审计部经理年终工作总结

第一篇：审计部经理年终工作总结

审计部门领导年终工作总结

各位领导：

一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：

1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。

2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：

一、200x年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度

工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

XX公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近XX吨，加上销售总公司的肥料，XX年销售收入已经突破了XX元，公司的资产总额也达到了XX万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

3、严格费用报销规定，严格费用审核

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行

各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息

根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部200x年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。

5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声

根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度

长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。

6、应收账款的回收工作进展顺利

按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了 使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到XX年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款XX元，较好的维护了公司的合法权益。

第二篇：审计部经理

任职条件

1.学历背景

审计、会计、财务等专业本科以上学历。

2.培训及资历

（1）接受过经济法、企业管理、审计学、计算机操作、公司产品一般知识等培训。

（2）具有中级审计师或者会计师以上职称，注册会计师优先。

3.工作经验

（1）有5年以上大中型企业财务管理或者审计经验。

（2）担任3年以上财务经理或审计经理职务。

（3）在会计师事务所从事社会审计工作3年以上。

4.基本技能和素质

（1）熟悉中西方财务核算系统，以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务。

（2）熟悉审计操作程序和审计方法。

（3）熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理。

（4）熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法。

（5）熟悉财务管理、企业融资及资本运作。

（6）良好的口头及书书面表达能力。

（7）具有较强的组织、计划、控制、协调能力。

（8）具有较高的领导管理能力。

（9）较强的人际交往能力和团队协作精神。

（10）具有较强的综合分析能力。

（11）具备较强的沟通能力。

（12）具备较强的执行力。

（13）熟悉公司各项规章制度。

（14）适应高压力工作

5.个性特征

（1）性格稳重。

（2）意志坚强。

（3）细致严谨，精益求精。

（4）富有奉献精神。

（5）原则性强。

（6）思维敏捷。

工作内容

（1）公司审计制度的拟订和执行。

（2）实施内部审计，确认会计记录的真实性及是否符合会计准则要求。

（3）配合外部审计部门和审计机构的审计工作。

（4）对公司各部门和人员的经济问题进行财务检查，并提出检察报告和处理意见。

（5）对财务部、投资证券部日常业务进行财务监督。

（6）审阅财务部提供的财务报告及工作原稿，确认其实持性、准确性和完整性。

（7）对审计人员进行有关国家财务准则要求的培训。

（8）对不佥的经济行为进行专门的调查审计。

（9）宣传审计法规。

（10）其他相关工作。

权责范围

1.权力

（1）对审计中发现的重大问题，有越级汇报的权力。

（2）对审计中发现的问题，在报经理批准后有处罚的权力。

（3）对财务运作全过程有监督检查的权力。

（4）要求相关部门配合相关审计工作的权力。

（5）审计过程中，要求被审计单位和个人无条件提供相关依据的权力。

（6）具有部门内部员工考核的权力。

（7）具有部门内部员工聘任、解聘的建议权。

（8）其他相关权力

2.责任

（1）对审计报告真实性负责。

（2）因工作失职，给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任。

工作关系

（1）向谁报告工作：财务总监。

（2）监督：各职能部门涉及财务的事项均在监督之列。

（3）指导：部门职员。

（4）合作者：各职能部门负责人。

（5）外部关系：与财务、审计相关的社会公共关系。

工作环境

（1）办公室为主。

（2）环境舒适。

（3）无职业病危害。

体质条件

（1）身体健康。

（2）能承受高强度工作。

第三篇：审计部经理岗位职责

审计部经理岗位职责：

1.贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定，主持工程预算部行政管理的全面工作，做好部门的组织建设，确保部门各项工作有序开展，负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。组织实施并监督执行，以控制工程项目的投资。

2.负责编制部门、月度工作计划，并组织落实。负责配合规划设计部完成设计图纸审查、设计概算审核、设计方案测算及经济对比等工作。

3.参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作。参与勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购合同等合同会审、会签工作。

4.根据施工图编制工程预算，并与设计概算对比分析，为审查施工图提供支持。

5.负责计算在建工程的变更工程量及造价，进行变更造价测算和变更方案经济对比工作。

6.负责与项目相关的预算、结算以及进度款审核等。

7.负责与项目相关物资考察及招标、评标、合同谈判等。

8.参与销售相关的面积计算、价格制定，为公司相关部门提供所需要的资料及数据，做好配合工作。

9.负责本部门人员的指导、培训、监督、绩效管理工作。

10.负责工程预算部的组织管理、部门经费控制及与其他部门的协调工作。

第四篇：审计部经理岗位职责

审计监察部经理岗位职责

1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制

度。

2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的检查和

评价。

3、按照有关法规和制度，结合集团实际，建立健全内部审计规章

制度及作业流程。

4、组织编制审计工作计划，提交总经理或有关会议审定，并

组织实施。

5、负责审计工作进度与质量的检查，工程审计的复核和审计报告的签发等工作。

6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进

行审计监督。

7、8、对所属公司的经济效益和领导干部的经济责任进行审计。对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能

等进行监督检查，发出通报、整改要求和处罚决定。

9、负责编写审计工作总结，并向总经理或有关会议报告。

10、组织开展政治、业务学习，提高审计人员思想政治和业务素质。

11、完成领导交办的其他工作。

第五篇：审计部经理岗位职责

1.全面负责集团及下属公司的审计工作。

2.财务中心制度建设、集团及下属公司的各项管理制度建设。

3.检查、监督集团及下属公司以及财务中心各制度的执行情况。

4.指导、检查、督促及改进各下属公司的审计工作。

5.了解各分支机构的税负状况，提交账项优化处理意见。

6.进行税务策划和税务平衡，达到合理避税。

7.对审计部人员进行管理。

8.编写全面审计报告和专项审计报告。

9.负责审计部对外关系的建立，完成领导交办的其他事务。