市科技局部门预算执行情况工作报告（含五篇）

第一篇：市科技局部门预算执行情况工作报告

市科技局部门预算执行情况工作报

告

市科技局部门预算执行情况工作报告

关于市科技局部门预算执行情况的报告

主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 我受市人民政府委托，向本次常委会报告市科技局部门预算执行情况，请予审议：

一、基本情况

市科技局共有预算单位9个，包括局机关本级和8个二级预算单位，其中科技情报所、知识产权局、水利科研所3个单位为全额拨款的事业单位，科技交流服务中心、农科所、水产科研所、纺织产品研究所、机电产品研究所5个单位

为差额拨款的事业单位。底市科技局系统编制人数394个，其中：行政编制23个，全额拨款事业编制46个，差额拨款事业编制325个。实有人数404个，其中：在职人数202人，离休人数2人，退休人数187人，临时及聘用人数7人，遗属人数6人。

二、部门预算执行情况 收入预算执行情况

1、年初批准的部门预算收入情况 市科技局收入预算为万元，其中：财政拨款收入万元，占收入预算总额的%；行政单位预算外资金收入万元，占收入预算总额的%；水产科研所、农科所的事业收入万元，占收入预算总额的%。

2、年终部门预算收入执行情况

市科技局部门预算收入执行数为万元，完成预算的%，净增加万元。其中：财政拨款收入万元，完成预算的%，净增加万元；行政单位预算外资金收入万元，完成预算的%，净减少万元，；上级部门补助收入净增加万元；事业及其他收入

万元，完成预算的%，净增加万元。财政拨款收入净增加的万元，主要是科技系统各有关单位承担的科技三项经费万元；市农科所、水产科研所承担的农业、水产灾害救助拨款万元；市水产科研所承担的其他农业科技支出拨款万元；市农科所承担的国家技术支撑体系油菜综合试验站万元；市农科所承担税费改革试点万元；市水产科研所承担的水产产业化经营万元；市科技系统人员变动、工资调整等万元。支出预算执行情况

1、年初批准的部门预算支出情况

市科技局支出预算总额为万元，其中： 按支出功能科目分：一般公共服务支出万元，占支出预算总额的%；科学技术支出万元，占支出预算总额的%；社会保障与就业支出万元，占支出预算总额的%；医疗卫生支出万元，占支出预算总额的%；其他支出万元，占支出预算总额的%.按支出经济用途划分：工资福利支出万

元，占支出预算总额的%；商品服务支出万元，占支出预算总额的%；对个人和家庭补助支出万元，占支出总额的%万元。

2、年终部门预算支出执行情况

市科技局部门预算支出执行数为万元，完成预算的%，具体情况如下： 按支出功能分类：一般公共服务支出万元，完成预算的%；科学技术支出万元，完成预算的%；社会保障与就业支出万元，完成预算的%；医疗卫生支出万元，完成预算的%；农林水事务支出万元。按经济用途分类：工资福利支出万元，完成预算的%；商品服务支出万元，完成预算的%；对个人和家庭补助支出万元，完成预算的%；项目支出万元，为年度追加支出。

科技三项经费预算执行情况

市本级财政安排科技三项经费预算数为390万元，年终实际执行数为400万元，完成预算的%，同比增长%，符合法定增长的要求。市级科技三项经费由市

财政统一预算，统一拨付，其中市科技局预算单位作为项目承担单位的9个项目共91万元年终列入了我局部门预算，其余309万元未列入我局部门预算。市本级的400万元科技三项经费，由市科技局与市财政局根据市“十一五”科技发展规划和市政府关于进一步加强和改进科技工作的《若干意见》要求，结合我市实际，按照市人大年初通过的“突出工业，稳定农业，加大基础条件平台扶持力度，采取重点与一般相结合的原则”，确定了64个市级科技项目。其中：

1、科技支撑计划执行数226万元，完成预算的%；

2、星火计划执行数83万元，完成预算的%；

3、科技成果推广计划执行数32万元，完成预算的%；

4、科技基础条件与平台建设执行数59万元，完成预算的%，增加的原因主要是按照省财政厅、科技厅要求对全省科技创新公共服务平台建设项目进行配套的规定，分别从科技支撑计划中调出6万元、星火计划中调出2万元、科技成果推广计

划中调出1万元，加上预算增加10万元，共19万元。

我市400万元科技三项经费共安排64个项目，每个项目平均支持幅度为万元。虽然支持经费有限，但对大部分项目的支持起到了“四两拨千斤”的效果，例如：恒盛科技公司的“恒盛科技企业孵化器建设”的10万元项目，使我市科技孵化器建设已具雏形，实现了科技孵化器零的突破；财兴卫浴实业有限公司“环保型电镀中心”的10万元项目、长江玻纤有限公司“电子级无碱玻璃纤维布后处理开纤技术”的10万元项目、以及整流器厂的“k2-10晶闸管整流装置智能控制柜”6万元项目，去年都获得了江西省科技进步奖三等奖；江西生成卫生用品有限公司开发的“蚂蚁蟑螂添杀剂”新产品4万元项目，有力的促进了企业产品升级换代，提高了企业竞争力。据刚刚评审出来-市级科技进步奖评审结果表明，全市28个市级科技进步奖，有16个是市级科三经费支持的项目。

三、部门所开展的主要工作，市科技局按照市人大常委会通过的部门预算要求，认真执行部门预算，为我局顺利完成各项工作任务提供了有力的保障。

一是科技对接工作成效明显。一年来，全市共完成科技对接项目258个，其中引进重点调度项目76个。尤其在七月份，我们协助市委组织部成功举办了院校所对接活动周。

二是高新技术发展成效明显。去年，通过院校所对接，引进了高新技术产业化项目51个。推荐、获批了两家省级“十一五”制造业信息化示范企业，建立了13家市级“十一五”制造业信息化示范企业，全市新增高新技术和民营科技型企业30家，新增省级民营科技园两家。去年全市高新技术产业产值为亿元，增加值为亿元。

三是科技惠农成效明显。去年我局以农村科技特派员活动为载体，以组织农民科技星火培训为手段，先后培训农民11

万人；争取重大农业科技成果转化项目在全省设区市再创新高，另外我市新争取并建立省级农业科技园区1个，新增各种农业科技示范基地72个。四是科技资源配置明显优化。去年，我市进行了科技三项经费管理的创新，围绕我市纺织、造船等主导产业选择8个项目，首次面向全国开展了科技项目公开招投标，此次招标成功中标项目5个、经费60万元。同时，在去年的科技项目及经费安排上，突出安排10个各10万元以上的产业化项目，首次启动了企业孵化器、工程技术研究中心等科技平台建设计划项目，改变了以往项目多经费分散的局面，使我市科技经费资源得到进一步优化。

五是科技三项经费管理明显强化。去年4、5月份，我局与市监察局、财政局先后联合开展了市级-科技三项经费管理及使用效益情况检查，对检查中发现个别县科技部门科三经费管理不规范问题进行了及时的纠正，并责令主要责任人

进行书面检查且在全市科技系统通报批评。还针对检查情况结合实际制定下发了《关于进一步规范科技三项经费管理、使用的通知》；今年3月，配合市审计局对市级科三经费进行审计，抽查了部分项目单位经费使用情况，审计组反馈尚无违规使用现象发生。3月下旬，我局组织相关科室对修水、武宁等5个县科技三项经费情况进行检查，也没有发现挤占、挪用科技经费的现象。今后，我局将继续加强对科三经费管理、使用情况的监察力度，确保科三经费不被挤占、挪用，发挥科三经费应有的作用。六是科技成果明显增多。去年我市共争取国家、省科技项目72项，资金865万元，其中国家火炬计划项目2个，国家星火计划6个，省和国家级其他重点计划项目36个，国家、省科技型中小企业技术创新项目18个。建立了鄱阳湖生态经济研究中心、“流域管理与生态保护”等博士后科研工作站。一年来，全市专利申请量达308件，位列全省设区市第

三；知识产权执法工作被评为全国先进单位。“基于现场总线大型整流设备智能化与网络化的研究”等4个项目获省科技进步奖三等奖。17个创新产品在中国第二届专利周、东盟博览会、深圳国际第十届高交会上展览。全市科技成果鉴定41项，登记技术合同83项、成交额万元。七是科技创新氛围明显增浓。我局研究提出了《关于开展争创全国科技进步先进县的意见》，并经市政府审议通过以市政府文件下发。在全市首次组织开展了“十佳科技创新型企业”、“十佳科技工作者”的评选活动。修水、都昌两县列为全国科技进步县，我局被评为全省科技系统科技大开放工作先进单位。

四、部门预算执行中存在的问题与建议

1、建议市财政对科技三项经费安排上体现应有地位。全国、全省科技大会召开以来，省委、省政府在关于实施科技发展规划纲要增强自主创新能力的《决定》中，明确规定各设区市科技三项经费要占当年财政预算支出的%以上安

排，市委、市政府为了贯彻省委、省政府《决定》的要求，也在实施市中长期科技发展规划纲要的《决定》当中，明确提出了市本级财政每年的科技三项经费应当按当年财政预算支出的%以上安排。在市委、市政府的正确领导和市人大的极大关怀下，在市财政部门的积极努力下，近年来我市科技三项经费投入增长均达到了法定的增长比例，但按省委的《决定》要求仍差距很大，据《江西科技统计简报》通报情况，我市与其他设区市的科技三项经费比重相比，、均列全省倒数第一，致使我们每年申报“全国科技进步市”时都遭到一票否决。因此，建议市政府进一步提高我市科技投入，以进一步推动我市科技进步和创新。

2、请求市人大一如既往的关心科技部门预算工作，加强《科技进步法》等有关科技政策法规的检查和监督，增强全社会的科技创新意识，促使我市科技工作为经济社会又好又快发展做出更大的贡献。

附件

1、有关名词解释

1、科技三项费：是指国家以及地方各级政府为支持科技事业发展，从各级财政支出预算中安排的新产品试制费、中间试验费和重大科学研究项目补助费。

2、支撑计划：原称攻关计划，是面向国民经济和社会发展需求，重点解决经济社会发展中的重大科技问题的国家科技计划。支撑计划主要落实科技发展规划《纲要》重点领域及其优先主题的任务，以重大公益技术及产业共性技术研究开发与应用示范为重点，结合重大工程建设和重大装备开发，加强集成创新和引进消化吸收再创新，重点解决涉及全局性、跨行业、跨地区的重大技术问题，着力攻克一批关键技术，突破瓶颈制约，提升产业竞争力，为我国经济社会协调发展提供支撑。原称攻关计划，从7月开始——由“攻关计划”改称为“支撑计划”，分为工业、农业、社会发展三大类。

3、星火计划：是党中央、国务院批准

实施的依靠科技进步、振兴农村经济，普及科学技术、带动农民致富的指导性科技计划。星火计划的宗旨是：坚持面向农业、农村和农民；坚持依靠技术创新和体制创新，促进农业和农村经济结构的战略性调整和农民增收致富；推动农业产业化、农村城镇化和农民知识化，加速农村小康建设和农业现代化进程。其主要任务是：以推动农村产业结构调整、增加农民收入，全面促进农村经济持续健康发展为目标，加强农村先进适用技术的推广，加速科技成果转化，大力普及科学知识，营造有利于农村科技发展的良好环境。围绕农副产品加工、农村资源综合利用和农村特色产业等领域，集成配套并推广一批先进适用技术，大幅度提高我国农村生产力水平。

4、科技成果重点推广计划：简称推广计划，是实施科技成果产业化环境建设的重要措施之一，引导和支持科研单位、企业将跨地区、跨行业、影响全局的重大科技成果。特别是促进传统产业优化

升级的共性技术，经济效益、社会效益和生态效益显著的社会公益技术，有计划、有重点地分期、分批加以推广。其宗旨是动员和组织广大科技人员和全社会的力量将先进、成熟、适用的科技成果推向国民经济建设主战场，在广大农村和工矿企业范围推广应用，形成规模效益，促进经济增长和社会发展。同时培育和建立适应社会主义市场经济体制的科技成果推广机制，促进科技与经济的紧密结合，为实施“科教兴国”战略和可持续发展战略。实现两个根本性的转变作出贡献。主要目标是以先进、成熟、适用的科技成果为依托，通过技术推广，重点解决工、农业生产，以及高新技术产业、新兴产业发展中存在的重点、难点、热点问题，实现科技成果向现实生产力的转化，形成规模效益，促进科技与经济的紧密结合和国民经济、社会协调发展。

5、科技基础条件平台建设计划：是国家创新体系的重要组成部分，主要是运

用信息、网络等现代技术，对科技基础条件资源进行战略从组合系统优化，以促进全社会科技资源高效配置和综合运用。平台类别指：科技信息共享服务平台、重点研究开发基地平台、自然科技资源保护与利用平台、科技融资平台、大型仪器设备协作共用平台。

第二篇：婺源科技局2018年部门预算

婺源县科技局2018年部门预算

目 录

第一部分

婺源县科技局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和县有关科技工作的方针、政策和法规，拟定全县科技发展战略、政策和规定；研究确定科技发展的重大布局和优先领域；负责县科技型中小企业技术创新工作，推动全县科技创新体系建设，提高全县科技创新能力。

（二）组织编制全县科学技术发展的中长期规划和计划。

（三）会同有关部门研究提出制定全县科技体制改革的政策、规定的建议；推动适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制。

（四）研究多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源的配置；归口管理科学事业费、科技“三项费”、科技发展基金、中小企业创新基金和科技外事经费等有关费用的计划安排。

（五）研究拟定加强基础研究、高新技术发展的政策、规定；负责重大基础性研究计划、高新技术研究发展计划、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展计划的制定与组织实施。

（六）强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；负责火炬、星火、成果推广、重点新产品等科技计划和科技型中小企业技术创新基金项目的申报、审核、指导实施；负责全县高新技术企业、高新技术产品的申报和认定；推动重大共性技术、先进适用技术的研究开发和推广应用。

（七）归口管理全县科技成果、科技奖励、技术市场、技术培训等工作；制定科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系建立。

（八）研究制定我县的科技合作与交流的计划及远景规划。

（九）归口管理全县科技信息、科技保密、科技档案、科技统计工作；负责民营科技企业，技术合同的认定和登记及技术经纪人资格核准；对科研机构的调整进行资格审核；指导全县科技第三产业发展工作。

（十）归口管理知识产权保护工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

县科技局共有预算单位1个，包括局本级。编制人数12个，其中;行政编制8人、全额补助事业编制6人；实有人数23人，其中：在职人数11人、包括行政人员6人、全额补助事业人员4人、长期聘用人员1人；离休人员0人；退休人员12人。

第二部分

婺源县科技局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

县科技局2018年预算总收入为22846.43百元，较上年减少2.5%，原因是科技项目申报减少。其中：财政拨款收入16311.03百元，占收入预算总额的71.39%；比上年增长10.47%，原因是人员工资增加；上年资金结转收入6535.4百元，占收入预算总额的28.61%。

（二）支出预算情况

2018年县科技局支出预算总额为22846.43百元，较上年减少2.5%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出11461.03百元，较上年减少5.35%，占支出预算总额的50.16%；其中工资福利支出10085.79百元、商品服务支出1225.24百元（公务接待200百元）、资本性支出（办公设备购置）150百元。项目支出11385.4百元，比上年增加7.29%，占支出预算总额的49.84%。

按支出功能科目划分：科学技术支出22846.43百元，较上年减少2.5%，占支出预算总额的100%。

（三）财政拨款支出情况

2018年县科技局基本经费(补助)拨款支出预算为11311.03百元，较上年增加10.47%，占支出预算总额的71.39%。具体支出情况是：干部工资及其他支出10085.79百元，比上年增加15.45%，占基本经费(补助)拨款支出预算的89.17%；公用支出1225.24百元，占基本经费(补助)拨款支出预算的10.83%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年县科技局的公用经费1375.24百元，其中办公费200百元，印刷费80，,电费20.04百元，邮电费00百元，差旅费40百元，会议费30百元；工会经费132百元，；离退休人员公用支出11.2百元，公务接待200百元，其他交通费用492百元。资本性支出（办公设备购置）150百元。

（六）政府采购情况

2018年县科技局政府采购预算150百元，政府采购货物预算150百元，占比100%，主要是采购空调2台，预算金额60百元，台式计算机1台，预算金额40百元，便携式计算机1台，预算金额35百元，激光打印机1台，预算金额15百元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年县科技局“三公”经费年初预算安排1400百元，其中：

因公务接待费1400百元，与上年持平，主要原因是：公务接待费无增长。

2018年县科技局无因公出国（境）费用，无公务车购置运行维护费用。

第三部分

婺源县科技局2018年部门预算表 八张表（详见附表）

第四部分

名词解释

对部门预算中涉及到收入科目项目和支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：（以财政局为例）

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

第三篇：建设局部门预算执行情况汇报

建设局部门预算执行情况汇报范文

主任、副主任、各位委员：

XX县住房和城乡规划建设局201X年部门预算已经县十三届人大常委会第二十九次会议审议，并提交县第十三届人民代表大会第五次会议审查通过。现将我局201X年部门预算执行情况报告如下，请予审查。

201X，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督下，我局严格按照县人大会议审查要求，牢固树立“成本效益”观念，进一步加强预算管理，规范预算执行，不断优化预算支出结构，实施资金跟踪问效制度，各项预算指标执行情况较好，为我局各项目标任务的完成，提供了强有力的财力保障。

一、201X年预算执行基本情况

收支执行基本情况

201X年部门预算收入为2900.36万元，实际收入3436.10万元，完成预算收入的118.47%，比上年增长1.6%。

201X年部门预算支出2900.36万元，实际支出3361.33万元，完成预算的115.89%，比上年增长16.9%。其中：基本支出2181.94万元，完成预算的124.13%,比上年增长18.45%；项目支出1179.39万元，完成预算的103.22%，比上年增长14.14%。

201X年末结余493.26万元，其中基本支出结余279.72万元，主要是历年结余275.97万元。项目支出结余213.54万元，主要结余项目及原因：房管处XX年末将历年预算外存款调账作收入处理411.0万元(实际款项未到账)，至201X年末尚有132.37万元。武原房管所应交未交流转税6.08万元。另外结余主要有局本级落实私房政策款44.89万元、省拨测绘标志保管经费2.3万元、白蚁防治站“两新”专项经费22.51万元。

增减变化情况及其说明

由于不可预见工作任务的增加，引起预算支出相应增加，主要是：

1、基本经费预算追加344.81万元，主要是政策兑现增加204.87万元、年终结算增加103.3万元、弥补历年赤字36.64万元。

2、项目经费预算追加140.98万元

局机关追加58.33万元，主要是弥补历年挂账的公费医疗和小儿统筹医药费23.33万元、代管原武原环卫站和武原水站退休人员生活补贴9.72万元、其他专项装修费、诉讼费等25.28万元。

下属单位追加经费82.65万元，主要是城建档案馆搬迁新馆添置设备68.65万元、白蚁站白蚁防治成本8万元、物管处平安小区创建6万元。

3、项目经费预算指标收回158.29万元

收回局本级农村危房改建经费58万元为财政转移支付。

收回“两新工程”白蚁防治项目经费66万元。主要是201X年全县“两新工程”推进低于预定计划所致。

收回武原房管所直管公房流转税税金23万元。

收回沈荡房管所直管公房维修费4万元。

收回设备购置7.29万元。

二、201X年预算执行中遇到的困难与问题

预算编制与执行存在一定的时间差异。预算编制时间早，在实际的执行中，由于工作任务、人员变动以及工资补贴调整，预算编制和执行均存在不少差异。

由于事业单位其他收入的不可预见性，201X年部分事业单位的其他收入未纳入年初部门预算，造成编制和执行存在差异。

我局下属事业单位承担了大量建设管理任务，不可预见性和突发性的工作较多，给项目预算编制带来不确定性，产生预算追加或收回现象。

我局机关公务员和下属事业单位事业编制人员少，单位之间人员混岗严重，导致单位经费缺口较大。

三、201X年预算执行的成效与措施

落实预算执行，强化预算管理

1、完善内部制度建设。根据县财政局关于《XX县县级 部门基本支出、项目支出预算管理办法》和《浙江省内部审计工作规定》的要求，结合建设系统工作实际，制定出台了《XX县建设系统财务预算管理实施办法》、《建设系统政行事业单位预算支出管理实施意见》和《建设系统内部审计工作的指导意见》，进一步规范了预算执行，细化了收支管理，做到财务管理、内部审计工作有章可循。

2、严格执行资金使用各项规定。根据文件精神，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，增强实施项目的操作性，加大项目跟踪反馈和项目绩效考评工作，努力提高资金使用的质量和效益。201X年，我局对局属机关企事业单位的财务预算执行情况每月进行统计汇总，动态分析财务预算执行情况，发现问题及时提出指导性意见建议，确保预算指标顺利执行。

3、及时整改存在问题。针对部分事业单位其他收入在201X年未纳入年初部门预算的情况，我局高度重视，及时与财政和相关单位进行沟通，在保障单位正常经费的同时，将其他收入纳入XX年部门预算。

4、加强内部财务管理。根据局党委设立建设系统会计核算中心的工作要求，经过工作调研、组建方案起草和确定、实施银企合作、完成办公设备、采购及人员到位等阶段，在201X年底正式启动建设系统会计核算中心，并充分发挥建设系统会计支付核算中心功能，为进一步规范建设系统财务管 理工作奠定基础。

加强预算执行，促进建设事业稳步发展

201X年是实施“十二五”规划的开局之年，也是XX县实施城市建设“三年行动计划”的攻坚之年，更是全县城市化进程的又一个重要战略发展机遇期。我局按照年初部门预算，紧紧围绕县委县政府重点工作，细化各项目标任务，进一步加快城市建设步伐，在统筹城乡发展、关注社会民生、落实房产调控和促进行业发展等方面取得了较好的成效：

规划引领作用明显。加大沿海、沿路发展战略研究，注重街道联动发展，加深城市文化特色、城市地下空间研究，完善滨海新城核心区城市设计，修编县域总体规划、县城总体规划及各类专项规划，开展县城交通干道、公共服务设施、县域绿道网、环卫设施、校区分布等硬件设施的研究等，县域发展空间得到进一步优化，初步形成了“滨海带状”中等城市发展框架，建成区面积扩大至46平方公里，城市化率提高到47.44%。同时，支持并配合有关部门制定我县“两新工程”考核办法等政策，指导并督促各镇、街道完成“两新工程”建设目标。全年完成农房改造3305户、农村困难家庭危房改造50户，培训村镇建筑工匠237名，超额完成市县下达的目标任务。此外，协调、指导我县三年城市建设行动计划，并圆满完成各项任务。三年累计完成投资额110亿元，完成三年计划数的107.9%。一大批基础型建设项目陆 续建成，城市基础条件不断改善，城市框架基本形成，城市功能和特色逐步显现，城市建设的机制体制不断理顺和完善，为后续三年城市建设奠定了坚实的基础。

民生保障服务升级。关注低收入群体，加强住房保障建设。保障性住房新建项目开工率100%，实现省定目标的提前开工，且新开工套数为计划数的113.58%。至年底，秀水花苑经适房一期256套基本完工，人才小区项目、愣港路地块保障性住房项目936套顺利开工建设，完成老小区整治3.5万平方米，新增廉租住房保障62户。完成经适房保障申请、评估、配售工作，543户家庭受保。修改住房保障政策，积极构建多层次保障体系，惠及更多的低收入群体。同时，着眼于环境美化，提升城市品位。进一步加强市政道路、燃气管护等安全保障，实施桥梁加固工程，重建向阳桥，开展道路渠化。出台嘉兴市首部地下管线管理暂行办法，优化雨水管网结构。稳步推进西气二线政策处理工程。进一步加强县城公共绿地养护管理，建成百花园并开园，实施水体绿化1500平方，做好街旁绿地节点建设，建成新殡仪馆周边片林10亩。注重园林文化建设、打造城市森林氧吧。

行业发展再上台阶。加大行业管理倾斜力度，创新手段，强化统筹、协调、指导、服务和监督，提高行业市场竞争力、影响力，努力提升增强经济发展的促进能力。出台《XX县建筑业十二五发展规划》。201X年全县实现建筑业总产值72.1 亿元，其中县企完成产值50.63亿元，省外产值6.14亿元，县企完成产值同比增长36.06%，各项指标均为历年之最。获评XX“南湖杯”优质工程8个、“钱江杯”表扬工程1个，7家企业获“县重点企业”。房地产方面，全县全年完成投资23.33亿元。全县商品住房新开工面积、商品住房成交套数、商品住房成交面积同比分别下降57.24%、40.51%、40.81%，县城商品住房成交套数、成交面积同比分别下降50.63%、45.89%。12月底全县商品住房成交均价与XX年12月相比下降9.96%。201X我县房地产业调控政策落实到位，稳定房价成效明显。

主任、副主任、各位委员，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到在部门预算执行中还存在很多不足与亟待完善的地方。下一步，我局将根据本次会议审查意见，对照《XX县人民代表大会常务委员会县级预算监督实施办法》有关规定，进一步规范和完善预算管理，着力提高预算编制、执行、决算的工作水平，加强资金管理，严格执行财经纪律，确保住建事业全面、协调、可持续发展。

第四篇：2008部门预算执行分析报告

2008部门预算执行分析报告（模板）

一、财务基本状况分析

1.收入支出结构分析(职能部处填写)

如：预算收入、专项收入、其他收入等所占比重。

2.收入支出与预算对比分析（与上三季度）

（1）填报《暨南大学校本部2008年1-9月责任预算收入支出明细表》

文字分析：要求分析具体支出内容与本年预算内容相符性、效益性；

数据来源：部门领导授权财务填报人人进入财务处财务处网站综合信息平台查询；

路径：http://cwc.jnu.edu.cn/→进入查询系统→综合财务信息平台→用户名（各部处长的人事编号，需经授权使用）→部门经费查询→点击项目名称→按收入/支出/借款类型分类汇总查询→填列相关数据。

3.收入支出与以前（上）对比分析: 若对比数出现幅度较大变动的（增加或减少的），要说明发生的原因，二、本单位财务工作开展情况

反映报告期内单位在加强财务管理、经费执行达到效益。对于有经费分配权的管理部门，应当逐级逐项说明工作和经费是如何安排的，是哪些单位，什么原因导致指标升高或降低较大，要找

出问题的根源

三、存在的问题及建议

反映本部门在财务管理中遇到的问题：涉及到经费开支范围、执行过程中遇到的问题、需要学校帮助解决的问题和加强部门预算管理——预算申请、经费下拨、使用过程及监督管理等方面提出意见和建议。

四、报告要求

1、单位预算执行分析资料要真实、准确、完整。

2、各部门应对本单位基本情况、财务运行状况等有重要变动或特殊事项进行详细说明，并结合本单位实际情况，运用各种分析方法，对重点经费进行全面分析，既要突出成绩，也要认真研究存在的问题及解决的方法。该报告可作为各部门

3、各部处同时将所编制预算执行统计分析表和撰写预算执行分析报告报送各主管校领导。

4、请同时上报一份纸质文本（加盖部门公章）和电子文本到ocwc@jnu.edu.cn

联系人：方晓英陈慧仪黄洪

联系电话：85228860

办公地点：206

企业财务预算报表样本

第五篇：暨南大学2007部门预算执行

暨南大学2007部门预算执行

分析报告（模板）

一、本单位财务基本状况

1分析实际收入支出结构分析(预算收入、专项收入、其他收入等所占比重)。

2、收入支出与以前(上)对比分析

二、本单位预算执行情况分析

1、根据各项支出内容，结合年初预算安排，各部门通过对数据的分析，总结本工作的进展、实现的预期目标和完成程度。

2、负责学校资本性支出的部门（如资产与实验室管理处、总务处、教务处等），对本部处所负责的经费需要进行二次分配的，以及承担国库集中支付项目管理的部门，对项目进展情况进行分析，具体包括计划安排情况、实际拨款情况、预算执行情况、项目完成形象进度等方面。导致指标升高或降低较大，要找出问题的根源。

3、预算执行过程中遇到的问题

针对预算执行过程中存在的问题，如项目内容变化、预算开支范围限定、各部门协调配合、基础条件限制等方面进行说明。（必要时，提交审计处进行审计）

4、对超预算支出或预算执行出现幅度较大变动的因素的部门要单独进行说明，陈述原因。

三、2008年财务工作建议

针对本部门在财务管理中遇到的问题：涉及到经费开支范围、执行过程中遇到的问题、需要学校帮助解决的问题和加强部门预算管理——预算申请、经费下拨、使用过程及监督管理等方面提出意见和建议。

四、报告要求

1、单位预算执行分析资料要真实、准确、完整。

2、对本单位基本情况、财务运行状况等有重要变动或特殊事项进行详细说明。

3、各部门应对本单位基本情况、财务运行状况等有重要变动或特殊事项进行详细说明，并结合本单位实际情况，运用各种分析方法，对重点经费进行全面分析，既要突出成绩，也要认真研究存在的问题及解决的方法。

4、各部门负责编制预算执行统计分析表和撰写预算执行分析报告，并分别报送各主管校领导。