仓管工岗位职责

第一篇：仓管工岗位职责

1.严格按照上海公司标准化的要求开展工作(岗位标准化准则、物流作业指导书等)。

2.根据区域PS模型和上海公司物料准则编制、更新物料拉动计划，并及时向供应商发布。

3.对各种原材料、外协件进行管理和控制，做好原材料、外协件的收发存记录，做到账物一致。

第二篇：管工岗位职责

管工岗位职责及安全操作规程

一、岗位职责：

（一）负责辖区内所有管线的维修、保养。

（二）负责所有热力管网、淡水管线化工管线的巡回检查，及时

排除故障。

（三）负责管件的加工、安装和调试。

（四）遵守管工作业规程。

（五）协助生产车间搞好工艺管线的安装和维修。

（六）完成领导交给的其它临时性任务。

二、任职条件：

（一）具有高中以上文化程度。

（二）具备技工学校管道专业知识水平，在本岗位学徒期满或实

习期满。

（三）具备一般机械原理和机械制图知识。

（四）具有流体输送的基本理论知识。

（五）掌握常用管材、管件、阀门的种类、型号、名称、材质、规格、适用范围等知识。

（六）掌握管路连接件的名称、型号、材质、规格适用范围和装

卸知识。

（七）掌握管路敷设、安装和管道检修知识，能组织和进行管道的安装和检修。

三、安全生产制：

（一）工作前按规定穿戴好劳保用品，准备好防护用具。

（二）在地沟内作业须有行灯照明。

（三）高空架设管道应遵守高空作业安全规程，使用梯子或搭设

脚手架，不能在安装好的高架管道上行走或扛抬物件。

（四）工作中使用的工具不能超负荷使用。

（五）锯管子时，在快要锯断时不能用力过猛，防止坠落伤人。

（六）不能在梯子上扛抬物件，不准两人以上在梯子上工作或同

时上下。

（七）在楼板或墙上打孔时要戴风镜，并有人监护。

（八）向沟内下大管子、阀门时，三木塔要稳固，管子端部要用

绳子捆紧，慢慢放下，严禁沟内有人。

（九）缠麻时要防止丝扣割伤手。

（十）熔化铅块时，管口不得有水，要戴好风镜、鞋盖，灌铅时

要防止烫伤。

（十一）１００％完成安全整改措施，设备人身伤亡事故率为０。

四、质量负责制：

（一）安装、维护、维修管道中严把质量关，所使用的材料１０

０％合格。

（二）在安装维修中按操作规程作业，保证工程质量１００％合格。

（三）加强管道维护，保证管路畅通。

（四）防止和处理管路的跑、冒、滴、漏。

五、设备维护保养制：

（一）维护保养的范围：辖区内所有的热力管网、淡水管线、工

艺管道。

（二）定期检查并处理和疏通管道堵塞，保证管路畅通。

（三）及时更换管路中损坏的阀门、接头、弯头等易损件。

（四）维护管路的密封，处理管道的跑、冒、滴、漏。

六、巡回检查制：

（一）每天两次对辖区内的热力管网、淡水管线、工艺管道进行

全面检查，检查的内容如下：

１．管路是否畅通。

２．管路是否有泄漏。

３．管道中的连接件是否有损坏。

七、交接班制：

（一）在管道维修和安装中，如有工作交接，必须交接清楚如下

内容：

１．管道的运行状态。

２．工作任务和存在的故障。

３．维修所使用的材料和公用工具。

４．工作场地的卫生和秩序。

八、行为规范：

(一)负责辖区内所有管线的维修、保养。(二)负责所有热力管网、淡水管线化工管线的巡回检查，及时排

除故障。

(三)遵守管工安全作业规程。(四)完成领导交给的其它临时性任务。(五)工作前必须穿戴好劳动保护用品，准备好防护用具。(六)加强管道维护，保证管路畅通。(七)及时更换管路中损坏的阀门、接头、弯头易损件。(八)防止管道的跑、冒、滴、漏现象。(九)加强设备的巡回检查和维护保养。(十)交接班双方必须树立全局观念，加强协作，保证安全 生产，做到交班清楚，接班满意。

动力车间

2008年7月16日篇二：管道工岗位职责

管道工岗位职责

1.认真贯彻执行国家和上级的安全生产方针和制度。2.对因个人职责内工作失误所造成的生产事故负责，认真接受上级领导的处理和教育。3.能辨识并消除作业过程中可能出现的风险 安全隐患 事故苗头 4.对常用管材管件阀门的规格用途较为清楚，掌握国家及行业对燃气管道的要求。5.负责进行管道的维护维修工作，积极配合焊工进行焊接作业。6.定期配合班组长对抢险车内设备按检查表进行检查保养和维护，保证设备的百分之百完好。

7.认真学习管道工安全技术操作规程熟知安全知识严格执行规章制度和措施，不违章作业不蛮干有权拒绝违章指挥。8.真确使用防护用品，要衣着整齐穿戴好劳保护具。在工作中要做到四不伤害（不伤害自己不伤害他人不被他人伤害保护他人不被伤害吧）对自己和他人安全负责。9.实行文明生产，对各级检查出的隐患必须按要求整改，对所发生事故向领导报告，对发生的事故进行经验教训总结防止事故再次发生。篇三：管工岗位责任制

管工岗位责任制

1、熟悉管工应知应会的基本知识，做到会安装、检修、维护和排除故障。

2、在本职责范围内努力实现：保证供暖、供水设备及管路完好，安装、检修要达到质量标准，保证各系统正常安全运转，出现事故及时处理，满足生产、生活需要。

3、不违章作业，不玩忽职守，不发生较大的供暖、上、下水管路责任故障。坚守工作岗位，不脱岗，离岗。

4、严格执行管工安全操作规程；

5、积极学习相关的理论知识，提高本职专业水平。

6、负责管网的日常维护、保养工作；负责管网及伸缩器、阀门的定期检修工作；

7、熟悉管道系统图、负责管网改造安装工程的施工；

8、工作业务、地点不明确，无安全措施，有权拒绝开工，并提出合理建议，对管网中私接等现象有权要求整改。

9、减少轻伤，消灭重伤及伤亡事故。篇四：库管工岗位说明书 库管工岗位说明书

拟订人： 核准人： 审批人： 岗位编号： 篇五：管道保护工岗位职责

管道保护工岗位职责 1执行国家法律、法规，标准规范和管道公司一体化管理文件。2负责检查管道阴极保护系统，记录运行参数和测试记录。3负责定期进行阴极设备启停、切换、参数调控。4负责按规定对参数进行收集、整理、记录、分析、汇报。5负责定期对所辖管线巡检，检查管道附属设施。

6负责检查属地巡线工的巡线情况，定期召开巡线工会议。7负责协助所辖管段的防汛等抢险工作。在紧急情况下按应急处置程 序进行处理。

8负责管道原始资料的收集存档工作，并按时上报。9负责本岗工、器具和安全防护设备、设施及消防器材管理。10参与管道大修、水工保护等工程管理，提出整改建议。11配合做好所辖管段管道抢修工作协调工作。12参加各类培训学习及安全活动。13保持岗位设备和环境卫生清洁。

第三篇：仓管工作时间表--2018.5.5

仓管工作时间表

▇ 常项工作：

（一）每天早上：

10:00--11:00分进行厨房的（收菜--入库），要求：查验货品质量→过秤，核对价格与重量/数量→分拣放好到厨房各个品类货架或冰柜内→保管好《进货单》

（二）每天下午：

16:00-17:00分进行总仓的（酒水补货--入库），要求：查验货品外包装→核对价格与数量→分配好货品入库摆放到指定区域→保管好《进货单》

16:00-18:00分进行日常补货的：洗洁精、大米、食用油、煤气罐、纸巾、擦手纸、垃圾袋、扑克、塞子、扫把等日耗品的临时采购与入库登记→保管好《进货单》

（三）每天晚上：

19:00-20:00分进行吧台的（水果--入库），要求：查验货品质量→过秤，核对价格与重量/数量→分拣放好到吧台各个品类货架或冰柜内

▇ 定项工作：

（一）楼面的运营物料领用，仅限于领班及以上管理职位的有权限进行物品领用：

每周一、三、五：18:00--18:30分进行楼面运营物料的领用，逾时不候→领用的物品，需如实如数填写好《出库领用登记表》

（二）前台的收银物料领用，仅限于领班及以上管理职位的有权限进行物品领用：

每周一、三、五：18:00--18:30分进行前台收银小票、打印纸、垃圾袋、客用一次性水杯、打火机等物料的领用，逾时不候→领用的物品，需如实如数填写好《出库领用登记表》

（三）吧台的酒水、干果领用，仅限于领班及以上管理职位的有权限进行物品领用：

每天下午：18:30--19:00分进行吧台的酒水、茶包、干果的领用，逾时不候→领用的物品，需如实如数填写好《出库领用登记表》

（四）行政类的办公用品、新员工工服领用/退回等配合临时性的相关工作。

* 以上经由仓管经手的《进货单》，均需当日录入“仓库管理系统”，收货后及时录入入库数据，打印确认《入库单》，并在每次各部门领用后，第一时间打印出《出库单》。

第四篇：仓管工作流程.

仓管工作流程指引：

一、进仓流程：工厂一切物料首先进仓、仓管签名作实，才能生效。

1）、物料进仓（必备资料：a、江水制衣厂定购单，由定购负责人预先给仓管.b供应商送货签收单）→收货时先看总箱数成包数→仓管签名并注明（细数未点）或（有其它事宜）让供应商速可离厂。如需盖章找会计部→提供物料样品1—3份到跟单部批核质量，才开始点算细数（跟单员OK要签名）→收到物料三天，必须提供细数准确性给跟单员。（注：先点总项目→在点细数→先点裁床物料→车间物料→钮门物料→尾部配件→最后点包装物料）→物料要分类，不同的客户及排放、分类在不同的区域或货架上。同一个客户物料放于一起并分类，车间物料放一起，如洗水唛、主唛、烟治、钮门部物料放一起，包装物料放一起。并要在箱子包装外面有明显标签。如：款号、名称、数量及其它特别的注明等。细数点法，主唛、洗水唛、特别唛50—100个/扎，用线帮扎、烟治50—100个/袋、拉链100条/扎、钮扣500—1000粒/袋、吊牌50—100个/扎，士啤钮袋100个/袋）→在点算过程中，发现物料品质或颜色有差异等事宜。必须写明事宜交跟单批核，才能出仓→注意：丈巾、丈巾绳、要打足气或浸水预缩，拉链要预缩打足气，特别长的拉链更要预先缩水。有成衣染色洗水拉链也要浸水预缩→完成以上步骤，才能出仓。

2）、面料进仓（必备资料a定购单、b供应商送货签收单）→收货时先点总匹数→仓管签名并注明（细数未点），或（有其它事宜）让供应商速可以离厂。如需盖公章找会计部→提供A4尺寸布块到跟单部批核质量（跟单要签名）。才开始交给裁床验布→裁床验布结果，交一份跟单员及仓管→裁床根据用料写出预裁数表交跟单员批核后，才领料开裁（预裁数表要一份给仓管作发料数据）。

3）、文具、工具、及其它进仓（必备定购单或申请单及发票）→收货时能清点细数，必须当面清点，并签名（签名在发票背面）。如数量（细数）太多，仓管签名并注明（细数未点）或（其它事宜）但最好在一天内清点细数并确认细数准确性。因负责采购人员要仓管落实细数正确，会计才能给他报销（最长结算时间不能超3天）→要复印发票副本存案→如发现质量、数量、颜色不符可拒绝收货。

4）、余成品衫进仓→明细的装箱单一份，后道主管、厂长签名→入仓成品要清点细数后，仓管要签名、送会计部备案。半成品衫不得入仓，如质量有问题交厂长处理，翻工成品才入仓→入箱后外箱要贴上一份明细的装箱单在正箱唛上→分类放于成品衫区域内（提醒后道主管每款2件正品吊在写字楼展览室内）。

5）、剩余线、钮等物料及面料进仓，车间每次完成一单货。必须剩余的线用大胶袋装好交仓管，仓管收到杂线要分颜色。并作线卡→记录（注记录要写明数量、个数）钮扣要用标签写明余数量及做钮卡记录。拉链要做卡记录（写明颜色、数量）主唛、烟治、洗水唛，吊牌、电脑贴纸，要分开统一放于一个总箱（箱外要有明显的标签名）。面料要做→布卡（备录好数量、匹数）→填写一份分类的总表（物料存仓明细记录表）。分类放于文件夹内，方便查阅。

6）、仓管收到订购单、收货单、发票、要分类放于文件夹里，方便随时查阅资料。

7）、一切进仓的物料、面料、文具、工具、要分类放区域，要有明显的总标签（拉筒位置摆放、工具位置摆放、面料、物料位置等）。并要注意存仓保质期，通风、避免光线直照，使得物料变黄造成损坏。

二、出仓流程：（一切物料出仓必须要有出仓记录，没有记录一切后果有仓管负责）。

1）、物料出仓→仓管按需求的部门，开出领料出仓单。（外厂领料出仓单、QA/厂长批核后才能出仓。领料单根据制单物料表上的用单量计算）→仓管要核对制单、用单量正确无误才能出仓。由于要加快速度领料单时间，仓管预先要做好核对核算准备工作，当领料人领料即可以发料→正常情况下。车间领料只能领取2天的物料，其余暂放仓库保管。

2）、面料出仓，仓管按需求部门开出领料出仓单。（领料数量按已批核预裁数用单量为准）裁床应一次性领取面料、辅料、裡布，其它配料总用订量。

3）、车间特种工具出仓，仓管按需求部门开出领料出仓单。备注：要写清楚用途、单价，用完退回。（拉筒单价100元/个金额100元）否则扣款。

4）、针，出仓→仓管按需求部门开出领料出仓单。每次可以出仓正常平车针2—3包。特种

1包，并写清楚单价、下次需求部门再来申请拿针，必须要退回全部断针。正常一头一尾为一支，如没退回断针，按规定扣款。收回来的断针、要做断针记录，存放文件夹，已并客人查厂供客人查阅。

5）、车间每个员工正常出仓工具，填写《江水制衣厂》工具明细表并行。要员工签名（剪

刀、钻子、梭心等）一切资料放入分类文件夹备存。员工离厂要退回，否则按规定扣款。

6）、文具出仓，需求员工交申请领料单。仓管根据申请已批核算开出领料出仓单。（订书机

35元计算机50元）员工离职退回，否则按规定扣款。申请领料单及出仓单放于分类文件夹备存，笔、开出领料单、下次申请要笔换笔，否则按规定扣款。

7）、成品衫出仓→收到有关批核申请→开出仓单→交一份给财务收款及备存。

三、仓管员职责：

1）、对每一员工工作都要认真负责，能吃苦耐劳。要有良好的职业道德和沟通能力强。（注：

晚上提前下班，有员工打手机必须回厂）

2）、收到一切物料，要在三天内点完细数、按实际的数量写在原单上，交跟单员跟客人更

进有关数量事宜。

a：线→收到线马上抽验，每个型号、是否缺码/米。

b：织带、丈巾绳、有关物料三天内要点好细数，是否缺码/米。

c：钮→三天内要点好细数（用电子称测试），是否少数量。

d：有关物料在特殊情况下即时现金，仓管要马上清点细数、已便会计支付现金。e：拉链→三天内要清点好细数，是否有少数量。

3）、一切出仓的物料，一定要跟单部及有关负责批核质量并签名作实，才能出仓。外发厂的一切物料要出工厂，必须要出示出门放行条有关负责人的签名及厂部印章。才能发物料给外厂。外厂没有放行条，找厂长由厂长安排开放行条。

4）、仓管要认真执行开出仓单，厂部正常1一3月会和你盘点一次，核对进出是否一致。

5）、如预防要补数的物料，要写申请经厂长批准，才开出仓单。有扣等罚的一定要一份给会计部。

6）、做好分类文件夹，进仓分类、出仓分类、客户分类、存仓分类。

7）、摆放物料，要区域分类，整齐、整洁、标示要清楚。

8）、存仓的物料要做好样辦卡记录，方便核对。尽快用去存仓物料，基本常用的工具要有

存仓。（注：针、9—20号存仓够用三天，纸够用一星期、笔存仓10支以上、笔记本5本以上等）。

9）、每月底前，如违规资料或要扣款、要及时送会计部，已便在当月工资扣回。

10）、杜绝与员工发生任何利益馈赠事宜，一但发现立即开除。

四、仓管注意事项：

1）、如工作需要，假期及晚上要自觉加班。不得给工人待料，否则待料工资有可能仓管支付。

2）、仓库门窗要关闭好，窗口有物料的要用布帘拉好、不要让阳光直接射到物料上，未免损坏。

XXXX厂

2014年6月8日

第五篇：财务、仓管工作流程（xiexiebang推荐）

仓库出入库、财务手续工作流程规定

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿、实物卡片。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿必须互相统一，相互一致，不得随意涂改。

2、仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入卡、入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误及两者的一致性。做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

3、财务不定期抽查仓管人员的工作记录，如发现仓管或者相关人员存在明显错误的并给公司带来经济损失的，由自己承担部分损失。

二、入库管理

1、仓管人员拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见清单不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、班长应于每天下班之前统计好当日班次生产的产品，并放在指定区域待质量管理人员检验、等待包装。力求统计的数据准确并有记录，财务每天上班可去结合班产情况核实黑板上公布的产量是否有太大的差异。

3、仓库包装好产品入库时，需在规定的时间（上午11:00-12:00，下午5:00-6:00）与仓管人员办理入库手续，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。办理完入库手续需及时登记好实物卡，未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内。

三、出库管理

1、各种产品的发出，原则上采用先进先出法。销售部负责人应审核销售部开来的销售发货单据（产品的名称、规格、数量），审核无误签字交仓管发货，发完货由配送、保管员签字，蓝联仓库留存，黄联交财务。

2、产品发出必须有销售负责人签字，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

3、客户因质量等原因而发生的销售退回，经销售负责人、仓管人员核实无误后签字，由仓管人员写产品报损单申请报损，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

四、报表及其他管理

1、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报，应在每月25号之前申请报损。

2、仓管人员应在月末，不得超过1号下午2点之前（特殊情况除外）将当月增减变动及月末结存情况编成好报表报送财务人员。