2011年度审核各部门工作任务

第一篇：2011年度审核各部门工作任务

各部门需完成的体系工作任务

一、质量

（一）文件控制

1、体系文件总控清单；技术文件总控清单。

2、体系文件、技术资料标识、编号、受控、存档

3、体系文件、技术文件复制、分发、回收和借阅 4.体系文件、技术文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）

5、企业内部文件和顾客文件保密规定

6、无效文件的处理

7、体系文件有效性定期检查

（二）质量记录控制

1、质量记录总控清单

2、记录表单清样

⑴记录要求（编号、标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核、受控）⑵失效记录的处理 责任人： 杨海霞

（三）质量管理体系审核（含过程审核）

1、一、二方ISO/TS16949审核员的资格确认（需编制文件、签字、受控并打印、盖章、受控）。

2、内审年度计划和审核实施计划

3、按部门审核检查表

4、审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）

5、ISO/TS16949体系审核报告

6、不符合项纠正措施计划

（四）产品审核

1、产品审核年度分月计划（覆盖塑料产品）

2、产品审核缺陷分级指导书

3、产品审核报告

4、产品审核QKZ趋势分析

5、塑料件产品清单

6、塑料产品初始过程流程图

7、导出纠正和预防措施

（五）持续改进过程

1、制定年度持续改进计划（注意与纠正措施的区别）

2、持续改进立项申请

3、持续改进实施报告

4、持续改进效果验证

编制//时间：张兵/2011年6月18日

5、持续改进项目汇总表

（六）纠正和预防措施（必要时采用8D）1、8D整改报告

2、纠正预防措施报告

⑴、所有内外部发生的不合格必须彻底闭环 ⑵、重大的纠正和预防措施输入管理评审

（七）管理评审

1、管理评审计划

2、管理评审输出、输入报告（各部门提供）

3、管理评审准备

4、管理评审的实施

5、管理评审报告

6、导出改进计划

7、改进计划的实施和跟踪

8、保存日常各项会议的会议记录、纪要、以及工作安排意见。（如生产例会、质量例会、技术发展例会、销售例会等）

（八）企业战略

1、公司年度、中长期业务计划

2、行业水准对比的应用

3、公司级数据清单

4、各部门年度业务计划（质量目标分解展开）

5、业务计划月度趋势图及分析改善资料

6、业务计划完成状况以适当方式向全体员工展示

7、质量目标分解计划与实施

（九）检验和试验在状态控制

1、检验和试验的4种状态的规定（合格、不合格、待检、待判定产品）

2、各种状态标识和场合的管理责任

3、状态区域的设定

责任人，各检验员、班组长

（十）不合格品的控制

1、规定不合格品管理控制办法 ⑴不合格品的判定权限 ⑵不合格品的判定依据

⑶不合格品反应计划（进货、过程、成品、产品审核、已发运产品）＝控制计划 ⑷不合格品的可视标识和隔离

⑸不合格品的处置权限（评审、判定、报废）

⑹不合格品的处置分类（让步接受、降级使用、返工、返修、报废）⑺返工产品的控制（复检、可见返工痕迹的产品不允许销售给零售商）⑻返修产品的控制（复检、必须通知顾客并同意）

⑻不合格品的定期统计分析,形成《月份公司质量分析报告》，提交最高管理层，纳入管理评审。

（十一）检验、测量和试验室控制

编制//时间：张兵/2011年6月18日

1、计量管理人员的资格

2、委托外部检验和试验机构的资质证明

3、检验测量和试验设施的管理（包括台账管理）

4、检测设施的周期检定策划

5、周期检定的实施方法

6、使用有效期限的标识管理

7、检验测量和试验设备的操作保养规定

8、必要的检定规程及校准记录（针对自检的器具）

9、测量系统分析计划

10、测量系统分析报告

11、必要的纠正措施

12、试验室质量体系管理（实验室管理手册）

（十二）进货检验和试验

1、质量判定的权限

2、进货检验试验指导书

4、紧急放行规定（权限、职责、程序）

5、让步接收规定（范围、权限、职责、程序）

6、检验和试验状态标识

7、进货检验和试验的不合格品控制、缺陷收集卡

8、分承包方进货检验和试验数据传递给采购部门进行供货业绩评价的输入

9、固定的记录表格

（十三）过程检验和试验

1、不合格品判定的权限

2、操作者自检责任、检查员巡检和专检责任（三检制）

3、质量监控人员的职责和权限

4、过程检验试验指导书

8、检验和试验状态标识

9、合格品控制（标识、隔离）

10、质量统计、缺陷收集卡

11、固定的记录表格

（十四）最终检验和试验

1、不合格品判定的权限

2、成品检验人员的职责和权限

3、检验试验规范

6、检验和试验状态标识

7、不合格品控制（标识、隔离）

8、质量统计、缺陷收集卡

9、固定的记录表格

10、全尺寸检验和功能试验指导书

11、全尺寸检验和功能试验计划

12、全尺寸检验和功能试验报告（自检和委托外部试验机构）

编制//时间：张兵/2011年6月18日

13、产品审核报告

（十五）检验人员资质

1、持证上岗

2、检验知识技能定期考核

3、独立行使鉴别、报告、把关的检验职能

4、身体素质适合检验工作（如视力证明）

5、检验印章的可追溯性及其使用严肃性(使用规定)。

6、特殊工种：锅炉工、电工、电焊工、司机、天车工等的资质证明。

二、工程部（技术）（十六）过程开发和策划

1、从公司产品中选出典型产品模拟开发三套APQP数据和资料

2、从公司产品各系列中分别选取某一型号产品作：

流程图→FMEA→控制计划（或对工艺相同的产品在控制计划中附以引用清单）

3、模压、塑料产品作业指导书（含检验、包装标准）

4、根据现生产出现的不合格以及缺陷问题进行P-FMEA的动态完善，潜在的实际的功能失效模式分析报告，并不断磨合、改进生产控制计划。

5、过程能力CPK/PPK分析（针对特殊特性），目标稳定工序CPK≥1.33，不稳定工序PPK≥1.67并对计量值安全特性制定升值计划CPK≥1.67。计数值特殊特性达到“0缺陷”目标。

6、针对顾客关心的项目、特殊特性制定并实施优先持续改进计划。（十七）制造过程控制

1、环境条件要求

2、特殊特性的确定

3、过程监控和作业指导书

4、维持过程控制

5、设备能力和过程能力要求

6、作业准备的验证

7、首末件比较方法

8、预防性维护保养的实施（设备预防性维修保养计划）

9、偶发性事故应急计划(供应中断、劳动力短缺、关键设备故障等)

10、过程更改的控制要求

11、外观项目的控制

12、生产过程有效性评价

三、管理部（人力资源与培训、激励机制）（十九）人力资源

1、人力资源规划

2、企业用工制度

3、人员招聘、甄选与录用（二十）培训

1、岗位素质描述

3、形成人员素质状况矩阵

4、编制年度员工培训计划

编制//时间：张兵/2011年6月18日

5、实施培训资料汇总、培训人员档案

6、实施培训有效性评价

7、达到培训效果的处理

8、新员工/转岗员工培训资料

9、新产品/新工艺的投产前培训

10、特殊过程人员清单→资格证明(如电工、电焊工等)

11、特殊人员的顶岗计划

12、个人培训档案

（二十一）内部员工满意度、激励机制

1、员工激励政策的策划

2、形成员工激励政策方案

3、员工满意度调查（问卷、公司人力资源管理信息）

4、员工满意度分析报告

5、员工满意的改进措施

6、内部（工序间）满意度调查、分析、报告、改进措施。

四、生产部（采购、仓储）

（二十二）分承包方的选择和评价

1、合格分承包方的选择准则 / 标准

2、分承包方质量能力审核、生产能力调查资料

3、新老分承包方认可过程(PPAP)

4、首次供货的首批样品、批量认可批量供货的年度样品、批量认可

5、合格分承包方的命名（年度合格分承包方名单）

6、分承包方质量体系开发计划

7、质量协议（检验试验协议、价格协议、技术协议、异义处理协议等）

8、与分承包方的持续改进目标协议，监控达成状态

9、供货业绩的输入（供货质量PPM、交付业绩、服务等）

10、对分承包方的供货业绩评价（每半年）

11、质量信息反馈

12、对分承包方的供货业绩评价结果向所有分承包方展示

13、对分承包方评价和重新评价的准则

14、对不合适的分承包方的处置规定（供应商手册）

15、定期召开协作配套会议，并保留会议资料。（二十三）采购实施

1、采购物资重要度分类清单（ABC三类）

2、采购物资月份平衡（采购周期）

3、采购文件（采购订单、技术标准、交付进度要求等）的发放记录

4、分承包方交付进度的跟催

5、进货物资的报验通知

6、实施进货检验（见进货检验和试验）

7、按《质量协议》处理不合格采购物料

8、采购人员的授权证明

编制//时间：张兵/2011年6月18日

（二十四）采购物资收、发、存

1、库存量最低设定、库存量优化目标、库存周转率月报

2、库存品状况检查

3、库房帐、卡、物一致

4、先进现出系统

5、标识和可追溯性

6、定期盘点

五、生产部（生产、设备管理）（二十五）生产管理

1、生产能力调查资料

2、生产作业计划（月份、周、日）

3、生产计划更改资料

4、生产进度监控（日监控、周分析、月总结）

5、不足件控制

6、新产品生产计划的实施与监控。

7、在制品、成品储备定额，优化目标

8、在制品、成品贮存状况检查

9、在制品、成品库房帐、卡、物一致

10、作业现场5S管理

11、工位器具管理

12、批次管理，产品可追溯性控制

13、生产区域设定（定置区域、定置图、颜色管理）

14、生产例会制度（会议记录、纪要）(二十六)现场、班组管理

1、作业现场5S管理标准 2、5S日常检查（公司、部室、车间、班组）3、5S活动月份检查结果评比、展示

4、现场环境问题纠正措施闭环。

5、生产综合记录的填写

6、生产初始点检

7、塑料烘干记录

8、炼胶配合检验记录

9、出入库单、工序流转卡、胶片合格证

10、交接班记录

11、硫化罐监控记录(二十七)模具管理

1、入库前的检验

2、仓库管理

3、日常保养

4、未件比较

5、预防性维修

编制//时间：张兵/2011年6月18日

6、工装委托制造的分承包方质量、成本和交付进度的控制(二十八)设备管理

1、设备管理台帐

2、设备保养维护要求和内容

3、设备保养维护计划

4、设备保养维护后检查记录

5、各类设备日常点检

6、设备完好率、非计划停机时间/率、设备利用率等指标汇总、分析、改善。

7、关键设备备件清单和制造、外购计划，供应商名单等。

8、闲置设备维护规定

9、设备能力测定（CMK≥1.67）

10、保养维修记录汇总、分析、改进

11、关键设备标识

12、设备操作规程

13、设备操作证（全体员工持证上岗）

14、设备故障分析

15、设备档案、设备履历卡

16、设备大中修理管理

17、关键设备故障应急计划

18、公用动力设备、设施的维护管理

19、设备润滑、清洗换油计划与实施。(六)财务部（成本核算、仓储管理）(二十八)质量成本

1、质量成本的科目设置

2、质量成本计划

3、质量成本的核算

4、质量成本的开支范围

5、质量成本的分析和报告

6、质量成本控制和考核（按产品、工序、发生时间进行分析，并由质量保证部采取纠正预防措施）

7、质量成本报告

8、库存周转率月份统计分析

9、成品状况检查

10、成品库房帐、卡、物一致

11、收发存的交接手续

12、包装损坏统计、纠正措施

13、仓库贮存条件的规定（包括防火、防潮等安全设施）

14、先进先出的策划

15、贮存管理检查表的使用

16、收发存的交接手续

责任人：何伟等财务人员、李彤等库管员。

编制//时间：张兵/2011年6月18日

七、销售部

(二十九)营销质量

1、市场调查表

2、新产品市场调研报告

3、新产品市场营销计划

4、企业总体市场调研报告

5、产品建议书

(三十)外部顾客满意度

1、外部顾客满意度调查

2、外部顾客满意度分析报告

3、外部顾客满意度的改进措施

4、与竞争对手、行业水准比较（年度业务计划的输入）(三十一)合同评审、物流管理

1、顾客订货信息登记

3、重要、特殊、一般合同评审资料

4、合同/订单100％履约率月报及趋势分析、措施。

5、合同/订单/销售计划更改、更改信息传递

6、产成品最低储备定额。

7、发货审核

8、年度、月份销售计划的传递

9、顾客档案的建立

10、销售人员/合同评审人员授权书

11、新产品投标、报价管理

12、超额运费统计

编制//时间：张兵/2011年6月18日 8

第二篇：李老师各部门工作任务

北川中联各部门工作任务

综合部：

1：组织各部门规范三级文件，并建立三级文件的《受控文件清单》。

2：建立手册、程序、三级文件的《文件发放记录》。

3：保存全套体系文件手写稿。

4：对各部门记录表格进行统一编号，建立《记录清单》，并保存表格底样。5: 修改规范各部门职位说明书。

6：修改规范本部门制定的其他三级文件。

7：建立全厂持证上岗人员的清单，并保存证书复印件。

8：制定今年的培训计划，并建立每次培训的记录。

财务部：

1：修改本部门三级文件，并交由综合部统一编号正式发放。

销售业务部：

1：修改《职位说明书》。

2：对5月份以后签订的合同，要先填《常规合同评审记录》。

3：建立《合同登记表》。

4：从二季度开始，建立每季度5家客户的《顾客走访记录》。

5：从二季度开始，建立每季度10家客户的《顾客满意度调查表》、《顾客满意度统计分析报告》。

物资管理部：

1:4月份对原燃材料、研磨体、耐火材料、电工材料、主机配件、氧气、乙炔、润滑油、柴油、消防器材、个体防护用品、化学试剂、包装袋的供应商选填《供方能力调查表》同时索取对方的资质复印件（营业执照、生产许可证或经营许可证），然后再填《供方评价报告》最后建立《合格供方名单》。

注：对原燃材料供方还应让化验室出一份现场所取样品的化验单。

2:5月份开始建立《原燃材料入库台帐》。

3：整理好月度采购计划。

4：确保采购合同中质量指标要求符合内控标准。

5:5月初建立《相关方清单》，并与每一家相关方签安全环保协议，并从5月份开始每月监督检查一次，填《相关方监督检查记录》。

6：修改规范本部门三级文件。

制造分厂、水泥分厂：

1：修改规范本部门的三级文件，交给综合部统一编号正式发放。

2：把本部门用到的表格交综合部统一编号并备案。

3：整理好主机岗位操作运行记录、各岗位巡检记录、维修工的“派工单”、各岗位的“润滑记录”。

4：保存好化验室下达的“质量调度通知单”。

5：建立分厂设备主管的《设备巡检记录》。

设备保全部：

1：建立主机设备的《巡检标准》。

2：整理好每月的设备检修计划和每次的“维修派工单”。

3：从5月份开始建立每周一次的《设备巡检记录》。

4：建立主机设备技术档案。

5：从5月份开始每月建立《设备故障率统计及分析表》。

6：从二季度开始建立每季的《主机设备完好率检查机统计表》。

7：建立物料称标定记录。

8：整理全厂计量设备台账。

9:5月份建立全厂《监测装置检定周期计划及实施计划》。

10：建立《气体分析仪自校规程》并建立“自校记录”。

生产品质部安全环保部分：

1：将危险化学品安全技术说明书纳入体系。

2：将安全操作规程纳入体系。

3:5月初建立环保、安全方面实用法规清单，保存好原文。

4:5月份，召开3次会议，作《合规性评价记录》。

5：建立《特殊工种人员清单》，并保存证书复印件或原件。

6：建立每月一次的对全厂各部门的安全环保现场检查的“情况通报”、“整改通知单”。

7:5月份建立《演习记录》，6月份建立《档案评审记录》，5月初建立全厂《消防设施台账》。

8：识别出各部门的《环境因素调查表》和《危险源新状况清单》。

9：评价出重大环境因素《重大环境因素评价记录》和《重大环境因素控制措施清单》。评价出中高度危险源《中高度危险源评价记录》和《中高度危险源控制措施清单》。

生产品质部化验室部分：

1：把本部门的三级文件修改后交综合部统一编号，并正式发放。

2：把本部门的记录表格报综合部备案并统一编号。

3：保存好各种检验原始记录和台账、各种质量调度通知单。

4：建立各种药品的出入库及结存台账。

第三篇：项目部各部门工作任务和流程

元洪项目部部门工作流程

一、工程部工作流程（包括试验室、测量队）

1、施组方案审批流程

工程中标→项目工程部依据施工图纸、招投标文件及现场实际情况编制施组和施工方案→事业部工程技术部等部门审核→修改、完善→公司内部审批表手续→公司总工审批→完善、修改→无问题→上报监理、业主→同意→按施工方案指导施工。

2、项目开工报验流程

开工前各项工作(人、材、机)准备完毕，施工方案已审批→填写开工报告、开工报审表，项目负责人签字确认→总监理工程师审批→业主负责人审批→工程正式开工。

3、施工放线报验流程

测量员根据业主提供的控制点施放现场控制点→不同意→主办技术员填写施工测量放线报验单报监理→项目总工签字确认→监理复测→同意→施工过程中按监理复测结果控制施工过程，并定期复核，现场施工

4、进场原材料报验流程

材料进场、出厂合格证等证明文件齐全→质量员通知监理现场查验，填写工程材料(试验)送检见证单→试验员在监理见证下现场取样→填写试验委托单→试验员在监理见证下送样复检→取试验报告→合格后主办技术员填写材料/构配件/设备报验单→项目总工签字确认→试验资料报送监理审批→材料用于工程施工→进行本道工序施工。

5、进场机械(船机)报验流程

机械(船机)进场、合格证等证明文件齐全→主办技术员填写材料/构配件/设备报验单→项目总工签字确认→报送监理工程师→不合格→通知机械主管(机械退场)监理现场查验→合格→投入施工

6、工程月进度计划报审流程

技术员根据施工进度编制月进度计划表→总工同意→项目经理批准→报监理单位进行审批→同意→报送业主单位

7、检验批、分项工程报验流程

检验批、分项工程施工完成→施工班组自检合格，填报班组质量自检表→质量员检查验收，填报检验批、分项工程检验批技术资料→项目监理检查工程实体→不合格→检查结果整改→合格→签认“检验批技术资料”(项目监理)

8、分部工程报验流程

分部工程完成→主办技术员检查、汇总分部工程质量→评定填报分部工程质量报验单→检查、汇总评定分部工程质量并查验工程实体(项目监理)→检查结果不合格→整改→合格→签证分部工程质量评定等级(项目监理)

9、单位工程报验、验收流程

单位工程完成→填报单位工程竣工验收单、检查、汇总各分部工程质量评定→进行单位工程实体质量验收五方(甲方、设计、勘察、监理、施工)→检查结果不合格→整改→合格→签认“工程竣工验收记录”五方(甲方、设计、勘察、监理、施工)进行工程验收(质量监督机构)→签认工程竣工核验记录、签发建设工程质量合格证书

(质量监督机构)

10、项目部施工技术交底流程

主办技术员依据施工组织设计和方案准备施工技术交底内容→各分项工程开工前按照公司规定对项目部技术人员、施工班组组织进行三级技术交底→履行签字手续并保存交底记录→各分项工程施工

11、质量问题分析、处理流程 发现事故→事故调查→确定防护措施→防护措施实施→原因分析→补充调查进一步分析原因→确定处理方案→检查验收→结 论→提交处理方案并存档。

12、竣工资料管理流程

现场资料→事业部工程部、总工审核→项目部进行修改→外部审核→项目部进行装订、签字、盖章→将竣工资料送至相关部门归档→竣工资料内部归档

13、材料使用管理流程

已检验合格的材料进场→发料员(库管员)签单发料→施工现场收料员签单确认收料→剩余材料，材料用于现场入库→材料主管汇总收发料单→报物资设备部统计

14、现场机械(船机)使用管理流程

已报验合格的机械(船机)进场→船机故障→船机调度调配用于施工→通知机械主管→修理完毕→现场管理人员记录工作时间→修理完毕，且影响施工→施工现场主管审核、签字→机械主管汇总机械(船机)工作时间确认单，退场→报物资设备部统计

15、项目部分包单位管理流程

分包工序开工→两天内提供施工人员有效身份证明复印件→非本地人员，办理暂住证，本地人员→接受项目部施工技术交底、安全教育、安全技术交底→分包单位对施工人员进行施工技术交底、安全技术交底、安全教育培训→安全施工控制、质量控制、文明施工控制、进度控制→不符合项目部各项要求 整改→符合项目部各项要求→分包单位结算

二、合约部工作流程

1、工程月付款报审流程

技术员和合约部员根据现场实际施工进度编制工程月付款报审表→同意→项目经理批准→报监理审批→报业主

2、工程现场签证(变更)工作流程

施工现场发生变更，向事业部汇报变更情况→技术员和合约部员根据现场变更情况，编制工程业务联系单→项目总工审核→同意→项目经理批准→报监理审批→报业主→经监理、业主签字确认→报事业部

3、劳务分包招标流程

劳务分包招标工作计划→编制招标文件→项目经理批准→事业部批准→组织招标工作→拟定分包考察→项目经理批准→事业部批准；

4、分包合同编制工作流程

分包合同编制→项目经理审批→事业部审批→集团公司审批→合同签订→建立相应台帐→分包单位履约管理→进行分包预结算→最终结算

5、项目部分包单位结算流程

分包单位按照项目部要求现场施工→技术员、合约部对分包单位已完工程量现场计量→ 开据已完工程量结算书→分包单位、施工队长、技术员、项目总工、项目经理签字确认→不同意→按照意见补充修改→同意→报事业部合约部

6、二次经营工作流程

制定二次经营工作计划→分析经济效益→编制相应文件→项目总工批准→项目经理批准→现场实施→责任部门跟踪→过程调整→达到策划目的

7、一般索赔(第三方责任、非自身原因)流程

索赔事项发生，通知业主和监理→编写索赔文件并送业补充或重新编写索赔文→报业主和监理→不同意→业主和监理调解或仲裁→同意→业主和监理签字→书面通知业主和监理→索赔结束

8、负责资金计划，成本分析，月度报表等报表数据统计分析并上报；

9、法务工作：负责当地法律文书，政策法规的收集，培训，总结宣传。

三、安全部工作流程

1、项目部进场工人安全教育流程 新工人进场前项目部安全员准备安全教育资料→新工人进场→进行安全教育→履行签字手续并保存交底记录→履行签字手续并保存交底记录，保存交底→项目部安全员、施工队长监督施工班组进行安全教育记录→履行签字手续并保存交底记录。

2、项目部安全技术交底流程

项目部安全员依据工程的施工组织设计、安全方案及专项方案准备交底内容→各分项工程开工前对项目部各科室和施工班组进行三级安全技术交底→项目部安全员监督施工班组对工人进行岗位安全交底→履行签字手续并保存交底记录

3、项目部安全管理流程

编制安全专项方案、临时用电方案、安全生产责任制度、危险源辨识、重大危险源辨识与评价→项目总工审核→同意→报事业部审批。

现场安全检查记录、现场文明施工落实情况、施工人员劳保用品配备使用情况→发现安全隐患→下发整改通知单→未按要求及时整改→相关单位及班组进行整改→下处罚单→复查、整改→形成记录

4、安全事故问题、分析、处理流程

发生安全事故→报工程技术部→ 组织人员抢险 报有关部门协助抢险(110、119、120)→启动公司应急预案→配合专业人员联合抢险→排除险情、对事故现场进行跟踪防护→事故单位配合工程技术部对事故进行调查→事故原因查明、责任人受到惩罚、相关人员受到教育、纠正与预防措施得到完善→总结教育、形成事故调查报告

5、现场人员考勤工作流程

工长每天记录现场出勤、人员流动情况→每月月底制定考勤表并完成签字手续→将考勤表交于项目部指定人员→报项目经理审核→报工程部

四、物资部工作流程

1、材料进场工作流程

材料主管将材料的规格、形状等告知现场收料人员→不合格→材料进场，收料人员现场检验，告知材料主管后退货→合格→材料放于适当位置，收料员接受、登记、索要出厂合格证等证明文件，做好相应防护处理→每日材料进量汇总，将材料日进量、票据、出厂合格证明文件等交于材料主管→资料存档

2、物资材料采购计划编制报审流程

技术员根据施工总体计划安排编制物资材料采购计划→不同意→项目总工审核→同意→项目经理批准→上报事业部

3、现场仓库管理员工作流程

已购材料入库，每月进行物资清查，并汇总→库管员登记入库材料台帐，分类摆放整齐，保持仓库清洁→现场主管同意，保证仓库安全→库管员签发出库单→领料人签字确认→ 材料出库→编制月报→出库材料记录台帐，上报事业部

五、综合部工作任务

(1)工程正式开工一周内完成现场及项目部文明施工标牌布置(2)在施工过程中，随工序加强现场环保检查(3)项目部食堂伙食、环境卫生管理(4)项目部车辆的派用(5)项目部环境卫生的管理(6)项目部办公区、宿舍管理(7)施工现场门卫管理(8)劳保用品的采购、发放(9)其他临时性工作

第四篇：TS16949： 监督审核各部门准备 -初稿

TS16949：2012监督审核各部门准备材料清单

一、管代

1.各部门12个月公司每月质量目标完成值统计；

2.各部门12个月主要质量目标完成趋势图，及每月未达到值或趋势下降的原因分析和改进措施；

3.一年中不少于1次体系内部审核的相关记录（计划、审核记录、审核报告、整改报告）；

4.一年中不少于1次管理评审（管评计划、各部门输入报告、管评报告、整改报告）；

5.一年中客户来厂审查情况，及其开出不符项整改情况；

6.中、长期经营计划（业务计划）的修订；

7.质量手册、程序文件、三级文件修订（完成较好的指标或常规指标必须进行提高或删减）；

8.公司持续改进计划及其实施完成情况。

二、业务部

1.顾客采购文件，包括：采购合同、技术协议、质量协议、供应商管理要求等；

2.从上述文件中识别顾客特殊要求，形成“顾客需求矩阵表”；

3.对A类项目进行100%合同评审并保持记录

4.按顾客财产控制要求，建立“顾客财产台帐”（顾客图纸、标准）

5.做顾客满意度调查：包括顾客满意率调查计划、调查记录、自评报告、改进措施（一年不少于1次）保持顾客投诉或抱怨的记录（至少两例）

6.一年中有无新顾客，如有，其有关合同、协议及其评审等

7.一年中客户投诉记录，处理时间记录等

8.每月顾客退货产品台帐

三、技术部

1.新产品的APQP

2.一年内PFEMA 更新，至少一次

3.技术文件管理和工程变更管理和记录

4.建立工装（含模具）台帐，给所有工装做上永久性标识，定置贮存

5.归档工装的图纸、工装验收记录、设备验收记录

四、采购部

1.2011和2012年合格供方名录

2.完成“供方调查表”和“供方评价表”，做好“合格供方业绩统计表” 合格供方评定为合格供方相关业绩考核记录和评审记录、现场考查等

3.每月采购计划、供方产品到货情况记录（准时率、合格率等）

4.品质部发现不合格反馈给供方的整改报告及供方整改情况

五、制造部

1.做一次全面的设备普查，编制“设备台帐”，识别出关键设备，针对关键设备，编制 “2012设备维护保养计划” 及实施记录

2.按计划做好“设施设备维修保养记录表”，设备故障停机、维修记录

3.针对所有关键设备，开展设备日常点检

4.编制“关键设备备件安全库存表”

5.每月的生产计划、完成进度跟踪记录等

6.每月影响生产因素原因分析及改进措施、效果

六、品质部

1.按制造过程识别测量任务，配备测量装置，编制监视和测量装置台帐，量器检具、试验设备校定（如无自校资格需委外计量局校准）

2.编制2012周期检定计划，按计划进行周期检定

3.器具检具一年的MSA计划及进行实施记录

4.进货检验、过程检验及最终检验记录的原始记录

5.按“ 2012内部审核计划”，分别进行至少一次内部质量体系审核、一次制造过程审核和、一次产品审

核

6.做不合格品记录、不合格品处置通知单，进行不合格品统计分析

7.每月客户投诉产品或产品退货处理分析、改进报告（8D）

8.每月公司内部质量问题发生，采取的措施和效果验证

9.每月供方产品不合格，采取的措施和效果验证

10.每月过程中不合格产品统计、分析和改进、效果验证情况

11.产品审核计划、审核记录和整改报告

12.产品全尺寸检验计划及检验记录

13整理各类文件并归档，建立“受控文件清单”，这些文件包括：

a.质量手册、程序文件、三层次文件等质量管理体系文件（QMS）

b.顾客的图纸和工程规范

c.产品图纸、工序图纸、作业指导书、工装模具的图纸等技术文件

d.外来的产品标准、材料标准、质量管理体系标准、TS五大参考手册等外来文件

e.更改后文件发放、回收等

七、人事行政

1.做好“培训签到表”，完成培训效果评价，培训计划、培训记录和考核情况（特别注意新员工培训）

2.建立“员工培训档案”（按全厂45人）

3.做一次内部顾客满意度测评，员工满意度调查记录，其调查报告、措施完成情况跟踪，一年中员工合理化

建议及采纳情况

4.一年中安全方面记录

八、财务科

1.每月质量成本核算

仓库

2.1.一年中账目，台账

3.2.每月库存周转率统计

以上所有材料必须在2012年12月1日前准备完毕，并且于12月3日下午1:30—4:00到各部门进行核对，不合格项将按照公司有关规定纳入部门负责人月度考核。

第五篇：清洁生产审核各部门相关准备工作

1、档案要求

边审核边整理

专人负责

小组检查

分阶段进行

2、档案中的细节

• 目录全、不缺项、• 注意方案的实施过程的合同发票；

• 培训档案的应用

• 设备档案符合性

审核工作分工

 企管/办公室/行政人事部门的工作重点：

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1、企业基本情况

2、企业概况和简介

3、企业组织结构图

4、企业部门职责分工

 财务和销售/采购/库存部门的工作重点：

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1、近三年使用的原辅材料输入表

2、近三年主要原辅材料与能源汇总表

3、近三年产品汇总表和产品信息表

4、生产过程中使用的化学品（原辅料中）报表和库存情况

5、近三年生产系统中工艺技术改进/革、设备改造、产品改进、小改小革、合理化

建议等投入费用统计与汇总。

 上的出入库月报表和审核重点实测期间日报表

 生产/技术/质量/化验/计量/设备部门的工作重点：

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 工艺流程图及工艺说明 生产设备清单（分车间）环保设备、设施清单 节能设备、装备清单 各车间的基本资料 各车间的平面图 各车间的组织结构 生产管理制度 生产系统三年的部门总结近三年生产系统中工艺技术改进/革、设备改造、产品改进、小改小革、合理化建议

等投入费用统计与汇总。

 生产进度日报表、月报表

 生产系统和全公司（厂）的用电、汽、水、燃料等日报表、月报表

 生产过程计量/测量器具台帐

 质量分析报表、质量统计报表

 产品、原辅材料化验单

 安环/技术/生产部门的工作重点： 

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往年的节能降耗情况 公司近三年产排污情况 污染处理设施一览表 应急预案 废弃物表 环评与排放标准明细表近三年排污费统计表 环保设施状况表 废水达标监测报告 废气达标监测报告 废渣达标监测报告 危险废物处理处置报告厂界噪声达标监测报告 燃料分析报告 环评报告、批复、验收；一控双达标 废渣处理协议生活垃圾处理协议清洁生产审核重点企业名单的通知 政府下达的总量减排计划或文件