公司库房管理条例和实施办法（合集五篇）

第一篇：公司库房管理条例和实施办法

公司库房管理条例和实施办法

为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制，保证相关物品的使用效率和使用周期，降低遗失、流失率，并有效杜绝浪费现象，特制定本管理办法。

一、库房管理机构设置

1、本办法所指库房，是指用于存放办公用品、工具、维修用品、保洁用品（以下统称“物品”）的库房。

2、每个库房设置库房管理员1人，专门对物品进出库进行管理。公司行政部门是对口监督部门，每月盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行。

二、库房管理实施细则

库房物品的出入库管理，必须做到单、物、数、签字等信息相符，原则上必须做到程序规范及手续齐全。

（一）入库管理规定

1、物品采购回来后首先办理入库手续，库房管理员要根据物品清单的项目认真清点所要入库物品的数量，并验收物品的型号、规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

2、物品入库，要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

3、要做到账货相符。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏入库、多入库。

4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到 1

妥善保存，贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存，不能存放库房，以防失窃。

5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作，严禁公司内外无关人员进出库房。

6、如出现以下情况，库管人员应拒绝办理入库：（1）物品未到货；

（2）物品验收质量不符合要求；

（3）数量不够，规格型号不符或物品清单内容不明确；（4）相关凭证、单据内容有涂改；（5）不按公司规定采购的物品。

（二）出库管理规定

1、物品出库时，库管人员要做好记录，领用人签字。

2、物品出库数量要准确（账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符）。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏出库、多出库。

3、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定，并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对，保证出库物品的正确性。做到及时发现，及时解决，及时领用，保证不耽误领用部门的工作需要。

4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，存放周期短的先出。

5、为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库管理规定，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交库房管理员进行出库登记，原则上领用人不得进入库房，完成后库房管理员将物品取出交与领用人。

6、日常办公用品及工具的领用必须要有领用人、领用部门负责人、行政部门负责人的签字方可领取。

7、各类易耗品（不包括不能收回用品，如洗衣粉、清洁剂等）领用必须以旧换新，确已损坏不能回收的须部门负责人签字确认。

7、库房必须每月盘点一次，盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行，并将盘点结果各报行政部门及财务部备案。盘点结果报行政部门、财务部及分管领导备案。

8、如出现以下情况，库管人员应拒绝办理出库：（1）领取凭证内规格型号与库房内物品不符；（2）领取凭证内容不明确，内容有涂改；（3）领取凭证签批手续不齐全。

（三）出入库流程管理

1、入库管理流程

（1）采购物品入库流程：指新购物品入库的流程。

○1核对《采购计划单》或送货方出具的收（发）货清单：库房管理员核对入库物品的数量、型号是否与经行政部门审批的《采购计划单》或送货方出具的收（发）货清单一致，检查质量是否合格，是否有坏损现象，如有型号不对、质量不合格或坏损物品退还发货方，并立即通知采购部门；

○2填写《入库单》：库房管理员根据物品实际入库型号、数量填写入库单并正式入库，库房管理员签字确认；将《入库单》第三联（交货人留存）给交货人留存，将《入库单》第二联（行政部门留存）给行政部门留存；

○3录入台账：以《入库单》第一联（仓库记账联）及《采购计划单》为原始凭据进行台账录入；

④凭据保管：将《入库单》第一联（仓库记账联）及《采购计划单》按月装订存放备查。

（2）移库入库流程：指其他部门或库房转移暂放或永久性存放物品入库的流程。

○1核对《物品移库联系清单》：核对物品的数量、型号是否与申请移库部门填写的《物品移转联系清单》一致，检查移库物品是否有坏损现象，如有坏损现象须在《物品移库联系清单》上注明，并立即汇报行政部门；

○2填写《入库单》：库房管理员根据实际入库物品型号、数量填写入库单并正式入库，物品交接双方人员均须签字确认；将《入库单》第三联（交货人留存）给交货人留存，将《入库单》第二联（行政部门留存）给行政部门留存；

○3录入台账：以《入库单》第一联（仓库记账联）及《物品移库联系清单》为原始凭据进行台账录入；

④凭据保管：将《入库单》第一联（仓库记账联）及《物品移库联系清单》按月装订存放备查。

（3）借出物品退还入库流程：指库房物品的借出退还入库的流程。○1核对退还物品：核对退还物品的数量、型号是否与退还部门借用时填写的《物品借用审批表》上所填写内容是否一致，检查退还物品是否有坏损现象；

○2退还确认：如实在《物品借用审批表》内归还确认栏签字确认，退还物品如有短缺或坏损，须在登记本上注明，并立即汇报行政部门；

○3录入台账：将退还物品数量及型号进行台账录入； ④凭据保管：将《物品借用审批表》按月装订存放备查。

（4）活动物料退还入库流程：

○1清点退还物品：清点退还物品的数量、型号，检查退还物品是否有坏损现象；

○2填写《入库单》：填写入库单并正式入库，物品交接双方人员均须签字确认；将《入库单》第三联（交货人留存）给交货人留存，将《入库单》第二联（行政部门留存）给行政部门留存，退还物品如有坏损，须在《入库单》上注明，并立即汇报行政部门；

○3录入台账：以《入库单》第一联（仓库记账联）为原始凭据进行台账录入；

④凭据保管：将《入库单》第一联（仓库记账联）按月装订存放备查；《办公用品/工具签领登记表（耐用品）》按部门装订成册进行永久性保管。

（5）办公用品、工具耐用品退还入库流程：

①清点退还物品：清点退还物品的数量、型号，检查退还物品是否有坏损现象；

○2填写《入库单》：填写入库单并正式入库，物品交接双方人员均须签字确认；将《入库单》第三联（交货人留存）给交货人留存，将《入库单》第二联（行政部门留存）给行政部门留存，退还物品如有坏损，须在《入库单》上注明，并立即汇报行政部门；

○3入库核销：在《办公用品/工具签领登记表（耐用品）》领用人所在帐页上退还入库签字确认；

④录入台账：以《入库单》第一联（仓库记账联）为原始凭据进行台账录入；

⑤凭据保管：将《入库单》第一联（仓库记账联）按月装订存放备查。

2、出库管理流程

（1）办公用品、工具出库流程：

○1出具《采购计划单》或《物品领用申请单》：申领人出具经行政部门审批完毕的《采购计划单》进行领用，如凭《物品领用申请单》领用，则《物品领用申请单》上必须有部门负责人及行政部门签批，固定资产的领用须有集团分管领导签批。

○2物品出库：库房管理员核实《采购计划单》或《物品领用申请单》的签批程序是否齐全，根据单据上的物品数量及型号进行发放，领用人需按物品分类在《办公用品/工具签领登记表（易耗品）》或《办公用品/工具签领登记表（耐用品）》上签字确认。

○3录入台账：《办公用品/工具签领登记表（易耗品）》或《办公用品/工具签领登记表（耐用品）》为原始凭据进行台账录入；

④凭据保管：将《采购计划单》或《物品领用申请单》按月装订存放备查，《办公用品/工具签领登记表（易耗品）》及《办公用品/工具签领登记表（耐用品）》按部门装订成册进行永久性保管。

（2）移库物品出库流程：指本库房内物品转移暂放或永久性存放于其他部门或库房的出库流程。

○1出具《物品移库联系清单》：申请物品移库部门物品移填写《物品移库联系清单》，并由移出部门领导及行政部门签字确认，传递至移入库房的库房管理员处，固定资产及大批量工具需要集团领导签字确认；

②物品出库：库房管理员核实核对《物品移库联系清单》的签批程序是否齐全，根据单据上的物品数量及型号进行发放，物品交接双方人员均须在单据上签字确认，将《物品移库联系清单》复印件交移库申请部门作为入库 6

凭据；

○3录入台账：以《物品移库联系清单》为原始凭据进行台账录入； ④凭据保管：将《物品移库联系清单》按月装订存放备查。（3）借出物品出库流程：指库房内物品借出使用的出库流程。○1出具《物品借用审批表》：申请借出部门填写《物品借用审批表》，并由申请部门的部门领导及行政部门签字确认，固定资产及大批量工具的借用需要集团领导签字确认；

○2物品出库：库房管理员核实核对《物品借用审批表》的签批程序是否齐全，根据单据上的物品数量及型号进行发放，物品交接双方人员均须在单据上签字确认；

○3录入台账：以《物品借用审批表》为原始凭据进行台账录入； ④凭据保管：将《物品借用审批表》按月装订存放备查。（4）活动物料出库流程：

①出具《物品领用申请单》：领用部门填写《物品领用申请单》，并由申请部门的部门领导及行政部门签字确认；

○2物品出库：库房管理员核实核对《物品领用申请单》的签批程序是否齐全，根据单据上的物品数量及型号进行发放，物品交接双方人员均须在单据上签字确认；

○3台录入账：以《物品领用申请单》为原始凭据进行台账录入； ④凭据保管：将《物品领用申请单》按月装订存放备查。

三、物品报废处理流程

（一）物品报废的原因

1、变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；

2、超过使用寿命的；

3、已不再使用的；

4、在承担运输中损坏且无法维修或无维修价值的；

5、借用物品在使用过程中损坏退还且无法再维修或无维修价值的；

6、本身出现无法维修或无维修价值问题的；

7、已购物品，在使用中发现不良且经采购人员与供应商协商无法退换的。产生报废物品时，库房管理员应及时报告行政部门，由行政部门根据实际情况确定相关责任人并汇报集团领导进行责任处理。

（二）物品报废流程：

1、填《物品报废申请单》：库房管理员统计所须报废的物品，填《物品报废申请单》，行政部门及财务部确认签字；

2、核对物品价值：财务部核定拟报废物品的价值并签字确认；

3、集团审核确认：集团分管领导审批同意后予以报废处理；如有责任扣款事宜，将《物品报废申请单》复印件交由财务部门进行扣款；

4、报废物品出库：将审批后的《物品报废申请单》复印一份随报废物品转交材料采购部处理；

5、录入台账：以《物品报废申请单》为原始凭据进行台账销帐；

6、凭据保管：将《物品报废申请单》按月装订存放备查；

7、处理反馈：材料采购部填写处理结果并报行政部门备查。

四、处罚决定

（一）库房管理员违规处罚

1、库房管理员必须做好出入库管理及在库物品登记等相关工作，如出现手续不齐（特殊情况除外）等情况而办理出入库，最终造成损失的，视情况 8

由库房管理员及相关责任人负赔偿责任。

2、如因台账未能及时调整，导致盘点时出现账物不一致情况的，初次发现责令改正并重新更正台账，再次发现则视情况对库房管理员处5-30元/次的罚款。

3、库房管理员有义务对接财务部及行政部门对报废物品进行注销处理，如因其个人原因导致不能及时进行报废物品注销并最终影响到领用部门工作的，将对当事人处5-30元/次罚款，多次发生类似情况的，将给予调岗或解聘处理。

4、库房管理员对库存物品的安全保管负有义务，如出现库存物品因保管不善导致的损失，将视原因进行相应处罚。

（二）关于物品领用/退还部门及个人的违规处罚

1、物品领用部门有义务表明所申领物品的使用方向并保证物品安全，对于遗失、损坏、消耗必须做出合理说明，否则，公司有权根据调查的相关情况，对该部门领导及具体责任人进行相应的处罚，处罚上限为相关物品的价值总和。

2、物品领用人不得出于个人目的虚报领用数量，如若发现，一经核实，责令该责任人退回虚领部分，并结合该事件的严重程度，处以20-100元/次罚款，特别严重者将予以辞退并移交公安机关处理。

五、本办法自发布之日起实施。

第二篇：库房管理

库房管理岗位职责与考核办法

为明确库房管理各岗位的职责，提升库房的管理服务水平和库管员工作的积极性，建立合理传递机制及公平的库房管理考核体系，特制定本办法：

一、库房管理的基本职责

1． 及时、准确记录库存余额，确保库房物品的帐、卡、物三者一致，库房区

域划分明确，物料标识清楚，货位卡记录及时、字迹清晰；

2． 做好库房物料的收、发、存管理，严格按流程要求收发物料；

3． 与车间综合员及采购员密切配合，做好生产物料的进、出库工作，并及时

向供应部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；

4． 对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对物品实行分区存

放管理，确保库容库貌；定期或不定期向上级报告物品存货质量情况；

5． 做好库房各种原始单证的传递、保管、归档工作；

6． 确保公司库房 管理制度、相关制度、规定得以贯彻实施。

二、库房主管作为仓库管理工作的直接责任人，对内负责库房的日常事务综合管理，对外对财务部负责，积极配合公司制度的执行，确保库房财产的安全和完整；保证物料收发的相关信息传递及时、数据准确。并公正、严格按库管员考核制度来对库管员进行日常考核，具体考核内容为：

1． 供应商送货到库房，库管员是否按计划来接收物料，报检是否及时、单据

传递是否及时；

2． 库管员是否收发物料及时，有无影响生产；是否有多发、少发、漏发等现

象发生；

3． 检查库房现场，库容是否整洁；库管员是否按区域存放物料；现场的标识

是否明显；物料的帐物卡数是否保持一致；货位卡上的记录是否连续、字

迹是否清晰；物料的防护措施是否到位；

4． 负责库管员的考勤工作；

5． 查看库管员是否按时、按量发料，对负库存项目产生原因进行分析并提出

预防措施；

6． 定期对各库管员所管物料中的不合格品(一周)清理。获得批示后按供应部

提出的处理意见进行处理，不合格品应划分责任界限，属于供应商的责任，应及时通知退货；

7． 负责库房与质检部、生产车间等外部门业务的衔接和协调；

8． 每月定期或不定期向财务部、供应部汇报当月库房工作的进展情况；

9． 负责将有关库房数据信息及时报财务部。

三、库管员的岗位职责：

1．负责分管物料的日常流转，确保帐、卡、物三者一致及信息流通的及时性

与准确性，严格控制负库存；对库房货物应挂好货位卡，做好物料状态标

识，降低错发物料风险，为系统正常运作提供强有力的支持；

2．严格按要求及时打寄库单、入库单，坚持原则性又要讲求灵活性，协助相

关部门对分管物料库存的控制；

3．负责维护分管物料所辖区域库容的保持、整洁，严格按公司库房管理制度

要求存放物料并采取有效措施确保分管物料的安全性、完整性及各种防护、防尘手段落实到位；确保公司物料存放有序，整齐划一；

4．完整、及时传递各种原始单据，并按要求提交库房票据交管理员归档管理；

5．处理好与相关部门的工作关系，建立良好的工作沟通渠道；树立为生产车

间服务的意识，把好生产物流链的源头关，同时保证物流下游的顺畅。

四、考核办法（满分100分；及格分60分）

1．如全部库管员全月得分都在及格分以上，则当月无奖无罚；

2．如全部库管员得分都在及格分以下，则在当月一次扣罚库房主管2分，其

他库管员1分；

3．因发物料不及时错发导致生产暂停待料或未按要求作业造成安全事故的，则该库管员的基准分降为及格分，然后再按标准进行2分扣罚；

4．扣罚的工资将全部奖给得分在及格分以上的库管员，五、考核管理的办法：每月由库房主管对库管人员进行日常考核，结合财务部不

定期对库房管理工作的检查并考核

六、各岗位考核内容、标准：

1.出勤管理 迟到、早退 一次1分

2.旷工（含迟到超过一个小时）一次2分

3.未经请假擅离岗位者致使物料收发、生产受影响者 一次2分

4.库管员现场管理物料、存放混乱不整齐每处扣1分

5.标识不清、丢失、错放 每项扣1分

6.物料帐物卡数量不一致且查不出原因 每项扣1分

7.库存优化管理 没按规定作好物料防护工作 每发现一次扣1分

8.物料发放不按先进先出者 每发现一次扣1分

9.将不合格物料、标有“不合格”或“待验”标识的物料发到生产现场的 每发现一次扣2 分

10.接收物料2个小时内不报请检致使生产受到影响者 一次扣1分

11.每月报送库存报表不及时一次扣1分

库房办公室

2012年11月20日

第三篇：库房管理

一、仓库管理工作的任务。

1、做好出库和入库的相关账目。

2、做好货品保管工作。

3、保障各的客户所需货物的供给。

4、做到日事日清

二、货品管理制度

1、一定要做到系统张账目，库存货品与出账单一致（账、物、卡一致）。

2、货品码放要按照不同的款号、不同颜色、不同尺码，进行分类规放到一起。对于货品的码放力应做到整齐合理。

3、货品码放时要做到，同一款货品码放在一起，不能混放。

4、对外贸款，国内款要做到分开存放，以方便查找不同货品。

5、南方款（70%绒）和北放款(90 %绒)应做到分开存放，以便于货品管理。

6、在允许的情况下，老款货品要集中到同一库房堆放，新款货品到货后应存放到同一库房，便于货品盘点，管理。

7、对与货品的码放要严格按照《仓库消防安全守则》上的规定。

三、货品入库流程

1、货品进库前应有专职人员进行货品检验，并验收完毕。

2、由仓库人员进行数量清点核对，确认无误后签字接收入库。

3、入库后的货品，要按照货品管理制度进行归类存放。

四、货品出库流程；

1、对货品一定要做到批次管理法。

2、货品出库前有库房人员进行统一配货。

3、配货完毕后，再由原配货人员和主管进行详细清点，在配货单上应注明，每箱（包）货品中的详细颜色，尺码的小数目，和每箱（包）货品中的总数，核对完毕并签字后确认出货。

4、对于成品库员领取辅料库物品时，应先有辅料库人员详细清点完毕签字，再由成品库领取人员，清点领取物品的详细颜色和数量，确认无误后签字领取接收完毕。

五、逆向物流货品流程

1、物流人员接收货物时，首先检查外包装有无破损，确认无误后签字接收。

2、各商家返回的的货品，先由库房人员进行清点。

2、由清点人员对原返货通知单，进行数量核对。

3、检查返回的货品有无质量问题，有无缺少辅料。如有缺失，先上报客户管理人员，待确认完毕后签字接收入库。

六、货品盘点

1、为了做到实际库存与系统库存相同，对此应每月度做一次货品抽盘。

2、货品盘点时，应对不同款式的销售价格标签进行核对，对错误的应做到及时改正。

七、人员协调管理

本着以公司利益为第一的原则，库房人员应做到同心协力。

1、库房配货时必须做到两人为一组，认真完成工作任务。

2、物流人员应做到与货品同进同出，尽职完成货品的发放、接收工作。

3、库房人员与物流人员，应做到互相帮助，减少个人的工作压力。

4、库房所有人员，应与其他部门人员搞好关系，力求做到互相帮助，以减少公司单个部门的工作压力。

5、仓库所有人员有任何意见或建议，可以直接反映给主管，有大家讨论决定，大家努力做到和平共处。

八、奖罚制度

1、要有明确的时间观念，不能迟到，早退。

2、对工作要认真负责，谁出的错谁承担，主管负主要责任。

（对于明确的奖罚制度由公司来决定）

第四篇：库房管理初稿

目的：通过制定仓库作业规定指导和规范仓库人员日常工作，完善配送服务，做到万无一失范围 ：库管人员

（一）物品的收货及入库

1采购将采购订单给到仓库后，仓库人员需要将货物检查放到仓库内部。

2收货时需要求采购人员给到采购订单，没有时需要追查，直到拿到单据为止。所有产品确认前由采购对产品进行正确标示。所有产品确认必须仓库人员和采购共同确认。特别是新产品尤其需要共同确认。

4客服借料后如发现贴错条码应及时反馈，仓库予以更正。

5仓库与采购共同确认采购订单数量时，如发现如采购订单上的数量不符，采购需要签字确认，由采购联络处理数量问题。

6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在*******小时内进行整理归位。原则上当天收货的产品需要当天处理完毕并进行采购订单入库信息的统计，点数入库。

新产品需要用样品拍照、制作标签等，并要及时做相应的宣传推出工作。仓库入库人员必须严格按照规定对每一个采购订单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。入库物料需要摆放至指定储位，物料盒放不下时可以放在箱子里，箱子不能放在超过********米远的地方。

10所有产品外箱上需要有物料标示。

（二）物品的出库

备货无特殊情况当天的销售数据必须当天*****点之前生成出库申请单安排配货以及发货。如估计销售量在*****（某大数量）时要提前生成出库申请单。

2出库须有“出库申请书并且经过财务签字或特殊情况批准后确认方可出库

3配货时须按照“出库申请书”的内容配发货物，并核对“出库申请书”总数量，酒的背标、吊牌，是否正确无误，附属产品数量是否准确无误

包装前商品确认

需要按“出库申请书”要求在货物进行包装前检查物品是否有取货错误及其他错误（订货数量、种类、背标、吊牌的核准）。

包装过程包装人员在包装产品前需要检查宣传单数量、纸袋数量、其他包装材料是否正确，根据取货单的要求对产品进行包装和不要遗漏产品。并保证所发的货物干净整洁。包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。

4在装箱过程中以品质保护的原则进行处理，避免压坏产品。

5在审核发货统计表格时发现问题及时处理，保证发货所有环节万无一失。

发货

发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；

客户退料或补发

内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。

管理

1.按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好。

2注意库房的卫生问题，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；

3.考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

4.仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。”并且经过财务签字或特殊情况批准后确认方可出库。

5.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

6.仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

7.仓库应采取门禁管理，非仓管人员应在获得批准的情况下方可进入。

盘点

1每个月应该同财务进行一次盘点

2做好所有商品的入库、直拔、领出、库存统计月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管审查核对，做好各种单据报表的归档管理工作；

3盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

4盘点时需保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假、虚报数据、盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘、书写数据潦草、书写错误、丢失盘点表等根据情况追查相关责任。盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

安全

1仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

2每天检查仓库的室温，应保持在20摄氏度一下，若超出20度，应及时反馈上级。

3离开库房时关闭空调，电扇、电灯，安全用电。

4发现库存商品不良时需要及时处理或报告上级处理。

关于库房：

一定记得有******签字或特殊情况下******批准的出库单才能出库，配货时仔细检查酒标、吊牌、手提带、酒的种类、附属产品的种类以及数量，并保证所发的货物干净整洁。

一定记得每日必须登记出库单和入库单、库存，才算做一天工作的完结。

一定记得每日的出库清单和库存报给财务。

一定记得每周查看红酒酒标和吊牌的数量，及时安排做标，并跟进~用新标前仔细核查~（安全用标标准，最低保证***个标，低于****个时应及时通知相关人员订购）

一定记得每周查看木盒、纸袋、画册的数量，木盒：单支**个（**底线），双支**（***底线）个，六只**个当用指定底线的时候开始订购

画册、手提袋、酒塞、酒刀等消耗品的数量可两周进行盘点，及时报告数量。画册、手提袋、伟通纸箱的数量低于**个、酒塞和酒刀低于**个时要通知相关人员。手提袋：当少于*****个时开始订购

温度控制生命

无论是储藏还是品尝，温度对红酒有着重要的作用。

首先是品酒的温度，视乎酒的风格和个人喜好。但温度太低，遮掩了酒的味道，这包括了酒香和苦味；太暖，香味变得平平淡淡，酒精味太浓。一般而言，带果香的酒适合较高温度，香味才可以发挥。一般而言，优质红酒的平常温度在16℃至18℃之间，普通的淡口红酒可以稍低2℃。

存放葡萄酒肯定是不能直立的，只有平放才能使瓶塞和瓶中的酒长期接触，保持瓶塞湿润，不致干裂。红酒是怕热、怕光的脆弱生命，最佳的储存温度是在13℃左右，这在广东地区是很难储存的。但对红酒最致

命的伤害还不是过高或者过低的温度，因为温度只会影响酒成长的速度。最怕的是温差变化大、受震动和受光，会破坏酒的品质。

要选用计量准确的温度计和湿度计, 控制好温度和湿度

尊敬的领导：

您好，我叫王自立，是物流部新来的员工，在这一个月的工作中，我深深体会到有一个和谐、共进的团队是非常重要的，有一个积极向上、大气磅礴的公司和领导是员工前的动力。胜利公司给了我这样一个发挥的舞台，我就要珍惜这次机会，为公司的发展竭尽全力。在此我有一点意见和看法：

初来乍到，对公司的业务并非那么了解，为了能够促使他们快速成长，所以需有相关的老员工或上司来带来教，而我们每个都是凡人，或多或少会有一些私心，所以为了能促使老员工或部门主管以一颗真心诚的心来带来教新来的同事，故在此我认为应将他们设置成一个利益共同体----当新员工做成一个好的任务或大单子，上面的主管也给予相应的奖励，增进员工工作积极性，其最终目的也是为了能给公司创造更多更丰厚的利润。

各部门给员工经验以及成功的分享，这样不仅提高了他们的语言表达能力，而且增进了同事之间的相互了解和感情,提高员工的综合素质。为公司创造更大的经济利益。同时也给了他们彼此相互学习的机会，如果在此有新员工，就会让他们更快融入团队，学习业务知识。制定部门员工工作心得本，促进员工之间经验交流。

合理化建议评比及奖励。希望公司制定这个制度（公司每月每人给公司提出合理化建议，或者好的工作经验）那么是否也应该采取一个奖励制度，以激励公司每位成员为公司的发展添砖加瓦。对于提出的合理化建议者，公司通过论证若切合实际，有可行性，操作性强的，一经采纳，给与一定奖励（此奖励根据建议的优秀程度递增）。

关于下班后关闭公司相关设备的问题。每天下班后电脑是全部关闭了，但还有一些显示器和打印机还是开着的，虽然这样基本耗费不了多少电，但第二天开闸的瞬间会给机器带来一定损伤，从而缩短了机器的使用寿命，所以建议公司的每位同事下班后别忘了检查自己的显示器以及打印机是否关闭了。物流部建议进行一次电路改造。改换的一定要换，各个库房的灯泡都有各自的开关。不要让各个库房出现长明灯的现象，节省电能！

经过此次盘点工作，我发现公司的货品码放很乱，给库房工作带来了很大的不便，在此建议：将库房分区，同一品牌、同一货号的商品码放在一起，设置商品出入库及库存管理账单（账单内容有：名称、货号、型号、数量），每次出货在数量上递减。这样做使得出入库时方便查找货物，而且为以后的盘点工作提供方便，减少不必要的工作量。

建议库房分区：周转区，清点区，存货区，检配区，验货区，发货区。存货区在按品牌细化。大量存货区可以用整板存储方式、小量存货区，货品上货架。退残货区可以专门的指定位置或货架上。然后在此区域放置一个记录本，以便查询。电脑账目和手工账目都必须存在。

仓库布置相关挂图，时刻提醒员工的行为意识，更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目。以下内容可以做成相关挂图贴在库房的墙面上：

1、仓库消防“四懂四会”

懂得仓库火灾的危险性，会及时报警；

懂得仓库火灾的预防措施，会使用各种灭火器材；

懂得仓库火灾的扑救方法，会灭初期火；

懂得仓库火灾的逃生方法，会逃生。

2、仓库保管七原则

同类存放竖直存放

伸手可及流动为先

重物下置一号一位

3、异常管理物料保管“十防”

防锈、防霉、防腐、防潮、防爆、防震、防混、防漏、防冻、防热

4、仓库安全“十防”

防潮、防热、防冻、防雷、防洪、防火、防爆、防盗、防虫、防破坏。

5、物品管理方法：

双人验收、双人保管、双人收发、双本帐、双把锁

6、物料堆放原则：

立体堆放增加库容

大不压小重不压轻

7、合理布局，先进先出 三、三、二、十原则：

三清：规格分清、材料分清、数量点清；

三一致：帐、卡、物一致；

二齐：物料摆放整齐、库容干净整齐；

十不：不锈、不潮、不霉、不腐、不变质、不挥发、不冻、不漏、不爆、不混。

8、常用灭火方法：

冷却法：把燃烧物的温度降低到其燃烧点以下，使之不能燃烧。如水、酸碱灭火器、二氧化碳灭火器等均有冷却作用。

窒息法：使燃烧物与氧气隔绝，使火窒息。如湿棉被、四氯化碳与泡沫灭火器等，都是用窒息方法灭火的。拆移法：拆移法又叫隔离法，即搬开、拆除可燃烧的部件，使火不能蔓延。

遮断法：遮断法就是将浸湿的麻袋、旧棉被等遮盖在火场附近的其他易燃物和未燃物上，防止火势蔓延。分散法：分散法就是将集中的物资迅速分散，孤立火源。

9、仓库物品管理的5S问题点

5S管理就是整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SETKETSU）、素养（SHITSUKE）五个项目，因日语的罗马拼音均以“S”开头而简称5S管理。5S管理起源于日本，通过规范现场、现物，营造一目了然的工作环境，培养员工良好的工作习惯，其最终目的是提升人的品质。

时时做好仓库得5s工作，保持环境整洁，所存放得料品井然有序，定时向上级部门提报库存的呆滞料及失效料品明细，以便上级主管做出相应的对策，也可减轻仓库容量的负担。

1.物品乱堆放，可能造成损坏和通道不畅；

2.物品没有标志，可能造成误用或错取；

3.物品堆积过高，有跌落的危险；

4.物品没有定位，增加寻找物品的时间；

5.物品上有灰尘，可能影响物品质量；

6.物品包装破损，可能造成物品损坏；

7.无用物品未处理，占用场地，增加管理难度。

仓库管理是企业管理中一个小部分。就企业的财务和销售而言,其重要性是显而易见得,因为仓库管理着企业得各类物资,而物资又占着企业流动资产得很大比重。如果不能保证正确得进货和库存控制及发货，将会导致管理费用得增加，服务质量难以得到保证，从而影响企业得日常工作得运作，那么如何做好仓管工作呢？

传统的仓管系统内部 ,一般依赖于一个非自动化得、以纸张文件为基础得系统来记录、追踪进出得货物，以人为记忆实施仓库内部得管理。对于整个仓储区而言，人为因素得不确定性，导致劳动效率低下，人力资源严重浪费。随着库存品种及数量得增加以及出入库频率得剧增，传统得仓库作业模式严重影响正常的运行工作效率。也难以满足仓库管理快速准确实时得要求。

为了确保仓库作业效率，有利于充分利用有限得仓库空间。这就要求我们工作人员根据不同得管理目标，对仓库得库位进行科学得编码，划分区域，并建立相应得电子表格，实现仓库得库位管理。这样可以使库管人员在多品种得库存材料中快速定位库存商品所在的位置，有利于实现先进先出得管理目标及提高仓库作业得效率。

强调物料得科学编码，并建立相应得电子表格，以实现不同得管理目标，例如：产成品得追踪、保质期管理、批次管理以及产品质量追溯等。对物料进行科学编码，并建立相应得电子表格，这样不仅简化了日后得查询步骤，工作人员又不用再手工翻阅查找各种登记册和单据本，只需输入查询条件，计算机在很短得时间内就会查到所需记录，并将内容显示在屏幕上，大大加快了查询速度。提高生产数据统计得速度和准确性，减轻汇总统计人员得工作难度。

同时要做好仓管工作，这就要求每一位仓管工作人员有良好得职业道道德：

（1）热爱公司，热爱本职。

（2）一贯举行诚信做人，尽职尽责的行为准则。

（3）树立兴我荣，衰我耻的责任感和使命感，一切维护和服从公司得利益。

（4）强烈得责任感和良好得修养。

（5）具有较强得责任心和责任感。

（6）切实做到“三实”、“四严”、“三个一样”。

三实：做诚实人，说实话，做实事。

四严：严格得要求，严密得组织，严肃得态度，严明得纪律。

三个一样：黑夜和白天一个样，领导在和领导不在一个样，有无检查一个样。

订购货物时希望能收集每个员工的看法，而不是一两个人的眼光。这样以使订购来的商品多样化，满足客户多元化的需求，创造更高的经济效益。

这就是我初来公司的一些建议和意见，希望领导能在百忙之中查阅。如有说的不得当的地方，希望领导给予更加合理的指导意见。

第五篇：库房管理

第一章 仓库管理规定

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法

仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入账。隔天做帐。

一、为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。

二、办公用品的申购及审批规定：

1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。

2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过2000元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。

3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。

三、办公用品的采购规定：

五、办公用品的领用规定：

1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。

2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。

3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。

4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。

5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。

6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情况而定），如有丢失的须按原价扣还。

我们公司的：

1、各部门在每月25日前填写下个月的办公用品计划，经部门领导、分管领导签字批准后，报办公室；

2、办公室汇总各部门的办公用品计划，报总经理审批；

3、办公室根据办公用品计划到定点商店或超市采购办公用品（我们公司是先欠账后付款）

4、将采购的办公用品入库

5、通知做出计划的部门领取办公用品（出库登记）