纪委2016年财政预算基本情况-日照财政局

第一篇：纪委2016年财政预算基本情况-日照财政局

2018年日照市

体育局部门预算 2018年度部门预算公开目录

第一部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、（一）支出预算总表

（二）支出预算总表（政府预算支出经济分类）

四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、政府采购预算表 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第二部分 2018年度部门预算公开情况说明

一、部门职责及单位构成

二、部门预算情况和重要事项说明

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

四、名词解释

2018年度部门预算公开情况说明

2018年度部门预算公开部门为日照市体育局。

一、部门职责及单位构成

（一）部门职责

1.拟定全市体育事业的发展战略、规划、政策并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

2.统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责对体育公共设施进行监督管理。

3.统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，组织参加和承办重大国内外体育竞赛；协调运动员社会保障工作。

4.指导各级各类体育运动学校、高水平体育后备人才基地、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设；承担全市教练员、裁判员和运动员等级管理工作。

5.统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.拟定全市体育产业发展规划、政策；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票发行管理工作。

7.负责对高危险性体育项目经营活动进行监督检查工作。

8.指导体育宣传、科技、教育和培训工作；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广；指导、管理体育外事有关工作，组织开展国际间和与港、澳、台的体育交流与合作。

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）单位构成情况

根据上述职责，日照市体育局设5个职能科室。

1、办公室

组织协调局机关日常工作；负责综合性文稿的起草工作；负责局机关文电、会务、纪要、档案和政务公开、信息、安全保密、信访、接待、文史等工作；拟定全市体育事业发展规划和有关规划性文件；组织开展调查研究，提出政策建议；拟定全市体育人才发展规划草案；承担局机关和直属单位的人事劳动保障、机构编制管理工作；承担体育出国人员的政审工作；负责局机关及直属单位离退休人员的管理服务工作；负责局机关及直属单位的党群服务工作；协调运动员的社会保障工作；拟定全市体育科技发展规划草案，指导全市体育科研工作，负责体育科研成果的审查、鉴定和推广；指导、组织法制宣传教育和行政执法工作；承担行政复议工作；承担体育宣传工作，推动体育文化建设，协调重大体育活动的采访报道、新闻发布会工作。

2、群众体育科

拟定全市群众体育发展规划草案，组织实施全民健身计划，推动和建立完善全民健身服务体系，指导和推动群众体育和健身活动的开展，推进各社会团体、单项体育协会、活动站点、体育俱乐部等方面建设；组织实施社会体育指导员培训，推动国民体质监测工作；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；负责全市群众体育和各项健身活动的科研指导、管理服务工作。

3、竞赛训练科

拟定全市竞技体育发展规划草案，提出全市竞技运动项目设置与布局意见，组织实施我市优秀运动队参加国内外体育比赛的备战和参赛工作；负责全市优秀运动员的注册管理工作；指导市优秀运动队的训练、竞赛和运动员队伍建设；拟定全市青少年体育工作发展规划草案、青少年业余训练管理制度，指导监督青少年体育锻炼标准的实施；指导全市各级各类体育运动学校、传统项目学校、高水平体育后备人才基地、青少年体育俱乐部的建设和运动员文化教育工作；指导开展青少年业余训练及相关活动；组织协调全市大型综合性体育竞赛工作；组织协调日照市承办的国内外重大体育比赛相关工作；指导协调全市裁判员、教练员的岗位培训工作；承担全市裁判员、运动员等级管理工作；承担组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责本部门行政审批事项的办理、协调工作，组织、协调、指导本部门管理单位承担的审批项目的办理工作。

4、体育市场管理科

拟定全市体育产业发展规划草案，指导全市体育产业的开发；负责依法对全市行政区域内的体育经营活动进行管理，并对在体育经营活动中使用的场地、器材标准和性能、活动规则、参与人员职业资格等进行监督；负责对有关高危险性体育项目经营活动进行监督检查；承担规范体育服务管理、推动体育标准化建设的具体工作。

5、财务经济科

负责局机关财务、国有资产管理工作，指导直属单位财务、国有资产管理工作；负责监督管理各项事业性收费和专项资金；负责对基建管理和建设项目进行监督；负责对直属单位产业项目和经营红的进行管理监督；承担体育统计工作；承担体育彩票发行管理工作。

二、部门预算情况和重要事项说明

（一）基本情况

本部门在职在编机关工作人员15人，事业单位12人，退休人员13人，遗属4人。

本部门共有车辆7辆（车辆已全部上缴，正在进行固定资产处置手续），其中，公务用车7辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）预算情况及重要事项说明

1、收入支出预算总体情况

2018年度收入总计3110.87万元，较上年增加308.22万元。其中：一般公共预算拨款收入1610.87万元，政府性基金预算拨款收入1500.00万元。

2018年度支出总计3110.87万元，较上年增加308.22

万元。其中：文化体育与传媒支出1553.74万元，社会保障和就业支出15.24万元，住房保障支出41.89万元；体育事业的彩排公益金支出1500.00万元。主要用于体育局人员工资、公用经费、各种赛事活动（群众体育赛事、体育业务、重大赛事-24届奖金、2018年国际马拉松比赛、体彩宣传费、山东省24届运动会自行车、皮划艇比赛、日照市重大体育赛事、全民健身工程及国民体质监测、水上运动中心运行维护费、中国（日照）国民休闲水上运动会、山东省群众体育运动会开幕式）等支出。其中基本支出610.87万元，包括工资福利支出513.62万元，对个人和家庭的补助支出18.23万元，商品和服务支出79.02万元；项目支出2500.00万元。

以上按照政府预算支出经济分类，主要包括：（详见03-1表）

2、一般公共预算支出预算情况

2018年度一般公共预算支出预算为1610.87万元，具体是：

文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）支出545.30万元，主要用于体育局人员工资福利、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）支出508.44万元，主要用于举办中国（日照）国际大体操节与全国幼儿体育改革试点。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）支出500.00万元，主要用于支付合作媒体宣传费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出15.24万元，主要用于体育局退休人员退休费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出41.89万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

3、政府性基金预算收入支出预算情况

政府性基金预算本年收入1500.00万元，本年支出

1500.00万元。

政府性基金支出预算为1500.00万元，主要用于

群众体育赛事150.00万元，体育业务经费10.00万元，重大赛事-24届奖金200.00万元，2018年国际马拉松比赛230.00万元，体彩宣传费80.00万元，山东省24届运动会自行车、皮划艇比赛110.00万元，日照市重大体育赛事90.00万元，全民健身工程及国民体质监测150.00万元，水上运动中心运行维护费20.00万元，中国（日照）国民休闲水上运动会410.00万元，山东省群众体育运动会开幕式50.00万元。

4、财政拨款安排的机关运行等基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算610.87万元，其中： 人员经费531.85万元，主要用于基本工资125.20万元、津贴补贴130.88万元、奖金105.04万元、社会保险缴费68.62万元、绩效工资41.99万元、退休费15.24万元、生活补助2.90万元、奖励金0.09万元、住房公积金41.89万元等。

机关运行经费（日常公用经费）79.02万元，主要用于：办公费3.60万元、印刷费5.00万元、水费2.00万元、电费8.00万元、差旅费5.00万元、培训费2.07万元、公务接待费2.00万元、劳务费10.00万元、其他交通费14.35万元、其他商品和服务支出27.00万元等。

5、政府采购情况

2018年预算政府采购支出1426.20万元，其中：政府采购货物预算496.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算930.00万元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国（境）费预算0.00万元，主要减少变化原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上减少费用支出。

因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比去年减少3.00万元，主要减少变化原因是实行车改后，公务用车保有量减少，公务用车购置及运行维护费用降低。

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆（车辆已全部上缴，正在进行固定资产处置手续）。

3、公务接待费预算2.00万元，比去年减少0.50万元，主要减少变化原因是落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

综上所述，2018年“三公”经费预算增减变化的主要原因是：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行八项规定，把严控“三公”经费作为一项重要工作，采取有力措施，大大降低行政运行成本。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

第二篇：纪委2016年财政预算基本情况-日照司法局

2018年日照市 司法局部门预算 2018部门预算公开目录

第一部分 2018部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、（一）支出预算总表

（二）支出预算总表（政府预算支出经济分类）

四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、政府采购预算表 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第二部分 2018部门预算公开情况说明

一、部门职责及单位构成

二、部门预算情况和重要事项说明

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

四、名词解释

2018部门预算公开情况说明

2018部门预算公开部门为日照市司法局。

一、部门职责及单位构成

（一）部门职责

1、贯彻执行司法行政工作法律、法规和方针、政策，起草全市司法行政工作规范性文件；拟订全市司法行政工作规划、工作计划、政策并组织实施。

2、负责管理日照监狱工作；指导监督监狱执行刑罚、改造罪犯工作。

3、负责指导、监督、检查全市社区矫正工作。指导全市非监禁刑罚执行和刑满释放人员安置帮教工作。

4、负责组织指导全市公共法律服务体系建设工作。

5、负责拟订全市法治宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施；指导全市依法治理工作和对外法制宣传工作。

6、负责指导监督全市律师工作并承担相应责任。管理在日照市设立的外国（境外）律师机构。

7、照市涉外、涉港澳台的公证事务。

8、负责指导监督全市司法所、社区司法行政工作室建设和人民调解、基层法律服务工作；参与社会治安综合治理工作；配合人民法院做好人民陪审员工作。

9、按规定承担国家司法考试的有关工作。

10、协助省司法厅做好全市仲裁机构登记管理工作。

11、指导监督全市司法鉴定管理工作；负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

12、负责监督管理全市法律援助工作。

13、负责组织指导全市人民监督员选任管理工作。

14、全市司法系统行政计划财务工作。

15、负责指导全市司法行政系统的思想政治工作和队伍建设；负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作；指导和管理全系统干部教育培训工作；按照干部管理权限，协管区（县）司法行政部门负责人。

16、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）单位构成情况

1、办公室（挂监狱应急指挥中心牌子）

组织协调局机关日常工作；负责局机关文电、会务、机要、档案、保密、信息、督查、外事、信访、政府信息和政务公开、应急管理及综合性文稿的起草等工作；负责全市司法行政系统新闻宣传和统计工作；负责局机关财务、国有资产管理和后勤服务及安全保卫工作，指导直属单位财务和国有资产管理；负责管理司法行政系统装备和专项经费、相关财务工作；负责全市司法行政系统统计工作；负责全市司法行政系统信息化建设和公共法律服务体系建设；协调指挥市属监狱突发事件的应急处置工作。

2、法制宣传科 负责拟订全市法治宣传教育和全民普及法律常识规划、计划并组织实施；组织、协调、指导、检查全市普法、依法治理工作；指导对外法制宣传工作；承办市全民普法依法治理工作领导小组办公室的具体工作。

3、律师管理科

负责监督管理律师和律师机构的执业活动；监督管理国（境）外律师事务所驻日照办事机构；指导、监督全市企事业单位法律顾问工作；指导、监督市律师协会工作。

4、公证管理科

负责监督管理全市公证员和公证机构执业活动；承办与国（境）外公证机构的业务交流与合作；指导、监督市公证员协会工作。

5、基层工作科

负责指导、监督全市司法所、社区司法行政工作室建设工作；监督检查指导全市人民调解、基层法律服务工作；监督管理基层法律服务工作者和基层法律服务机构的执业活动；指导、监督市基层法律服务工作者协会工作；配合人民法院做好人民陪审员工作。

6、社区矫正管理科

负责制定全市社区矫正工作规划和政策措施并组织实施；指导、监督、检查全市社区矫正工作；组织指导全市社区矫正专兼职工作人员的教育培训；承担市社区矫正工作领导小组办公室的具体工作；指导、管理刑满释放人员的安置帮教工作。

7、政策法规科（挂行政许可科牌子）

起草全市司法行政工作规范性文件；承担局机关规范性文件的合法性审核工作；负责对全市司法行政系统执法情况监督检查；承担局机关行政应诉、行政复议、建议提案办理等工作；参与指导面向社会的法学教育工作；组织指导全市人民监督员选任管理工作；协助省司法厅做好仲裁机构登记管理工作；负责本部门所有行政审批事项受理、现场查验、论证、审核、办理、证照发放工作；负责本部门行政审批、行政服务事项有关规费收缴工作。

8、监狱管理科

监督监狱执行党和国家方针、政策及法律法规情况；指导监狱制定并组织实施发展规划及工作计划；监督检查监狱刑罚执行和罪犯教育改造管理工作；监督并审查罪犯减刑、假释、保外就医等工作；监督协调监狱狱政和武装看押工作；监督指导监狱经济、财务、装备、生产等工作。

9、司法鉴定管理科

负责拟订全市司法鉴定工作发展规划和管理制度并组织实施；负责全市司法鉴定机构和司法鉴定人的执业监督；指导全市司法鉴定资质管理、质量管理和诚信评估工作；组织司法鉴定科学技术研发、推广和应用工作；指导监督市司法鉴定学（协）会。

10、政治部（挂警务处、国家司法考试办公室牌子）负责全市司法行政系统思想政治、队伍建设和教育培训工作；负责局机关和直属单位的党群、机构编制、人事管理等工作；

二、部门预算情况和重要事项说明

（一）基本情况

本部门在职在编机关工作人员33人，事业单位 0人，离休人员0人，退休人员18人，遗属2人，工勤岗位人员0人，单位自聘驾驶员2人。

本部门共有车辆4辆，其中，公务用车4辆，全部为一般执法执勤用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）预算情况及重要事项说明

1、收入支出预算总体情况

2018收入总计907.62万元，较上年增加188.68 万元。其中：一般公共预算拨款收入907.62万元，政府性基金预算拨款收入0万元，年初结转和结余0万元。

2018支出总计907.62万元，较上年增加188.68万元。其中：公共安全支出832.92万元，社会保障和就业支出22.96万元，住房保障支出51.74万元。主要用于行政运行641.92万元、一般行政事务管理4万元、基层司法业务140万元、普法宣传35万元、司法统一考试12万元、社会保障和就业支出22.96万元、住房保障支出51.74万元。其中基本支出720.62万元，包括工资福利支出565.09万元，对个人和家庭的补助支出25.06万元，商品和服务支出130.47万元；项目支出187.00万元。

以上按照政府预算支出经济分类。

2、一般公共预算支出预算情况

2018一般公共预算支出预算为907.62万元，具体是：

（1）、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出641.92万元，主要用于工资福利支出447.81万元，对个人和家庭的补助支出67.64万元，商品和服务支出126.47万元。

（2）、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理实务（项）支出4万元，用于弥补项目经费。

（3）、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出140万元，主要用于社区矫正安置帮教支出12万元，人民调解、人民监督员支出8万元，公共法律服务信息化平台建设120万元。

（4）、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）支出35万元，主要用于开展普法宣传和依法治理活动。指导、检查、督促各区县、市直各部门落实规划各项工作任务。落实“谁执法谁普法”普法责任制工作；落实“以案释法”制度；开展专项普法宣传活动；建设及维护法治文化阵地；做好国家省市“七五”普法中期督导评估工作。

（5）、公共安全支出（类）司法（款）司法统一考试（项）支出12万元，主要用于考试报名公告发布，组织网上报名、现场确认，租赁考场，建设考场安检设备设施，聘请监考人员、无线电监控等，参加各种考前培训、会议，考试用文具购置配备，资格证书申领、建档、考核等工作。

（6）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出22.96万元，主要用于发放我单位退休人员住房补贴及物业补贴。

（7）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出51.74万元，主要用于缴纳我单位在职人员有单位承担的公积金。

3、政府性基金预算收入支出预算情况

政府性基金预算本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

政府性基金支出预算为0万元。

我单位无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

4、财政拨款安排的机关运行等基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算720.62万元，其中： 人员经费590.15万元，主要用于基本工资129.00万元、津贴补贴196.96万元、奖金98.21万元、社会保险缴费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.25万元、职工基本医疗保险缴费34.93万元、住房公积金51.74万元、离休费0万元、退休费22.96万元、生活补助2.03万元、奖励金0.07万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

机关运行经费（日常公用经费）130.47万元，主要用于：办公费10万元、印刷费4万元、咨询费0万元、手续费0万元、水电费4万元、邮电费4万元、取暖费4.5万元、物业管理费9万元、差旅费9万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费2万元、租赁费0.6万元、会议费8万元、培训费16.07万元、公务接待费3.5万元、专用材料费0万元、被装购置费2万元，劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费9万元、福利费0万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费29.4万元、其他商品和服务支出1.4万元等。

5、政府采购情况

2018年预算政府采购支出159.75万元，其中：政府采购货物预算17.75万元，政府采购工程预算120万元，政府采购服务预算22万元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国（境）费预算0万元，比去年减少0万元，主要减少变化原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上减少费用支出，无因公出国（境）安排。

因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算14万元，比去年减少3.5万元，主要减少变化原因是公车改革，公务用车保有量减少1辆。

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费14万元，2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4 辆。

3、公务接待费预算3.5万元，比去年减少0万元，主要减少变化原因是落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

综上所述，2018年“三公”经费预算增减变化的主要原因是：公车改革，我单位公务用车保有量由5辆减少为4辆。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

第三篇：纪委2016年财政预算基本情况-日照经济技术开发区

2017部门预算公开

基本情况说明

2017部门预算公开部门为日照市国土资源日照经济技术开发区分局。部门职责及机构设置

（一）部门职责

主要职责：负责开发区范围内的耕地保护、土地征收、征用、土地监察等国土资源管理事务。

（二）机构设置情况

单位构成：分局为基层单位，内设21个科室，分别是办公室、财务科、法规科、招商办、人事科、监察室、监察大队、耕保科、地价所、不动产登记科、地籍科、民房站、土地利用科、规划科、测绘科、档案与信息中心、矿管科、信访科、地租所、奎山所、北京路所。

一、部门预算情况说明

（一）基本情况

本部门在职在编机关工作人员25人，退休人员 6人，遗属 4 人。

本部门共有车辆2辆，全部为执法车辆。

（二）预算情况

1、收入支出预算总体情况

2017收入总计591.54万元，较上年增加75.24 万元。其中：一般公共预算拨款收入75.24万元。

2017支出总计591.54万元，较上年增加75.24万元。其中：一般公共服务支出75.24万元。其中基本支出 371.54万元，包括工资福利支出229.27万元，对个人和家庭的补助支出 73.74万元，商品和服务支出 68.53万元；项目支出220万元。

2、一般公共预算支出预算情况

2017一般公共预算支出预算为591.54万元，具体是：

其中：国土资源事务（类）行政运行（款）工资福利（项）支出229.27万元，主要用于职工工资福利方面的支出；

国土资源事务（类）行政运行（款）日常公用支出68.53万元，主要用于本单位日常办公经费等方面的支出；

国土资源事务（类）项目支出（款）支出220万元，主要用于国土资源规划、行业管理、土地利用保护等方面的支出；

国土资源事务（类）行政运行（款）住房补贴 物业补贴等（项）支出 63.15万元，主要用于在职人员物业、住房等补贴。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）退休费（项）支出 10.59万元，主要用于退休人员补贴及遗属 人员的补贴。

3、政府性基金预算收入支出预算情况 政府性基金预算在本级财政列入。

4、财政拨款安排的基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算 371.54万元，其中： 人员经费 303.01万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 68.53万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

5、政府采购情况

2017年预算政府采购支出76万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算76万元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国（境）费预算 0万元，比去年减少0万元，主要减少变化原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上 减少费用支出。

因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算6万元，比去年减少26万元，主要减少变化原因是行政单位车辆改革，减少车辆及相关费用。

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费6万元，2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2 辆。

3、公务接待费预算2.8万元，比去年减少0.2万元，主要减少变化原因是落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

综上所述，2017年“三公”经费预算增减变化的主要原因是：认真贯彻中央八项规定，采取各项有效措施控制经费开支，杜绝浪费现象发生，车辆改革，降低车辆运行费。

附：相关专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公 共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

第四篇：纪委2016年财政预算基本情况-日照卫生和计划生育委员会

日照市爱国卫生运动委员会办公室 2017部门预算公开基本情况说明

2017部门预算公开部门为日照市爱国卫生运动委员会办公室。

一、部门职责及机构设置

（一）部门职责

市爱卫会办公室主要承担着组织开展全市爱国卫生工作、推进爱国卫生运动的改革创新和持续发展主要职责；做好国家卫生城市巩固和管理，改善城乡环境卫生，保持好国家卫生城市荣誉；开展健康城市建设，提高群众健康素质；开展卫生先进创建，抓好指导评估；开展病媒生物防制工作，防控相关传染病的发生流行。

近年来，我办在委党委的正确领导下，坚持以党的十八大、十八届五中、六中全会和全国卫生与健康大会精神为指导，以开展党的群众路线、“三严三实“和“两学一做“学习教育为契机，认真贯彻落实国务院、省政府、市政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见，扎实做好了国家卫生城市管理、卫生先进创建、病媒生物防制、城乡环境卫生整洁和健康日照行动等重点工作，顺利通过了国家卫生城市的第一、二次复审，保持了国家卫生城市荣誉，动员全社会力量深入开展爱国卫生运动，改善城乡环境卫生状况，取得了较好的成绩。

（二）机构设置情况 市爱卫会办公室是日照市爱国卫生运动委员会（简称市爱卫会）的常设办事机构，原是市卫生局正科级内设科室，1997年升格为副处级。为加强国家卫生城市管理，2006年市爱卫会办公室独立建制，人员编制增加到10名，内设综合科、城市卫生科、农村卫生科3个职能科室，2014年人员编制设置为9名。

二、部门预算情况说明

（一）基本情况

本单位在职在编事业单位工作人员9人，人事代理职工1人，劳务派遣职工（驾驶员）1人。

我办共有车辆1辆，为公务用车；无价值200万元以上大型设备。

（二）预算情况

1、收入支出预算总体情况

2017收入总计184.21万元，较上年增加30.91万元。其中：一般公共预算拨款收入184.21万元，无政府性基金预算拨款收入。

2017支出总计184.21万元，较上年增加30.91万元。具体情况如下：医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）支出184.21万元，其中基本支出156.61万元，包括工资福利支出110.35万元，对个人和家庭的补助支出29.65万元，商品和服务支出16.61万元；项目支出27.6万元。

2、一般公共预算支出预算情况

2017一般公共预算支出预算为184.21万元，具体为：医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生，主要用于基本支出156.61万元，其中，工资福利支出为110.35万元；商品和服务支出为16.61万元；对个人和家庭的补助29.65万元；项目支出27.6万元。

3、政府性基金预算收入支出预算情况 我办无政府性基金预算收入。

4、财政拨款安排的基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算156.61万元，其中：人员经费140万元，主要用于基本工资40.39万元、津贴补贴21.41万元、奖金7.84万元、社会保险缴费24.85万元、绩效工资15.86万元、奖励金0.01万元、住房公积金10.57万元、购房补贴14.12万元，采暖补贴2.69万元、物业服务补贴2.26万元。

日常公用经费16.61万元，其中:办公费3万元、印刷费2万元、邮电费2万元、差旅费2万元、维修（护）费0.5万元、会议费1万元、培训费2.02万元、公务接待费0.5万元、专用燃料费0.5万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费3万元。

5、政府采购情况

2017年预算政府采购支出2.5万元，为政府采购货物预算。

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国（境）费预算0万元，与去年持平。主要原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上减少费用支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算3万元，比去年增加0.3

万元，主要增加原因是2017年将迎来国家卫生城市的第三次复审，外出督导检查相应增多，故公务用车运行维护费稍有增加。

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费3万元，2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费预算0.5万元，比去年增加0.5万元，主要变化原因是2017年将迎来国家卫生城市的第三次复审，故公务接待费稍有增加。

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

综上所述，2017年“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2017年将迎来国家卫生城市的第三次复审，因外出督导检查相应增多，迎接国家、省督导检查及外地兄弟单位观摩增多，故“三公”经费稍有增加。

附：相关专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

第五篇：XX年财政局财政预算执行情况汇报

XX年财政局财政预算执行情况汇报

各位代表：

我受**市人民政府的委托，向大会报告XX年财政预算执行情况和XX年财政预算，请予审查，并请各位政协委员和列席的同志提出意见。

一、XX年财政预算执行情况

XX年，我市财政工作在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的法律监督、工作监督和市政协的民主监督下，在各部门的关心支持下，紧紧围绕市委、市政府工作总体思路和目标任务，认真实施积极财政政策，不断深化财政改革，以抓财政收入为中心，调整优化支出结构，强化公共保障，全力保增长、保民生、保稳定，加强财政监督，通过艰苦努力，圆满完成了市八届人大四次会议确定的和市八届人大常委会第二十五次会议批准调整的财政收支预算任务，全力支持了我市社会经济的协调、平稳、较快发展，为推进我市可持续发展作出了应有贡献。

（一）财政预算变动情况

从XX年开始，州财政按上级要求对补助收入提前预告，编入年初预算，所以，经市八届人民代表大会第四次会议审议通过的市财政XX年财政收支预算，上报州财政后根据补助内容进行了调整，经州财政调整后的年初预算已报市人大常委会备案。在预算执行中，今年10月，根据收支变化情况和州财政下达的目标任务，市八届人大常委会第二十五次会议批准对XX年财政预算又进行了调整。

（二）财政收入执行情况

XX年我市财政收入继续保持快速增长态势，收入质量有所提高，可用财力增幅较大。决算结果是：上划中央两税、所得税完成50,305万元，占年初预算（人代会审议通过，以下相关指标同）51,068万元的98.51%，占调整预算51,832万元的97.05%，同比增长24.41%；地方一般预算收入完成143,211万元，占年初预算136,034万元的105.28%，占调整预算143,196万元的100.01%，同比增长29.52%，占州下达工作目标任务140,000万元的102.29%，下达奋斗目标任务143,000万元的100.15%；地方政府性基金收入完成83,845万元，占年初预算80,942万元的103.59%，占调整预算82,744万元的101.33%，同比增长22.05%。一般预算总收入完成193,516万元，占年初预算187,102万元的103.43%，占调整预算195,028万元的99.22%，同比增长28.15%。上级补助收入完成100,506万元（其中：一般预算补助97,406万元、地方政府性基金补助3,100万元），占年初预算45,998万元的218.50%，占调整预算68,401万元（其中：一般预算68,107万元、政府性基金294万元）的146.94%，同比增长5.72%。地方债券转贷收入3,000万元。一般预算在完成的中央和地方两级收入、补助收入和债券转贷收入中剔除上划中央收入50,305万元，加上年结余8,323万元，一般预算财力收入完成251,940万元，占年初预算182,032万元的138.40%；地方政府性基金收入加上级补助及上年结余，地方政府性基金财力收入完成87,738万元，占年初预算80,942万元的108.40%，占调整预算83,831万元的104.66%，同比增长23.11%。总体上全面完成了州、市确定的收入目标任务。

（三）财政支出执行情况

XX年地方一般预算本年支出完成242,389万元，占年初预算181,646万元的133.44%，占调整预算219,970万元的110.19%，同比增长18.88%；上解支出709万元，占年初预算386万元的183.68%，占调整预算709万元的100.00%；一般预算收支品迭后年终结余8,842万元（结转结余6,265万元、净结余2,577万元）。地方政府性基金支出完成84,471万元，占年初预算80,248万元的105.26%，占调整预算83,831万元的100.76%，同比增长20.87%；基金上解支出2,000万元；地方政府性基金收支品迭后年终结余1,267万元。全年实现财政收支平衡，结余略有增长。

（四）预算执行的有关说明

1、影响财政收支情况。

XX年我市财政收入规模较往年又有明显增大，大幅提高了民生、惠民、城乡建设等重点支出的资金保障。但是由于受经济大环境及州上第二批上划重点企业主体税收政策的影响，地方一般预算收入中税收占比由去年的71.14%下降为67.67%。

支出方面，由于兑现公务员第二步规范津补贴和同步提高义务教育教师绩效工资，卫生和计划生育系统实施绩效工资，改善学校办学条，一环路拆迁及安置房建设，湿<>

地公园、城乡基础设施建设，优美乡镇建设及城乡环境综合整治，生态市建设及创国家级森林城市建设等重点支出需财政投入大量资金，收支矛盾更显突出。

2、上级对我市专项补助和转移支付补助情况。一是一般预算专项补助45,480万元，比上年减少1,226万元，下降2.62%；二是基金专项补助3,100万元，比上年增加615万元，增长24.75%；

三是一般预算其他转移支付补助（不含专项补助）51,926万元，比上年增加6,047万元，增长13.18%。以上专项项目补助和转移支付补助都如数落实安排，并严格按规定用途使用。

3、部分重点支出预算执行情况。XX年我市重点支出得到了有力保障，其中:教育支出57,286万元，同比增长18.64%；城乡社区事务支出95,921万元，同比增长80.23%；农林水事务支出24,265万元，同比增长25.35%；社会保障和就业支出32,973万元，同比增长19.57%；一般公共服务支出25,203万元，同比增长0.33%；医疗卫生支出16,837万元，同比增长10.48%。

4、财政部代理发行地方政府债券收入及使用情况。XX年我市财政部代理发行地方政府债券收入3,000万元，已按批准的项目落实安排。

5、“民生工程”及“八大扶贫工程”资金拨付情况。在保证必需支出的前提下，积极筹措资金，投入民生工程，全年“十大民生支出”7亿元；按预算落实安排“八大扶贫”资金，及时掌握资金动态，确保项目资金的落实到位和安全有效。

6、预算超收及新增财力安排使用情况。XX年一般预算收入实现超收7,177万元，政府性基金超收2,903万元，补助收入增加51,408万元，债券转贷收入3,000万元，收回以往支出4,672万元，上级专项归垫市级财力以往已安排支出106万元，以上各项共计新增财力69,266万元。新增财力主要安排用于有明确规定用途的项目、公务员第二步津补贴调标及义务教育教师绩效工资同步增加、卫生（含计划生育）人员实施绩效工资、城乡建设、教育、农业、水利、社会保障等重点支出。

7、总预备费3,000万元及收回以往安排支出，经批准后如数转为预算准备金，由市财政统筹安排，用于新增支出的的资金供给。

8、在预算执行中，由于收入结构的变化，支出预算的执行也随之进行了必要的调整。

9、基金上解2,000万元，是根据**市人民政府向州政府请示今年安排上解攀钢基地征用州农垦公司土地收入。

上述预算执行情况均为XX年12月31日预算执行结果整理统计数据，我们将在完成决算汇编并与州财政局办理结算后，再按程序向市人大常委会报告。

（五）XX年财政的主要工作

1、抓改革促管理，财政管理逐步精细化、规范化。

一是预算编制更加科学、规范，预算执行力度增强。我市部门预算按要求首次使用e财软件编制，基本支出在很**度上实现了按标准定额编制，编制范围、口径更加明确，根据市人大通过的总预算，落实下达部门预算，预算编制更加科学化、精细化，编制质量进一步提高，预算约束力明显增强；二是财政国库集中支付深入推进；三是开展财政支出绩效评价和财政投资评审工作，加强对项目资金管理，提高财政资金使用效率。在对项目资金进行财政支出绩效评价和投资评审的基础上，为进一步加强政府投资项目资金管理，今年我们又以西府发[XX]94号文件在项目立项、项目预算、资金拨付、资金管理、财务监督等方面作了进一步要求。选定67个项目进行财政支出绩效评价，涉及资金5亿元。财政投资评审工作今年以项目预算评审为重点，共完成561个项目评审工作，涉及项目资金241,360万元，审减金额17,647万元，平均审减率7.3％；四是加强非税收入管理力度，严格按规定实行“收支两条线”管理。

2、强化财政监督职能，确保财政资金安全。

一是今年在全市范围内开展了财政专项资金检查。二是加强账簿监管，规范各部门财务行为，依法进行建账监管和年检。三是按要求对家电、汽车摩托车下乡、粮食直补、综合直补等专项资金进行检查，经检查未发现销售网点套取财政资金的情况，大部份乡镇做到了专户管理。四是开展“小金库”专项治理自查自纠和“回头看”工作，收回违规违纪资金29.9万元，罚款5,000元。四是开展强农惠农资金专项清理检查工作，对发现的问题及时纠正和完善。

3、完善保障机制，加大社会保障资金投入，确保民生政策落实，促进社会和谐发展。

一是调整和优化财政支出结构，增加对公共服务领域的投入，重点加大就业、社会保障及民生重点投入；二是配合有关部门加强各项社会保险基金的征缴，加大对参保单位欠费清缴，积极协助社保部门开展扩面工作；三是加大对社会保障投入力度，农村低保、城市低保、城市医疗救助、农村医疗救助等社会保障投入明显增加，贫困群众生活得到保障，实现应保尽保；四是我市新型农村合作医疗制度已全面实施，现共有参合人员38.71万人，参合率达94.44%，农民个人筹资777万元，各级财政投入4,646万元；五是开展新型农村养老保险试点工作，已有45,501人直接受益；六是开展下岗职工小额担保贷款，已累计贷出资金108万元，小额担保贷款让一部份下岗人员实现了再就业。

4、加强国有资产管理，提高国有资产经营效益，发挥市国资公司对**经济建设的促进作用。

5、推进社会主义新农村建设，落实各项支农惠农政策，加强农业综合开发项目和资金管理，积极向上级争取农业综合开发资金投入，落实本级财政配套资金，保证今年我市开发任务的按时、按质、按量全面完成。

6、努力化解债务，清理乡村两级债务。

一是为了更有效地化解政府债务，根据我市的实际情况，今年我们切实加大政府债务清欠力度。二是清理核实锁定乡镇债务，经与审计部门配合，清理核实锁定乡村债务7,572万元，其中：乡（镇）级债务5,511万元、村级债务2,061万元。

XX年市财政工作虽然取得了突出成绩，但依然存在一些困难和问题。一是刚性支出和建设资金需求的大幅增加，支出压力也随之加剧，收支矛盾更显突出；二是税性收入占比不高，经常性收入的增速与地方财政收入的增速不能同步，势必影响财政收入的质量；三是支出的安排在较**度上依赖土地收入，在未来的几年还需这部份收入才能保证建设的资金供给；四是政府性债务规模的扩大，特别是公益性项目贷款的增加，形成潜在的隐形财政赤字；五是财政管理水平有待进一步提高，财政监管力度还需加强；六是财政干部队伍整体素质还有待进一步提高，以更好地适应我市经济、社会发展的需要。

二、XX年财政收支预算草案

XX年市财政根据市委、市政府的工作重点，按照积极稳妥、统筹兼顾、增收节支、留有余地的原则编制预算。收入预算安排是根据区域经济发展和上级对补助收入预告，按要求与地方收入一并编入年初预算。支出预算安排向公共领域倾斜，加大对民生、扶贫、教育、社会保障、公共卫生、生态环境、节能减排、城市建设等方面的投入，促进全市社会经济事业和谐发展。XX年财政收支预算建议安排如下：

（一）收入预算安排

根据我市XX年经济增长目标，建议XX年安排上划中央两税及所得税56,838万元，同比增长12.99%；地方一般预算收入170,020万元，同比增长18.72%；地方政府基金收入100,012万元，同比增长19.28%。一般预算总收入为226,858万元，同比增长17.23%。按照上级财政提前告知的转移支付指标，年初安排补助收入65,826万元。在安排的中央和地方两级收入中剔除上划两税、所得税、加上补助收入后，一般预算财力收入为235,846万元，地方政府性基金财力收入100,012万元，同比增长19.28%。

（二）支出预算安排

XX年支出预算根据《预算法》、上级关于编制XX年预算的通知精神和市委、市政府的地方经济事业发展规划，按照有“有保有压，突出重点”的原则，建议年初预算安排：一般预算支出235,050万元，上解支出796万元；地方政府基金支出100,012万元。支出的具体内容是：

1、一般预算安排基本支出110,267万元。

一是年初安排下达工资福利、津贴补贴、绩效工资、一次性奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出50,571万元；离退休（职）费用17,234万元，住房公积金6,327万元，村社干部补助、一村一名大学生补助及其他生活补助2,942万元；补助新农**金600万元、城市低保320万元、农村低保260万元、城市医疗救助20万元、新型农村合作医疗612万元、农村医疗救助20万元、城镇居民基本医疗保险42万元；退役士兵安置156万元、流浪乞讨人员救助68万元、五保供养255万元、农村社会救济37万元，其他对个人家庭补助1,046万元。以上各项支出合计80,510万元。

二是预留补助事业人员津补贴、卫生、计生及其他事业人员绩效工资、正常增资进级及新进人员经费、住房公积金、生活补助、退休安家费、死亡抚恤丧葬费、城管局协管员节假日加班等未在年初下达的人员经费13,000万元。预留社会保障专项补助9,228万元。

三是安排各部门日常公用经费、车辆燃修及保险费、工会费、福利费及其他商品服务等支出7,529万元。

2、一般预算安排部门行政事业性项目支出36,736万元，其中：综治ww经费818万元，出版及印刷费237万元，民兵国防兵役征集200万元，党建经费147万元，设备购置2,074万元，接待费400万元，暖冬、春节及其他慰问经费510万元，人代会、政协会、党代会及其他会议经费377万元，艾滋病、霍乱、结核、血吸虫等各类疾病预防控制401万元，目督考核等奖励经费1,142万元，禁毒130万元，护林防火227万元，征收机关以奖代补资金5,000万元，行政性收费及罚设收入按政策安排支出6,000万元，教育转移支付对口安排支出6,780万元，部门事业经费2,016万元（含体育事业费66万元），农业保险313万元，“家电下乡”补贴500万元，外事机构及外出考察费、各种办节经费、国家赔偿支出、职工教育、补助部门公用业务等支出9,464万元。

3、一般预算安排生产建设项目支出84,547万元，其中：城市维护支出1,300万元，防震救灾322万元，消防武警支出392万元，政府承贷款还本付息支出8,546万元，生态市建设节能减排支出4,177万元，科学技术支出582万元，教育建设资金7,411万元（含教育费附加支出4,044万元），农业项目资金支出6,239万元，烤烟税返及其会议经费支出850万元，乡镇政权建设支出1,215万元，水利工程项目支出2,300万元，部门建设项目支出8,563万元，农村税费改革转移支付安排教育支出505万元，人民防空经费1,390万元，扶贫资金3,700万元（其中：八大扶贫资金3,000万元），扶持地方经济发展支出3,000万元，安排以往建设资金缺口8,000万元，城乡建设（含新农村建设）项目资金预留26,055万元。

4、一般预算安排总预备费3,500万元。

5、一般预算安排上解支出796万元，其中：契税征收费上解396万元，“三代”手续费上解400万元。

6、地方政府性基金支出100,012万元，其中：地方教育附加支出589万元，残疾人就业保障金支出363万元，城市基础设施配套费支出2026万元，国有土地使用权出让金支出76,455万元（含上解州财政农恳公司土地收入），农业土地开发资金支出144万元，国有土地收益基金支出3,668万元，其他政府性基金支出16,767万元。

地方政府性基金按规定用途安排使用，在预算执行中根据确定的项目落实下达。其中：今年的土地收入主要用于一环路安置房建设、城乡基础设施建设（含廉租房建设）等支出；地方教育附加支出与一般预算安排的教育建设资金整合计8000万元用于我市中小学建设；残疾人就业保障金支出用于残疾人事业；城市基础设施配套费用于城市公共设施及环境卫生支出。

7、对于年初预留未下达的预留资金，基本支出有政策规定的按政策规定执行，没有政策规定的按要求报批后执行，项目支出报市领导批准或市财经领导小组集体研究决定后落实安排。

三、XX年财政工作思路和措施

XX是“十二五”规划的开局年，我们要统筹兼顾做好各项财政工作，特别是要把用好管好财政资金放在更加突出的位置，集中财力支持办好教育、医药卫生体制改革、保障性住房、水利设施建设、保障困难群众基本生活等关系民生的大事、实事，大力支持解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

（一）促进经济平稳较快发展

促进扩大消费需求，多渠道促进增加农民收入，落实义务教育学校、公共卫生和基层医疗卫生事业单位绩效工资政策，完善家电下乡和以旧换**策等。进一步优化投资结构，优先安排续建、收尾项目，控制新上项目。支持节能减排、环境保护和增加就业。

（二）加大强农惠农力度，推动农村发展，增强农业综合生产能力

以农田水利建设为重点，推进农业综合开发，支持新农村建设，支持现代农业产业技术体系建设，农业技术推广和科技成果转化，完善农业保险保费补贴政策，健全村级公益事业建设一事一议财政奖补制度等。

（三）实施积极财政政策，推动经济社会协调发展

一是抓住机遇，积极争取中央、省、州的项目支持；二是确保城乡重点建设项目的投入，加快工业园区建设，促进招商引资项目及时落实到位，培育一批能推动我市经济发展的实体。支持企业发展，提高企业的市场竞争力，进一步提高企业经济效益；三是加快发展现代农业，加大对优质特色农产品和农村基础设施建设投入力度，促进农业经济又快又好发展；四是加强城乡环境综合整治，改善城乡环境，提升城市形象，支持以旅游产业为主导的第三产业发展，从而增强财政收入的增长基础。

（四）进一步保障和改善民生，降低行政成本，确保民生等重点支出的需要

在预算执行中要保证年初预算安排的教育、医疗、社会保障、环境保护、生态市建设、八大扶贫、社会治安、ww等民生项目的落实到位。为保证重点支出的需要，一是年初部门预算的日常公用经费继续在标准定额的基础上压缩5%；二是对部份项目经费因工作业务新增和范围扩大给予适当增加外，尽力压缩行政事业性项目支出，减少行政成本；三是继续加强项目投资评审工作，资金的安排要按确定的项目及工程进度供给资金，避免财政资金的闲置和浪费，杜绝虚报冒领，套取财政预算的支出；四是压缩行政机关办公楼修建和行政用车购置支出。

（五）加强财政科学化精细化管理，切实提高财政资金使用效益

完善基本支出定员定额标准体系，对项目支出实行项目库管理，强化预算管理，细化预算编制内容，提高预算年初到位率，进一步增强地方预算编制的完整性。

加强国有资产管理，充分发挥国资公司对经济发展的作用。市国资公司要认真履行代理政府经营管理国有资产的职能，在保证国有资产保值增值的同时，通过投融资平台，争取金融资金，减轻财政支出压力，帮助企业发展，弥补政府重点工程投入的资金不足，促进全市经济全面、快速、协调发展。

（六）强化财政监督管理，确保财政资金安全有效

进一步切实履行财政的监督检查职责，突出监管重点，做到事前审核把关、事中动态监控、事后重点检查，严肃查处截留、挤占、挪用、虚报冒领的违法行为，确保财政资金安全有效。

（七）深化财政改革，强化干部队伍建设，切实提高财政干部工作能力，提高财政运行质量和服务水平

一是要继续完善部门预算、国库集中支付、政府采购、“收支两条线”、财政支出绩效评价、财政投资评审等各项财政改革，提高财政运行质量和运行水平；二是要加强对财政性结余资金的管理；三是要抓好政府财政信息管理系统建设（大平台），将全部财政资金、全部预算单位纳入系统管理，保证系统正常运行，信息完整、真实可靠。

总之，在市委、市政府领导下，在市人大、市政协的监督、支持下，我们将进一步全面贯彻党和政府的各项方针政策，充分履行财政职能，切实提高财政效能，为**经济社会二次跨越，建设“繁荣开放文明秀美”的现代田园新**作出应有的贡献。