仓储部对各部门工作要求

第一篇：仓储部对各部门工作要求

仓储部对各部门工作要求

一、仓储部对销售部工作要求

1、开票员要对药品厂家、规格有所了解，避免开票时开错；

2、业务员和开票员当天如有退货，应与库管员联系，不要在库管员不知情的情况下退货；

3、因早上库房上班人员少，不要有过多的补票；

4、早上如有补货，应及时打印装车单；

5、开票员和业务员跟客户沟通，如发现药品短缺问题，在一周内反馈到库房，以便解决，避免不必要的麻烦；

6、开错抬头或价格，开票员亲自到库房进行处理，并且备注不提货或者货已提，造成后果自行解决；

7、采购退出的药品由保管员凭采购退出单拣货，放于退货区，由验收员负责复核无误后交予厂商。

7、未经库房领导同意，不得随意进入库房；如有相关事情，在库管员陪同下可进入库房；

二、仓储部对业务部工作要求

1、每月对近效期药品要及时处理，如果厂家及其他公司处理，通知库房不要放入报损库；

2、每月对不合格药品要及时处理，避免发货时少货；

3、未经库房领导同意，不得随意进入库房；如有相关事情，在库管员陪同下可进入库房

三、仓储部对质量管理部工作要求

1、对来货入库药品，要认真、细致验收，避免对药品厂家、规格、批号的错误。

2、未经库房领导同意，不得随意进入库房；如有相关事情，在库管员陪同下可进入库房

四、仓储部对运输部工作要求

1、驾驶员和库管员要认真按照装车单装车，对整件和零货箱要与装车单相符，不符时应及时更正；

2、根据随货单与客户进行药品清点，避免不必要的麻烦；

3、未经库房领导同意，不得随意进入库房；如有相关事情，在库管员陪同下可进入库房；

第二篇：仓储部工作纪律

仓储部工作纪律

1.按照公司要求，准时上下班，不迟到、不早退、不旷工。上班时间，要求（工作服）穿着整齐，佩戴好厂牌。

2.厂区内严禁吸烟，且禁止携带烟火进入。3.禁止在生产区使用手提电话。

4.不得在工作场所嬉笑打闹、大声喧哗、玩手机、看小说等。5.仓库人员不得以任何理由与同事之间打架、斗殴，扰乱公司秩序。6.仓库内的一切公共财物要爱惜使用，不得随意损坏。

7.仓库人员要有良好的配合、服务意识，服从上级领导的安排。8.仓库人员不得监守自盗，公物私用，严格遵守公司的规章制度。

9.严禁仓库人员无证驾驶机动叉车，私自驾驶造成的损失由本人承担，并追究其责任。如因业务需要，需有主管同意。

10.仓库人员因各种原因需要请假时，必须提前填写《请假单》，经仓库主管审批同意后方可请假。

11.仓库主管应不定时的巡视仓库各岗位的工作纪律情况，对违纪现象予以制止、纠正，并采取相应的预防措施。

12.下班前，将门、窗关好，关闭仓库内的水电开关。

13.所有仓库人员离职或调岗，均须与接手人办理好账﹑物交接手续（包括物料的整理﹑盘点工作），因各种原因，接收人未能及时到位时，由仓库主管或仓库主管指定的代理人员办理交接，若未能交接清楚，离职或调岗仓库员必须延长在岗时间，直至完成交接为止；

第三篇：2014年销售部对各部门的要求

销售部对各部门工作的要求

一、销售部对财务部工作要求：

1、发票标明开货日期。

2、每月20日至结帐日，安排人员进行发票、兑票、以及下帐。

3、下帐按指定日期下账。

4、个人及厂家提货交现金，不予许有挂帐现象，做到现开、现收、现下帐。

5、结帐后配合并协助业务员交票。

6、配送单必须要明确，未交回的票据应整理登记，便于以后查找。

7、财务人员应及时将需要开发票的开出，不得推脱或隔日再开。

8、对于挂账K和挂账的票据应明确、不要漏开、误开。

9、呈霖库和德林库的发票要分开。

10、有回单的及时通知销售人员并仔细确认，做好认领工作。

二、销售部对仓储部的工作要求

1、避免在提货、复合配货时发生漏发现象。

2、客户退票及时随货处理。

3、出库票据不能乱放。

4、各线路上的货要分开，不能混装。

5、保证所发货的干净、整洁，不得将破损、污染的药品出库。

6、货物的批号、规格要与随货清单一致。

7、对于怕挤压药品、贵重药品、冷藏药品要妥善装箱。

8、整件药品出库时，尤其是液体，错发、漏发现象要控制。

9、司机带回来的退货要及时处理

10.对于反应的漏发缺货要及时处理，不得拖延，对于漏发缺货不能以库存为标准进行推脱。

11.对规格开错的，应及时通知开票员，不得私自拿货或补货。

12.对所出库的配货箱必须封箱并标明金额。

13、所有出库票据必须加盖出库复核章。

二、销售部对业务部的工作要求

1、保证名优品种、季节性的常用药不缺货。

2、每月25日前做好特价品种。

3、厂家活动，双方共同跟进，以免活动落在其他公司后面。

4、有活动的厂家不得断货。、5、不能固定单一的进货渠道，以免造成缺货。

6、名优类药品的定价（含自营、特价、主推）需符合市场价格。

7、对反应的情况，如价格、政策、应积极进行处理，并给与建议。

8、每周定期与销售部的沟通会议。

9、对有些能够进行退货的应与厂家联系，及时帮助业务员进行处理。

10、与销售部及时沟通近效期、滞销药品的工作。

11、跟进厂家活动，及时催促厂家的礼品及政策。

12、客户预定药品，业务部应及时处理。

13、中标药品的进货渠道以及价格不符市场价格。

14、畅销品种库存量小。

15、应向做活动的厂家积极争取活动政策。

三、运输部：

1.送货驾驶员对客户耐心、细致、文明、周到。

2.与客户进行货物验收。

3.严禁挪用公款。

4.严格把配送单上的清单会交。

5.客户有退货的，应及时报告开票员，由开票员进行协调。

6.按配送单上客户进行清点，不漏送、不漏发，如遇同一家补货，可先行送货，做到不影响销售工作。

7.夏季、冬季对车厢内的货物进行合理安置。

8.对清单上的先进客户，应积极进行货款回收工作，不得推脱。

9.对库房出库的药品如有挤压、污染、破损可拒收。

10.有些客户打欠条，应做到账目清楚，有漏算或造成损失的由驾驶员负责。

11.与开票员沟通后要送退票或赠品的，应及时办理，并做好手续。

12.及时交回票据，在回交的单据上必须有签字，或欠条，否则视为无效票据，因此造成损失自行负责。

四、质量部：

1、配合开票员做好进口药品、医疗器械、保健食品检验报告及证明文件的查找工作。

2、对客户资质的建档。

3、不合格品及存在其他质量问题的产品，需及时通知销售部。

4、经常组织培训、学习。

5、协调客户因质量问题引起的纠纷。

6、退货应明确，业务员不能张冠李戴。

第四篇：各部门工作流程及要求

各部门工作流程及要求

（一）采购部

1、采购部在采购材料时：需有申请部门的采购申请单，（申请部门申请需有主管部门审批），制订采购计划，采购部门将采购计划提交一份到仓库，仓库按采购计划备查收货，供应商的送货单一定要有仓库签名和仓库的入库单才能对账。

2、采购部要不定时的抽检所定的材料是否符合要求。

3、采购部与供应商对完账时需把原始单据与对帐单交到财务部审核，如有上述单据不全，财务部有权拒绝付款；（每月10号前把对好的对账单交到财务部）采购部如需要支付材料款给供应商时，需写现金支出证明单经财务部审核金额无误，才能给总经理审批付款。另：如需现金支付的需提前一到二天通知财务准备现金。

（二）仓库

1、仓库收到材料、发出材料、产成品入库及出库，都必须按要求填写入、出库单，并且及时录入电脑。

2、仓库收到材料要写入库单，并核对入库数量；车间要领料时，必须写领料申请单，领料单上按公司采购统一名称填写，最好能注明主材或辅材领料，申请单必须有申请部门、人员及其主管签名批准，仓库在收到车间领料单并审核无异才能发料。（文具类出、入库由仓库自行记录备查，无须提交财务）

3、车间每批产品完成需入库需写入库单并且双方要签名确认。入库形式按双方工作方便为主。

4、销售部门出货时，一定要有提货单或在出库单上签名。（仓库和销售部门签名）。

（三）、销售部

1、销售部门每月与客户对完账后要把客户签名确认的销售对账单交给财务。（每月10号前把对好的对账单交到财务部）客户转款后与财务部核对，每月核对客户未付款余额。

2、如销售现金收款或快递代收货款的，收到货款后及时交到财务，并附销售单据，财务确认后方可开收据给付款方。

（四）、生产部

1、每月的最后一个工作日为盘点日，具体操作按《盘点作业规范》实施。（希各部门能在当天抽出人员配合财务部一齐盘查）

2、所有委外加工或代加工产品，一定要有单据依附，双方交接必须在单据上签名确认。

（四）、人事部

1、人事部在每月5号前需出上月考勤，10前要把工资表交到财务。

（五）、财务部

1、财务部在各部门能及时交来单据后，会在每月的15号出财务报表。

另：财务内部工作流程要求另外补充。备注：有未尽事宜再补充。

******有限公司

2015-1-29

第五篇：GMP对仓储部的规范

第三节 仓储区

第五十七条 仓储区应当有足够的空间，确保有序存放待验、合格、不合格、退货或召回的原辅料、包装材料、中间产品、待包装产品和成品等各类物料和产品。

第五十八条 仓储区的设计和建造应当确保良好的仓储条件，并有通风和照明设施。仓储区应当能够满足物料或产品的贮存条件（如温湿度、避光）和安全贮存的要求，并进行检查和监控。

第五十九条 高活性的物料或产品以及印刷包装材料应当贮存于安全的区域。

第六十条 接收、发放和发运区域应当能够保护物料、产品免受外界天气（如雨、雪）的影响。接收区的布局和设施应当能够确保到货物料在进入仓储区前可对外包装进行必要的清洁。

第六十一条 如采用单独的隔离区域贮存待验物料，待验区应当有醒目的标识，且只限于经批准的人员出入。

不合格、退货或召回的物料或产品应当隔离存放。

如果采用其他方法替代物理隔离，则该方法应当具有同等的安全性。

第六十二条 通常应当有单独的物料取样区。取样区的空气洁净度级别应当与生产要求一致。如在其他区域或采用其他方式取样，应当能够防止污染或交叉污染。

第六章 物料与产品

第一节 原 则

第一百零二条 药品生产所用的原辅料、与药品直接接触的包装材料应当符合相应的质量标准。药品上直接印字所用油墨应当符合食用标准要求。

进口原辅料应当符合国家相关的进口管理规定。

第一百零三条 应当建立物料和产品的操作规程，确保物料和产品的正确接收、贮存、发放、使用和发运，防止污染、交叉污染、混淆和差错。

物料和产品的处理应当按照操作规程或工艺规程执行，并有记录。

第一百零四条 物料供应商的确定及变更应当进行质量评估，并经质量管理部门批准后方可采购。

第一百零五条 物料和产品的运输应当能够满足其保证质量的要求，对运输有特殊要求的，其运输条件应当予以确认。

第一百零六条 原辅料、与药品直接接触的包装材料和印刷包装材料的接收应当有操作规程，所有到货物料均应当检查，以确保与订单一致，并确认供应商已经质量管理部门批准。

物料的外包装应当有标签，并注明规定的信息。必要时，还应当进行清洁，发现外包装损坏或其他可能影响物料质量的问题，应当向质量管理部门报告并进行调查和记录。

每次接收均应当有记录，内容包括：

（一）交货单和包装容器上所注物料的名称；

（二）企业内部所用物料名称和（或）代码；

（三）接收日期；

（四）供应商和生产商（如不同）的名称；

（五）供应商和生产商（如不同）标识的批号；

（六）接收总量和包装容器数量；

（七）接收后企业指定的批号或流水号；

（八）有关说明（如包装状况）。

第一百零七条 物料接收和成品生产后应当及时按照待验管理，直至放行。

第一百零八条 物料和产品应当根据其性质有序分批贮存和周转，发放及发运应当符合先进先出和近效期先出的原则。

第一百零九条 使用计算机化仓储管理的，应当有相应的操作规程，防止因系统故障、停机等特殊情况而造成物料和产品的混淆和差错。

使用完全计算机化仓储管理系统进行识别的，物料、产品等相关信息可不必以书面可读的方式标出。

第二节 原辅料

第一百一十条 应当制定相应的操作规程，采取核对或检验等适当措施，确认每一包装内的原辅料正确无误。

第一百一十一条 一次接收数个批次的物料，应当按批取样、检验、放行。

第一百一十二条 仓储区内的原辅料应当有适当的标识，并至少标明下述内容：

（一）指定的物料名称和企业内部的物料代码；

（二）企业接收时设定的批号；

（三）物料质量状态（如待验、合格、不合格、已取样）；

（四）有效期或复验期。

第一百一十三条 只有经质量管理部门批准放行并在有效期或复验期内的原辅料方可使用。

第一百一十四条 原辅料应当按照有效期或复验期贮存。贮存期内，如发现对质量有不良影响的特殊情况，应当进行复验。

第一百一十五条 应当由指定人员按照操作规程进行配料，核对物料后，精确称量或计量，并作好标识。

第一百一十六条 配制的每一物料及其重量或体积应当由他人独立进行复核，并有复核记录。

第一百一十七条 用于同一批药品生产的所有配料应当集中存放，并作好标识。

第三节 中间产品和待包装产品

第一百一十八条 中间产品和待包装产品应当在适当的条件下贮存。

第一百一十九条 中间产品和待包装产品应当有明确的标识，并至少标明下述内容：

（一）产品名称和企业内部的产品代码；

（二）产品批号；

（三）数量或重量（如毛重、净重等）；

（四）生产工序（必要时）；

（五）产品质量状态（必要时，如待验、合格、不合格、已取样）。

第四节 包装材料

第一百二十条 与药品直接接触的包装材料和印刷包装材料的管理和控制要求与原辅料相同。

第一百二十一条 包装材料应当由专人按照操作规程发放，并采取措施避免混淆和差错，确保用于药品生产的包装材料正确无误。

第一百二十二条 应当建立印刷包装材料设计、审核、批准的操作规程，确保印刷包装材料印制的内容与药品监督管理部门核准的一致，并建立专门的文档，保存经签名批准的印刷包装材料原版实样。

第一百二十三条 印刷包装材料的版本变更时，应当采取措施，确保产品所用印刷包装材料的版本正确无误。宜收回作废的旧版印刷模版并予以销毁。

第一百二十四条 印刷包装材料应当设置专门区域妥善存放，未经批准人员不得进入。切割式标签或其他散装印刷包装材料应当分别置于密闭容器内储运，以防混淆。

第一百二十五条 印刷包装材料应当由专人保管，并按照操作规程和需求量发放。

第一百二十六条 每批或每次发放的与药品直接接触的包装材料或印刷包装材料，均应当有识别标志，标明所用产品的名称和批号。

第一百二十七条 过期或废弃的印刷包装材料应当予以销毁并记录。

第五节 成 品

第一百二十八条 成品放行前应当待验贮存。

第一百二十九条 成品的贮存条件应当符合药品注册批准的要求。

第六节 特殊管理的物料和产品

第一百三十条 麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（包括药材）、放射性药品、药品类易制毒化学品及易燃、易爆和其他危险品的验收、贮存、管理应当执行国家有关的规定。

第七节 其 他

第一百三十一条 不合格的物料、中间产品、待包装产品和成品的每个包装容器上均应当有清晰醒目的标志，并在隔离区内妥善保存。

第一百三十二条 不合格的物料、中间产品、待包装产品和成品的处理应当经质量管理负责人批准，并有记录。

第一百三十三条 产品回收需经预先批准，并对相关的质量风险进行充分评估，根据评估结论决定是否回收。回收应当按照预定的操作规程进行，并有相应记录。回收处理后的产品应当按照回收处理中最早批次产品的生产日期确定有效期。

第一百三十四条 制剂产品不得进行重新加工。不合格的制剂中间产品、待包装产品和成品一般不得进行返工。只有不影响产品质量、符合相应质量标准，且根据预定、经批准的操作规程以及对相关风险充分评估后，才允许返工处理。返工应当有相应记录。

第一百三十五条 对返工或重新加工或回收合并后生产的成品，质量管理部门应当考虑需要进行额外相关项目的检验和稳定性考察。

第一百三十六条 企业应当建立药品退货的操作规程，并有相应的记录，内容至少应当包括：产品名称、批号、规格、数量、退货单位及地址、退货原因及日期、最终处理意见。

同一产品同一批号不同渠道的退货应当分别记录、存放和处理。

第一百三十七条 只有经检查、检验和调查，有证据证明退货质量未受影响，且经质量管理部门根据操作规程评价后，方可考虑将退货重新包装、重新发运销售。评价考虑的因素至少应当包括药品的性质、所需的贮存条件、药品的现状、历史，以及发运与退货之间的间隔时间等因素。不符合贮存和运输要求的退货，应当在质量管理部门监督下予以销毁。对退货质量存有怀疑时，不得重新发运。

对退货进行回收处理的，回收后的产品应当符合预定的质量标准和第一百三十三条的要求。

退货处理的过程和结果应当有相应记录。

第十二章 产品发运与召回

第一节 原则

第二百九十四条 因质量原因退货和召回的产品，均应当按照规定监督销毁，有证据证明退货产品质量未受影响的除外。

第二节 发运

第二百九十五条 每批产品均应当有发运记录。根据发运记录，应当能够追查每批产品的销售情况，必要时应当能够及时全部追回，发运记录内容应当包括：产品名称、规格、批号、数量、收货单位和地址、联系方式、发货日期、运输方式等。

第二百九十六条 药品发运的零头包装只限两个批号为一个合箱，合箱外应当标明全部批号，并建立合箱记录。

第二百九十七条 发运记录应当至少保存至药品有效期后一年。