长岭支行风险隐患自查报1

第一篇：长岭支行风险隐患自查报1

长岭支行风险隐患自查报告

为了全面查找业务领域风险隐患，及时堵塞漏洞，切实提高风险管控水平，确保实现中央及银监会提出的“守住不发生系统性风险和区域型风险的底线”的要求，我支行根据上级文件精神对风险隐患做详细自查。

一、人员排查

我行从业人员为提高服务能力和水平，能积极参加各项银行类考试，学习银行各类规章制度，了解国家的各项银行政策，且我行定期组织员工学习，加强员工违规行为管理，对日常管理中发现的违规问题，认定和记录违规责任人和积分分值，并跟踪、督促违规问题的整改，评价整改成效。经过全面排查，我行员工都能够做到工作认真、不断加强自身学习能力、具有良好职业道德、恪职尽守，更无不良行为从业人员。

二、流程排查。

我行定期组织员工进行全面的学习，加强员工对流程风险的认识。并要求每位员工对自己所在岗位的流程熟练运用，不得超越权限，严格贯彻流程设置合理性，制度执行合规性原则。经排查，我行各岗位流程设置合规、合理，符合总行要求，且在实际操作中能够完美体现。每位员工都能够遵守规章制度，且制度执行的有效性不断提高，未发现实质性漏洞和重大缺陷。

三、行为排查。

不断提高服务水平，规范经营，一直是我行工作的重点。我行对从业人员业务经营行为进行全面排查，对异常行为进行重点排查。经排查，我行从业人员无不正当经营行为，各项业务都能够规范开展且服务方式、服务水平得到广大农民朋友认可，但还存在着一定的问题，先将排查中发现的问题总结以下两点：

1.对不能沟通的客户或沟通存在问题的农民客户，普遍存在不耐烦的心里，不能做到言谈有理。

2.在与客户沟通时，没有能做到时时使用敬语。

四、绩效排查。

我行能够认真对待总行布置的各项业务，存款任务能按月按时按量的完成，尤其电子银行业务发展势头强劲，每月都能按时完成且不存在任何虚假操作行为。由于信贷业务受到一些特殊原因限制，导致发展缓慢，但我行员工任然认真对待争取完成任务。我行对各项经营业绩进行了全面排查，经排查，我行经营业绩具有真实性、合规性和稳定性。

五、风险排查。

我行分别对综合业务系统和信贷操作系统进行了排查。对敏感业务和高风险业务进行了重点排查，在柜台办理综合业务的繁忙时间段进行了全面排查，同时对闲暇时间段也进行了抽样排查；对信贷业务操作的排查，主要针对信贷流程是否合规、贷款是否合理、是否遵守“七不准，四原则”、是否严格执行利率政策进行了排查。经排查发现以下四点问题：

1.定期储蓄存款提前支取未收集客户本人有效身份证件复印件，现已要求柜面人员在办理提前支取未到期定期存款时，收集客户身份证复印件并联网核查，代为办理的，同时收取存款人及代办人身份证复印件。

2.抵押贷款到期未依法接收或处置抵押物品的，我行由支长成立清理小组，对所有抵（质）押贷款进行一次清理，现进行清理中。

3.对未进行贷后调查的，已督促信贷人员进行代后检查，并将检查资料整理归档并要求信贷人员严格执行“三查”制度，由支行长进行监督执行。

4.借据与合同到期日期不相符的，已进行整改并要求信贷人员严格按照合同约定的利率、结算方式和还款期限等办理还本收息手续，不得擅自改变合同约定的各项法律要素；由支行长进行监督执行。

长 岭 支 行 2012年11月20日

第二篇：自查报

商南县高级中学物理实验教学自查报告

一、实验室基本情况

我校有四个物理实验室，两个力学实验室，两个电学实验室，每个实验室占四间，面积约100 ㎡，内部配有标准化实验桌36套，照明、通风设施标准齐全；仪器室占四间，面积约100㎡，仪器柜68个，实验准备室一间，装备有一个大实验台，为实验准备所用。现有专职物理实验管理员二人，均为物理本科学历。

二、仪器设备和管理

物理仪器室现有仪器设备品种108种3950件（不含工具材料、挂图），设备完好率达到99.0%，且学校每年每学期还安排足够的经费，添置、更新实验仪器，购置实验材料和低值易耗品，实验室内外有科学家画像、名人名言。

学校安排一名校级领导分管实验教学工作，电教中心专职管理这一块。每学期都制定详实的实验教学工作计划并上交讨论，最后下发给每位科任教师，共同监督执行。每间实验室制度健全，有《仪器设备损坏赔偿制度》《安全操作规程》《实验课教学规则》等；管理员建立了各种账册，做到账、物、卡 三相符，仪器橱标签规范注明仪器类别、品名、数量，粘贴位置一致；每次实验结束，实验员都花费大量时间对仪器及时整理维修包括实验桌凳，保证实验顺利可持续 进行；消防设施齐全，有灭火器消火栓，并定期检查使用。

三、实验教学情况

物理新教材所有演示实验和分组实验都能完成，开出率均达100%；实验室有实验教学计划、进度表、记载表、总结；每次实验备课组长提前与教务处联系，发放实验通知单，实验员做好仪器摆放和各项准备，等待学生实验。学生实验后认真填写实验登记表，并完成学生实验报告单，教师批改后收回装订档案；实验室还尝试在课外活动时对高三学生开放，确保复习实验。

四、存在问题及改进措施

1.由于环境或仪器设计原理等因素的影响使得个别实验效果不明显，如：《研究影响平行板电容器电容的因素》这一实验，在阴雨天根本无法完成，针对这种情况学校大力倡导广大教师积极动手自制教具，改进实验。

2.部分学生动手操作能力较差，特别是电路连接方面，如“描绘小灯泡伏安特性曲线”这一实验，常常出现短路、断路无法工作等现象，要求教师注重学生动手操作能力的培养和训练，尽快提高这方面能力。

3.新课改后，教材上学生实验标志不明显，要求教师和实验员共同制定实验目录，下发给每一位教师。

第三篇：突发公共卫生事件隐患排查自查报

幼儿园突发公共卫生事件隐患排查自查报告

为了保护幼儿园师生的身体健康，维护幼儿园正常的教育秩序，根据县教育局转发的《湖北省中小学突发公共卫生风险隐患排查的通知》精神，我园分别召开了园长办公会、教职工会议，会上学习了《全省中小学和托幼机构突发公共卫生事件风险隐患专项排查整治行动工作方案》，总结了我园前期的卫生安全工作，部署安排了后期的突发公共卫生事件排查工作要求，并成立由园长任组长，分管园长任副组长、各班组负责人为组员的安全隐患排查工作小组，对幼儿园公共卫生设施设备、饮食饮水卫生、传染病防控、教学卫生、健康教育等进行了全方位排查，现将此次排查整改情况总结如下：

一、完善制度、责任落实

我园牢固树立“健康安全第一，责任重于泰山”的指导思想，实行学校卫生工作园长负责制，成立了突发公共卫生事件应急管理小组，园长任组长，保健医生及班组负责人为成员具体负责学校的卫生工作。设有保健康室，两名保健医生均为主管医师职称。设有食堂卫生专管员（事务长）负责饮食卫生的督查工作。

幼儿园根据《幼儿园工作规程》《托儿所、幼儿园卫生保健制度》《食品卫生法》等条例和法规内容，结合本园实际情况制定了“学校突发公共卫生应急预案、传染病疫情、食物中毒等突发卫生事件登记报告制度、健康检查制度、晨检制度、食品卫生管理制度、健康教育制度、消毒隔离制度”等职责和管理制度，张贴上墙。并健全分层机制，层层把关，包干到人的工作目标责任制，层层签定《安全目标管理责任书》全面落实安全责任制，做到各司其职，各负其责。

二、疾病防控、未雨绸缪

我园坚持贯彻“预防为主”的方针，加强对传染病工作的防控管理，严格晨检、午检、全日观察制度，对传染病做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，保健医生陈卫珍同志为我园传染病疫情报告责任人，传染病疫情登记和报告符合要求，幼儿晨午检登记、因病缺勤登记记录真实准确具连续性。坚持做好幼儿入园体检及季节体检，每年“六一”前夕由县妇幼保健院对全园师生进行全面体检，并做好体检分析及健康档案的规范管理。新入园儿童由保健医生负责查验《儿童接种证》，且查验记录齐全，并对未完成全程免疫的幼儿通知及时补种，使得预防接种全程足量。

三、饮食安全、常抓不懈

我园有专职食品卫生管理人员，食堂有卫生许可证，从业人员均通过培训持证上岗。食堂卫生设施齐全，布局合理，食堂工作人员在食品加工过程、餐具清洗消毒过程中能严格执行食品卫生管理制度，规范操作。坚持执行《食品卫生法》等文件规定，严把食品采购关，不购买腐烂、变质的食品。与幼儿食品物资供应商签订《食品物资购买合同》，严格审查供应商的卫生许可。严禁购买三无产品，严格肉食，大米等物资的索证，建立原材料入库台帐，并要求供应商送货签字。存放食品有专人专门管理，严禁外来人员出入厨房。同时做好师生饮用水管理，供水过程符合卫生要求。

四、环境卫生、清洁舒适。

加强幼儿园的卫生环境管理，领导小组分工负责，每天的行政值日领导负责幼儿园卫生清扫的督查与指导，整个校园内外分工到人，各班各办公室由本室负责人负责，做到一日一小扫，一周一大扫，保证室内通风，干净整洁。严格各项消毒工作，幼儿使用的桌椅，餐具，口杯，玩具每天消毒，炊具每餐消毒一次，每天进行紫外线空气消毒。每周保健医生到各班组进行周查记录，每每月底园内进行一次清洁卫生大检查。同时做好定期灭“四害”工作，保健室内的药品、消毒物品、等分类摆放，定期检查，及时更换过期、失效的卫生用品。对于有毒药品单独存放，妥善保管。投放药物定时回收，并做好回收记载。

五、健康教育、丰富多彩。

我园把卫生知识、健康知识、食品安全知识的教育贯穿于幼儿园各种活动中，广泛扎实地开展教育宣传工作。一是利用教职工会议、家长会、班会以及德育活等形式多方面进行养成教育；二是利用健康专栏、永久性标语向家长教职工宣传卫生安全知识。三是利用卫生知识竞赛、卫生知识讲座等进行卫生规范教育；四是开设《健康》课程，让幼儿在学习中提高生存以及自我保护能力，增强卫生意识。

通过排查，我园公共卫生隐患存在一些问题，制度建设还不够完善，校舍环境设施、幼儿饮水取暖设备还相对简陋，教学卫生、传染病防控等工作还有待更细致深入。通过自查，我园迅速整改，进一步完善了各项制度，对校舍环境、设施设备进行了维修及美化。

幼儿园的公共卫生安全工作我们要常抓不懈,牢固树立“安全责任重于泰山”的思想, 不断加强公共卫生安全教育，提高公共卫生安全意识，做到发现问题及时整改，及时消除隐患，确保全园的公共卫生安全，确保一方平安。

第四篇：突发公共卫生事件隐患排查自查报

幼儿园突发公共卫生事件隐患排查自查报告

为了保护幼儿园师生的身体健康，维护幼儿园正常的教育秩序，根据县教育局转发的《湖北省中小学突发公共卫生风险隐患排查的通知》精神，我园分别召开了园长办公会、教职工会议，会上学习了《全省中小学和托幼机构突发公共卫生事件风险隐患专项排查整治行动工作方案》，总结了我园前期的卫生安全工作，部署安排了后期的突发公共卫生事件排查工作要求，并成立由园长任组长，分管园长任副组长、各班组负责人为组员的安全隐患排查工作小组，对幼儿园公共卫生设施设备、饮食饮水卫生、传染病防控、教学卫生、健康教育等进行了全方位排查，现将此次排查整改情况总结如下：

一、完善制度、责任落实

我园牢固树立“健康安全第一，责任重于泰山”的指导思想，实行学校卫生工作园长负责制，成立了突发公共卫生事件应急管理小组，园长任组长，保健医生及班组负责人为成员具体负责学校的卫生工作。设有保健康室，两名保健医生均为主管医师职称。设有食堂卫生专管员（事务长）负责饮食卫生的督查工作。

幼儿园根据《幼儿园工作规程》《托儿所、幼儿园卫生保健制度》《食品卫生法》等条例和法规内容，结合本园实际情况制定了“学校突发公共卫生应急预案、传染病疫情、食物中毒等突发卫生事件登记报告制度、健康检查制度、晨检制度、食品卫生管理制度、健康教育制度、消毒隔离制度”等职责和管理制度，张贴上墙。并健全分层机制，层层把关，包干到人的工作目标责任制，层层签定《安全目标管

理责任书》全面落实安全责任制，做到各司其职，各负其责。

二、疾病防控、未雨绸缪

我园坚持贯彻“预防为主”的方针，加强对传染病工作的防控管理，严格晨检、午检、全日观察制度，对传染病做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，保健医生陈卫珍同志为我园传染病疫情报告责任人，传染病疫情登记和报告符合要求，幼儿晨午检登记、因病缺勤登记记录真实准确具连续性。坚持做好幼儿入园体检及季节体检，每年“六一”前夕由县妇幼保健院对全园师生进行全面体检，并做好体检分析及健康档案的规范管理。新入园儿童由保健医生负责查验《儿童接种证》，且查验记录齐全，并对未完成全程免疫的幼儿通知及时补种，使得预防接种全程足量。

三、饮食安全、常抓不懈

我园有专职食品卫生管理人员，食堂有卫生许可证，从业人员均通过培训持证上岗。食堂卫生设施齐全，布局合理，食堂工作人员在食品加工过程、餐具清洗消毒过程中能严格执行食品卫生管理制度，规范操作。坚持执行《食品卫生法》等文件规定，严把食品采购关，不购买腐烂、变质的食品。与幼儿食品物资供应商签订《食品物资购买合同》，严格审查供应商的卫生许可。严禁购买三无产品，严格肉食，大米等物资的索证，建立原材料入库台帐，并要求供应商送货签字。存放食品有专人专门管理，严禁外来人员出入厨房。同时做好师生饮用水管理，供水过程符合卫生要求。

四、环境卫生、清洁舒适。

加强幼儿园的卫生环境管理，领导小组分工负责，每天的行政值日领导负责幼儿园卫生清扫的督查与指导，整个校园内外分工到人，各班各办公室由本室负责人负责，做到一日一小扫，一周一大扫，保证室内通风，干净整洁。严格各项消毒工作，幼儿使用的桌椅，餐具，口杯，玩具每天消毒，炊具每餐消毒一次，每天进行紫外线空气消毒。每周保健医生到各班组进行周查记录，每每月底园内进行一次清洁卫生大检查。同时做好定期灭“四害”工作，保健室内的药品、消毒物品、等分类摆放，定期检查，及时更换过期、失效的卫生用品。对于有毒药品单独存放，妥善保管。投放药物定时回收，并做好回收记载。

五、健康教育、丰富多彩。

我园把卫生知识、健康知识、食品安全知识的教育贯穿于幼儿园各种活动中，广泛扎实地开展教育宣传工作。一是利用教职工会议、家长会、班会以及德育活等形式多方面进行养成教育；二是利用健康专栏、永久性标语向家长教职工宣传卫生安全知识。三是利用卫生知识竞赛、卫生知识讲座等进行卫生规范教育；四是开设《健康》课程，让幼儿在学习中提高生存以及自我保护能力，增强卫生意识。

通过排查，我园公共卫生隐患存在一些问题，制度建设还不够完善，校舍环境设施、幼儿饮水取暖设备还相对简陋，教学卫生、传染病防控等工作还有待更细致深入。通过自查，我园迅速整改，进一步完善了各项制度，对校舍环境、设施设备进行了维修及美化。

幼儿园的公共卫生安全工作我们要常抓不懈,牢固树立“安全责任重于泰山”的思想, 不断加强公共卫生安全教育，提高公共卫生安

全意识，做到发现问题及时整改，及时消除隐患，确保全园的公共卫生安全，确保一方平安。

第五篇：自查报怎么写范文

(一)明确报告出自何种角度，必须站在乡政府的高度来写，行文语气、叙述方式要适合当地政府的角色。

(二)报告中的文字表述要实事求是，既要肯定成绩，又不能虚报浮夸，凡是用数据来说明的事项，数据必须真实准确。

(三)报告撰写过程中，以上行公文体裁(报告)，把握客观性、陈述性叙述。文字要简练，避免重复，用语要准确，切忌词不达意，文字冗长。

(四)作为汇报材料，在会议中领导使用的文稿，可不写称谓和落款，正式上报的方向可根据相关要求决定是否添加称谓和落款以及正、副标题、报告人单位及职务等。

自查报告范文如下：

20xx年，xxx公司坚持以人为本，以确保城市供水服务为目标，以用户满意为标准，不断推进办事公开向纵深发展，以务实的工作作风完成了各项办事公开工作任务，并取得了一定的成效，现将我单位自查报告汇报如下：

工作标准以及完成情况

2012年是桃山供水处的服务年，为了实现这个工作目标，我们围绕着创造一流企业，实现一流管理，建立一流队伍的工作目标，力求在管理上突破，在效益上争先。制定和完善了企业管理制度，规范和修订了岗位责任制，建立和实施了《优质服务工作制度》、《责任追究制度》以及《公开办事制度》。同时，面向社会公布监督举报电话，对内监督员工的违法乱纪行为，对外接受用户的举报，做到以制度来约束员工的行为，来规范企业的管理。通过这些制度的建立，使桃山供水处的公开办事工作落到实处，使员工的素质和工作水平得到了很大的提高，工作得到了用户的认可。

工作人员岗位职责以及行为规范的检查情况

为了树立良好的工作作风，我们首先明确岗位职责。结合各个岗位的工作量和工作要点，具体制定各岗位工作人员的行为规范，明确工作权限，做到不重不漏，职责清晰，责权分明，确保每个岗位的干部能够履行职责。在制定岗位职责时，着重将工作重点与办事公开的内容相结合，与廉政勤政相结合。为了方便用户办事，增加办事透明度，制定了各个部门办事流程，要求各个部门严格按照程序办事，遵照方便用户的目的，把事情办的公正、公平。让用户满意。通过检查和对用户的回访，在工作中每个供水工作人员都能够按照操作规程办事。

政务公开内容的执行情况

一是利用网络和单位大厅的显著位置向社会公开水费价格、水表安装价格、处理违章用水的依据、标准、入户标准以及服务标准。对水费收缴依据，违章用水执行的文本进行公开，并公开监督举报电话。

二是向主管部门公开企业内部管理制度、特种行业(洗浴业)水费实行优惠的规定等。

三是对内部车辆管理、人事调整任免、福利待遇进行公开。今年在所有新入户管网补偿费的收取中我们都按照政务公开的内容将收费组成情况、使用情况向用户进行公示，对一些特殊弱势群体在水价调整中所执行的政策标准进行公示，力求所有涉及到用户费用的内容都做到用户清楚、明白。

通过这些公开制度的实行杜绝了人情水、特价水的徇私舞弊现象，打击了违章用水，也使用户详细地了解了关于水费收缴等方面的问题，不但对供水管理政策、法规起到宣传作用，更增加了工作的透明性。

对社会承诺服务事项的落实情况

桃山供水处向社会承诺要按章按量按表按价公平、公正的收缴水费，同时对用户报修的漏水、违章用水要在第一时间做出处理，严格执行大漏不过三，小漏不过天的维修时限。如果出现违背承诺的行为对当事人追究失职的责任。经过近一年的监督检查，我单位各个部门都严格执行对社会和用户的承诺，做到了坚持原则，诚信服务，对用户反映的问题都及时做出处理，对漏情都是克服困难按着时限来解决，今年，为了确保老楼居民的吃水，我单位管网处和维修队克服人少等诸多困难，完成了老楼地沟管网改造任务，实现了公开承诺中的保证居民吃上放心水、满意水。

以人为本，建立便民服务措施

为了更好地服务用户，我们建立了24小时维修承诺电话，每班都安排至少2人值班，确保发生漏情及时处理。同时微机人员在每个休息日和节假日都安排专人在岗，方便用户及时购水。ic卡表维修人员24小时开机为用户及时处理ic表出现的问题。对于报修用户建立回访制度以及对于临时停水进行上门通知，大面积停水进行电视报纸公示的人性化管理。这些措施不仅提高了工作效率，保证了用户用水，同时提升了企业形象。

加强领导，建立监督机制

为了保证政务公开工作的开展我们成立了以总经理任组长，各部门负责人为成员的政务公开领导小组，随时对各个部门的政务公开执行和落实情况进行检查，建立责任追究制，首问负责制，工作问责制。对于违反政务公开有关规定的人员除按制度处理外还要追究部门领导的责任。对于全年出色完成政务公开工作的部门给予一定的奖励。使政务公开作为一项长效机制来推行。