高值耗材出入库制度[小编推荐]

第一篇：高值耗材出入库制度[小编推荐]

高值耗材出入库制度

1.药械科根据使用科室使用情况的反馈和库存余量，制定采购计划，填写《高值耗材申购审批表》提交院办公会讨论，经审核通过后，通知《高值耗材采购目录》记录在内的供应商送货，并开具发票。2.库管员根据供应商送货单，核对实物，严格按计划按批号验收。查验耗材的外观、包装、标签、合格证等，仔细核对耗材的名称、规格（型号）、数量、生产厂商、供货单位、生产批号（出场编号或序列好或生产日期）、注册证号、有效期、填写相应的验收结论，验收人签名。

3.库管员管核对发票和《高值耗材申购审批表》（一式三份），并签字确认。

4.核对签字后的发票和《高值耗材申购审批表》交财务科办理入库手续。5.《高值耗材申购审批表》由药械科存档，每季度交设备科备案。

6.库管员认真核对科室提交的《高值耗材申领表》，完整填写出库材料，科室签字后领取耗材。

7.出库材料由库管员整理后移交财务科，进行科室成本核算。

第二篇：高值耗材采购制度及流程

高值耗材采购制度及流程

高值耗材是国家药品监督部门重点监控的医疗器械,直接影响着广大群众的生命安全。一般指属于专科使用,直接作用于人体的,对安全性有严格要求且价值相对较高的医用耗材.目前我院常用的有种植材料、钛钉、异型接骨板,骨髓内针、骨针、脊柱内固定器、人工晶体、吻合器等,为规范我院医用高质耗材采购、验收、登记使用等行为,提高采购资金效益和采购工作的透明性度。保证病人的合法权益,维护患者知情权,以最大限度保证合理收费,合理诊治,根据有关规定,结合我院实际情况,制定本制度

1、采购申请

根据高值耗材特点,为便于管理,我们将高值耗材分为通用高值耗材和跟台高值耗材,前者如吻合器、人工晶体等是术前基本选定的高值耗材;后者如人工关节类材料等是根据术中选型确认的高值耗材。1)、通用高值耗材申请器材库授权手术室实行二级库管理,手术室预存一定量的基数,科室使用时凭领用申请表到手术室申领,手术室根据消耗基数批量申请。

2)、跟台高值耗材申请直接由使用科室单一申请，手术确定前3~7天申请,急诊可直接实施紧急采购,后补办手续。

2、采购流程

由于高值耗材规格型号复杂多样,特别是跟台手术使用的耗材,库房不可能全部备货,否则易造成耗材和资金的积压,而临床使用的突然性和多样性又需要及时得到满足。为解决此矛盾,我们采用虚拟采购的形式,按照高值耗材的分类,定期进行集中采购,通过对供应商资质审验、价格谈判、跟标等,统一制定医院高值耗材供应目录库,目录力争涵盖可能使用的多种不同耗材,签订采购意向书,确定供货商和最终价格,作为今后实际采购使用的依据。

1)、资质审验选择合适的供应商,查验供应商提供的“四证报告”(即产品注册证、经营许可证、生产许可证、卫生许可证和国家药品监督管理局质量检测报告),以及公司的其它资料

2)、查验这些证件复印件的真实性和有效性,查验是否加盖经营单位公章,把所有能反映供应商资质、信誉及产品质量的文件、证书归档,建立供应商档案。

3)、采购谈判,首先选择对医院有利的招标结果,省市及系统内部医疗机构集中招标结果进行跟标;不能跟标的可按照耗材采购规模及市场情况分别实行招标、竟竞争性谈判或协商议价。招标、竞争性谈判一般为采购规模较大、选择余地较多的耗材,由设备科组织专家组成评审小组,且邀请医院有关领导、纪检人员参加完成,签订采购意向书,纳入医院耗材供应目录库;协商议价一般针对采购量较小、随机性大、未纳入医院耗材供应目录库的耗材。虽然协商议价具有简便、灵活、快捷的特点,操作上要求2人以上参与,并报相关院领导和设备委员会主任。事前应尽一切努力获取市场讯息,谈判时多方比较、据理力争,特别是一些报价不规范、不易比较的耗材,必要时可提示供货商出具厂家或上级代理商出库单(或报关单)或供货商供三级以上医院的销售价格,以此议价,易取得理想效果。

3、出入库流程

按照高值耗材使用特点,有时可采取反向物流的方式,即先使用后入库。

科室(或手术室)使用高值耗材时,根据医院高值耗材供应目录库,选定供货商后,即可通知送货。通用高值耗材供货商送货入库后,二级库(手术室)根据需要预存部分备货;跟台高值耗材直接送货至使用科室,同时通知设备科库管人员一同验货后,验货合格后在供货商开具的出库单上签字,作为使用、退换货或责任认定的依据。如需挂网的可根据验货单先挂网,术后再确认。

4、使用

使用科室应严格按照《医疗器械监督管理条例》《医疗机构诊断和治疗仪器应用规范》的有关要求使用高值耗材。严格核对患者的信息,对患者使用的高值耗材,应将所附条形码按规定贴在病历中,以存档备查。科室使用高值耗材后，填写“高值耗材使用审核单”，审核单经手术医生、巡查护士、科室主任签名后，将材料使用情况及时录入计算机。

第三篇：出入库制度

仓库出入库管理制度

一、总则

(一)目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度

(二)适用范围制度详细阐明了公司仓库管理职责及材料出入库管理程序。

二、物品入库有关制度：

(一)仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

(二)物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

(三)物品验收合格后，应及时入库。

(四)物品入库，要按照不同的材质、规格、和要求，分类、分别储存。

(五)物品数量准确、价格不串。

(六)易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

(八)做好防火、防盗、防潮、工作。

(九)仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

三、物品出库有关规定：

(一)物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

(三)本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则使用材料，专用工具做到专物专用。

(四)对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。

(五)保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。

(六)仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。

第四篇：材料出入库制度

材料出入库管理制度

一、材料验收入库

1． 对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。

2． 入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。

3． 材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。

二、材料出库

1． 材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

2． 准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。

3． 按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。

三、材料保管保养

1． 根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2． 合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。

3． 材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

4． 对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。

5． 要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

6． 对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

四、定期盘库，达到三清

1． 定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

2． 清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。

五、机械的模具管理措施 1． 为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。

2． 非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。

第五篇：材料出入库制度

为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，特对材料出入库程序实行如下制度：

一、本制度由公司财务制定，适用于公司安装、运维部门，各部门必须严格遵照执行。

二、本制度所指的材料包括：

1、安装部门所需的各种设备、备品配件、仪器仪表等；

2、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等；

3、运维部门在检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料防护用具等；

4、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品；

5、、其它经仓库和相关部门共同认定的材料。

三、所有材料购入前，必须提前制定使用计划，由仓库和采购部共同确认后明确专人采购；对材料的出库使用，各部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。

四、入库程序：

1、材料购回后，采购人员必须提供采购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票(或收据)上必须注明材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的材料，经确认准确后方可办理入库手续，如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批材料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。

2、所有经确认的已购入的材料，必须由仓库签字确认后开具材料入库单，入库单一式二份，仓库自留一份，并交财务部一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）

五、出库程序：

材料入库后由仓库统一保存管理，所有材料出库时必须由材料使用部门负责人报给仓库，入库单上必须注明所需的材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由部门负责人签字，仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现入库单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库有权拒绝物料出库，并应立即协同负责人查明情况后方可执行出库程序。

六、每次大的系统材料入库前，必须由采购人员或经手人通知仓库，按照公司规定的流程开具入库手续。

九、仓库定期（一般为每月）对仓库材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。

十、以上制度自2009年11月1日实行，请各部门统一遵照执行。

衢州商和环保工程有限公司财务部

2009年10月30日