物资管理报告

第一篇：物资管理报告

物资管理报告

根据局指挥部对复工前的准备要求，对物资管理现状和复工准备做如下报告： 管理的现状：

目前我部各隧道洞口正常施工，对于甲控甲供材料由架子队上报计划，由物设部联系各中标单位，按程序要求及时进料。并通过对施工现场库存的盘点，确认物资材料的使用情况，严防弄虚作假，严把质量关。同时也在不断地完善各种台帐的统计与填写工作，密切配合实验室对各种物资进行委托试验，不让一个不合格材料出现在施工现场。同时也在为财务部与各架子队进行结算时，提供各种调拨单据，为形成一个闭合系统而努力。复工的准备：

鉴于我部各工区全面复工，根据局指要求，物设部正在积极联系各供应单位组织各种物资有序进场，防止因物资供应紧张，而影响工程进度，为下面的大干工程提前做好准备。同时对于前段时间的停工，各种机械设备没有运作，我部也组织了专人对其进行全面的维护与保养，各种机械设备正严阵以待。鉴于7月上旬的洪水灾害，导致多处塌方，道路受阻，不能正常通车。我部正在积极修护被损便道，确保以后的工程车辆能够畅通无阻。存在的问题：

目前主要存在的问题是地材质量有待提高，物设部正在和实验室积极配合，寻找更好的供应单位。钢材供应比较紧张，同时不能及时提供材质单，影响物资的委托试验。

第二篇：物资管理竞聘报告

篇一：物资部物资管理一科科长竞聘报告 物资部物资管理一科科长竞聘报告

尊敬的各位领导、各位同事： 大家好！

首先作一个自我介绍：我叫李仪龙，今年28岁，毕业于云南东奥职业学院汽车维修与运用专业，2005年10月到公司工作，现是骏兴公司的一名库房管理员，我来到公司就是把自己的青春毫无保留的交给公司事业；在这5年中我在南骏认识了很多同事，结交了很多朋友，并在南骏成了家，现在最大的目标就是走上公司更高的管理岗位上去承担更大的责任。在竞争激烈的今天，机遇、挑战、责任并存，对此，我的态度是抓住机遇、迎接挑战、肩负责任。所以感谢公司领导给予我这次公开竞聘的机会，这是机遇更是挑战，我将十分的珍惜这次机会。我本着锻炼、提高的目的参加竞聘，展示自我，实现自我人生价值，接受评判。今天，公司在此公招纳贤，我毅然决定物资部物资管理一科科长一职，我有信心、有能力胜任这一岗位。之所以这么说，是基于以下三方面的原因：

一、我竞聘物资部物资管理一科科长的优势

回顾本人近年来的工作情况，可以总结为三个方面。

第一、在总装车间装配前桥及后桥整整1年时间，了解基本公司产品配置及产品结构；在总装车间时工作时间长、环境较为恶劣，但也正是如此的环境养成了我吃苦耐劳的精神和求真务实的作风。第二、在备料组1年时间里期熟悉了整车所有的装配配件，并熟悉了物资管理程序和方法以及配送到车间的程序。

第三、在公司库房管理员3年积累了丰富的仓库管理经验，经过3年的仓库管理培养了我强烈的责任心和对待经济工作实事求是的工作原则，培养了我的组织协调能力、判断分析能力和驾驭全局能力。在骏兴公司培养了我收发货高度仔细的好习惯，确保所管仓库配件帐实相符率始终在96%以上。还有就是我随时让库房配件堆码整齐、整洁，让库房清爽。我没有辉煌的过去，只求把握好现在和未来。今天，我参加物资部物资管理一科科长的竞争，主要基于以下几个方面的考虑：

第一：有吃苦耐劳、默默无闻的敬业精神。深深懂得“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”的道理。我爱岗敬业，工作踏踏实实，兢兢业业，一丝不苟，不管干什么从不讲价钱，更不怨天忧人，干一行，爱一行，努力把工作做得最好。更具有“特别能吃苦、特别能忍耐、特别能战斗、特别能奉献”的爱岗敬业的良好品质。

第二：虚心好学、开拓进取的创新意识。我从学校毕业后，从没间断过学习提高；并现在为适应公司发展和自身学历的需要，现利用空隙时间完成四川农业大学专科工商管理专业的课程；我思想比较活跃，爱好广泛，接受新事物比较快，勇于实践，具有开拓精神；同时我朝气蓬勃，精力旺盛，工作热情高、干劲足，具有高昂斗志。

第三：有严于律己、诚信为本的优良品质。我信奉诚实待人、严于律己的处世之道。将以一种平常心和责任心来看待竞聘的结果，“双向选择，竞争上岗”体现了民主、公正、自愿的原则，是企业生存的基础，无论竞聘的结果如何，都要摆正“有为”与“有位”的关系，在自己的岗位上认真的工作，尽心尽责。到骏兴工作后，我在日常生活和工作中，不断加强个人修养，以“老老实实做人、勤勤恳恳做事”为信条，严格要求自己，尊敬领导，团结同志，得到了领导和同事的认同。

综上所述，我认为自己已具备担任物资部物资管理三科科长的经验及才能和素质。

二、我对物资部物资管理一科科长一职有充分的认识。

（一）负责按照部门要求监督、管理科内各业务岗位人员，协调科内业务工作进行指导和监督，确保各项业务按制度和要求处理。

（二）负责对科内各会计帐务处理的合理、合法、准确，明晰进行监督，并承担部分会计业务。

（三）负责所管仓库的物资配送工作，并及时反映和协调解决物资配送工作中存在的问题。

（四）负责对科内人员的考勤及考核工作。

（五）积极为部门管理出谋划策，积极联系、协调部门之间的业务工作，并及时向部门报告。

（六）认真做好本职业务工作、认真完成公司及部门下达的临时任务。

三、我对物资部物资管理一科的管理工作有清晰的思路。

（一）建立严格的考核制度，提高帐实相符率。工作中要求材料会计对仓库保管员的物资收料、发料和保管进行全面监督，本人严格按照公司及部门的要求对所管库房进行抽查核对帐实情况，分析账实不符的原因，力争收发料准确率达到100%；帐实相符率达到98%以上，其中a、b类物资达到100%，c类物资达到95%以上。

（二）按计划和要求配送物资及时到位，确保上线率达到100％。根据车间生产计划，合理地作好配送安排，保证生产环节不出现窝工，提高生产上线率。

（三）加强仓库的物资消耗分析和规范管理，确保物资消耗分析表格式的规范化、数据的准确性、语言文字表述的明晰性。

（四）组织分管仓库的工作盘点工作，对盘点表数据的准确性、明晰性、合法性进行审核，按公司及部门要求统计账实相符率及填报物资盘点表，根据公司申批意见调整盘点盈亏。

（五）提高备料工的工作效率，提高材料会计及仓库保管员的业务能力。

（六）按物资管理制度及相关程序规范，清理过时物资，减少库存积压。

（七）加强对科内人员职业道德、爱岗敬业、遵纪守法、廉洁自律等方面思想教育工作，增强员工的紧迫感、危机感、责任感，并要对物资会计及库房管理员，轮流进行经济、配件、管理知识的综合培训，短期内培养一批真正达到综合素质一体化的复合型优秀人材。以适应现代公司的需要。

（八）文明生产及安全生产。不管在任何企业安全是第一的，对此我要特别的要求科内人员遵守公司的相关管理制度及相关的程序规范。

（九）要求库房保管员对所管仓库的物资堆码整齐、整洁，卫生保持清洁，让库房感觉清爽。库房的整齐情况对于库房管理员来说就可以看到他管理的好坏，做为库房管理员我对此感悟良多，所以我也要求科内人员做到这一点。

（十）摆正自己的位置，忠诚于南骏，为公司节俭持家。在本职岗位上我会视厂如家，牢固树立“成由勤俭败由奢”的观念，并以此教育和引导科内员工以及公司的每一位员工，要让大家在认识上从“要我节约”向“我要节约”转变，为早日实现“百亿南骏”而共同努力。最后我要说，在我多年的工作经历中，属于我的舞台不多，今天借此机会，表达一下我的心愿，感谢各位领导多年来对我的教育和培养，感谢与我同舟共济、朝夕相处的全体同事对我的帮助和信任。在此，我更加清醒地看到了自身存在的差距，促使我在以后的工作当中，无论此次是否能够竞聘上，都对我本人是一个历练，从某种意义上讲，参加竞聘本身就意味着一种成功。既使我没有竞聘上，我也决心一如既住地在任何工作岗位上做好本职工作。谢谢大家！

竞聘人：

二○○九年七月二十四日篇二：物资部主任助理竞岗报告

竞 岗 报 告 20 年 月 日

物资部主任助理竞岗报告

一、本人简历

本人于 年出生，中共党员，个人简历介绍。本人于 年 月被聘任为物资部物资管理专责以来，主要负责。工作兢兢业业，不怕辛苦，认真负责，细心操作，严格执行筹建处的规章制度，协助 管理工作，积累了一定的物资管理工作经验，熟悉 管理和物资经营业务，了解经济管理、财务管理、销售管理的基本知识。物资部主任助理主要职责是协助物资部主任完成物资计划管理、物资采购、设备催交及现场物资保管等物资管理工作。本人热爱本职工作，遵纪守法，能吃苦耐劳，有高度的事业心与责任感。本人能充分地认识到具有团队协作精神是出色完成物资部工作，保障机组按时、按质、达标投产的重要性。

二、物资管理现状

xx电厂从基本建设到投产发电，物资管理将经基建物资管理过度到生产物资管理。基建物资管理主要为计划采购、设备催交及现场管理。计划采购按筹建处物资管理制度规定的程序，采用议价、招标的方式进行。设备催交的效果将直接影响到基建工程的进度，影响到新建机组的及时投产发电。现场管理主要有到货验收入库、出库管理及仓储保养管理。

（一）目前计划管理中存在的主要问题及采用的管理方法

1、计划管理中存在的主要问题有：1）各部门不按照物资管理规定的时间编制物资采购需求计划；2）各部门物资采购计划的编制时间和需求时间间隔较短，按需求时间采购困难；3）手工物资需求计划内容修改较多；4）同一个部门一个月内编制的物资需求计划过于频繁；5）有些部门及参建单位的物资计划人员对编制物资计划的操作不太熟悉；6)设备采购合同的电子版录入计划管理系统不全，造成物流公司无法对照合同验收到货设备。7）有些部门的管理人员、参建单位还未安装计划管理软件，将影响物资计划及审批。

2、针对以上情况应采用以下管理方法：1）正常情况下，工程物资需求计划应事先理清月度物资需求计划，不要仓促做计划而影响物资供应；2）应尽量避免手工审批计划，手工计划一经领导批准后不得随意修改；3）举行一次编制物资计划操作的培训；4）设备采购合同签订后采购催交员应尽快将电子版录入计划系统。5）进一步理清需要安装物资计划软件的部门、管理人员、参建单位，报领导批准后安装并培训使用。

（二）招标采购工作存在的主要问题及采用的管理方法

1、招标工作存在的主要问题有:1)有时因参加投标单位达不到法定数量、投标文件不符合招标文件要求而流标、废标的现象时有发生；

2）因设备原材料涨价引起投标报价超概算的情况经常出现；3）我厂有些设备投标价比其他电厂高。

2、针对以上情况应采用以下管理方法：1）要尽量增加参加投标单位数量，当确定投标单位过少时应请示采用比价的方法。2）投标报价超概算时应对照其他电厂合同和市场价格分析原因。3）参加投标单位在评标前应加强保密，避免有可能发生的串标。4）紧急采购的物资，应能及时满足机组安装、调试需求，采购后应及时补办手续。

（三）现场管理存在的主要问题及处理方法

1、没有编制采购设备总清册，无法估算设备到货进度；2）很多合同电子版未录入物资管理系统，影响验货的准确性；3）开箱验收时，图纸、设备清单不齐全；4）临时库存场地过小，设备过度积压；

5）库存条件差，蓄电池、开关柜、电子设备等容易被腐蚀。5）开箱验收的申请部门或单位未明确；6）参加开箱验收的业主、物资代管方、参建单位之间的协调不太顺畅；7）发货信息方面，设备厂家与我厂之间的联系不衔接，造成对到货设备的生产厂家不清楚。

2、针对以上情况应采用以下处理方法：1）安排编制到货设备总清册；2）要求各采购催交员及时录入合同电子版；3）验收时要求工程部详细检查图纸资料的完整性后再交档案室保管；4）最大限度利用现有库存场地，物资存放要井然有序，为设备领用安装做好准备。

5）督促永久仓库建设尽快完成，用于存放条件要求较高的设备。7）要求各催交员应做好与供货厂家的联系，详细掌握厂家的发货信息。

8）仓储管理应做到帐、物、卡的统一，入、出库的闭环管理；9)做好物资台帐管理，顺利过度到生产物资管理。10）开箱验收后的设备应尽快领用，避免暴晒、雨淋、腐蚀等。

（四）设备催交存在的主要问题及处理方法

1、设备催交存在的主要问题:1）由于电力建设迅猛发展，主机及主要辅机生产厂家生产强度饱满，设备生产进度跟不上；2）原材料价格不断猛涨，生产成本大幅提高，生产厂商面临亏本，加剧了设备催交难度。3）主要设备的分包厂商繁多，催交存在困难。4)因举行北京奥运会而进行的某些道路管制影响某些设备的顺利运输。

2、处理方法：1）应加强与厂商多沟通，动之以情、晓之以理、加强感情、充分发扬华能的“三千”精神，最大限度地调动各厂商项目经理、主要领导的积极性，让其发挥重大作用。采用公关、奖励等多种手段及动用当地政府领导、朋友、各种私人关系帮助催交。3）从图纸设计、原材料的准备、生产计划的下达以及生产流程、工艺都要随时掌握厂商信息，最后的发货、运输都要步步跟踪落实。发现问题或难点，及时汇报、及时派人处理，并向公司领导及相关部门汇报、请示，寻求领导的支持与帮助。4）就卖方提出的材料差价增补请求，我方应对卖方提供的有关报告依据进行核实，适当增补费用，消除厂家面临亏本的顾虑。5）关于大件设备运输问题应督促厂家事先掌握运输路线情况（包括路线承重、高度、宽度、海洋气候等），做好多路运输的准备，事先做好装卸设备的方案并经各部门审批，确保装卸安全。运输存在重大困难时，我们应及时派人出面协助解决（必要时找当地政府有关部门帮忙）。

三、做好基建物资管理过度到并做好生产物资管理

（一）做好基建工程建设物资管理过度到生产物资管理的工作 我们在工程建设过程当中应做好以下监督工作: 1）综合管理

物资代管方在基建工程建设中应运用计算机网络系统进行科学化篇三：物资部经理竞聘演讲稿

物资部经理竞聘演讲稿

尊敬的各位领导 大家好 我叫xxx是公司的改革浪潮把我推上了今天这个讲台我竞聘的职位是物资部经理站在这里竞聘既在自己的意料之外又在自己的意料之中意料之外是我参加工作13年都一直在项目上工作没有在公司机关工作的经验意料之中是我相信自己的工作能力。正因为没有在公司工作的经验便少了一些禁锢更好的一张白纸好为公司、为项目、也为自已勾画一幅理想的蓝图我愿意为这张蓝图付出辛勤和汗水。本人1998年7月毕业于xxxx大学工程造价管理专业到公司后主要参加了南京宁高二期高速借调、南京雍六高速、青海214国道、上海北环a30、天津蚌埠桥、安徽合淮阜、长春长农、上海内环等项目的建设先后在投标报价员、施工员、试验员、试验室主任、项目总工、合约经理、项目副经理等岗位上任职在这些项目工作岗位上本人认真学习施工规范、试验规程、预算软件等工作兢兢业业认真负责工作能力均得到项目领导、业主单位、监理单位的认可并积极加入了党组织。本人长期在项目工作对物资材料管理有充分的认识也深刻理解公司建立物资部的重要性现浅谈几点我的竞聘物资部经理的认识 一材料物资认识 材料物资在工程建设中占工程总造价比列达到60以上是影响项目施工成本的关键点施工材料的采购价格、仓库管理、材料使用、施工过程因新材料使用的费用变更等都是项目降本增效的关键控制点

二、物资部的作用认识 首先我认为物资部应早期介入项目的前期工作主要是标前地材调查对商务标报价要有正确的指导性协同公司相关职能部门搞好项目大中型材料的集中招议标工作加强项目物资的过程管理对二级单位、施工项目的物质管理进行有效管理。其次公司物资部应服务于二级单位、施工项目对项目物资管理应起到指导性作用需建立更加精细化的管理制度。三竞聘主要想法

1、建构物资区域网络。协同局相关兄弟单位、公司二级单位、在建项目部在公司主要施工片区建立材料物资区域关系网把具有价格优、产品质量好、信誉好、服务好的供应商纳为公司的合作伙伴建立长期合作关系。调查公司战略性片区施工主要材料价格合格供应商关系网络服务于公司招投标、材料集中采购。

2、细化物资管理制度 ①材料物资源头管理。根据施工需求选取按招议标程序选取合格供应商如遇建设单位等部门推荐性质的供应商需对生产设备、工艺、规模、产品质量、履约能力、社会信誉等进行现场考察合格的进行招议标选取。②材料进场管理 材料进场前严把进场关对产品的外观、合格证、检测报告等是否一致进行核对对每批次材料进行取样检测不合格产品24小时内进行清退处理并对供应商追究相关损失或进行罚款等手段处理。③建立材料领用制度 每批次材料使用具体部位、该部位材料使用设计数量、累计使用数量、本次领用数量都明确杜绝劳务分包单位弄虚作假冒领材料领料单必需由相关工程师进行审核签字后办理领料手续。以上是我本次竞聘的个人认识有不当之处请各位评委、公司领导谅解。今天站在这里是介绍自己阐述个人认识接受评委和公司领导的点评。从徘徊不定到决定应聘从不自信到自信多少也有一些感悟。总之不论此次是否能够竞聘上都对我本人是一个历练从某种意义上讲参加竞聘本身就意味着一种成功。既使我没有竞聘上我也决心一如既住地在随后工作岗位上做好本职工作。谢谢大家

第三篇：物资管理

物资管理实施办法

（试行）第一章

总

则

第一条

为适应市场经济的发展，降低材料消耗和避免浪费，控制成本支出，提高企业经济效益，结合责任成本管理的要求和现场实际情况，确保责任成本目标的实现，促进公司物资管理走向规范化、科学化，特制定本办法。

第二章

物资市场调查

第二条

材料分类：A类料包金属材料、油料、水泥、木材、桥梁支座、锚具、伸缩缝、混凝土外加剂、线上料等。B类料包括火工品、砂石料、砖、瓦、灰、土工合成材料。C类料包括其它一般材料。

第三条

开工前期，经理部物资人员根据图纸和工程量清单，掌握了解工程所需主要材料的品种、规格、型号、数量以及图纸和工程量清单没有列出的常用C类材料的品种名称和规格型号。

第四条

调查范围及内容包括工程所需A、B、C三类材料的料源、价格、质量、运距、交通、税务、付款方式、供求状况等。

第五条

调查方式以实地调查为主(外来料通过电话、传真、网络等进行调查)，调查应多渠道、多层面、深入细致、纵向横向结合。价格调查不能报有务虚思想，尽量使调查价接近实际采购价。

第六条

初次调查，由物资人员和经理部其他部门人员分别进行，各自编写调查报告，提交项管会研究后，制定出经理部材料采购限价表。

第七条

项目经理部成立物资监察小组，分成两小组在季度末分别对材料市场进行价格调查，调查的原始资料及结果向经理部项管会作专题汇报，并及时对材料限价进行调整，发布调价通知。

第三章

物资计划管理

第八条

经理部工程部在收到施工设计图纸15日内，提出该项工程“分工号主要材料需用量核算表”，物资部据此编制物资总量计划，并及时上报公司项目管理部，同时建立“分工号主要材料限额供应台帐”。施工过程中，因任务或设计变更需要追加或削减物资需用量时，应由施工技术部门向物资部及时提报变更计划及核算表，物资部予以调整物资总量计划并上报，同时调整“分工号主要材料限额供应台帐”。

第九条 物资部应结合工程进度在季前5日编制主要材料季度（分月）计划，次月计划于当月25日编制，并附施工技术部门按季（月）度提供的物资需用量核算表。计划变更，应及时编制变更计划并附上相应附上核算表。

第十条

二三项料按周或旬编制计划，急用料计划随时提报。第十一条

物资申请（采购）计划要依据工程进度提出，并附有编制说明、材料核算表，计划要明确提出需用物资名称、规格、型号、数量、质量要求、标准计量单位、用料地点及进料时间等。

第十二条

物资申请（采购）计划必须由物资主管、技术主管、财务主管签字，主管生产副经理或项目经理审批。

第四章

物资采购及供应管理

第十三条

采购范围为项目经理部有权自主采购的工程用料。采购的依据为已经领导审批的《物资申请（采购）计划》。

第十四条

工程所需的主要材料、地材，原则上由项管会组织成立招标小组，依据《招标投标法》要求的程序进行公开招标确定供应商，并将招标的资料、记录备案。第十五条

若招标条件不成熟，经理部上报公司批准后，由经理部物资监察小组和物资部分别进行市场调查，索取厂(商)经营许可证、生产许可证、质量证书、报价表、说明书、业绩资信、试样检测报告等资料，填写物资供方调查审批表，分别编写详细的市场调查报告报经理部项管会讨论研究，确定供应商。

第十六条

采购程序严格按照公司《程序文件》中“物资采购控制程序”规定办理。采购合同签订后二十日内，物资部将合同副本或复印件上报公司物资设备部备案。

第十七条

如果在例行的季度末市场调查之前，需购材料的价格发生变动，供应商要求涨价时，物资部必须以书面形式将情况上报项管会，项管会委托物资监察小组对该种材料进行详细的市场调查，将调查报告上报经理部项管会研究讨论后发布材料调价报告。

第十八条

由经理部供应主要材料、外协队伍施工的工程，在市场价格调查时，外协队伍可随同参与，经理部发布的材料采购限价作为对外协队伍发包的料价。

第十九条

物资部进行材料采购时，必须依据经理部发布的材料采购限价。经理部发布的材料限价原则上应低于公司发布的材料采购限价，如果材料市场价格上涨超过公司发布的材料采购限价，应严格按照四公司物资管理实施办法办理相关手续后再进行采购。

第二十条

物资部自主采购的物资若超过经理部发布的材料采购限价，按超限价额的60%罚采购人，按超限价额的40%罚物资部长。

第二十一条

物资部采购的物资均低于经理部发布的材料采购限价，按低于限价额的50%奖励物资部，每月汇总一次，交项管会审批，由物资部长分配。

第二十二条

主要材料的质量保证书、技术证件应随货同行，真实、齐全、有效。

第二十三条

主要材料到货后，物资部应及时填写试验委托单两份，交试验室签认后自留一份，记录在物资送检台帐中，由物资人员和试验人员共同在现场取样。试验室应尽快做好试验，试验报告交物资部一份。试验批次：对进场的同厂家、同标号、同编号的袋装水泥200吨检测一次,散装水泥500吨检测一次；同品种、同规格、同等级、同炉号的钢筋、钢绞线60吨检测一次；同产地同规格的砂、石材料每400立方检测一次。

第五章

物资成本管理

第二十四条

工程开工前，物资部依据工程部提供的“主要材料需用量核算表”建立《分工号主要材料限额供应台帐》，以此作为材料总量和单工号发放的控制手段及核算依据。

第二十五条

钢筋班应填写钢筋加工记录和工班材料领用单，内容包括钢筋半成品的品名、规格、数量、工号名称、使用部位、时间、领用人签字，并于当日交给物资部一份，物资部门应具实填写《物资追溯表》作为使用追溯依据。

第二十六条

结构物浇注混凝土作业时，试验室需将包含工号名称、配合比、方量等内容的任务单交物资部一份，浇注现场领工员应将黄砂、碎石的称重记录、水泥的拆袋用料数量、混凝土罐车的车号、用混凝土的车数、工程使用部位等的原始记录交物资部，作为物资部出帐的依据。在混凝土浇注完毕之后，下一次开盘之前，物资部必须进行水泥、砂石料的盘点工作，以便准确真实地核算成本。第二十七条

物资部应制定切实可行的物资节奖超罚制度，报项管会审批，并严格按制度执行兑现。

第二十八条

外协队伍物资供应，严格按照劳务合同规定的材料品种、数量供应，对于无合同、无计划的一律拒绝供应。各协作队伍开工之初必须把本单位的指定领料人员的身份证复印件及签名字样以公函形式报物资部备案，以防冒领。对外协队伍供应应及时办理材料调拨手续，月末或临时结算时送交财务，便于结算扣款。物资部或队材料室应建立民工领用料登记簿，每个民工队一份，及时填写其领用材料数量、机具周转料租费，并附有效领料人签认的材料调拨单。

第二十九条

对于超计划或超限额用料，施工班组必须提出书面分析、说明合理的原因和理由报总工或项目经理审批后方能供料。

第三十条

经理部组织对当月完成的工程量收方之后，物资部编写物资消耗表，对物资单价、消耗数量、盈亏情况进行综合分析，由主管领导主持，施工、财务、物资各部门参加，召开每月一次的材料成本分析例会，找出盈亏原因，总结经验、制定措施，不断提高物资管理水平。

第六章

大堆料管理

第三十一条

大堆料采购控制按照第四章物资采购供应管理的规定进行。协作队伍自购大堆料时，必须从物资部《物资合格供方名录》中选择供应商。

第三十二条

大堆料验收方式有：按计划承包收断面方、过磅验收、人工逐车量方，物资部应选派责任心强、作风正派的人员进行大堆料验收工作，现场验收人员不得少于2人。

第三十三条

验收人员一人填写砂石料到达登记簿，一人填写砂石料验收单，并相互签字，过磅验收的应将磅码单粘贴在验收单上，验收单采用公司规定的表样，内容填写齐全、准确。物资部对验收单实行核销管理，发放时按编号登记，错填的必须收回，防止丢失。

第三十四条

验收人员必须现场验收、现场开票，不得拖后补票，当天开具的验收单在当天交班时上交物资部一份，验收人员不得隔日存票。

第三十五条

砂石料供应商必须于当月25日前将当月验收单的结算联送至物资部汇总结算，滞后的结算单不予结算。物资部应认真核对验收单的结算联是否和每日收回的验收单相应，以防假票出现。

第三十六条

砂石料结算时，应注明用料部位和线路里程、单数、单号、数量、单价、金额，作为支出帐及核算依据。

第三十七条

砂石料进料严格按照计划进料，严禁超进。第三十八条

验收人员应严把进料质量关，杜绝不合格砂石料进场，物资部、安质部、试验室随时对进场砂石料取样抽查。

第三十九条

砂石料进场应分品种、规格分别存放，堆码整齐、标识显著。

第四十条

建立砂石料收发存动态管理台帐，日点、月盘，掌握砂石料的消耗动态。

第七章

周转料及小型机具的管理

第四十一条

周转料及小型机具实行租赁制管理，从公司物资管理中心或外单位租入的，按照租赁加上在租赁过程中发生的装卸、运输、出入库费计算摊销费；自购周转料租费核定时可将运杂费纳入周转料成本后计算摊销费。

第四十二条

周转料及小型机具应设专人管理，集中堆码存放在物资部库区或租用场地存放。

第四十三条

周转料管理人员收到材料后，应在八小时之内验收完毕，填写物资验收记录，并建立周转料管理台帐。每月25日对在用周转料进行盘点，如发生丢失、损坏等现象，应及时填写扣款单并上交财务扣款。每季末25日上报《周转料小型机具使用、保管、可调剂状态表》。

第四十四条

周转料实行租赁制管理，租用单位必须和物资部签订租赁协议，并交付押金，方可使用，租用单位使用完毕退租时，必须将周转料运回指定存放地点，原则上禁止与其他单位在工地调剂倒用，如确实需在工地倒用时，必须通过周转料管理人员现场清点，三方签认并办理手续后方能进行调剂倒用。

第四十五条

周转料管理人员必须每月盘点一次，对现场正在使用的周转料和库存的周转料认真清点，发生丢失、损坏、变形严重不能使用的均需及时扣款冲销。周转料租费每月结算一次交财务扣款，租费结算单注明租用单位和摊销工号，以便单项工程分工号成本核算。

第四十六条

每个工号（或分包单位）最后一次结算必须有周转料管理人员开具周转料最终结算单。

第四十七条

周转料原则上不准任意改制，以大代小。确因施工要求需改制的，应书面上报物资部并经经理批准后，方可施行。

第四十八条

周转料退租时经理部应派人跟车押运，明确押运人和接收人的职责关系，并及时办理交接手续，填写《周转料交接记录》。

第八章

低值易耗品及常用工具管理 第四十九条

低值易耗品和常用工具由物资部或队材料室负责管理，建立健全使用低值易耗品动态帐卡。库存低值易耗品，应作为库存材料进行管理，一经领出库，要及时转入在用低值易耗品动态帐。

第五十条

凡发给个人使用的低值易耗品、防护用品，均应建立个人低值易耗品保管卡，不用交回时，办理卡片签章注销手续。

第五十一条

为便于管理可对低值易耗品和常用工具实行押金制。先交押金后使用，不用交回时，若无损坏，押金全额返还；若损坏，视其轻重，适当扣除部分押金交财务，余额返还。未到报废时间报废的，按使用时间折算已报废值，押金中只返还已报废值，余额交财务。

第五十二条

职工调转时，应将本人所领低值易耗品、劳保用品及常用工具交回料库；调换工种时，应将所领用工具交回。如享受劳保或防护用品有变更，应将原领的退回，才能发给享用的用品。

第九章 仓库管理及现场物资管理

第五十三条

库存物资堆放有序，库容库貌清洁整齐。第五十四条

库存材料应帐、卡、物相符，坚持月末盘点制，盘点要有记录。每月盘点在库料不低于30%，季末进行全面盘点。每月对完成工程量收方时，物资部应对现场剩余料全面盘点并记录。

第五十五条

入库物资应填写《进场/入库物资验收登记簿》，做到技证齐全，数量准确，质量良好，及时入库，发现问题及时处理。

第五十六条

严格按照《铁路物资技术保管规程》的要求对库存物资进行保管。

第五十七条

现场物资应分类堆码、摆放有序、标识齐全、道路畅通，达到文明施工的要求。第五十八条

加强工地巡守力量，明确职责，严格巡守人员交接班签认制度，确保现场物资的安全。

第十章

物资基础管理

第五十九条

公司要求的台帐、记录、簿卡、报表、单据均应建立健全，内容详细、真实，及时上报。

第六十条

进场材料必须在八小时内取样试验并初验，确定外观无质量问题，数量无误后二十四小时内点收入库。如发现质量、数量问题应予封存，做好记录并及时通知对方协商处理，入库材料发票未到的，必须予点入帐，待发票到后，补填发票号。如予点单价与发票单价不同，查明原因后将予点单用红字冲回，再按发票价点收。

第六十一条

发料单据应明确填写工号、领用单位、料单编号，现领现签，不得拖后集中至月底补签，发料单应加盖公章。

第六十二条

材料应如实支出，禁止多出、少出或按领导意图出帐，当月支出必须当月出帐，禁止提前或拖后出帐。

第六十三条

月末或季末应编制出材料核算的节奖超罚实施情况表，进行奖罚兑现。

第六十四条

工程竣工撤点需调出的物资应由公司物资设备部组织评估，经理部在评估前应上报请求评估的申请，详细注明需评估物资的名称、规格、购入原价、数量、原值、净值、购入时间、质量状况等。

第六十五条

项目经理部解体后需上报资料如下：分工号主体材料限额供应台帐、材料动态表、进场/入库物资验收登记簿、顾客提供物资损坏 丢失和不适用记录、物资送检台帐（附试验委托单、检测报告、质保书）、不合格物资验收记录、售料单。第六十六条

项目经理部日常管理表格（附后）。第六十七条

本办法自2004年10月1日起试行。第六十八条

本办法由公司项目管理部负责解释。

第四篇：物资管理

一、仓库管理制度

1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。

2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。

3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。

4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。

5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。

6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。

7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。

8、此规定从即日起执行。

二、物品入仓制度

1、物品入仓制度是爲了確保采购物品的質量，及时有 效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。

2、物品入仓时需要登记；日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。

3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格

并对查验的仓库物品进行签字确认。

4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。

5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实

数量，质量，并做好入仓出仓等手续。

6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。

三、物品领用制度

1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。

2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。其他部门在无单领用时；虽经各部门主管同意方可。

3、如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管人应认真进行核对登记。

4、如在紧急情况下，可先进行领用，事后补办相关手续。

5、领用物品时；除维修组及前台管理人员外，其他部门在领用物品时必须由部门负责人进行领用。

四、工具管理制度

1.各班组根据工作需要，配备个人常用工具和小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管。

2.所有工具都要进行建帐管理，做到帐物相符，每人必须在各自的工具清单上签字。

3.所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。

4.所有工具坚持以旧换新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由仓库处理，不准私自处理。5.专业工具未经培训不得随意使用。

6.较大型的专业工具应随用随借，当日归还。7.新工具在领用时也必须进行登记、建帐签字。8.所有工具实行丢失赔偿的原则。

9.借用工具均应填写《工具借用登记表》，在登记表上填写清楚;时间、借用工具名称、借用工具用途、借用人签名、并出示报事单后方可借用。填写的借用工具用途及出示的报事单必须真实，如有伪造，一经发现严惩不怠。

10、未经部门主管批准，不可将借用的工具用于不属于小区日常维修以外的维修使用。

11、仓管员每月会对个人领用的工具及部门领用的工具进行盘点核实，任何人都必须配合，严禁以任何理由拒绝。

12、员工在调离公司时，全部工具必须如数交回。

13、此制度适用于中南花园各部门。

五、物品盘点制度

1、物品盘点制度是为了确保公司的物品与帐面相符，保证公司物品的使用正规化，是确保资产不流失的有效方法，并为采购提供重要依据。

2、为及时反映公司各部门物品的数量及使用状况，配合编制采购计划，节约使用资金，仓管员每月对使用的易耗品进行盘点一次，并将核实物品的库存情况向经理汇报。每季度对花园各部门使用的固定资产进行盘点一次，并进行存档。

3、仓管员在盘点过程中要制订常用易耗物品的最低储存量，数量不能把握的须与各部门主管沟通，共同制订最低储存量，根据库存量向公司领导提出申购备品计划，避免物资积压所造成的浪费资金，更要避免物资短缺而影响正常工作的开展。

4、仓库员应做到仓库内的各种物品做到帐、物、卡三相符，并防止物品过多，过少，损坏或过期等情况。

六、物品申购制度

1、物品申购制度是为了确保以最少的物品储存来满足物业维修保养和日常运作的需要，尽可能的压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。

2、根据库存情况和日常使用的消耗记录，设立常用物品的库存量，一般以一个季度的消耗量为计算库存依据。

3、各部门在申购物品时，必须由部门主管填具申购单报经理审核上报公司批准方可。在填写时要写清楚；物品名称、规格、数量、用途等，对较少用的配件必须提供样品，以方便购买时准确无误。

4、各部门只限每月申购一次，即每月3日前将本月所需物品提前申购，并向仓管员核实库存量，以免造成库存积压。

5、仓管员必须认真核实各部门申购的物品具有合理化，严格限制申购数量，将库存情况向经理汇报，核实无误后，在申购单处签字确认。

6、日常所需在月申购计划之外的物品，价值在200元以下的由经理批准购买。日常所需物品价值超过200元以上的报由公司总经理审批方可。

七、物品采购制度

1、物品采购制度是为了保证质量的前提下，采购价廉物美实用的物品。

2、月计划的采购量必须严格按照申购单上物品的名称、数量、规格等进行购买。临时小型采购量必须按临时填制申购单上的内容购买，严禁私自主张多买或少买。

3、采购物品时必须遵循“货比三家”的原则，在保证物品质量的前提下，尽可能挑选物美价廉且有诚信的供货商供货。

4、采购的物品必须说明保用或保修期等内容，以便发生问题可以及时的进行处理，并可节约不必要的费用支出。

5、购买物品结算时，费用在3000元以下的可进行现金付款，超过3000元以上的应开具支票付款。

6、购买的物品必须开具有效发票，特别情况的；例如；水泥、沙等无发票物品必须开具有效的第二联购货收据。

7、管理中心为了便于工作的开展，可设立500元的维修采购备用金，并由经理报公司总经理批准。

8、若遇设备/系统发生故障急需采购物品，费用在200元以下的，虽获得经理批准后，方可支取备用金。费用在200元以上的物品必须由经理上报总经理批准方可购买及使用备用金。

9、任何人不得利用工作之便，从中获取不义之财，或故意提高物价，获取高额回扣等贪污行为，如若发现有此行为者将对其做出严肃处理。

以上物品管理制度从批准之日起实施！

物资管理制度

第一章 总则

第一条 为做好物资管理工作，结合公司生产实际，制定本制度。

第二条 物资管理必须遵循统一计划、统一订购、统一调度、统一管理的原则。

第三条 物资管理由供应部负责，采购物资的资金由财务部统一管理。

第二章 计划管理

第四条 物资供应计划编制的原则是：以市场为导向，定货合同为依据，充分考虑到资金、生产能力、配套条件、操作技术等因素，综合平衡，以保证生产需要，不造成积压为原则。

第五条 编制计划的方法：

（一）各部门根据公司下达的生产、技改、基建、维修等计划，如期上报，构成固定资产的，办理固定资产申报手续。

（二）全公司物资采购计划，由供应部根据库存和结转订货资源情况汇总平衡，报公司主管领导。计划中心须有编制说明、需用资金汇总表。

（三）个别临时急需物资，可根据需要编报临时申请计划。

第六条 市场采购物资，由供应部进行市场采购。

第七条 凡产品用料，必须在合同中明确规定出厂日期及有效期限，注明必须随产品带合格证或质量证明文件。

第八条 函订的合同，须多打印一份留供应部备查。

第九条 订货合同需一式三份，一份交供应部，一份交财务部，原件存档。

第十条 经公司主管领导批准的特殊、急需物资，可先由供应部联系办理，其他手续由用料单位补办。

第十一条 委托加工物资，必须签订外协合同。在签订合同前，做好质量与价格调查，保证质量合格、价格合理、诚信可靠，并采取验货付款的方法。

第十二条 物资的分配

（一）供应部根据计划进行分配，及时开具调拨单，通知需求单位领料。

（二）包装物有押金的要随货入库，办理调拨手续时，在入库单上注明押金期限和金额。

（三）凡计划外调拨，对外支援物资，必须经公司主管领导批准后方可办理，特殊急需情况下，可先开调拨单发料，审批手续后补。

（四）贵重物资、有毒、易爆品应由供应部部长使用单位主管、公司主管领导审签后，方可开调拨单发料。

（五）五金工具实行交废领新和丢失赔偿制度。

第十三条 物资储备定额和资金定额的制定

（一）主产品、科研和技改、生产辅料、维修等项目所需物资，应制定物资消耗定额，基建用料应制定施工物资消耗定额。

（二）消耗定额由技术部提供，经供应部部长审核，公司主管领导批准后执行。

（三）供应部应根据定额编制物资储备计划，调拨分配，组织限额领

料和物资核销工作。

（四）超消耗定额用料时，要分析原因，经技术部审核后才能发放。

（五）每年对消耗定额应全面检查，验证并修订一次，保持合理、可行。

第三章 合同管理

第十四条 签订合同前，合同承办人员必须落实清楚所订产品名称、规格、型号、技术要求、数量及材质等，并负责市场调查，货比三家，就产品价格、技术生产能力、经营诚信度、产品质量等情况进行综合分析和论证，提出初步意见，向供应部部长汇报。

第十五条 根据初步意见，由承办人员负责合同的起草工作，由供应部部长和承办人员一起与供方洽谈，谈判签订的合同向有关部门及公司主管领导汇报。

第十六条 签订的正式合同，自留三份，承办人员、供应部和财务部分别留存。

第十七条 承办人员负责产品催交，支付货款，并及时将合同的履行情况向部门领导汇报。

第十八条 任何人员在签订合同过程中严禁弄虚作假、徇私舞弊、收受回扣。

第四章 采购管理

第十九条 采购物资严格遵照计划执行。了解、掌握所购物资的用途、性能及特点。在保证质量、交货时间和价格合理的情况下，应就近就地组织进货。

第二十条 采购人员必须对所购物资的质量负责。

第二十一条 掌握市场行情，大宗物资采购要执行审价制度，确保优质优价。

第五章 物资管理

第二十二条 物资合算的基本任务

（一）反映和监督物资订货、采购计划及采购资金计划的执行情况，正确计算物资的采购成本，既保证生产需要，又降低物资采购成本。

（二）反映和监督物资资金动态和物资保管使用情况，按时清仓查库，做到账、物、卡相符。

（三）参加物资储备定额的制定，并反映和监督其执行情况，防止物资超储、积压或储备不足，加速奖金周转。

（四）正确反映物资的实际成本与计划价格的差异，提高产品成本计算的正确性。

第二十三条 物资的计价，采用计划价格。计划单价确定以后不作变动。

第二十四条 制定计划单价的原则是：以实际价格（发票价格）为依据并将该物资应承担的各种运杂费、包装费、管理费、各种税金、浮动价等全部费用一并计算在进货成本中。

第二十五条 物资采购资金的管理。

（一）根据公司任务情况，由技术部下达用料计划，按每个项程计划进行编制。

（二）供应部根据用料计划，按物资类别及临时计划进行编制。计划中必须有编制计划说明、需用资金汇总表。物质（订货）采购计划、资金计划经公司主管领导批准后，供应部落实采购资金指标。

（三）为保证物资的正常供应和明确供需双方的经济责任，应当与订货单位签订订货合同（从市场直接采购的物资除外）。

（四）财务部审核采购凭证，把好资金核算关。

1、采购人员收到托收承付结算凭证或供方的发票后，严格审查核对，填制入库单，经供应部及国内公司主管领导批准后，及时到财务部办理结算手续。

2、采购人员如果发现发票内容与合同不符或货款有误等情况，应在承付期三天内填写拒付理由书，送交财务部，由财务部向银行办理拒付手续。采购人员应及时与供方联系解决。

3、外购物资验收入库时，如果发现短缺或损毁要认真查明原因和责任，分别不同情况予以处理。

第二十六条 库存物资资金的管理

（一）材料帐的设置和要求：

1、仓库设材料明细账，反映和监督每种物资的收发和结存动态。由库管员负责登记收发结存的数量和金额，并定期汇总登记。

2、财务部按照物资类别设置材料明细分类账，反映和监督各类物资资金的增减和结存。

3、材料明细账要经常检查核对，凡属划价或计算而造成的差错，财务部核实后负责纠正。凡属数量的盈亏，不可在差价内调整。库管员不可自

己调整价差。库管员在算账、结账、报账工作中所遇到的问题，财务部负责协助解决。

第六章 附则

第二十七条 本制度由公司供应部负责解释。

公司物资材料管理制度

为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。

一、计划申报

1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。

2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。

二、材料验收入库管理

1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。入库后要及时登记保管帐。

2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。

3、入库材料物资要进行分类管理。

4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。

5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。

6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。

三、出库管理

1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。

2、领料人必须在出库单上签字。

四、物资调拨

1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。

2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。

五、物资使用管理

建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。

六、材料盘点

1、实行一月一盘点制度。盘点人要两人以上。

2、年中、终要实行大的盘点。盘点表要存档。

3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。

七、本规定自xxx年x月x日起执行。

第五篇：物资管理

物资管理（20分）8.1 供应商评价（3分）

项目部应对物资供应商和生产厂家进行评价和跟踪评价。评价供应商提供产品的合格程度、供货的及时性、价格及提供产品的安全性能和对环境的影响。

项目部应根据供方提供物资的重要性，建立A、B、C类物资合格供应商清单，并保存评价资料。其中A类物资供应商应报上级主管部门批准，B、C类物资供应商由项目经理批准。

无合格供应商清单的扣1分；

无供应商评价、跟踪评价记录各扣1分； 评价内容不完善扣1分； 供应商评价不全缺一个扣1分； 供应商资料收集不全缺一个扣1分； 评价记录未履行审批手续扣1分。8.2 物资计划（3分）

项目部应根据施工需要，编制物资需求计划和采购计划。物资需求计划由技术员提出，技术经理审批；物资采购计划由材料员提出，项目经理批准后实施。

无需求计划和采购计划每项扣1分； 审批不符合要求一次扣1分。8.3 进货登记（3分）

项目部应建立物资进场登记台帐，详细记载物资品种、数量、规格型号、生产厂家、进货日期、材质单、送检委托单编号、试验报告编号、材料使用部位等。A、B类物资、C类大宗物资无从合格供应商外采购的现象。

无物资登记台帐扣3分； 登记内容不详细扣1分； 有从合格供应商外采购的扣1分。8.4 不合格物资处置（1分）

项目部应建立物资进场验收制度，对验收合格的产品予以放行，验收不合格的物资，要按不合格品处置程序的规定处理。不管采取退货处理，还是改作它用，都必须登记在不合格品处置台帐中，以作为对供应商跟踪评价的依据。

无物资验收制度扣1分； 未建立不合格台帐扣1分； 未按规定程序处置扣1分。8.5 材料标识（2分）

现场材料应及时标识。标识分产品标识和状态标识。产品标识包括材料名称、规格型号、生产厂家、进货日期等，标识的目的是防止不同规格型号的产品混用。状态标识分为：合格、不合格、待检、已检待定，标识的目的是防止不合格品的误用；标识牌符合规定。

现场材料无标识扣2分； 标识不全扣1分。8.6 材料堆放（5分）

施工现场材料按施工总平面图布置堆放，场地平整，排水通畅，支垫或垫板符合要求。各种材料、设备、构件必须按品种、规格堆放整齐。钢筋材料和半成品分类存放；砖成垛，砂、石成方；钢管要有隔架，扣件存放要有箱、池或装袋；模板要码放整齐。

场地不平整、排水不畅的扣1分； 支垫或垫板不符合要求的扣1分； 未按品种、规格堆放整齐的一处扣1分。8.7 库房管理（3分）

库房有管理制度。库房内设置货架，材料摆放整齐，标识清楚；出、入库要有记录，帐、物、卡相符；易燃易爆物品分类存放；库房有禁火标识及消防器材。水泥库不得漏雨，地面垫高不低于30CM，有防潮措施。

无管理制度扣1分； 材料摆放不整洁扣1分； 库房材料无标识扣1分； 帐、物、卡不符扣1分； 易燃易爆物品未单独存放扣1分； 库房无禁火标识及消防器材扣1分； 水泥库漏雨、无防潮措施扣1分。