三道沟幼儿园2010年经费预算编报说明

第一篇：三道沟幼儿园2010年经费预算编报说明

小厂乡三道沟小学2010年经费预算编报说明

一、基本情况

三道沟幼儿园服务范围覆盖野鸡峪、尤山口、三道沟、头道城四个村，服务人口近四千人。学校现有幼儿教学班3个，学生70人，在编教师3人，校园占地面积880平方米，建筑面积144平方米（教学及教学辅助用房144平方米，无D级危房。固定资产60000万元，学生课桌椅70套。

二、学校收支预算及依据和影响预算变化的因素

（一）收入合计(事业收入)40025元。

（二）支出总计：40025元

1、商品和服务支出32330元。

（1）办公费：2750元，参照上年年的办公费支出情况、新机制改革的有关要求及物价上涨等因素，预算2010年办公费支出计2750元：

①教师办公用品：备课本、工作笔记本及信笺、笔墨纸张及教学用品等预算支出500元。

②教学用品：粉笔、卫生用品(笤帚，铁簸箕)、学生奖状及奖品等预算支出500元。

③其他1750元。

（2）印刷费：学校印刷各类档案资料及宣传材料，根据近几年的支出情况，预算2010年印刷费支出 300元。

（3）电费：比照2009年全年电费支出情况，预计约200元。（5）交通费：按学校每年外出购物等车费支出情况，预算2010年交通费支出 1000元。

（6）差旅费：编制比照前三年的差旅费支出数目，09年500 元，考虑适当增长的因素，预算2010年差旅费支出 800元。

（7）维修（护）费：2010年预算维修项目为维修地面3个需资金1000元、零星维修700元。绿化维护费300元。三项合计2000元。

（8）培训费：按日产日常经费总额的5%计算，约需经费 540元。（9）专用材料费：主要用于音体器材的购买预算340元。（10）劳务费：教师工资每月650×3×12=23400。其他400元。计23800元。

第二篇：安乡残联2018年部门预算三公经费预算编报说明（模版）

安乡残联2018年部门预算“三公”经费

预算编报说明

（一）总体情况

2018年，本单位部门预算安排的“三公”经费支出共 1 万元，其中，因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 1 万元，公务用车运行维护费支出预算 2 万元。

（二）“三公”经费增减变动说明。

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算 1 万元，比上年减少（增加）0 万元，减少（增加）0 %。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，减少（增加）0 %，主要原因是 没有因公出国人员。

2.公务接待费支出预算 1 万元，同比减少（增加）0万元，减少（增加）0 %。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

3.公务用车运行维护费支出预算 2 万元，比上年增加 2 万元，增加100 %，主要原因是 省残联划拨流动服务车一台用于残疾人服务。

公务用车购置费支出预算 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，减少（增加）0 %，主要原因是 没有购置。

二〇一八年二月 安乡县残疾人联合会

第三篇：科技经费支出预算编报说明[推荐]

科技经费支出预算编报说明（示范文本）

*******单位负责“*******项目名称”，利用*******资源，通过对********关键技术，以及******等技术体系，并对上述体系进行示范和推广，对******项目实施的目的、效果。

项目申请财政资助资金预算总经费为*****万元，其中直接费用******万元，占总经费的***%；间接费用****万元，占总经费的******%。

按照财政部和科技部有关行业项目经费管理的相关规定，对各科目支出进行了如下预算（共包括12项不同名目的预算开支）：

直接费用

直接费用****万元，其中：

设备费****万元，约占财政资助资总经费的****%； 材料费****万元，约占财政资助资金总经费的****%； 测试化验加工费****万元，约占财政资助资总经费的****%； 燃料动力费****万元，约占财政资助资总经费的****%； 差旅费****万元，约占财政资助资总经费的****%； 会议费****万元，约占财政资助资总经费的****%；

国际合作与交流费****万元，约占财政资助资总经费的****%； 出版/文献/信息传播/知识产权事务费****万元，约占财政资助资

总经费的****%；

劳务费****万元，约占财政资助资总经费的****%； 专家咨询费****万元，约占财政资助资总经费的****%； 间接费用

间接费用****万元，其中：

管理费****万元，约占总经费的****%，占间接费用的****%； 详细说明

一、直接费用

（一）设备费，****万元

****单位现有项目实施所需要的实验室、***库、***实验室等重要实验设施，提供实验研究所必需的大型仪器设备，如气相色谱仪、高效液相色谱仪、大型高速冷冻离心机、超低温冰箱等。同时，还具有***锅、***箱、***机和***仪等小型仪器，基本上能够满足本项目科研工作的需求。

由于本项目****等实验等研究用的特殊和小型仪器设备，拟添置以下小型设备，详细说明如下：

设备费总预算为****万元，约占项目总经费的****%。在****年的研究过程中，2013年拟支出****万元，剩余****年****经费支出。

1、购置设备费：共计****万元

1、****器***台，共计***万元：本项目主要内容涉及****做实验，且一段时间****为主要工作，****检测提取的****需要使用****仪。目前实验室有两台，无法满足需要。为了保障项目的顺利进行，拟购进****科技有限公司的****型，容量****mL，单价****万元。

2、****两台，计****万元，与（1）中****仪配套用，拟购进****科技有限公司****型，单价****万元。

3、****每支****元，共计****万元。

2、试制设备费：

3、设备改造与租赁：

（二）材料费****万元

预算****万元，约占总经费的****%。其中，2013年拟支出****万元，2014拟支出****万元，2015年拟支出****万元，2016拟支出****万元。

本研究项目中，需要对****，评价其****；筛选****，优化****工艺，制备****；以研发****为原料，研究****关键技术，并于第****年开始进行小面积的示范。因此，实验室需要各种单价金额小但量大的常规及特定化学试剂、耗材等，详细说明如下：

1、****，规格为****瓶/箱，单价****元，数量****，计****万元；

2、****，规格为****瓶/箱，单价****元，数量****，计****万元；

3、****，规格****g，****g/瓶，单价****元/瓶，数量****，计 ****万元，用于测定；

4、****箱，数量****，计****万元；

5、*******

（三）测试化验加工费，****万元

测试化验加工费预算共计****万元，占项目总经费的****%。其中，2013年拟支出****万元，2014年拟支出**** 万元，2015拟支出****万元，****年无支出。

1、需委托****技术开发有限公司对****进行分析，包括****个指标，单价****元/项/份，大约取样****份，****元×****个指标×****份=****万元。

（四）燃料动力费，****万元

燃料动力费****年预算共计****万元，约占总项目经费的****%。其中，2013年拟支出****万元，2014年拟支出****万元。

该项目经费用于人工培养箱、温室、超低温冰箱、离心机等大型仪器设备等运行发生的水、电、气、燃料消耗费用等。

1、实验室常规耗能设备

****培养箱，****机，普通冰箱、-80℃冰箱、空调、电脑、照

明等多种耗电设备，每月耗电量按****KW计，5年中预计耗电约****KW，则电费合计****KW×****元/KW=****万元。

2、实验室常规用水

实验室用水主要包括两方面，第一是实验室常规性消耗用主要是器具清洗等，****年中预计用水约****吨，****实验用水费****元/吨，则共计费用为****吨×****元/吨=****万元。另一部分为试验用蒸馏水，主要用于****配制，每桶****升，价格为****元，****年中预计总消耗约为****桶，共计费用为****元/桶×****桶=****万元。水费合计****万元。

3、燃油费

由于本项目****中试车间在市郊区（****），距离单位****公里，特别是在实验的后两年，需要经常往返单位和中试车间，按每公里燃油费****元计，****年合计燃油费****公里×2（往返）×****次/月×****月（****年）×****元/公里=****万元。

（五）差旅费，****万元

差旅费预算共计****万元，约占总经费的****%。其中，2013年拟支出****万元，2014年拟支出****万元，国内差旅费主要用于****、****、黑龙江、四川、山东等产地****样品的采集。同时需要参加国内学术交流会议以及专项课题组内的工作交流，以了解相关研究动态，促进本专项研究的顺利完成。其中补助等按每人天****元计，往返交通费实报实销。支付范围如下：

1、用于****山东地区****样品收集和调研。项目主要负责****

市的调查收集。按****人次****天调查****省市，每人天按照****元标准计，则共计****天×****元×****地×****人×****次＝****万元，往返交通费按以往出差经验调查****每人次平均约****元，计****元×****地×****人×****次=****万元。共计****万元。

2、参加****科技发展论坛、全国****学术论坛、全国****会相关会议等学术交流活动，每年参会****次，每会议拟派****人参加，每次参加会议往返历时约****天，住宿和市内交通按每人天****元标准计，则共需****元×****天×***人×****次/年×****年＝****万元；往返交通费平均约****元/人计算，则共需****元×****人×****次/年×****年＝****万元。共计****万元。

3、项目实施****期间，预计参加项目启动会、中期交流会议、学术研讨和进展会议等国内学术交流会议至少****次，会议拟派****人参加，每次参加会议往返历时约****天，住宿和市内交通按每人天****元标准计，****元×****人×****次/年×****年＝****万元。共计****万元。

（六）会议费，****万元

会议预算共计****万元，约占总经费的****%。其中，****年拟支出****万元，****年拟支出****万元，****年拟支出****元。

项目实施后第****年开始拟共组织进行****次现场培训，每次邀请****名专家授课指导，会议组织人员****人，专家及会议组织人员往返交通费按****元计，每次培训****人次，会期****天，每人次 6

中晚餐****元，会场租用费****元/次，会议资料费****元计，则培训总费用为****元×****人×****次/年×****年＝****万元。共计****万元。

（七）国际合作与交流费****万元

国际合作交流费预算共计****万元，占项目总经费的****%。其中，2014拟支出****万元，2015年****支出。

项目实施期间，拟安排****人次于2014年赴****国****大学****学院，访问教授，了解****综合利用研究进展。

访问安排****人次，天数为****天。每人次往返国际旅费****万元；按照《临时出国人员费用开支标准和管理方法》规定，赴国外访问每天费用为****美元/天（****美元/住宿费+****美元/餐费+****美元/公杂费），按****美元****元人民币计，每天约****元。共计****万元×****人+****万元×****天×****人=****万元。

（八）出版/文献/信息传播/知识产权事务费****万元

预算共计约****万元，约占总经费的****3%。其中，2013年拟支出****万元，2014年拟支出****万元，2015拟支出****元。

1、论文、文章的出版发行等费用

本项目预计在国内一级学报或核心期刊上发表论文****篇，审稿费、版面费（包括彩版）****元/篇×****篇＝****万元；

2、专利申请和维持费用

本项目预计将申请发明或其它类型专利****项，按每项专利申

请、代理费用****元测算，预算=****元/项×****项=****万元。

3、资料复印、印刷、技术光盘等费用

申报材料、验收材料、文献材料等复印****万元。

4、科技查新

项目实施期间将进行1次科技查新，用于成果鉴定或报奖，计****万元。

5、文献查阅费

项目实施期间共查询中文文献****篇，每篇****元，共计****万元；英文文献****篇，每篇****元，共计****万元。

6、其他

项目实施期间购买技术资料及专业书籍、网站维护等，每年****元，****年共计****万元。

（九）劳务费，****万元

劳务费预算共计****万元，占总经费的****%。其中，2013-****年拟每年支出****万元。

主要用于参加本课题研究的研究生、实习生及临时用工的补助。学生和协议用工每人每年平均工作****个月，从项目启动到截止2013-****年大约共计****个月。

参加本项目的硕士研究生平均每年****人，按****元/人月计，在项目研究过程中共需要费用为：****元/人月×****月×****人＝ 8

****万元。参加本项目的零时用工平均每年****人，根据《中华人民共和国劳动合同法》，****元/人月，在项目研究过程中共需费用为****元/人月×****月×****人=****万元。

（十）专家咨询费****万元

专家咨询费预算共计约****万元，占总经费****%。其中，2013年拟支出****万元，2014年拟支出****万元，2015拟支出****万元。

该项经费用于临时聘请的专家，对示范基地人员进行技术支持和指导，对该课题的研究工作进行指导、咨询。

项目执行过程中结合本课题安排的启动会，结题会，项目进展考核会，邀请相关领域高级专家进行课题咨询、试验基点现场培训指导共计****次/年，****年共计****人次，每次****天，咨询费为****元/人/天，总咨询费预算为****人×****天×****元/天=****万元。

二、间接费用****万元

间接费用主要包括管理费和****费，共计****万元，占总经费的****%。2013-****年每年的支出****万元。

管理费****万元

管理费****万元，约占总经费的****%，占间接费用的****%。包括项目执行****年过程中对使用依托单位现有仪器设备及房屋，日常水、电、气、暖消耗，以及其他有关管理费用的补助支出。

其他******费，****万元。

《济南市科技经费收支预算表》填报说明

一、项目基本情况

1、“项目名称”、“项目编号”、“批准文号”：填写市科技局、市财政局批准下达的承担单位承担的科技计划（专项）项目（或课题，以下简称项目）名称、编号及市财政局、科技局下达该项目的文件号。

2、“科技计划（专项）名称”：填写市科技局、市财政局批准下达的科技计划（专项）项目的科技计划或科技专项名称，应写全称。

3、“承担单位”：填写市科技局、市财政局下达科技计划(专项）项目确定的承担单位名称。合作单位共同参与研究的项目应按照科技计划（专项）项目确定的单位填写。

4、“项目主管部门”：填写市科技局、市财政局下达的科技计划(专项）项目确定的主管部门名称。

5、“项目起始时间”、“项目计划完成时间”：分别填写市科技局、市财政局下达的科技计划(专项）项目确定的起始时间、终止时间。

二、经费来源情况

1、“科技计划（专项）补助经费”：填写市科技局、市财政局下达的科技计划(专项）项目补助经费数额。

2、“主管部门配套经费”：填写市科技局批准的科技计划

(专项）项目任务书或合同书中确定的主管部门承诺的配套经费。

3、“承担单位自筹经费”：填写市科技局批准的科技计划(专项）项目任务书或合同书中确定的承担单位承诺的配套经费。

4、“其他经费”：填写市科技局批准的科技计划(专项）项目任务书或合同书中确定的除上述经费以外承担单位承诺的其他经费。其他经费来源渠道应单独列示。

三、经费支出情况表

经费支出情况填写“经费来源”中用于项目研究开发活动的各项相关费用开支情况。科技计划（专项）经费管理办法规定的开支范围以外的各项支出不得在“科技计划（专项）补助经费”栏内列示。各项经费支出填报范围如下：

1、“设备费”项目。反映在项目研究开发过程中购置或试制专用仪器设备，购买专用软件，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。

2、“材料费”项目。反映在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品等采购及运输、装卸、整理等费用。

3、“测试化验加工费”项目。反映在项目研究开发过程中支付给外单位（包括项目承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。

4、“燃料动力费”项目。反映在项目研究开发过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。

5、“差旅费”项目。反映在项目研究开发过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等发生的国内外埠差旅费、市内交通费用等。

6、“会议费”项目。反映在项目研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目等活动而发生的会议费用。

7、“国际合作与交流费”项目。反映在项目研究开发过程中项目研究人员出国及外国专家来华工作的费用。

8、“出版/文献/信息传播/知识产权事务费”项目。反映在项目研究开发过程中，支付的出版费、资料费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。打印、复印、彩扩、照相、印刷、描晒图、制版及购买书籍、文献检索入网等费用可在本项目反映。

9、“劳务费”项目。反映在项目研究开发过程中支付给项目组成员中没有工资性收入的相关人员（指参加项目研究但在所在单位和所在岗位没有工资收入的人员）和项目组临时聘用人员等的劳务性费用。

10、“专家咨询费”项目。反映在项目研究开发过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。

11、“管理费”项目。反映在项目研究开发过程中对使用本

单位现有仪器设备及房屋，日常水、电、气、暖消耗，以及其他有关管理费用的支出。

12、“其他费用”项目。反映项目在研究开发过程中发生的除上述费用之外的其他支出，有“其他费用”的应逐项明细列出。

第四篇：XX部门2015年部门预算编报说明

附件1：

XX部门2015年部门预算编报说明

一、部门概况

包括纳入部门预算管理的单位情况，人员编制、实有人数、离退休人数等情况；部门的主要工作职责等。

二、部门（或中长期）工作重点

反映省委、省政府或部门确定的部门（或中长期）工作重点、工作目标等。

三、收支预算安排情况

（一）财政拨款收支预算安排情况

反映部门公共财政预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款收支预算情况。收入部分重点对中央专项转移支付收入和政府性基金预算财政拨款收入预测情况进行说明；支出部分重点对项目支出安排情况进行说明。

（二）财务收支预算安排情况

反映部门财务收支预算情况。收入部分重点对事业收入、经营收入、其他收入等异动情况进行说明；支出部分重点对使用非财政性资金安排的项目支出进行说明。

四、其他需要说明的事项

如：非税收入征收预计数异动情况；政府采购预算、新增资产配置预算等需要特别说明的问题；对市县转移支付预算安排情况等。

第五篇：关于编报2011年基层工会经费收支预算和(新)

关于编报2011年基层工会经费收支预算和

2010年工会经费收支决算的通知

各局（公司）、街道工会，各基层工会：

为做好2011基层工会经费收支预算和2010年工会经费收支决算的编报工作，现将有关事宜通知如下：

一、关于2011工会经费收支预算的编报

（一）预算编制的要求

2011年是我国国民经济和社会发展第十二个五年规划开局之年，是实施新《工会会计制度》的第二年，是中央厉行节约措施继续深入推进的一年。2011年基层工会经费收支预算编报工作的总体要求是：以党的十七届五中全会精神为指导，学习贯彻辽宁省工会十大会议精神，深入贯彻落实市工会十五届二次全委会精神，按照上级工会和市总工会确定的目标任务，以“强化工会财务管理”为主题，坚持和把握“依法聚财，科学理财，民主管财，勤俭节约，讲求效益”的工作方针，坚持和把握服务大局、服务基层、服务职工的使用方向，积极、稳妥、真实、全面编制各项收入预算，科学、合理、有效、节约安排各项经费支出预算，为全面完成全会各项工作任务中提供充实、可靠的经济保障。

（二）收入预算的编制要求

2011各单位要按照新《工会预算管理办法》和《工会会计制度》的规定要求，将本级收入全部纳入预算管理，并合理确定各项收入指标。

1、拨交经费收入以明年全部职工（包括外籍人员、劳务工）工资总额百分之二的57%为基础，充分考虑2011年工资总额增减因素，编

1列积极稳妥的收入预算指标。

2、会费收入预算以全体会员工资收入（应发工资扣除奖金、津贴、补贴之后余额）的0.5%编列，杜绝不收会费现象。

3、事业收入、其他收入要纳入预算，根据本单位实际情况编列。

4、上级补助收入、行政补助收入可根据上级工会、行政方面已确定的补助额度编列。

（三）支出预算的编制要求

支出预算要以增强基层工会活力为原则，在保证各项重点工作支出的前提下，加大“三服务”等维权支出的投入，经费使用应更多地向车间、班组延伸和倾斜，合理有效安排业务支出，控制行政支出，压缩资本性支出，杜绝奢侈浪费现象，做到统筹兼顾、保证重点、收支平衡、真实合法、精细高效，无特殊原因，不得编制赤字预算。

1、职工活动支出预算的编制，要围绕工会中心工作，继续加大群体活动费用的支出比重，保证工会重点活动的正常开展。

2、维权支出预算的编制，要加大职工帮扶、职工维权、职工救助等工作支出，体现工会经费取之于职工群众，用之于职工群众的经费使用方向。可根据本单位的实际，在维权支出中按照不低于本级留成经费的5%编列扶贫帮困资金预算，专门用于特困职工的困难救助。工会与企业行政和职工共同出资建立的温暖互助、扶贫帮困等互助互济组织，经上级工会批准其工会经费出资部分全额列入相关支出科目。

3、业务支出预算的编制，要合理安排工会干部培训、组织建设、建家活动、大型调研等项目支出，严格压缩各类会议费及外事费。

4、其他支出预算按工会会计制度和上级工会的规定编列，杜绝不必要的支出。

5、2011年各基层工会每月仍按给区总工会上解经费的一定比例数，对工会主席、工会会计、工会出纳按4：4：2比例分配奖励。具体标准是千元以下部分的5%加上千元以上部分的1%，不足50元按50

元办理（原金州区所属基层工会在保证职工活动经费的前提下可参照执行），此款在业务支出的其他业务费中列支。另外，根据各单位工作实际，工会干部（委员以上）每人每月可发放30-50元兼职津贴，在业务支出的其他业务费中列支，没有足额向区总工会上解经费的，以及工会财务检查被提出批评和警告的基层工会，以上奖励和补贴均不执行。

二、关于2010年基层工会经费收支决算的编报

2010工会经费收支决算编报工作的总体要求是：坚持预算管理的严肃性和权威性，开支无预算，一律不得列决；决算的数据要真实、准确，决算的内容要全面、完整。

1、按照年初核批的收入预算数，积极组织好各项收入，做到应收尽收。要主动与行政部门核对全部职工工资总额，并测算拨缴工会经费是否足额到位。如有欠、漏缴工会经费问题，及时沟通、及时补缴。税务代收前未缴和未足额拨缴的工会经费，按原拨缴办法补缴；税务代收后未缴和未足额拨缴的，到企业所在地方税务机关申报缴纳。

2、认真做好年终账务清理工作，及时对账，结清各项收支和上解款项、清理往来款项，确保工会经费结余的真实可靠。

3、认真做好年终工会资产清查工作，对盘盈、盘亏和报废的工会资产要按规定向上级工会提出书面报告，待批准后，做账务处理。通过盘点和清查，明晰产权归属和工会财产分类，全面反映工会资产的真实情况，做到账账、账物、账卡、账表相符，确保工会资产的安全完整。

4、2010决算截止时间为12月31日。

三、其他要求

1、各基层工会必须按照市总工会财务部统一开发的《大连市工会经费收支预、决算汇总管理系统》软件（大连市总工会网站下载）的要求，编制报表。（登陆密码adm）

2、预算、决算草案必须经过本级工会委员会和经费审查委员会审查签批盖章后上报金州新区总工会。

3、各基层工会请于2010年1月20日前将预算、决算报表（包括纸质报表一份和电子文档，原开发区总工会报送邮箱：；原金州区总工会报送邮箱jzqzgh@163.com）报送金州新区总工会审核汇总。

4、各局（公司）、街道工会及工会联合会、企业集团（总公司）工会所属具有独立社团法人资格的基层工会的预、决算报表，原则上由局（公司）、街道工会及工会联合会、企业集团（总公司）工会按照“不重不漏”的原则汇总后报送区总工会。

5、未尽事宜与区总工会联系。

联系人：黄爱民87611035

窦焕青 87856044

大连金州新区总工会

2010年12月3日

主题词：预决算工会经费基层工会2010年通知

大连金州新区总工会办公室2010年12月3日印发

（共印500份）