第一篇：政府采购机票操作手册（定稿）
政府采购机票系统用户手册
政府采购机票系统用户手册....................................................................1 一 简介.......................................................................................................3 二 系统推荐...............................................................................................3 三 GP销售..................................................................................................4
3.1 PNR预订.....................................................................................4
3.1.1 航班查询(AV)................................................................4 3.1.2 座位预订（SD）............................................................4 3.1.3 姓名输入（NM)..............................................................4 3.1.4 证件输入（SSR FOID)..................................................5 3.1.5 GP运价计算...................................................................5 3.1.5 PNR封口（@）...............................................................7 3.2 GP白屏出票...............................................................................7
3.2.2 机票销售........................................................................8 3.2.3 订单生成........................................................................9 3.2.4 支付..............................................................................10 3.2.5 出票..............................................................................11 四 退票.....................................................................................................12 4.1 格式..................................................................................12 4.2 功能..................................................................................12 五 作废.....................................................................................................12
5.1 格式..................................................................................12 5.2 功能..................................................................................13 六 换开.....................................................................................................13 6.1 格式..................................................................................13 6.2 功能..................................................................................14 七 白屏其他功能....................................................................................15 7.1 订单查询..........................................................................15 7.2 查验单打印......................................................................15 7.3 修改密码..........................................................................16 7.4 身份查询..........................................................................16 八 常见问题.............................................................................................16 8.1 出票失败...........................................................................16 8.2 能否使用他人的公务卡支付...........................................17 8.3 系统是否支持现金支付...................................................17 8.4 PNR提交失败....................................................................17
一 简介
按照《关于加强公务机票购买管理有关事项的通知》（财库[2014]33号）要求，为确保公务机票购买管理改革政策的落实，民航局清算中心结合目前市场机票销售的实际情况，向航信提出了升级现有机票销售系统、建设政府采购机票销售系统的需求，用以保障机票政府采购项目的顺利运行。
文档适用范围：具备一定机票销售基础、将使用政府采购机票销售系统（以下简称GPTSS）从事销售业务的人员。
二 系统推荐
1、使用中国航信推荐的eTerm版本，以支持政府采购机票销售。下载地址：http://www.xiexiebang.com，版本新增内容：支持GP出票及GP行程单打印。该版本与普通eTerm版本的区别在于，增加了进入《政府采购机票销售系统》的快捷按钮，点击其就可以进入系统。
2、浏览器推荐版本：Internet Explorer 8及以上。
3、屏幕分辨率 要求1440*900以上。
4、本文档适用范围：具备一定机票销售基础的从业人员。
三 GP销售
GP销售总体分为两部分：首先，在eTerm黑屏上完成基本的PNR预订；然后在白屏上完成GP出票（具体流程包括出入境航程判断、公务员身份检查、公务卡/采购卡支付、出票等操作）。
3.1 PNR预订 3.1.1 航班查询(AV)
3.1.2 座位预订（SD）
3.1.3 姓名输入（NM)
3.1.4 证件输入（SSR FOID)
3.1.5 GP运价计算
使用#CGP获取政府采购运价。国内：PAT:A#CGP/CC；
国际：QTE:/AIRLINECODE///#CGP。
用户使用PAT:A#CGP/CC或QTE:/AIRLINECODE///#CGP分别获得国内和国际运价，生成自动运价（SFC:或DFSQ:A/CC），之后方可使GP出票。
说明：政府采购机票运价必须为信用卡支付格式，因此国内运价必须使用PAT:A#CGP/CC格式进行询价；国际运价必须以 QTE:/AIRLINECODE///#CGP
格式进行询价后，使用
DFSQ:A/CC将运价自动传入PNR，否则无法使用该销售系统出票且会影响销售结算。对于运价FP项，无需用户手工输入，政府采购销售系统会根据旅客信息自行添加。i)国内 PAT:A#CGP/CC
(注：第二条Y88GP就是发布的政府运价,全价打88折）
运价输入后PNR内容：
ii)国际运价 1）QTE:/CA///#CGP
2）XS FSQ4
3）DFSQ:A/CC
3.1.5 PNR封口（@）
3.2 GP白屏出票
在出票前请务必确认PNR信息的完整性和准确性，因为一旦进入白屏销售环节后要求PNR信息不再变动，否则只能采取相应的操作重新出票，人为增加工作量，影响出票速度。
订单生成后，在未出票的前提下，PNR可以进行修改，但由于系统每次出票前会自动对PNR版本进行查询，一旦发生变更，将不能出票。为保证正常及时出票，若PNR出现修改，建议用户不要在白屏中直接付款，应取消原有订单，重新生成订单；若已完成了支付，则应先申请退款，然后取消订单，根据PNR重新生成订单后方可重新支付出票。
3.2.1进入政府采购机票销售系统
点击《政府采购机票销售系统》的快捷按钮，进入系统。
用户名及初始密码由民航局清算中心（政府采购部）统一分配。
3.2.2 机票销售
点击菜单=》机票销售，在输入框中输入黑屏中准备出票的完整政府采购销售GP PNR号。
3.2.3 订单生成
如果订单生成失败，请检查航程是否符合如下规则：
机票政府采购项目运行初期，航班选择从严管理，因公临时出国时，购票人应当选择国内航空公司直达航班出入境。只允许选用国内航空公司实际承运的航班，暂不考虑国内航空公司通过代码共享运营的航班，具体如下方案： 一.通航城市代码库
通航机场代码库在服务子系统维护，开放平台据此进行航程判断。清算中心管理员负责维护通航机场的基础信息。二.航程判断规则
1.航线类别为国内时，需要判断每一航段承运人代码是否为机构管理模块“GP体系供应商航空公司代码库”中的航空公司代码，若均为代码库中航空公司代码，则通过验证；若存在任一航段承运人代码为体系外航空公司代码，则系统提示未通过验证。2.航线类型为国际时，按照如下步骤依次进行验证：
（1）判断是否存在跨大区航段，当存在跨大区航段时，判断每一程跨大区航段的实际承运人代码，是否为代码库中的航空公司代码，若每一程都符合要求，则验证通过，有一程不符合要求，则验证不通过；
（2）当不存在跨大区航段时，再判断是否存在跨次区航段，当存在跨次区航段时，判断每一程跨次区航段的实际承运人代码，是否为代码库中的航空公司代码，若每一程都符合要求，则验证通过，有一程不符合要求，则验证不通过；
（3）当既不存在跨大区航段，也不存在跨次区航段时，需判断是否存在判断出入境（含港澳台，以下相同）航段，如果存在出入境航段，则判断出入境航段的实际承运人代码，是否为代码库中的航空公司代码，若出入境航段都符合要求，则验证通过，出入境有一程不符合要求，则验证不通过；
（4）当既不存在跨大区航段，也不存在跨次区航段，同时也没有出入境航段时，参照国内航班判断标准进行判断，需判断每一航段的实际承运人是否为代码库中的航空公司代码，若每一段都符合要求，则验证通过，若有一程不符合要求，则验证不通过。注：因航班衔接等特殊原因确需选择非国内航空公司航班的，应当事先报经单位外事部门审批同意，经许可后到航空公司直属营业厅出票，不允许所有代理人出此类票。
3.2.4 支付
支付方式有两种：公务卡支付或采购卡支付。若旅客用支票来支付机票款项，应选择采购卡支付，进入支付环节。公务卡支付：（单人）
用户需要输入相应卡号的有效期和末三位（CVV2）。公务卡支付：（多人）
具体支付可由持卡人自行支付或统一选择单张卡片完成代付。采购卡支付：
输入采购单位全称或部分名称，系统支持模糊查询：
进入支付页面，在下拉列表中查找具体采购单位：
选择采购单位进行支付。
3.2.5 出票
出票成功后，生成的订单中将直接显示十三位电子票号；在黑屏中DETR电子票面的TOUR CODE行的79、80两列中显示政府采购机票的特殊标识（GP）：
说明：政府采购出票暂不支持婴儿票出票。
四 退票
4.1 格式
政府采购机票退票格式和普通退票保持一致，此外，退票成功后会将退票记录中的ARIDGP及BPIDGP置为1。
4.2 功能
实现政府采购客票的退票。
五 作废
5.1 格式
VT:GP/打票机号/票号/PNR编号
5.2 功能
其中GP为退票新加选项，程序将从政府采购OFFICE下的指定打票机中找到相应出票并将其作废，作废的结算记录AR和BP中将添加政府采购标识。普通客票不允许做GP作废，政府采购客票不允许做普通作废。
六 换开
6.1 格式
ICS: OI:原始票号#票号对应的航段序号（指定旅客）示例: OI:999-0123456789#1200（P1）CRS: 成人
OI:ET/原始票号#票号对应的航段序号 原出票城市 原出票日期 原出票OFFICE的航协号(指定旅客)示例: OI:ET/999-1234567890#0034 PEK 01FEB3 08300014(P2)婴儿
OI:ET/IN(婴儿标识)/原始票号#票号对应的航段序号 原出票城市 原出票日期 原出票OFFICE的航协号 指定旅客
示例： OI:ET/IN/999-1234512345#0034 PEK 01FEB3 08300014 P2 6.2 功能
手工输入OI信息进行国内自动换开
用户修改行程，手工输入OI信息后,使用TRD:X/CC指令进行国内自动换开(信用卡支付)功能，自动获取换开运价，之后方可使政府采购出票。
不输入OI信息进行国际/国内全自动换开
用户修改行程，使用TRI:13位票号/CC指令进行国际国内自动换开(信用卡支付)，自动获取OI及换开运价信息，之后方可使政府采购出票。说明：
1、旧票为政府采购客票，则换开后新票必须使用政府采购出票。
2、政府采购客票换开必须使用自动换开功能获取运价，否则无法在任何渠道完成出票。
七 白屏其他功能
7.1 订单查询
7.2 查验单打印
7.3 修改密码
7.4 身份查询
八 常见问题
8.1 出票失败
失败原因：PNR版本错误。可能是用户生成订单后，出票前对PNR又做了修改，这是GPTSS系统所不允许的。
处理办法：
1、查询相应的订单，申请退款；
2、退款成功后，取消订单；
3、取消订单后，重新通过PNR完成预订；
4、重新支付并出票
8.2 能否使用他人的公务卡支付
如果乘客购买机票与他人在同一个PNR中，并且都通过了身份验证，则可以用自己的公务卡为自己或他人支付费用。否则其他情况都不允许。
8.3 系统是否支持现金支付
不支持，乘客只能使用公务卡来或以支票的方式来购买机票。用支票来购买机票时，代理人需用采购卡来垫付机票款。
8.4 PNR提交失败
运价计算没有采用自动运价计算或未加选项CC（信用卡支付），或无权操作PNR。
第二篇：采购机票合同书
订票单位（甲方）：_________
联系电话：_________
承运单位（乙方）：_________
联系电话：_________
为了方便旅客购买航空运输客票，提高工作效率，简化购票手续，经甲乙双方协商，同意签订订购机票合同。内容如下：
1．甲乙双方必须严格遵守国家有关的政策、法律、法令，遵守民航的各项运输规章及本合同书的各项条款，为保证旅客和飞行安全，维护航空运输市场的正常秩序，提高经济效益，改善运输服务质量，热情、周到、文明、礼貌地为旅客服务而共同努力。
2．为保证运输安全、有利于甲、乙双方的合作，甲方应指定1至3名政治思想好、廉洁奉公、遵纪守法的工作人员担任取票人办理取票证。取票证应妥善保管，遗失不补。甲方取票人一经确定，一年内不得变更。特殊情况例外。
3．订票规定：为保证运输安全，甲方应对乘机人在政治上承担法律责任。对乘机介绍信、本人身份证不符合民航乘机规定者，应拒绝为之订票。严禁为本单位、本系统以外的无关人员代订机票。一经发现将终止合同。
4．订票时限：甲方取票人可用电话向乙方预订班机起飞前四天以后（不包括订票当天），三十天以内由_________京始发的国际航班客票。
5．订票程序：甲方取票人应通过电话向乙方预订座位，订票时应按下列顺序说明自己的合同号、姓名，乘机人姓名和国籍，乘机日期、地点、航班，乙方订妥座位后，将所订机票日期、地点、航班号、记录编号及订票数量告甲方取票人，甲方取票人应将上述内容复述一遍，以免误听。
6．取票：甲方取票应由取票人办理。取票须持有本人取票证和身份证及已填好并盖有公章的旅客登记单，旅客登记单内容要完整，字迹要清楚，书写要工整，记录编号要准确。取票后甲方要提醒乘机人持本人身份证于班机起飞前90分钟到达机场办理乘机手续。对需乘坐旅客班车的旅客，提醒他们在乘机前_________天到首汽班车售票处购买班车票。
7．取票时限：合同订票最迟应在飞机离港时间（关机门时间）前两天十二点前将票取走。（团体取票时限例外）过期不取，座位自动取消，按退票处理。
8．座位的取消及变更：座位订妥后，（团体座位例外）在班机离港前七天至班机离港前四天十二点前（不包括起飞当天）取消或变更所订座位的日期、航程、航班、旅客姓名，均按退票处理，并按民航局有关规定收取手续费。
9．退票：取票人退票凭取票证。乘机人退票凭本人身份证或单位介绍信。根据民航局（85）第508号文件规定，退票手续费为：在飞机离港时间24小时前申请退票，收取票价10％的手续费；在飞机离港时间24小时以内2小时以前申请退票，收取票价20％的手续费；在飞机离港前2小时内申请退票，收取票价50％的手续费，团体退座、变更、退票按团体票的有关规定（见附件）执行。
10．团体票范围：按民航局1988年12月22日电报规定，10人以上（含10人）为团体。团体必须在团体窗口订座。
11．团体取票时限：团体票订妥后，必须在航班起飞前六天的（不包括起飞当天）十二点以前取票，否则，座位取消。
12．团体订座押金：凡订团体座位，须预先支付押金。每个座位按航程适用票价的10％收取团体订座押金。订座押金费在购票后立即返还。如取消座位，不退订座押金。
13．付款方式团体一律使用支票付款，只限合同单位的支票。合同单位以支票支付（外宾除外），支票背面应注明单位电话号码、单位财务负责人姓名，退票亦以支票支付。
14．取消合同：违反下列条款之一者，取消订票合同。
（1）违反本合同有关条款者；
（2）转让取票证，造成非合同人取票者；
（3）逾期不取票、无故不交手续费者；
（4）因甲方对合同票的退票、改期、换人等规定宣传不够，造成乘机人在民航售票处无理取闹者；
（5）因甲方对代购机票手续费收费不合理，旅客投诉者；
（6）甲方盲目订票，或将所订座位转让他人、乱拉关系、倒卖机票从中渔利者；
（7）为外宾、华侨、港澳同胞订票按国内旅客取票，不交外汇券者客票作废、票款不退，除取消合同外报有关部门处理；
（8）经有关部门检查，未验证把关者；
（9）发生其他有损于国家或民航声誉之事者。
15．工作时间：上午_________至下午_________。节假日休息，不订票、不售票。节假日前请将节假日后两天之内的票取走。
16．订座电话_________。
17．乙方应按时向甲方提供班机时刻表、运价表等资料。
18．出票人、订票人、取票人在担任订票、取票任务前，必须熟知本合同内的每一条款。
19．合同一方如不履行合同，可终止执行合同。
20．本合同一式两份，甲乙双方各一份。自_________年_________月_________日起生效，期限一年。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________民航售票处
负责人（签字）：_________负责人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点：_________签订地点：_________
第三篇：宁夏政府采购网上超市项目操作手册---采购人子系统（推荐）
宁夏政府采购网上超市系统
（采购人子系统）
操作手册
1.引言
1.1编写目的
为了帮助用户更好地了解和使用该平台，提高用户与平台的亲和度。用户手册讲述怎样安装、配置和使用该政府采购信息管理平台，以及该平台使用过程中应该注意的一些问题。
本说明书的预期读者为：采购人相关工作人员。
1.2背景
政府采购，也称公共采购，是指各级国家机关和实行预算管理的政党组织、社会团体、事业单位，使用财政性资金，以公开招标为主要形式，从国内外市场上购买商品、工程和服务的行为。我区政府采购网上超市切合各采购预算单位采购的特点，对产品规格标准相对统一、涉及面广、采购频繁的政府采购通用货物进行便捷采购，能在实现规模化采购的同时为采购人提供便利。
通过政府采购网上超市可以提高政府采购工作效率，提高政府采购透明度，规范政府采购行为，提升我区政府采购管理水平；充分实现我区政府采购的“公开、公平、公正和自由竞争”的原则。
2.系统要求
2.1运行环境
内 存：推荐配置1G；
硬 盘：100G及以上可用空间；
显 示 器：推荐分辨率1024×768及以上； 操作系统：WindowsXP/2003及以上操作系统； 浏 览 器：推荐使用IE8浏览器；
网络支持：1M以上互联网接入，电脑需配置网卡。
2.2浏览器设置
为了保证系统的正常运行，需要对IE浏览器的某些选项进行设置，其方法如下：
【第一步】点击IE菜单栏中的“工具”选项，选择“Internet选项”，如下图所示：
【第二步】进入“Internet选项”后点击“浏览器历史记录”中的“设置”按钮，再弹出的“Internet临时文件和历史记录设置”对话框中，选择“每次访问网页时（E）”，如下图所示：
【第三步】在“Internet选项”如下图所示
点击“安全”中的“可信站点”---“站点”按钮，再弹出的“可信站点”对话框中，在“将该网站添加到区域（D）”栏中输入网址地址信息后点击【添加】按钮，然后点击【关闭】按钮，如下图所示：
【第四步】在“Internet选项”对话框中点击确定按钮即可，如下图所示。
3.功能介绍
宁夏政府采购平台采购人子系统用于采购人对于网上竞价项目以及自行采购的项目进行采购、合同管理、验收以及评价操作。
登录方式一：打开IE8浏览器登录宁夏自治区财政厅官网（http://www.xiexiebang.com），如下图：
单击“政府采购网上超市”图片，则进入宁夏政府采购网上超市网站，如下图：
登录方式二：打开IE8浏览器在地址栏中输入IP地址，如
(http://221.199.11.171:7008/NXGPPWEB)，则直接进入宁夏政府采购网上超市网站。
在如上图所示中，点击“网上超市平台登录”在打开的如下图页面：
输入采购人用户名和密码点击【普通登录】(或者插入UK之后点击【采购人登录】)进入采购人子系统，如下图所示：
3.1网上直购管理
3.1.1 直购任务书
直购任务书页面列表中的信息来自于网上直购计划申请流程审批完成后，网上直购申请计划自动流转到直购任务书页面，该页面主要是用于采购人生成直购订单。
点击左侧导航树中“直购任务书”节点，右侧出现直购任务书页面，如上图所示，在列表中选择一条记录可执行查看“详情”和“生成订单”操作：
点击【生成订单】按钮，系统给出“生成订单成功”的提示信息，点击确
定按钮后，列表中该条记录被移除。
点击【详情】按钮，在打开的如下图所示直购任务书详情信息页面：
可执行打印、关闭、生成订单操作；
【打印】可以打印直购任务书详情页面信息。 【关闭】可关闭直购任务书详情页面。
【生成订单】点击“生成订单”按钮后系统给出“生成订单成功”的提示信息，点击确定按钮后，页面刷新自动返回直购任务书页面，可见列表中该条记录被移除。
3.1.2 直购订单
直购订单页面主要用于采购人查看直购订单信息，如订单状态等信息。点击左侧导航树中“直购订单”节点，右侧出现直购订单页面，如下图所示：
在查询条件区，可以根据“供应商”、“订单编号”、“状态”、“提交日期”等信息查询直购订单记录，在查询列表中选择一条记录点击【查看订单详情】按钮，可查看该条订单的详情信息，如下图所示：
3.1.3 直购查询
直购查询页面主要用于采购人查看网上直购相关信息，如任务书信息、订单信息、合同信息、验收报告以及评价信息的一个综合查询功能。
点击左侧导航树中“直购查询”节点，右侧出现直购查询页面，如下图所示：在打开的页面中可根据查询条件区的“任务书编号”、“项目名称”、“状态”、“任务导入日期”等信息执行查询操作。
在查询列表中选择一条记录，可执行“任务书查看”、“订单查看”、“合同查看”、“验收报告查看”、“评价查看”操作。
3.1.4 购物车
购物车页面用于修改、删除以及查看已添加到购物车中商品的详细信息。点击左侧导航树中“购物车”节点，右侧出现购物车页面，如下图所示：可修改列表中商品的数量并执行保存操作，以及对列表中已经存在的商品进行删除操作，选择一条记录可点击详情按钮，来查看该商品的详情信息。
3.2 网上竞价管理
3.2.1 竞价任务书
竞价任务书页面主要用于采购人查看网上竞价项目信息。
点击左侧导航树中“竞价任务书”节点，右侧出现竞价任务书页面，如下图所示，在列表中选择一条记录点击【详情】按钮，可查看竞价任务书详情信息。
3.2.2竞价项目
竞价项目页面主要用于采购人查看网上竞价项目详情信息、公告详情、竞价详情、合同详情、验收报告详情以及诚信评价详情信息。
点击左侧导航树中“竞价项目”节点，右侧出现竞价项目页面，如下图所示：在打开的页面中可根据查询条件区的“竞价项目名称”、“竞价项目编号”、“任务书编号”、“竞价时间”等信息执行查询操作。
在查询列表中选择一条记录，可执行“查看项目详情”、“查看公告详情”、“查看竞价详情”、“查看合同详情”、“查看验收报告详情”、“查看诚信评价详情”操作。
3.3合同管理
合同管理页面主要用于采购人确认或是退回供应商提交的合同信息，（注：采购人应监督、督促供应商及时上传合同信息，并审核合同信息）。
点击左侧导航树中“合同管理”节点，右侧出现合同管理页面，如下图所示：页面中有“待确认”、“待供方确认”、“历史合同”三个Tab页。
“待确认”Tab页：显示采购人待确认的合同，如上图所示，选择一条记录点击【详情】按钮，如下图所示：在该页面可进行合同的“退回”、“确认”、“关闭”操作，还可查看“基本信息”、“变更意见历史”以及“合同历史”信息。
确认：一旦采购人执行了“确认”操作，则表示该合同已经过采购人与供应商双方确定并生效，系统自动跳转到合同管理页面，该条记录由“待确认”Tab页自动跳转到“历史合同”Tab页中。
（注：在合同管理页面，采购人一旦在合同详细信息页面点击“确认”，则该采购项目合同将会同时被发布到“宁夏政府采购网上超市”系统首页的“合同公示”栏目，所有公众可在“合同公示”栏目中查阅合同详情并下载合同附件）任何一个公众用户打开宁夏政府采购网上超市系统网站首页如下图所示：
点击“合同公示”栏目链接，打开如下图所示合同公示信息页面：
点击“合同详情”列的【查看合同详情】按钮链接，可查看具体的采购项目合同详情信息，如下图所示：在该页面中可以点击【下载】按钮，下载合同附件。
退回：当采购人执行了“退回”操作时，系统会自动跳转到合同管理页面，该条记录从 “待确认”Tab页跳转到“待供方确认”Tab页中。
关闭：采购人执行了“关闭”操作时，打开的“合同详情页面”被手动关闭，返回到合同管理列表页面。
待供方确认Tab页：如上图所示该页面显示的是采购人在确认审核合同时，发现供应商上传的合同附件信息不正确执行了退回操作后，待供应商重新上传合同信息的记录，在该页面列表中选择一条记录，点击“详情”按钮，打开如下图所示页面：
“历史合同”Tab页：显示采购人确认完成的合同记录信息，在列表中选择一条记录点击【详情】按钮可以查看具体的合同详情信息，如下图所示：
3.4验收报告
采购人参与项目的验收，但是采购人在验收报告页面中只可查看未验收、验收未通过或验收通过项目的详细信息，不能上传验收报告。
点击左侧导航树中“验收报告”节点，右侧出现验收报告页面，如下图所示：页面中有“未验收”、“已验收”两个Tab页。可根据查询条件区的“合同编号”、“供应商”、“项目名称”、“创建时间”等信息执行查询操作。
在未验收Tab页列表中显示的记录状态只有两种，未验收状态和验收未通过状态，如选择一条验收状态为“未验收”的记录点击【详情】按钮，打开如下图所示验收报告详细信息页面，在该页面只可进行信息的“查看”。
如选择一条验收状态为“验收未通过”的记录点击【详情】按钮，打开如下图所示验收报告详细信息页面，在该页面只可进行信息的“查看”
在已验收Tab页列表中选择一条记录点击【详情】按钮。
打开如下图所示验收报告详细信息页面，在该页面既可进行信息的“查看”，还可“下载验收报告”进行查看。
3.5诚信评价
诚信评价页面是采购人对所采购商品的供应商进行的一个诚信评价操作。点击左侧导航树中“诚信评价”节点，右侧出现诚信评价页面，如下图所示： 可执行查看“详情”和诚信“评价”操作。
选择一条未评价的记录点击【详情】按钮，系统给出“未进行评价，无评价详情信息可查看！”的提示信息。
选择一条已评价的记录点击【详情】按钮，打开如下图所示诚信评价详情信息页面：
选择一条记录点击【评价】按钮，打开如下图所示评价页面，打分、填写评价信息后执行【保存】操作，系统提示操作成功后，自动返回诚信评价列表页面。
第四篇：Axapta用户操作手册(采购)
Microsoft Axapta用户手册
（采购）
适用岗位：采购中心经理
采购主管
采购员
目 录
1.文档说明······················································· 2 2.岗位职责描述··················································· 2 2.1 采购中心主管/经理岗位职责································ 2 2.2 采购员岗位职责··········································· 2 3.系统中对应功能点描述··········································· 2 3.1 采购中心主管/经理功能点概述······························ 2 3.2 采购员功能点概述········································· 2 4.操作流程及要点················································· 2 4.1 供应商信息维护··········································· 2 4.1.1 供应商信息的输入和调整·······························2 4.1.2 供应商信息的调整与变更·······························6 4.2 贸易协定维护············································ 6 4.2.1 贸易协定输入········································ 6 4.2.2 贸易协定调整········································ 8 4.3 4.4 4.5 采购日记账的输入········································ 8 采购日记账的过账········································11 采购订单的过账··········································12 4.5.1 采购订单的过账······································12 4.5.2 收货列表的过账·······································13 4.6 采购退货处理············································13 4.6.1 开发票前的采购退货··································13 4.6.2 开发票后的采购退货··································14 4.7 4.8 采购取消················································16 信息查询················································17 4.8.1 库存信息查询········································17 4.8.2 采购信息查询········································18 4.8.3 送货信息查询········································21 4.8.4 应付账款信息查询····································22 4.9
供应商信息日常维护的操作在供应商模块中。
登陆进入主菜单，将鼠标移至应付账款，右栏显示为模块的菜单，如图示。
4.1.1 供应商信息的输入和调整 1)供应商信息的录入：
单击供应商进入供应商账户。在概览卡片，点击一条供应商信息。
新建按键或按
a)在“概览”卡里需输入如下内容：
供应商账户、名称、搜索名称、发票账户、组、币名。
供应商账户：根据供应商编码规则输入； 名称：依据该供应商在工商注册的法人名称填写；
搜索名称：默认为该供应商在工商注册的法人名称，亦可填写习惯称呼以方便查找； 发票账户：如果开票名称与公司名称相同时留空即可，不相同时选择开发票供应商账户； 组：选中供应商的所属组别，国内供应商选择“国内”，国外供应商选择“国外”；
仓库：跟该供应商签订的采购订单所订之物料（缺省）存放于哪一仓库； 采购订单价格/金额：由于采购订单无需显示单价和金额，此项应该留空不选。e)在地址卡片里需要填写：街道名称、邮政编码。
f)在联系信息卡片里需要填写所有相关的信息。
g)在付款卡片里填写：付款条件、付款方法。
贸易协定输入在日记账模块中进行。
1)点击日记账，再点击价格/折扣，打开贸易协定日记账； 2)在概览卡点击新建按键或按
3)单击“行”按钮，进入如下贸易协议行窗口：
关系：选择“价格（采购）”；
科目代码：选择“表”，表示针对单个供应商； 科目选择：选择具体供应商； 物料关系：选择具体物料；
金额：针对下面指定单位的物料单价； 币名：选择币种；
起始日期、截止日期：价格协议的起、止日期；
单击采购日记账，在订单列表中点击
新建按键或按
在行中新建此采购订单的物料行，填写完整相关采购物料，设置相应的存放仓库以及采购物料的数量、过欠交百分比、交货日期等系列信息。如下图：
用同样方法增加该订单的另一行物料，待所有的物料行添加完毕，经检查无误会便可关闭日记账窗口等待审核过账成为正式的采购订单。
4.4 采购日记账的过账
在日记账过账前，必须先到应付账款—日记账—采购订单—采购日记帐中查看有哪些采购日记账等待审核，然后打开日记账进行查看审核。确认某一日记账没有问题后便可对日记账进行过账。
采购日记账的过账在：应付账款—定期事项—采购日记账过账中进行：
在出现的“查询”窗口中选择或者直接输入刚才经过检查的采购订单编号，也可增加其它查询条件对刚才检查过的日记账进行查找。最后点击“确定”按钮，进行过账，即可过账
打印的采购订单还可以多种型式保存。在显示到屏幕的报告中点击左上角的打印机按钮，然后在打印机设置里点击“文件”，并选择“文件格式”，便可以各种格式的文挡(如：ASCII、PDF、HTML、RTF)保存。
4.5.2收货列表的过账操作方法同如4.5.1，不同的是在“过账”时选择的是“收货列表”即可。
4.6 采购退货处理
当因质量或者其他原因要求退货时，系统中的操作方式是不一样的。根据是否已开发票，主要分为如下两种： 4.6.1开发票前的采购退货
开发票前的采购退货在应付账款的采购订单中完成。
a)打开订单列表，选中要退货的订单，在“行”中的“数量”卡片“现在接收”项直接输入负数的退货数量；
b)在“行”中的“功能”，单击“创建贷项通知单”：
即可见到下图：
这时在对话框中出现的将剩余部分交货的数量是缺省的，是所有未收货的数量。如果想取消所有的订单数量，直接点击“取消量”。如果只是取消部分，则将对话框中的数量修改为要取消的数量再点击取消量，即可将剩余部份取消。
4.8 信息查询 4.8.1库存信息查询
a)查询某一个物料的库存状态，在订单行中的“库存”点击“手头现有的”，就可以查询到此物料的实际库存、订单总量等信息。
b)在应付账款—报告—交易下，可以查询到所有的采购信息。点击“采购订单”，然后“选择”相关的筛选条件：
可以查询到向某一供应商或者所有供应商所下采购订单的情况：
4.8.3送货信息查询
a)在“应付账款”—“供应商”主表里，选中某一供应商，再点击“查询”—“送货单”，可以查到指定供应商的送货信息。
b)打开应付账款—查询—日记账—送货单下，在此菜单下，可以查询到所有已过账的送货单。
4.9 报表打印
对于以上查询的信息，可以作为报表打印出来。下面以采购订单报表的打印为例，详细说明：
从采购订单报表中，可以列出所有客户的采购订单及订单执行情况。当然也可以根据不同的需要进行筛选。具体查询的步骤见“4.8.2采购信息查询”这一章节。要打印采购订单报表，点击“打印机”。
第五篇：政府采购
政府采购
一、政府采购的范围、特点和方式
(一）政府采购范围和管理
（1）政府采购范围
1）采购主体。包括：各级国家机关、事业单位和团体组织。
2）采购资金。采购人全部或部分使用财政性资金进行采购的，属于政府采购管理范围。财政性资金包括：预算资金、预算外资金和政府性资金。
3）采购内容和限额。
《政府采购集中采购目录》中的采购内容，无论金额大小都属于政府采购
范围。
《政府采购集中采购目录》以外的采购内容，采购金额超过政府采购最低限
标准的，也属于政府采购的范围。
《政府采购法》实施以来，国务院办公厅的中央预算单位政府采购的最低限
额标准为：货物和服务单项或批量为50万元，工程为60万元。
4）地域范围。（中国境内）
（2）政府采购管理
政府采购工程的招投标过程由相应行的行政监督部门监督
预算执行情况和政府采购政策执行情况由财政部门实施监督。
（二）政府采购的基本原则和特点
（1）基本原则：公开透明、公平竞争、公正和诚实信用。
（2）特点：
1）资金来源公共性。一是资金来源于政府财政部收入；二是政府采购目标具有公共性（想社会提供公共服务）。
2）强制性。必须严格按照有关法律法规组织实施和规范管理。
3）政策性。维护国家和社会公共利益，促进社会经济协调平衡发展。
4）经济型和非盈利性。追求财政资金使用效益的最大化。不以盈利为目标，而是追求社会公共利益为最终目标。
（三）政府采购的方式
1）公开招标
2）邀请招标
3）竞争性谈判
4）询价
5）单一来源
6）其他政府采购方式
二、政府采购的条件、组织和程序
（一）政府采购实施条件
必须编入政府预算，并经本级财政部门审核和本级人民代表大会审查方可实施。未编报政府采购计划的临时性采购项目或追加预算的采购项目，由采购人提出申请说明，经财政部门按照职责权限批准后，才能组织实施。
（二）实施方式和组织形式
（1）实施方式：集中采购 和 分散采购。
（2）组织形式：委托招标 和 自行招标。
（三）政府采购的程序
（1）确定采购需要
1）政府采购预算
2)政府采购计划
3）进口产品审核：（应采购本国货物、工程和服务）
以下情形之一除外：
在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的在中国境外使用而进行采购的。
其他法律、行政法规另有规定的。
（2）确定采购实施方式
1.《政府集中采购目录》内的采购项目实行集中采购。
2.《政府集中采购目录》以外，达到成功限额标准的，实行分数采购。
3.没有达到采购限额标准的，不纳入政府采购管理，可采用《政府采购法》以外的其他方式采购。
（3）确定采购方式
1）公开
2）邀请（一下情形之一，可采用邀请招标）
1.具有特殊性，只能从有限范围的供应商中采购的；
2.采用公开招标方式的费用占项目总值比例过大的；
3）竞争性谈判（情形之一，可采用）
1.招标后没有供应商投标或者没有合格表的或者重新招标未能成立的；
2.技术负责或者性质特殊，不能确定详细规格和具体要求的；
3.采用招标时间不能满足用户紧急需求的4.不能事先酸菜总额的。
4）询价
5）单一（情形之一，可采用）
1.只能从唯一供应商处采购的；
2.发生不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购；
3.必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购且添购资金不超过原合同采购金额的10%的。
6）其他采购方式
（4）组织采购活动
（5）采购合同的签订、履约和验收
（6）申请支付采购资金
（7）政府采购文件的保存
附采购流程表。
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