e.用户手册（SUM）； f.源程序清单（SCL）； g.项目实施计划（PIP）； h.项目开发总结（PDS）。1.3.2其他文档

除了基本文档之外，对于尚在开发中的软件，还应该包括以下四个方面的文档：

a.软件质量保证计划（SQAP）； b.软件配臵管理计划（SCMP）； c.项目进展报表（PPR）； d.阶段评审报表（PRR）。

注：前面两个文档由项目组制订，属于管理文档，项目组应充分考虑执行计划中规定的条款。后面两类文档属于工作文档，就是本计划的2.2中提到的四张阶段评审表与四张项目进展季报表，项目组按照规定要求认真填写有关内容。1.3.3文档质量的度量准则

文档是软件的重要组成部分，是软件生存周期各个不同阶段的产品描述。验证和确认就是要检查各阶段文档的合适性。评审文档质量的度量准则有以下六条： a.完备性：所有承担软件开发任务的项目，都必须按照GB 8567（是国家标准局的指南文档，名称叫《计算机软件产品开发文件编制指南

》）的规定编制相应的文档，以保证在开发阶段结束时其文档是齐全的。b.正确性：在软件开发各个阶段所编写的文档的内容，必须真实地反映该阶段的工作且与该阶段的需求相一致。

c.简明性：在软件开发各个阶段所编写的各种文档的语言表达应该清晰、准确简练，适合各种文档的特定读者。

d.可追踪性： 在软件开发各个阶段所编写的各种文档应该具有良好的可追踪性。文档的可追踪性包括纵向可追踪性与横向可追踪性两个方面。前者是指在不同文档的相关内容之间相互检索的难易程度；后者是指确定同一文档某一内容在本文档中的涉及范围的难易程度。

e.自说明性：在软件开发各个阶段所编写的各种文档应该具有较好的自说明性。文档的自说明性是指在软件开发各个阶段中的不同文档能独立表达该软件其相应阶段的阶段产品的能力。

f.规范性：在软件开发各个阶段所编写的各种文档应该具有良好的规范性。文档的规范性是指文档的封面、大纲、术语的含义以及图示符号等符合有关规范的规定。1.4评审和检查

对新开发的或正在开发的各个子系统，都要按照GB 8566（计算机软件开发规范）的规定认真进行定期的或阶段性的各项评审工作。就整个软件开发过程而言，至少要进行软件需求评审、概要设计评审、详细设计评审、软件验证和确认评审、功能检查、物理检查、综合检查以及管理评审等八个方面的评审和检查工作。在软件及其所属各个子系统的开发过程中，把前七种评审分成三次进行。在每次评审之后，要对评审结果作出明确的管理决策。下面给出每次评审应该进行的工作。1.4.1第一次评审

第一次评审会对软件需求、概要设计以及验证与确认方法进行评审。a.软件需求评审（SRR）应确保在软件需求规格说明书中规定的各项需求的合理性。

b.概要设计评审（PDR）应评价软件设计说明书中的软件概要设计的技术合适性。c.软件验证和确认评审（SV&VR）应评价软件验证和确认计划中确定的验证和确认方法的合适性与完整性。1.4.2第二次评审

第二次评审会要对详细设计、功能测试与演示进行评审，并对第一次评审结果进行复核。如果在软件开发过程中发现需要修改第一次评审结果，则应按照《软件配臵管理计划》的规定处理。

a.详细设计评审（DDR）应确定软件设计说明书中的详细设计在满足软件需求规格说明书中的需求方面的可接受性。

b.编程格式评审应确保所有编码采用规定的工作语言，能在规定的运行环境中运行，并且符合GB 8566中提倡的编程风格。在满足这些要求之后，方可进行测试工作。

c.测试工作评审应对所有的程序单元进行静态分析，检查其程序结构（即模块和函数的调用关系和调用序列）和变量使用是否正确。在通过静态分析后，再进行结构测试和功能测试。在结构测试中，所有程序单元结构测试的语句覆盖率Co必须等于100%，分支覆盖率C1必须大于或等于85%。要给出每个单元的输入和输出变量的变化范围。各个子系统只进行功能测试，不单独进行结构测试，因而要登录程序单元之间接口的变量值，力图使满足单元测试的C1和Co准则的那此测试用例在子系统功能测试时得到再现。测试工作评审要检查所进行的测试工作是否满足这些要求。特别在评审功能测试工作时，不仅要运行变量的等价值，而且要运行变量的（合法的和非法的）边界值；不仅要运行开发组给出的测试用例，而且要允许运行其他相关人员、评审人员选定的采样用例。1.4.3第三次评审

第三次评审会要进行功能检查、物理检查和综合检查。这些评审会应在集成测试阶段结束后进行。

a.功能检查（FA）应验证所开发的软件已经满足在软件需求规格说明书中规定的所有需求。

b.物理检查（PA）应对软件进行物理检查，以验证程序和文档已经一致、并已做好了交付的准备。

c.综合检查（CA）应验证代码和设计文档的一致性、接口规格说明之间的一致性（硬件和软件）、设计实现和功能需求的一致性、功能需求和测试描述的一致性。1.5软件配臵管理

对工程化软件系统的各项配臵进行及时、合理的管理，是确保软件质量的重要手段，也是确保该软件具有强大生命力的重要措施。有关工程化软件的配臵管理工作，可按软件项目组编写的《软件配臵管理计划》。在软件配臵管理工作中，要特别注意规定对软件问题报告、追踪和解决的步骤，并指出实现报告、追踪和解决软件问题的机构及其职责。1.6工具、技术和方法

在项目所属的各个子系统（其中包括有关的支持软件）的研制与开发过程中，都应该在各自的软件质量保证活动中合理地使用软件质量活动的支持工具、技术和方法。这些工具主要有下列三种：

a.软件测试工具。它支持用java语言编写的模块的静态分析、结构测试与功能测试。主要功能为：协助测试人员判断程序结构与变量使用情况是否有错；给测试人员提供模块语句覆盖率Co和分支覆盖率C1的值，并显示未覆盖语句和未覆盖分支的号码及其分支谓词，给出不同测试用例有效性的表格；同时提出功能测试的有效情况，并协助组织最终交付给用户的有效测试用例的集合。b.软件配臵管理工具。它支持用户对源代码清单的更新管理以及对重新编译与连接的代码的自动组织；支持用户在不同文档相关内容之间进行相互检索并确定同一文档某一内容在本文档中的涉及范围；同时还应支持软件配臵管理小组对软件配臵更改进行科学的管理。c.文档辅助生成工具与图形编辑工具。它主要协助用户绘制描述程序流程与结构的DFD图与SC图、绘制描述软件功能（输入、输出关系）的曲线以及绘制描述控制系统特性的一些其他图形，同时还可生成若干与软件文档编制大纲相适应的文档模块板。用户利用这个工具的正文与图形编辑功能以及上述辅助功能，可以比较方便地产生清晰悦目的文档，也有利于对文档进行更改，还有助于提高文档的编制质量。1.7媒体控制

为了保护计算机程序的物理媒体，以免非法存取、意外损坏或自然老化，工程化软件系统的各个子系统（包括支持软件）都必须设立软件配臵管理人员，并按照软件项目小组制订的、且经领导层批准的《软件配臵管理计划》妥善管理和存放各个子系统及其专用支持软件的媒体。1.8记录收集、维护和保存

在项目及其所属的各个子系统的研制与开发期间，要进行各种软件质量保证活动，准确记录、及时分析并妥善保存有关这些活动的记录，是确保软件质量的重要条件。在软件质量保证小组中，应有专人负责收集、汇总与保存有关软件质量保证活动的记录。

第四篇：质量管控方案

正丰五金塑胶(惠州)有限公司

质量管控方案

目的:通过系统地、完备的品质现场管控手段来规范和要求公司全员为实现既定品质目标而努力。

以5W1H为核心来推动全面品质现场管控品质是一个系统地并又需持续不懈改善的庞大工程。所以要想使品质处于一种良性的循环状态，可以用5W1H六个方面较详尽地阐述如何保证和改进品质。

Why:为什么要保证和改进品质？一方面是需要。也就是消费者（顾客）、股东、合作伙伴（供方）、员工、企业等各方面的需要。作为外包装，在购物的过程中，包装的好坏直接影响消费者的购买欲望。所以对于包装印刷行业来讲，随着人们的生活水平不断地提高，其审美观也随之水涨船高。可能在以前只会被判定为轻微不良的，现在就很有可能被判定为严重不良。这是整个消费大环境的趋势。另一方面，保证和改进品质也是一种降低成本的有效途径。一次性就做好的产品其成本往住就是最低的。反之，如果产品不能一次性做好，那么随之而来的返工成本或重制成本就会无休无止，最后的结果就是本来不高的利润变成零或或者负数。同时，保证和改进品质有利于提高产品的性价比，经济效益，工作效率，美誉度，公司的形象和市场占有率等。另外，品质也是企业的生命，物竞天择，适者生存；千里之堤，溃于蚁穴，品质问题绝对是产品失去顾客丢掉市场的决定性因素，保证和改进品质是企业的唯一出路，没有第二条路可走。

What：做什么？准备什么？ 1.策划考核品质管理的核心：品质策划、控制、改进，即品质管理的三部曲。品质策划侧重于对全过程品质的预防，属于前期工作；品质控制侧重于管理过程的工作质量、生产过程产品品质的全面现场管控；品质改进侧重于对策划、控制所暴露的不足之处所作的持续改进，是对预防、控制的全面有效的补充和完善。考核工作质量的要求特性指标：产品的合格率、废品率、返工率、工作失误率、错漏检率、工作及时率等。

2.有效地控制影响品质的六大因素（5M1E）：人、机、料、法、环、测，确保其任何时候都是处于合格的状态，并且有效地配合与运行。

Where：追踪每个客户的抱怨度和满意度，全程监控产品生产的每一个环节，消除管理盲区。

When：何时开始？何时完成？品质保证和改进，对每一批（个）产品而言，要从顾客提出要求开始，直至产品报废结束，要控制一个产品的寿命周期；对一个企业而言，由于不间断连续批次产品重复叠加，因此，品质保证和改进活动无始无终、每日每刻都要进行。这无疑增加了企业品质控制的难度、深度和广度。

Who：谁去做？全员：包括内部全体员工、供方（或外包方）。全员在体过程中决定、形成了产品质量（硬件、“乘机安全小贴士”安全出行要重视软件、服务）产品质量是工作质量的汇总和体现。所有部门：数量+质量的统一体。品质部：是质量控制的归口部门，但不是控制的唯一部门，而且，质量是靠生产出来的，而不是检验出来的。所有岗位：数量计划+质理计划的融合与控制的单个个体。

How：如何做？

1.1.综合管理：系统控制保证质量质量管理体系、测量管理体系、标准化管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等，采用系统工程方法，构建以质量体系为基础的综合管理体系品质保证网，确保体系的充分性、符合性、有效性并动态控制：不断修订完善程序，规范、制度等管理标准、技术标准，并100%地执行，坚持不懈地贯彻执行PDCA循环，以系统控制保证产品品质。

2.提升水平：推行科学管理方法积极推行先进质量技术，质量功能展开（QFD）卓越绩效、质量奖（GB/T19580）等品质目标推行计划，占领管理技术的制高点。

3.增强意识：开展全员质量培训采用多种方式培训全体员工，增强全员品质意识理念，为预防控制产品质量提供管理基础保证。4.全程控制：确保过程处于稳定状态多部门共同参与，对涉及产品寿命周期全过程进行监控，落实“自检、互检、专检”三检制，使全程处于统计控制状态（SPC）最大限度减少质量波动和变差。

5.强化质量责任追溯公司通过追溯每一批（个）不合格品，落实“五不放过”，强化质量责任，必要时加以考核激励。促进制质量的有效提升。

6.持续改进通过多方位、多角度发现所存在或潜在的质量问题，制定纠正、预防措施提高工作质量、产品质量，重点是消除各管理环节中的盲区、误区、弱区。这里的管理盲区是指：该做而不去做的工作或工序。如：产品设计前的质量控制、入库后的产品防护。管理误区是指：易产生不合格的工作或工序。如：新员工就一定会产生不合格吗？新员工的工作质量如何保证？管理弱区是指：产生区域性、系统性、规律性、流程性的不合格，源头改进，关注不合格（品）及信息反馈，退货产品处置公告。改进措施坚持与不合格的影响程度相对应。坚持持续改进十大原则：⑴.目的是满足内部和外部顾客的需要；⑵.改进对象是体系、过程、产品；⑶.改进措施：纠正措施、预防措施或创新措施；⑷.改进是为了提高过程的效果或效率；⑸.改进是一个持续的、不间断的过程；⑹.改进是全体员工及各管理层都应参与的活动；⑺.质量改进可以在不同层次、不同范围、不同阶段、不同时间、不同人员之间进行；⑻.不断寻求改进机会，而不是等出现问题再去抓机会；⑼.改进是各级管理者的职责；⑽.改进应建立在数据分析的基础之上。并教育员工正确对待理解不合格的处置措施，使其乐于改进、勇于改进，充分满足顾客的要求和期望。

实际运作中可以从以下几个方面着手：

一、生产各部门负责人必须培训员工养成“自检、互检、专检”的三检制度，进而让员工养成一个良好的品质习惯。做到“我的工位我负责，我的工序请放心。”同时，要让全员养成一个“品质是生产出来的，而不是检验出来的”良好的品质心态。

二、数量控制。数量是质量的前提，质量是数量的保证，二者相辅相成，缺一不可。在实际运作中，往往就因为数量不够而放弃质量去充够数量，结果被投诉者有之，被退货者有之。为了加强数量的控制，生产各部门之间应该严格执行数量交接，把下工序当成是自己的客户。下工序在收到上工序产品的第一时间即安排人员（最好是专职的统计人员）当面点清数量，发现数量有误的，第一时间反馈给上工序，防止推诿扯皮的现象产生。

三、生产各部门必须培训各工序作业人员在正式生产作业前核对生产资料袋内的各种生产资料（包括：生产工程单、文字样、啤样、色样）有客签样办的还要有客签样办。在正式确认无误后，还要养成检验上工序产品有无品质异常的习惯。当检查无误后，始可试产签可首件样办，只有签可完成首件后方可正式生产大货。

四、培训品检人员养成一种“对事不对人”的“法官”心态。为生产保驾护航。在质量方面配合生产部门生产，保证生产各工序的畅通无阻。

五、要求并培训品检人员养成并保持一种严谨的态度，坚持原则立场，严格用事实和数据说话，具体数据来源取决于品检人员的各种检验报表。只有当品检人员自身养成一种严谨的品质态度和意识后，才能更好的带动和宣导公司的各种品质目标，从而提高全员的品质意识。

六、为了保证品检人员的专业性和权威性，将对品检人员进行专业知识和现场作业手法的培训，培训方式可以灵活多样，既可以是现场培训，又可以是授课式培训，也可以针对单个案例对品检人员进行案例讲解和分析，加深品检人员的印象，提高品检人员的作业能力。

七、为了保证品检人员的主动性及配合生产的积极性，将会对品检人员的日常作业纳入绩效考核，从而从制度上推动品检人员的工作积极性。品检人员的日常作业包括：报表是否准时书写、报表记录是否真实可靠、首件是否准时签可、异常反馈及跟进是否准时等等。

第五篇：施工现场质量安全薄弱环节管控措施方案

德州万达广场项目 《施工现场质量重点薄弱环节管理措施》

目 录

一、工程概况.......................................................................................................................3

1.1 项目主要概况.......................................................................................................3

1.1.1 基本概况...................................................................................................3 1.1.2 相关单位情况............................................................................................3

二、工程质量管理责任制度.................................................................................................3

2.1 质量管理概述.......................................................................................................3 2.2 项目工程部质量管理职责.....................................................................................3 2.3 项目技术部质量管理职责.....................................................................................4 2.4 项目质量部门质量管理职责.................................................................................5 2.5 项目物资部门质量管理职责.................................................................................5 2.6 机电安装部门质量管理职责.................................................................................5 2.7 劳务队及分包管理部质量管理职责......................................................................6

三、管理措施.......................................................................................................................6

3.1 一般规定..............................................................................................................6 3.2 建材产品进场验收................................................................................................7 3.3 建筑结构工程.......................................................................................................8 3.4 装饰装修工程.......................................................................................................8 3.5 建筑设备安装工程................................................................................................9 3.6 建筑节能工程.......................................................................................................9

四、针对现场施工质量重点薄弱环节的具体措施.................................................................9

4.1 土方开挖............................................................................................................10 德州万达广场项目 《施工现场质量重点薄弱环节管理措施》

4.2 回填土................................................................................................................10 4.3 加气砼砌体.........................................................................................................10 4.4 模板工程............................................................................................................11 4.5 钢筋....................................................................................................................12 4.6 现浇混凝土裂缝.................................................................................................12 4.7 一般抹灰............................................................................................................13 4.8 外门窗渗漏.........................................................................................................14 4.9 屋面工程渗漏.....................................................................................................17 4.10 卫生间渗漏.......................................................................................................19 德州万达广场项目 《施工现场质量重点薄弱环节管理措施》

一、工程概况

1.1 项目主要概况

1.1.1 基本概况

本工程为万达集团项目，由德州万达广场投资有限公司投资兴建。工程位于德州市德城区新河西路以北，湖滨南大道以东。该工程总建筑面积79.33万㎡，其中地上63.58万㎡，地下15.8万㎡；东西长473m，南北宽380m，占地16.68ha，共分A区、B区、C区、D区4个区，C区未开工；是一座集商业、住宅、办公、娱乐于一体的大型城市综合体工程。

1.1.2 相关单位情况

建设单位：德州万达广场投资有限公司

设计单位：青岛北洋建筑设计有限公司和北京东方国兴建筑设计有限公司 监理单位：北京方正建设工程管理有限公司 施工单位：中国建筑第八工程局有限公司

二、工程质量管理责任制度

2.1 质量管理概述

项目经理部应对全部建设工程质量安全负责，各级管理人员，必须建立明确、严格的质量安全责任制。做到人人有责任、人人负责任。建立健全的项目质量保证体系。认真履行各项质量安全管理制度，使项目的整个施工过程始终处于受控状态，呈现工程质量安全持续改进。以实现项目的最终质量目标。

在项目质量安全管理中，应制定具有可行性操作性的质量安全保证措施，严格过程管理。工序管理是质量管理的最重要的基础，防范措施是管理的最重要的基本保障。要坚持上道工序达不到合格标准，不得进行下道工序，最终实现质量目标。

2.2 项目工程部质量管理职责

1.按照项目经理的安排及施工图、施工组织设计、施工方案、《项目管理手 德州万达广场项目 《施工现场质量重点薄弱环节管理措施》

册》、《项目策划书》、《工程创优策划》等要求，组织阶段及工序施工交底，并组织实施。

2.在项目经理领导下，负责组织对项目质量管理有关的工作检查、考核和持续改进工作。

3.按照工程的分部工程验收计划参加各阶段的验收,并组织分包配合做好验收前的准备工作。

4.配合有关部门，参与图纸会审，参与施工组织设计、施工方案的编制。5.参与分包方选择，安排分包方进场，组织协调分包方按照设计、合同要求、施工方案、项目管理制度等施工，并负责组织对分包方进行管理、考核或施加影响。

6.负责与业主、监理等单位进行及时联系、沟通与质量有关的信息。7.出现质量问题或事故，及时向项目领导层汇报，并组织或参与具体事宜处理。

8.负责组织隐检、预检、分项验收工作。

2.3 项目技术部质量管理职责

1.组织图纸会审,按照项目技术负责人的安排，编制项目施工组织设计、施工方案。

2.参加质量问题或事故的调查、分析，编制纠正预防措施。

3.具体负责项目技术文件资料的汇总与控制，负责质量标准规范的识别、收集、保管、发放、并监督使用，负责图纸的接收、保管、发放、回收等工作。

4.参与对分包方的质量评价选择，负责分包方施工方案的审批，并对分包方进行技术交底。

5.负责填写子分部、分部验收记录。项目竣工报告，并负责编制项目技术总结。德州万达广场项目 《施工现场质量重点薄弱环节管理措施》

2.4 项目质量部门质量管理职责

1.具体负责其施工过程质量管理及施工质量检查计划的编制。

2.参与项目质量目标的制定和考核，负责质量体系过程与质量目标分析，负责纠正预防措施的实施和验证。

3.负责项目质量管理体系文件的控制，负责审核发现不符合项的关闭与验证。

4.组织实施检验和记录，与业主、监理相关部门沟通，组织现场报验、质量检查等方面的工作。

5.下发质量问题整改通知单，验证反馈内容。负责不合格品的标识、确定处置意见和验证关闭，负责质量事故的上报，并参与调查分析与处置。

6.参与分包方的评价选择和考核。督促分包单位做好自检、交接检记录。7.配合工程部门进行工程结构验收和竣工验收，进行检验批的填写等工作。8.对工程实体质量进行事前、事中、事后控制，对关键工序实施旁站，对工程定位、基础放线、结构500mm标高控制线、墙、柱轴线、门窗洞口位置线、建筑物全高垂直度偏差等测量放线进行复核。

9.经常性地与公司、分公司质量保证部门进行联系和沟通，及时掌握相关新规定和新要求，并具体落实。

2.5 项目物资部门质量管理职责

4.1负责工程所需物资的选样、封样、报批工作。

4.2根据物资检验试验计划，组织对进场物资进行验证,负责不合格物资的处置。

2.6 机电安装部门质量管理职责

1.全面负责机电安装施工生产的质量管理。

2.制定质量目标，并组织质量目标中机电部分在项目的分解和落实。3.对机电安装质量问题或事故进行调查分析与处理，组织实施有关纠正和预防措施。德州万达广场项目 《施工现场质量重点薄弱环节管理措施》

2.7 劳务队及分包管理部质量管理职责

1.向班组下达任务书，配合工长做好分项工程技术交底工作，明确质量标准，并严格按照交底要求去做。

2.要求班组完成任务后进行自检、交接检，将质量要求层层分解，落实到班组及个人，实行定岗操作责任制、三检制和样板制。

3.发动群众，群策群力，进行技术革新及工艺改造，实行全面质量管理，提高工程质量。

4.配合各种质量验收，严格按照质量问题整改通知单上的要求安排落实整改，及时反馈报验。

三、管理措施

3.1 一般规定

1、做好图纸会审和设计变更工作。各专业工程技术人员认真熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点，找出需要解决的技术难题并拟定解决方案，从而将因设计缺陷而存在的问题消在施工之前。

2、根据工程项目特点，界定重点工序和关键工序，明确其质量控制点及控制措施。下列为质量控制点：（1）、施工过程中的关键工序或环节以及隐藏工程。（2）、对下道工序的施工质量有重大影响的工序、部位或对象。（3）、施工中的薄弱环节，或质量不稳定的工序、部位或对象。（4）、采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节。（5）、施工条件困难或技术难度大的工序或环节。（6）、容易出现质量通病的部位。

3、为了确保施工质量满足设计和验收规范的要求，在材料采购、验 收、储存，施工过程质量自检、互检、专检，隐蔽工程验收，以及涉及工程结构安全和使用的抽查检验等各环节建立质量管理制度。

4、编写施工组织设计，重要的分项（专业）工程必须单独编制专项施工方案，施工组织设计或专项施工方案经单位技术负责人审核批准，报监理单位和建设单位审核签认批复。

5、工程设计荷载增加、重大结构改动、主要使用功能改变、节能设计变更，必须由原设计单位或具备相应资质的设计单位出具设计方案，并应经原施工图审 德州万达广场项目 《施工现场质量重点薄弱环节管理措施》

查机构重新审查，审查合格后方可实施。

3.2 建材产品进场验收

1、严禁使用国家和地方明令淘汰的建材产品，进入施工现场的建筑材料、构配件及建筑设备等，除应检查产品合格证书、出厂验报告外，还应对其规格、型号、数量及外观质量进行检查，新材料（产品）进场时还应查验其性能认定的有关证明文件。不合格的建材产品应立即退货。涉及安全、节能、环保等功能的产品，应按各专业工程质量验收规范的规定进行复验（试），复验合格并经监理工程师检查认可后方可使用。

2、如由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备，建设单位应当保证建筑材料、就爱你住构配件和设备符合设计文件和合同要求，进入施工现场后，同样应按照国家有关标准进行复验（试）。复验合格并经监理工程师检查认可后方可使用。

3、见证取样与送检应符合下列规定：

（1）、办理质监手续时，应提供负责本工程现场见证取样和送检工作的单位和人员名单，并同时书面通知施工单位和检测单位。

（2）、见证取样检测由建设单位委托具有法定资质的工程质量检测机构在其核准的资质范围内进行检测。

（3）、工程质量检测取样由施工单位负责。施工单位应按规定配备取样员，并按工程进度和施工组织设计或施工方案提出取样方案，监理（建设）单位负责审核批准。

（4）、施工单位的取样人员应按照见证取样与送检的规定，在监理（建设）单位见证下，对涉及结构安全和使用功能的试块（件）和材料取样、封样，共同送至检测机构进行检验。

（5）、取样人员应在试样上或其包装上做出标识、封志，标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。见证人员应确保见证取样送检过程的规范性，并对送检样品的真实性负责。（6）、下列试块（件）和材料应按规定数量见证取样： 1）、用于承重结构的混凝土试块。德州万达广场项目 《施工现场质量重点薄弱环节管理措施》

2）、用于承重墙体的砌筑砂浆试块。3）、用于承重结构的钢筋及连接接头试件。4）、用于承重墙的砖和混泥土小型砌块。5）、用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥。6）、用于承重结构的混凝土中的掺加剂。7）、用于地下、屋面、厕浴间的防水材料。8）、用于承重的钢结构试件。

9）、用于路基、路面的主要材料及试件。10）、基岩力学性能试件。11）、节能材料性能试件。

12）、国家和本市规定必须实行见证取样和送检的其它试块（件）和材料。

3.3 建筑结构工程

1、基槽（坑）、桩基开挖至设计标高，有关单位及时进行基槽（坑）验收，勘察、设计单位应委派本单位该项目负责人参加。地基验槽记录必须有建设、勘察、设计、施工和监理单位五方签字。

2、现浇混凝土结构的强度达到规定要求后，方可拆除模板及支撑。承重构件的底模和支撑拆前必须经监理工程师批准。

3、钢结构、幕墙等专业工程按规定必须检测的项目应按照合同由建设单位或施工单位委托具有相应资质的检测（试验）单位进行检测。施工结束后，建设、设计、施工、监理及专业承包单位应共同验收，并按规定填写验收记录。

4、在主体工程施工结束后，按规定委托具备资质的检测机构对结构进行实体检测，未经结构实体检测或检测不合格的，不得组织主体分部验收。

3.4 装饰装修工程

1、装饰装修时，不得擅自变动建筑主体和承重结构、扩大承重墙上原有的门窗尺寸、拆除连接阳台的砖和混凝土墙体、改变房屋原有节能设施。如确需变动，除需原设计单位或具有相应等级的设计单位提出设计变更方案外，还应经原施工图审查机构重新审查批准。德州万达广场项目 《施工现场质量重点薄弱环节管理措施》

2、屋面防水工程施工完毕，可在大雨后或不少于2h的持续淋水后进行检查。屋面天沟应进行24h蓄水试验，并做好记录。应在防水层和面层（保护层）施工完毕后分别进行不少于24h的蓄水试验。

3、装饰装修工程竣工后，建设单位应委托具有法定资质的检测单位对室内空气质量进行检测，并按工程合同的约定和相应的质量标准进行验收。

3.5 建筑设备安装工程

1、水暖、燃气、消防、通风空调、强弱电、电梯等工程施工完毕，应按规定进行功能性试验，相关资料应填写及时、数据准确、签字手续齐全。

2、电气产品及其它产品凡列入3c认证目录的，施工现场必须使用认证产品；产品未列入认证目录的，应按规定程序检查合格后，方可使用。

3.6 建筑节能工程

1、建筑节能工程中使用的材料和设备的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收，并应经监理工程师（建设单位代表）确认，形成相应的验收记录。进入施工现场用于节能工程的材料和设备均应具备出厂合格证、中文说明及相关性能检测报告；定型产品和成套技术应有型式检验报告，进口材料和设备应按规定进行出入境商品检验。

2、建筑节能工程中使用材料和设备应按照《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411的相关规定进行现场抽样复验或见证取样送检。

3、承担建筑节能工程的施工企业应具备相应的资质；施工现场建立相应的质量管理体系、施工质量控制和检验制度，具有相应的施工技术标准。

4、建筑节能工程施工前，施工单位应编制建筑节能工程施工方案并经监理（建设）单位审查批准。施工单位应对从事建筑节能工程施工作业的人员进行技术交底和必要的实际操作培训。

5、建筑节能工程施工前，对于采用相同建筑节能设计的房间和构造做法，在现场采用相同材料和工艺制作样板间或样板件，经有关各方确认后方可进行施工。

四、针对现场施工质量重点薄弱环节的具体措施 德州万达广场项目 《施工现场质量重点薄弱环节管理措施》

4.1 土方开挖

1.根据设计要求及现场实际，做好基坑支护及土方开挖方案,深基坑应进行支护设计,并经专家论证。2.根据方案进行交底。

3.做好测量放线，确定开挖范围及放坡坡度。

4.根据工程需要组织人员、机械进场，做好技术交底。

5.按照施工方案进行开挖，遵循先支后挖、分段分层开挖的原则。6.编制降、排水施工方案,制定有效的降排水措施,制定雨期施工方案,并认真组织实施，按要求做好场地排水坡和排水沟。

7.机械开挖，预留0.3m厚采用人工挖除；加强测量复测，进行严格控制。8.土方开挖应连续进行，尽量缩短施工时间。

9.严格控制基底标高。如个别地方发生超挖，严禁用虚土回填。处理方法应征得设计单位的同意。

4.2 回填土

1.编制回填土施工方案。

2.选择好回填土土源，且符合要求。

3.分段、分层回填碾压、夯实；夯实填土时，控制填土的含水量，避免在含水量过大的原状土上进行回填。

4.分层施工完后及时进行检验,合格后方可进行下到工序。

4.3 加气砼砌体 进场水泥、干混砂浆必须有合格证和试验报告，其技术指标合格后，方可使用。砌块进场及时检验,合格后方可使用，现场堆放整齐。

3.要加强对操作人员的质量意识教育及技术交底，砌筑时要认真操作。4.与设计提前做好构造柱、圈梁的位置、数量,严格按设计设置。5.砌体裂缝控制: 1).蒸压（养）砖、混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块类的墙体材料至少养护28d后方可上墙砌筑；砌块应存放在专用防护棚内，有可靠的防潮、防雨淋措施；断裂、缺棱掉角等砌块不得使用。德州万达广场项目 《施工现场质量重点薄弱环节管理措施》

2).分次砌筑，每次砌筑高度不应超过1.5m，日砌筑高度不宜大于2.8m。3).按设计要求设置构造柱和圈梁,拉结符合要求,砌体砂浆必须饱满。4).填充墙砌筑接近梁板底时，应留一定缝隙，至少间隔14d待沉降基本稳定后，再将其挤紧。当采用顶部“滚砖”补砌时，“滚砖”两端及中间宜采用预制三角形混凝土块进行补砌，滚砖斜度宜控制在60度左右；当采用细石混凝土填塞时，梁（板）底应预留30～50mm缝隙，用干硬性C20以上膨胀细石混凝土填塞，并用防腐木楔（间距不大于500mm）挤紧。

5).在填充墙上剔凿孔洞、槽时，应用专用机具，避免锤击、打凿。剔槽深度应保证线管管壁外表面距墙面基层不小于15mm，并用1:3水泥砂浆抹实。线管稠密部位，应采用细石混凝土填补。

6).墙体临时洞口处上部应加设钢筋混凝土过梁，墙体两侧预留2A6拉结筋，间距500mm,补砌时应对连接处湿润、顶实。

7).消防箱、配电箱、水表箱、开关箱等预留洞上的过梁，应在其线管穿越的位置预留孔槽，不得事后剔凿。

8).不同基体材料交接处、剔槽部位、临时洞口两侧、表箱背面等应钉挂钢丝网。钢丝网与不同基体的搭接宽度每边不小于100mm。钢丝网宜采用先成网后镀锌的后热镀锌电焊网。钢丝网应用钢钉或射钉加铁片固定，间距不大于300mm。

9).底层抹灰完成后，在抹面层灰前整个墙面应满铺耐碱玻璃纤维网格布，网格布应按隐蔽工程进行验收。

10).墙面抹灰应控制每层抹灰厚度。抹灰总厚度超过35mm时，应采取加设钢丝网等抗裂措施。

4.4 模板工程

1.制定专项施工方案,并认真执行。

2.严格控制钢管、扣件、模板的质量，进场必须进行验收,不合格的材料立即退场。

3.加强技术交底，按方案进行施工，加强对高大模板的质量控制，对于立杆位置要先放线,后搭设。

4.模板施工完毕必须进行验收,合格后方可进行下道工序的施工。5.模板破旧及时更换。德州万达广场项目 《施工现场质量重点薄弱环节管理措施》

6.混凝土强度必须达到规范规定中的要求方可拆模。

4.5 钢筋

1.把好钢筋进场质量关,及时复试,分类、分规格堆放整齐。

2.认真熟悉图纸、图集,加强钢筋翻样、配料管理工作，技术人员进行符合，提前计算好各种直径的钢筋锚固长度,预先确定各种形状钢筋下料长度调整值,根据钢筋弯制角度和钢筋直径确定好扳距大小。

3.建立健全工序交接制度，并在技术交底中对现场“挂牌”制度进行交底。4.钢筋调直，不得进行拉长，杜绝“瘦身”钢筋。5.钢筋绑扎现场划线定位，确保位置准确。

6.钢筋直螺纹加工前,对于端部不平的进行切割，加工规范，连接符合规范规定。

4.6 现浇混凝土裂缝

1.预拌混凝土生产单位在供应预拌混凝土时，提供《预拌混凝土产品说明书》，明确防治混凝土裂缝施工注意事项：

（1）混凝土初、终凝时间；

（2）混凝土强度达到75%以上的预计龄期；

（3）混凝土自浇筑起至吊装钢筋、模板等施工荷载时间建议；（4）混凝土养护方式及时间建议；

（5）混凝土自身特性可能引起裂缝的其他施工注意事项。

2.模板及其支架的选用必须经过计算，除满足强度要求外，还必须有足够的刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的自重、侧压力、施工过程中产生的荷载以及上层结构施工时产生的荷载。边支撑立杆与墙间距不得大于300mm，中间不宜大于800mm，立杆底应设置垫板；直接支撑于地面上的支撑体系必须采取措施，充分考虑支撑体系基础地面负荷后可能产生的变形。

3.严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度。阳台、雨蓬等悬挑现浇板的负弯矩钢筋下面，应设置间距不大于300mm的钢筋保护层马凳，在浇筑混凝土时保证钢筋不位移。

4.线管应敷设在板上、下两层钢筋中间，水平间距不宜小于50mm；严禁三层及三层以上线管交错叠放，必要时沿管线方向在板的上下表面各加设一道φ 德州万达广场项目 《施工现场质量重点薄弱环节管理措施》

4@100宽600mm的钢丝网片作为补强措施。

5.预拌混凝土进场时施工、必须按检验批检查入模坍落度，当有离析时应进行二次搅拌，搅拌时间应由试验室确定。严禁向运输到浇筑地点的混凝土中任意加水。

6.现浇楼板、屋面板中可采用添加纤维措施增加混凝土的抗拉强度，控制混凝土的裂缝。混凝土浇筑应尽量避开当日高温时段，合理确定浇筑顺序和施工缝的留置。

7.在混凝土初凝前应进行二次振捣，终凝前进行二次抹压。

8.加强现浇混凝土楼板的养护和保温，控制结构与外界温度梯度在25°C范围内。混凝土浇筑后，应在12h内进行覆盖和浇水养护，养护时间不得小于7d；对掺加缓凝型外加剂的混凝土，不得少于14d。夏季应适当延长养护时间，以提高抗裂能力。冬季应适当延长保温和脱模时间，以防温度骤变、温差过大引起裂缝。

9.后浇带的位置应严格按设计要求和施工方案执行。后浇带应设在结构受力影响较小的部位，宽度不宜小于800 mm。后浇带混凝土浇筑应在其两侧混凝土龄期至少60 d后进行，强度等级宜较其两侧混凝土高一个等级，并应采用补偿收缩混凝土进行浇筑，其养护时间不少于14d。

10.严格控制板面上人、上荷时间,吊运材料应做到少吊轻放，减少吊运荷载对楼板造成的冲击。材料不得集中堆放，堆放处应铺设木垫板，位置应避开楼板跨中部位，临时荷载不得超过设计文件规定的荷载限值。

11.严格控制楼板拆模时间。楼板混凝土同条件养护试块达到规范规定的强度值后，方可拆除支承模板。

12.合理设定主体结构工期,以确保楼面混凝土的养护时间。

4.7 一般抹灰

1.抹灰前基层要认真清理干净，并浇水湿润。2.抹灰前对基层进行毛化处理，或刷界面剂。3.抹灰工序不应颠倒，应分层进行。

4.抹灰时不能一次抹的太厚，每层厚度不超过10mm，而且每遍不能跟的太紧，防止灰层坠裂。德州万达广场项目 《施工现场质量重点薄弱环节管理措施》

5）抹灰后喷水养护要及时。

6）外墙抹灰时界格位置，以上、下窗口界格为宜，界格间距、材料、方法根据设计而定。

7）抹灰所用的水泥在施工前应做安定性试验，合格后方可用于工程。8）砂应采用中砂，使用前应过筛，含泥量不应大于3%。

9）一般底层砂浆强度不宜高于基层墙体，中层砂浆强度不能高于底层砂浆，严禁用素水泥浆挂面。

4.8 外门窗渗漏

1.门窗工程施工合同应明确质量标准。门窗专业施工单位应按设计要求对门窗细部及构造进行深化设计，编制门窗工程专项施工方案，报监理单位审核。

2.门窗进场后应进行联合验收，核查质量证明文件与实物的相符性，并对门窗外观质量进行检查，符合要求后按规定进行见证取样，对气密性、水密性、抗风压性能及导热系数等进行复验，合格后方可使用。

3.门窗的安装必须牢固。使用空心砖和轻质砌块等作为砌体材料时，门窗膀固定位置应采用实心混凝土砌块或实心砖进行构造处理。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。

4.准确留置门窗洞口。对不符合要求的洞口，修补厚度超过35mm的应加筋支模浇C20以上细石混凝土修补，修补厚度小于35mm的应采用聚合物砂浆分层抹灰。门窗专业施工单位应编制门窗翻样图，并对洞口按翻样图逐个进行检查，洞口位置、尺寸、垂直度符合规范和安装要求。

5.外门窗安装应加设附框。附框材料、品种、规格以及附框与结构洞口的连接方式、防渗漏等构造措施应在设计文件中明确，并有节点详图。附框与洞口、窗框与附框之间应使用中性硅酮耐候密封胶密封，附框安装应作为隐蔽工程进行验收。

6.外门窗洞口周围应采用掺防水剂的微膨胀防水砂浆整体抹灰找平，然后方可进行附框固定。

7.外窗台根部应增加自粘防水卷材或涂膜类防水材料。外窗台应做出向外的流水斜坡，坡度不小于10%，内窗台应高于外窗台10mm。门窗顶滴水线应优先采用成品滴水线条（槽），若采用鹰嘴或大斜面滴水线，大斜面坡度不应小于10%。德州万达广场项目 《施工现场质量重点薄弱环节管理措施》

8.窗下框应采用固定片法安装固定, 严禁用长脚膨胀螺栓穿透型材固定门窗框。固定片宜为镀锌铁片，镀锌铁片厚度不应小于1.5mm，固定点间距：转角处150～200mm，框边处不大于500mm。窗侧面及顶面打孔后工艺孔帽安装前应用密封胶封严。

9.组合外窗的拼樘料应采用套插或搭接连接，并应伸入上下基层不小于15mm。拼接时应带胶拼接，外缝采用密封胶密封。框扇构件连接部位和五金件装配部位，应采用密封材料进行密封处理。

构件连接应采用槽口、榫口连接，确保拼角密实，交接缝口满打密封胶。框与框之间缝隙不大于0.1mm，并挤满密封胶，框与框之间的连接螺丝固定点必须用密封胶密封。

密封条应采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、硅橡胶等热塑性弹性密封条。推拉门窗框扇应采用硅化加片毛条密封，密封胶条、密封毛条应连续，形成四周密封结构。

10.外门窗排水孔位置、数量、规格应根据门窗型设置，满足排水要求。门窗下槛内应设排水孔，保证挡水槽内不积水，排水孔间距不大于1m，且不少于2个。

11.外门窗框与洞口之间的间隙应采用聚合物水泥防水砂浆或发泡聚氨酯填充密实。当采用发泡聚氨酯填充时，应设专用限位，保证不溢出框外，发泡应一次成型，充填饱满，并不得切割。

12.外门窗框四周应打中性硅酮耐候密封胶，并应在外墙粉刷涂料前完成，打胶要保证基层干燥，无裂纹、气泡，转角平顺、严密。外门窗为铝合金门窗时，门窗框内侧也应打密封胶。

13.外门窗安装后保温层或外墙饰面施工封闭前，应对安装质量进行隐蔽工程验收，并形成记录。

14.外门窗安装完成后，对全部外窗进行淋水试验，并做好检查记录，留存照片和录像资料存档。

4.9 外墙渗漏

1.外墙抹灰前，墙身上各种进户管线、空调管孔、水落管固定件、避雷引下线和空调支架等，应按设计要求安装完毕，并按外保温系统厚度留出间隙。上述 德州万达广场项目 《施工现场质量重点薄弱环节管理措施》

内容均应进行专项检查验收，并形成隐蔽工程验收记录。

2.穿过外墙的管道应采用套管，套管应内高外低，坡度不应小于5%，套管周边应用中性硅酮耐候密封胶封闭。

3.外墙对拉螺栓孔、脚手架拉结点及脚手架眼等应进行可靠封堵。封堵脚手架眼和孔洞时，应清理干净，浇水湿润，然后采用干硬性细石混凝土封堵严密。穿墙螺栓孔宜先用聚氨酯发泡剂发泡嵌填，并形成隐蔽工程验收记录。

4.外墙外保温工程施工前墙体表面必须进行整体抹灰找平，填充墙与混凝土交接处应按要求钉挂热镀锌电焊钢丝防裂网，钢丝网应用钢钉或射钉加铁片固定，间距不大于300mm。防裂网与各类基层搭接宽度不应小于100mm。在外墙表面做甩浆结合层和浇水湿润后方可进行外墙抹灰。

5.外墙抹灰找平层厚度大于或等于35mm时应采取挂网、分层抹灰等防裂防空鼓的加强措施。

6.凸出外墙面的挑檐、雨蓬、空调隔板等应与墙体同时浇筑，板面设置不小于2%的排水坡度，并按设计要求做好防水处理，当设计无要求时，板面应增加不少于一道柔性防水层，防水阴角处理及泛水高度等应满足规范要求，杜绝阴角处向室内渗漏。

7.凸出墙面有排水要求的部位底部应做滴水线，不得出现爬水和排水不畅现象。滴水线应优先采用成品滴水线条（槽），若采用鹰嘴或大斜面滴水线，大斜面坡度不应小于10%。

8.外墙外保温工程施工前，应在施工现场采用相同的材料和工艺制作样板墙面,经建设、监理单位检查符合要求，确认后方可进行施工。

9.凸出墙面的构件进行保温层施工时，应遵循上面压侧面、侧面压下面的原则，避免出现朝天缝。外墙保温层需设置分格缝的，应由设计单位明确位置及处理措施。

10.外墙面层涂料饰面应采用与保温系统相容的柔性耐水腻子和高弹性涂料。

11.幕墙与结构收口处、外墙装饰收口、门窗框四周与外墙接触处、管道及设备支架穿越保温板处、墙体顶部收口处等，在其与保温层结合的间隙应采取可靠措施并做防水密封处理。

12.水落管经过的空调板、檐口线等墙面凸出部位处宜设直管，并应预留缺 德州万达广场项目 《施工现场质量重点薄弱环节管理措施》

口或孔洞，预留孔洞时应设套管；当必需采用弯管绕过时，弯管的接合角应为钝角。

13.建设单位应组织施工、监理单位对全部外墙进行淋水试验，并做好检查记录，留存影像资料。

4.9 屋面工程渗漏

1.屋面工程施工前,对女儿墙、高低跨、上人孔、变形缝和出屋面管道、井（烟）道等节点应设计防渗构造详图，伸出屋面井（烟）道周边应同屋面结构一起整浇一道钢筋混凝土防水圈。

2.屋面防水必须由有相应资质的专业施工单位施工，施工合同应明确质量标准。专业施工单位应按设计要求对细部及构造进行深化设计，编制专项施工方案，做出施工样板，严格按方案组织施工。

3.防水材料进场后，应进行联合验收，核查质量证明文件与实物的相符性，并对材料外观质量进行检查，符合要求后按规定进行见证取样，抽检合格后方可使用。

4.找平层的排水坡度应符合要求。平屋面采用结构找坡不应小于3%，采用材料找坡不应小于2%；天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%，沟底水落差不得超过200mm。

卷材防水屋面基层与女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟（井）道等凸出屋面结构的交接处和基层转角处，找平层均应做成不小于R50的圆弧形。内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。

5.倒置式保温屋面的保温层应采用吸水率低，且长期浸水不变质的保温材料。

6.板状保温材料铺贴应根据标定坡度线确定铺贴方向，并分层、分段进行铺贴和灌缝。铺贴时，上下两层板块缝隙应相互错开，表面两块相邻的板边厚度一致。保温层施工完成后，应及时铺找平层，以减少受潮和进水，尤其在雨季施工，更要及时采取措施。

7.排气管应设置在结构层上，纵横贯通，不得堵塞，间距宜为6m，并同与大气连通的排气口相通。穿过保温层的管壁应设排气孔，以保证排气管的畅通，屋面面积每36m2宜设一个排气口，排气口应设在排气管交叉处。德州万达广场项目 《施工现场质量重点薄弱环节管理措施》

8.天沟、檐沟应增设附加层，采用沥青防水卷材时，应增设一层卷材；采用高聚物改性沥青防水卷材或合成高分子防水卷材时，宜采用防水涂膜增强层。天沟、檐沟与屋面交接处的附加层宜空铺，空铺宽度不应小于200mm；天沟、檐沟卷材收头处应密封固定。

9.女儿墙采用现浇钢筋混凝土结构时，伸缩缝间距不宜大于12m。女儿墙和山墙的压顶应向内排水，坡度不小于5%。

女儿墙为砖墙时卷材收头可直接铺压在女儿墙的混凝土压顶下，如女儿墙较高时，可在砖墙上留凹槽，卷材收头应压入槽内并用压条钉压固定后，嵌填密封材料封闭，凹槽距屋面面层的高度不应小于250mm。

女儿墙为混凝土时，卷材的收头采用镀锌钢板压条或不锈钢压条钉压固定，钉距≤900mm，并用密封材料封闭严密。

10.屋面变形缝内应预填不燃保温材料，上部填放衬垫材料，并用卷材封盖。等高变形缝顶部应加扣钢筋混凝土或金属盖板，混凝土盖板的接缝应用密封材料封严；金属盖板应铺钉牢固，搭接缝应顺流水方向，做好防锈处理。高低跨变形缝在高跨墙面上的防水卷材封盖和金属盖板，应用金属压条钉压固定，并用密封材料封严。

11.水落口杯埋设标高应正确，水落口周围500 mm范围内坡度不应小于5%，并应先用防水涂料涂封，厚度2 mm为宜，防水层及附加层伸入水落口杯内不应小于50mm。

水落口杯与基层接触处应预留20 mm 宽20mm深的凹槽，以便嵌填中性硅酮耐候密封胶。

12.反梁过水孔预留位置应正确，其管径不得小于75 mm。过水孔的孔洞四周应涂刷防水涂料，预埋管道两端与混凝土接触处应留凹槽，并用中性硅酮耐候密封胶密封。

13.屋面设施基座宜直接设置在屋面结构上，并按要求做好附加防水和泛水的构造处理。

14.伸出屋面的管道根部500mm范围内，砂浆找平层应抹出高度不小于30mm圆弧，管道根部周围做防水附加层，宽度和高度不小于300mm。防水层铺贴在管道上的高度不应小于250mm，收头处用金属箍箍紧，并用密封材料封严。

15.防水保护层应设置分格缝。水泥砂浆保护层的分格面积不应大于1㎡，德州万达广场项目 《施工现场质量重点薄弱环节管理措施》

板块材料保护层分格面积不应大于100㎡，细石混凝土保护层分格面积不应大于36㎡。分格缝宽度宜为20～30mm，深度同保护层厚度，缝内嵌填沥青玛蹄脂等防水密封材料，密封材料的柔性、韧性应符合要求，高温时不应流淌，低温时不应脆断。刚性保护层与女儿墙、山墙之间应预留宽度为30mm的缝隙，深度同保护层厚度，缝隙嵌填防水密封材料做法同分格缝做法。

16.伸出屋面的管道、设备或预埋件等，应在防水层施工前安装完毕。屋面防水层完成后，不得在其上开洞或重物冲击。屋面太阳能、消防等设施、设备、管道安装时，应采取有效防护措施，避免破坏防水层。

17.屋面工程完成后，做蓄水试验或淋水试验，以检查屋面排水是否通畅、有无积水和渗漏，留存照片和录像资料存档。

对平屋面应做蓄水试验，蓄水时间不少于24小时，蓄水最浅处不小于20mm，最深处应低于防水层泛水高度。对坡屋面，应在雨后或持续淋水2h后，观察检查有无渗漏现象，并应做好记录。工程竣前检查时平屋面也应蓄水（冬期施工除外）。

4.10 卫生间渗漏

捣密实，认真养护。

1.重视浴厕间楼地面混凝土浇筑质量，施工时该处应采用防水混凝土，振2.楼面上预留的管道孔洞上下位置应一致，防止出现较大误差，避免剔凿。3.管道安装好后，宜用细石混凝土认真补浇穿越楼板管道四周洞口。混凝土强度等级应比楼面结构的混凝土提高一级，并认真做好养护。按要求做好防水施工。

4.认真做好防水层施工，施工结束后应做蓄水试验（蓄水20～30mm，24h不渗漏为合格），合格后方可铺设地面面层。铺设地面前应检查找坡方向和坡度是否正确，保证地面排水通畅。

5.座便器在楼板上的排水预留口应高出地面（建筑标高）10mm，切不可歪斜或低于楼地面。浴盆在楼板上的排水预留口应高出地面（建筑标高）10mm，浴盆的排水铜管插入排水管内不应少于50mm。上下管道的接口缝隙内缠绕的油盘根绳应捻实，并用油灰嵌填严密。

6.管道安装过程中凡敞口的管口，应用临时堵盖随手封严，防止杂物掉入 德州万达广场项目 《施工现场质量重点薄弱环节管理措施》

管膛内。排水管道应用吊筋或支（托）架固定牢固，排水横管的坡度应符合要求，使排水畅通。管道安装后应及时进行注水试压（用于上水管）和注水试验（用于下水管）。

7.地漏安装标高应正确，地漏接口安装好地漏防水托盘后，仍应低于地面20mm，以保证满足地面排水坡度。

8.地面防水、管根处理按规范要求施工。