仓库管理管理制度（共5篇）

第一篇：仓库管理管理制度

仓库管理规章制度

为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

一、仓库管理工作的任务

（1）做好物资出库和入库工作。

（2）做好物资的保管工作。

（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。

三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。

四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。

五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。

六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。

七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提

出处理意见，报公司总经理。

八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

十一、建立健全出入库人员登记制度。

十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。

（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

（3）检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。

十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定；

（1）严禁在仓库内吸烟。

（2）严禁无关人员进入仓库。

（3）严禁涂改账目。

（4）严禁在仓库内存放杂物、废品。

（5）严禁在仓库内存放私人物品。

（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

（7）严禁随意动用仓库消防器材。

（8）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。本管理流程自下发之日起试行。

年月日篇二：仓库管理规章制度及流程

仓库管理规章制度及流程

第一章 总则

第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

第二条 仓库管理工作的任务

（1）做好物资出库和入库工作。

（2）做好物资的保管工作。

（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第二章 仓库物资的入库

第三条 对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

第三章 仓库货物的出库

第五条 对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

第四章 仓库货物的保管

第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

第八条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

第九条 做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

第十条 根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。第十二条 建立健全出入库人员登记制度。

第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

（1）严禁在仓库内吸烟。

（2）严禁无关人员进入仓库。

（3）严禁涂改账目。

（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。

（5）严禁在仓库内存放私人物品。

（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

（7）严禁随意动用仓库消防器材。

（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章 附则

第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

第十七条 本制度自 年 月 日起执行。为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，特制定本制度：

一、仓库日常管理;

1、仓库保管员必须合理设置各类产品的明细账簿。材料仓库必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片。

2、必须严格按erp系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入erp系统，做到日清日结，确保erp系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与erp系统中的数据进行核对，确保两者的一致性.3、做好各类产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存产品定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致.4、公司必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，再逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货产品的分类整理.二、入库管理:

1、产品进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库.2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

三、出库管理:

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。

2、物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主管（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐.四、其他相关事宜 ：

1、自觉遵守各项管理制度，严禁闲杂人员入内。

2、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

3、保管物资，未经上级同意，一律不准擅自借出。

5、创造五好仓库是仓管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

6、库存盈亏反映出仓管员的工作质量，力求做到不出现差错。

总则 为保管好局库存物资，切实做到数量准确、质量完好、安全低损、收发快捷、服务 优质，特制定本规定。2 适用范围 本规定适用于江门供电局及直属各局所有物资仓库(包括农电所仓库、部门备品仓 库)的入库、保管、保养、发料、退料、盘点、安全等日常管理工作。3 职责 江门供电局及直属各局物流中心是本局物资仓储的归口管理部门，负责物资入库、保管、保养、发料、退料、盘点、安全等仓库日常工作的管理、指导与监督。4 物资仓储管理内容与方法 4.1 物资入库的基本要求 4.1.1 凭证齐全 凡入库物资，必须有采购部门开出的入库凭证，以及供方或承运方的有关凭证（送 货清单或发票）。对于没有上述单据或单据不全，但能肯定是本局的到货物资，可作待 验收入库物资单独存放，作好标识和记录，并于二周内及时补办欠缺的有关凭证。4.1.2 数量准确 物资入库时，必须认真核对物资的实际数量与凭证是否相符，务必做到单单相符，单物相符。如发现货物短少、单物不符及损坏等现象，应及时向采购人员或主任反映，并做好记录（含拍照），督促其处理。对于物流中心配送到各农电所仓库的物资，收货 人也应认真核对配送单（领料单）与实物是否相符。4.1.3 包装完整 在接收物资入库时，应当检查物资包装是否完好无损。如发现有损伤，应记录下 损伤程度（有无污染、潮湿、发霉、生虫、包装是否符合要求等），并及时通知物流中 心采购人员赴现场处理。共 8 页 第 1 页 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江门供电局物资仓储管理规定 4.2 物资的验收入库 4.2.1 所有物资必须经过检验方能入库保管。仓库保管员应认真细致地核对，做到单货 相符，并根据物资来源，包装好坏、型号规格及随行文件要求等情况决定开箱验收或抽 样验收，检验单物是否相符及质量情况（以合格证书和技术资料为主，包括外观检验），并填制《物资检验单》，送复检员审核签字。4.2.2 物资到库后，仓库保管员应做到随进随检，及时收料，一般货到两个工作日内验 收完毕，大宗物资的验收最多不超过三个工作日。4.2.3 所有物资必须经过验收方能入帐，验收工作由仓库保管员及质监员按各自分工凭 《物资进仓验收单》办理，验收要做到验品种、验型号规格、验数量（包括配套设备和 附件），对于大型工程设备，由质监员组织设计、工程监理、技术部门等有关员进行开 箱验收，并做好验收记录。4.2.4 对检验不合格物资应做出标识并单独存放于待验收入库区保管，同时通知物流中 心的相关采购人员联系供应商进行评审处理。4.2.5 未经正式验收的物资应单独存放于待验收库区保管。如生产或工程急用，必须经 局主管领导批准。4.2.6 凡直送工地的物资应由采购人员在《物资进仓验收单》上注明物资去向，用途和 收货单位并签名，同时在《物资领料单》联提货人处签名，仓库保管员应视为物资已入 库予以认可，并及时登记入帐。4.2.7 物资经检验，验收进库后，保管员必须对该物资建立实物明细帐，记明物资的类 别、品名、规格、型号、出厂编号、进货时间、进仓编号、件数、重量、货位号，同时 将单据（指《物资到库检验单》《物资进仓验收单》、）妥善保管，以便管理及复检。4.2.8 对库存物资应设立统一标志的卡片，户外用铝质卡，户内用纸质卡。物资卡一般 是一垛一卡，悬挂于物资垛位的正面，以便仓库保管员随时登记、检查、核对及时记录 好库存物资的变化。4.3 物资的保管和保养 4.3.1 入库物资应按种类、规格、物资单件体积的大小、用途等分门别类进行保管，要 达到合理、牢固、定量、整齐、节省的堆码基本要求。做到料架标志明显，存放整齐，共 8 页 第 2 页 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江门供电局物资仓储管理规定 堆码货物的包装标色必须一致向外； “四号定位”（即库区号、架号、层排号、位号），“五 五摆放”（每层数量定量，以五的倍数为层堆数），通道地上有明显标线，并绘有定位放 置图，以便收发、盘点，提高仓库利用率。4.3.2 保管的各种物资必须确保安全，应有必要的防锈、防潮、防尘、防腐、防变质、防火、防盗措施，露天存放的物资要苫垫和加盖防雨布，同时还应定期检查垛位是否积 水、锈蚀、变质、散失等现象，如发现问题要及时向物流部门或部门领导反映。4.3.3 易燃易爆、易腐蚀、易污染，有害、有毒物资应专库存放，配备相应防护措施，同一般物资隔离储存，同时还应定

期检查，确保安全。4.3.4 精密仪器、电脑设备、数码产品、仪表及忌潮物资应在密封干燥或恒温的库存房 储存。4.3.5 电线电缆头保管要注重缆头的密封，并且要定期检查更换护套。橡胶、塑料制品 要防止老化、变形或粘连，避免日照和重压。4.3.6 库存设备如需定期添加油、气或电气测试的要由专人管理，资料要认真保管，便 于领料时资料的移交。4.3.7 易碎和不可重压的电瓷、玻璃及水泥制品等要垫放平稳，不准超高码垛、挤压和 撞击，残烂包装应更换重装。4.3.8 物资的堆放应方便装卸，利于作业。有储存期的物资应有明显的标志，登记出厂、入库日期，分批存放，做到先进先出，在将要超过有效期时，应及时向物流部门或部门 主管反映并催促其处理。储存时间不同时，同类物资要分开先后次序堆放，便于先进先 出。物资包装上的标志唛头应当朝外，方便识别。4.4 物资的发料 4.4.1 物流仓库发料的依据是由物流部门开具的在有效期内，设备材料名称、型号、规 格、数量填写清楚，并有领料人、主管部门领导签名的领料单，如果采用管理系统软件 打印的领料单必须与管理系统中的单据核对。仓库保管员应认真核对凭证是否合格，对 不熟悉的提货人尤其要慎重，必要时应与制单人联系核实，登记提货人身份证号码方能 发料，否则不予发料。农电所仓库发料必须有所领导签名、施工班编写的用料计划，到仓库填写领料单，共 8 页 第 3 页 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江门供电局物资仓储管理规定 施工班长及领料人在领料单上签名，仓库管理员才能按单发料。对于委托工程承包的施工单位到仓库领料，必须有委托部门签好的领料单及委托取 料证明，仓库管理员要认真核准单据的真实性和来人身份后才可发料。4.4.2 仓库发料必须遵循“专料专用、先进先出、推陈储新”的原则。发料时做到双方 共同过磅、检尺点数、检查品名、规格型号、质量，凡附有合格证、试验报告、图纸、磅码单、说明书等技术资料一并交提货人，如有不符合当面纠正，分清责任。属领出寄 存物资，仓库保管员应将其单独存放于待验收入库区，并在货物上挂牌标明清楚。4.4.3 发货前必须经过复核，内容是二检一核。检查物资的外观质量是否完好，检查技 术证件是否齐全，核对单据及物资的名称、规格、数量是否相符。复核方法为仓库保管 员与提货人互相核实无误后，方可出货。发料后，应立即记帐，当日结算，做到帐、卡、物一致。4.4.4 仓库保管员应根据领料单上设备名称、型号、规格、数量发货，不准擅自变更，不准涂改领料单。变更规格及数量要领用部门和物流中心制单人同意并签章。4.4.5 基建、农网、城网改造及专项工程设备的发料必须核对工程项目、名称型号、规 格数量，做到专料专用。未经批准不得随意调用。4.4.6 如遇事故紧急抢修，可凭局项目管理部门领导或局主管领导批条发料，但相关领 用部门应在二个工作日内补办领料手续。4.4.7 对已向供货厂家交纳押金的包装物，应在发料时与领料人办理借用手续，并督促 领料部门及时退回。4.5 物资的退料 4.5.1 工程剩余物资的退料依据是由各级物流中心开具的在有效期内且印鉴齐全，设备 材料名称、型号规格、数量填写清单，并有退料人，主管项目部门领导签名的退料单。仓库保管员应按 5.7 条款办理验收入库手续。4.5.2 大修、技改等工程拆除的，但尚有使用价值的物资退库依据是经审核批准的固定 资产变更申请单。仓库保管员除按 7.2 条款办理入库手续外，还应特别注意将其单独存 放或标识，并按实估算价格入帐。

4.5.3 报废物资退库的依据是固定资产报废鉴定表。仓库保管员应认真填写《报废物资 共 8 页 第 4 页 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江门供电局物资仓储管理规定 入库磅码单》，并送交主管部门的经管人员共同过磅和签名。4.6 物资的盘点 4.6.1 库存物资盘点是物资仓储管理的一项经常性工作，它是对库存物资实际数量、冲 卡登记数、帐面结存数量的核对和调整处理过程，必须形成制度，坚持进行。库存物资 做到出入库手续齐备，日清月结，帐物相符率大于 98%(库存帐物相符率=被抽查物资帐 物相符笔数/被抽查物资帐物总笔数*100%)。4.6.2 盘点应按照平时实行轮回盘点和年终（中）全面盘点两种方法进行，轮回盘点是 在日常工作中，有计划有步骤地按库房编号、分片、分架、分层对库存物资进行实物清 点，周而复始地轮回进行，且必须保证每项具体物资在年内轮点一次以上，在年篇三：仓库管理规定

仓库管理规定 第一章 总则

第一条 为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制定本规定。

第二条 仓库管理工作的任务

1、根据本制度做好物料出库和入库工作，并使物料储存、供应、销售各环节平衡衔接。

公司各部门所购一切物仓库管理规定

2、资材料，严格履行先入库，后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦领事后及时补办出、入库手续。

3、做好物资的保管工作，做到货物堆码整齐有序，标识清楚，经常不定期清查，盘点库存物资，做到账、卡、物相等。

4、积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作，并协助做好呆滞料的处理工作。

5、划分片区，指定责任人，定期检查灭火器，消防栓等安全隐患的异常情况。

6、对运载工具（电动叉车，手动推车等）维护保养，如电动叉车指定专人负责。

7、物品堆放，必须预留安全和运输通道，通道内严禁堆放货物和停放运输工具。

8、非仓库工作人员，未经允许不得进入仓库内。

9、仓库内外禁止任何火源，特殊情况下需要动火，必须通过《动火报

告》方可施工，届时必须有人现场监督。

10、仓库要严格按“先进先出”进行作业，避免物料存放时间长而造成损失。

11、按时上下班，到岗后巡视仓库检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否销好，所有开关是否关闭。

第二章 入库管理规定

第五条 采购物资抵库后，仓库管理人员（成品和原料）要按照已核准的订货单，付货清单，采购申请单和送货单仔细核对物资的品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损，核对无误后将到日期及实收数量填记于相关单据上，同时开具出门证，一式交保安处，一式留底。

第六条 如发现单据与货物不符，外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知相关部门，共同现场鉴定，必要时拍照记录，原则上单货不符的物资不得接受，如供应部门要求收下该物料时，仓库人员要告知相关部门，并于单据上注时实际收货情况。

第七条 物资抵库但仓库部门尚未收到采购申请单时，仓库管理人员应询问采购部，确认无误后始行办理入库手续。

第八条 发生原料退库或商品退货时要认真审核退货单或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、品名型号、批号、质量状况，退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。

第三章 出库管理规定

第九条 办理出库时要认真审核出库单或领用半日，核查出库批准手续是否齐全，严格依据所到清单办理出库，并检签有关单据及出门证。

第十条 发放物料（原料和成品）要坚持“先进先出”的规定，发货拣货一盘底、二核对、三发货、四减数，在货架标识卡上及时扣减或入库数量。

第十一条 成品发货必须协同货运司机或客户对产品数量、质量清点确认，核准后应以司机或客户同时签字确认。

第十二条 仓库储运人员在发货时，要听从仓库点货员的安排进行装车，如未按要求发货，装车且不服从管理，应进行相关的处理。

第十三条 搬运物品时，做好相应的保护措施，如戴手套，口罩等，放置物品时要小心轻放，不能猛撤摔，以防损坏物品。

第十四条 生产投料人员来领物料时，需当面点交完成，并签字确认，其中一联给财务，一联给生产，一联自存以备查用。第四章 物料储存保管规定

第十五条 物料的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效地使用仓库面积。

第十六条 本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排 位，并按照规定确定地距、墙距、距、顶距。

第十七条 根据仓库货架看板，在标识卡上注明型号、批号、出入库时及时扣减、以备盘点时查询。

第十八条 库存物料在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。

第十九条 对库存物料随机或定期进行盘点抽查，防止物料积压，对毁损造成的浪费，及时进行清理或办理报废手续，做到“物料清、品种清”“账、物、卡”三一致。

第二十条 仓库管理人员必须做好物料台账，及时掌握和反映库存情况，并随时向管理部门提供库存信息，并协助采购部门制定合理库存。第二十一条 每月必须对库存物料进行实物盘点一次，发现盈余，短少，残损或变质、必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调账。

第二十二条 积极配合财务部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财务部门进行对账，保证账表、账账、账物相等。

第二十三条 确保物资的安全保管，严禁闲人进入库区，建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员，车辆按规定进行盘查和登记，签收“出门证”。

第二十四条 确实保好防火安全工作，库区内严禁吸烟，携入易燃易爆物品和明火作业。对库内的电灯、电线、电闸、消防器具，设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动消防器具。

第五章 库存控制与分析管理规定

第二十五条 仓库要会同有关部门（财务、生产、营销、采购、技术、质管）协商制定合理采购批量和库存安全量，降低存货总成本，加速资金周转，提高资金的使用效果。

第二十六条 做好与采购、销售环节的衔接工作，在保证经营供应，管理需要等合理储备的前提下，力求减少库存量。

第二十七条 定期进行库存物资结构与周转分析，及时上报预警信息，协助做好报损，报废和呆滞物资的处理工作。

第六章 仓库管理及工作人员工作要求与纪律 第二十八条 严格履行出入库手续，对无效凭单或单批手续不健全的出入作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。

第二十九条 妥善保管出入凭单和有关报表、账薄，不可丢失。

第三十条 仓库管理人员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位，手续中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。

第三十一条 监督做好的文明装卸，搬运工作，保证物资完整无损

第三十二条 做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁。

第三十三条 做好仓库使用的工具，设备设放的维护与管理工作。第三十四条 做到“四”检查。

1、上班必须检查仓库门销有无异常，物品有无丢失。

2、下班检查是否已销门、拉闸、屡电以及是否存在其他不安全隐患。

3、经常检查库内温度、湿度、保持通风。

4、检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储，妥善保管。

第二篇：材料仓库管理制度 (定稿)

四 川海之科技股份有限公司

材料仓库管理制度

一、总则 SICHUAN HAIZHI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.材料仓库是企业物料供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物料周转储备的环节，同时担负着物料管理的多项业务职能。

它的主要任务是：保管好库存物料，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。负责汽车卸货、提货、入库、验收、保管、维护、保养和发放工作。

为了使本公司的仓库管理规范化，保证物料的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制定本制度。

一）仓库管理工作：

1、根据本规定做好物料出库和入库工作，并使物料储存、供应、销售各环节平衡衔接。

2、仓库设《材料明细账》，按物料类别、品名、规格分类进行核算，并及时登记数量和金额，经常清查、盘点库存物料，做到账、卡、物、资金相符。

3、积极开展废旧物料、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物料的处理工作。

4、做好仓库物料防护工作，确保物料的质量。

5、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物料的安全。二）仓库纳入财务部统一管理。三）财务部每周到仓库收各种小票。四）库管在每月5日前提供前一个月的库存报表。

五）新产品研发所需的物料由研发部管理，其管理制度比照该制度执行。

二、物料入库

一）物料入库前应先入来料送检区，隔离堆放，严禁投产使用；如工作马虎，混入生产，库管应负失职的责任。

二）库管依据《采购申请表》和《送货单》或发票，核对采购员或供应商送来的物料的名称、规格、型号、数量等项目。

三）仓库物料的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物料采用不同的计量方法，确保物料计量的准确性。

四）物料数量清点完毕后，由库管通知IQC进行来料检验。五）来料检验合格后，库管根据《送货单》和IQC出具的《来料检验报告》，填制《入库单》，《入库单》一式三份，填写的品名、规格、数量、单价等，将实物点验入库后；采购员必须就货物与《入库单》的相应项目与库管核对，确认无误后在《入库单》上签名，做到货、单相符，库管凭手续齐全的《入库单》（仓库联）登记《材料明细账》，其余一联交财务部，一联交采购员。

六）委托外加工材料的入库手续类比外购物料入库手续进行办理，但在《入库单》上注明其来源，并在《发外加工明细账》上予以登记。

七）因生产急需而要直接进入生产车间的外购物料，应同时办理入库手续和出库手续，四 川海之科技股份有限公司

SICHUAN HAIZHI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.以准确反映公司的物料量。

八）对于物料验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，库管有权拒绝办理入库手续；交货数量超过订货量部分，库房在收料时，须在备注栏注明超交数量，经请示部门主管同意后，始得收料。原则上非《采购申请表》上所核准的材料不予接收，紧急材料未填制或收到《采购申请表》时，库管应先与采购部沟通确认无误后，经请示部门主管同意后，方能收料。

九）标识

检验合格的材料，库管在外包装上贴合格标识牌以示区别，库管再将合格品入库定位，不合格验收标准的材料验收人员在物品包装上贴不合格的标识牌，报经主管处理。标识牌有“待验”、“合格”、“不合格”三种，“合格”标识牌用绿色表示，“不合格”标识牌用红色表示，“待验”标识牌用蓝色表示，标识牌采用不干胶色标贴于盛装产品的容器上。

三、物料保管

一）堆码：

1、应以物资的属性特点和用途规划设置库房，各种原辅材料和产成品必须分区整齐堆码，要做到物分类、类有位、为有标，不同材料之间保持一定距离，便于装卸、发料，禁止乱堆乱放。

2、易吸潮的纸质包装材料，如纸箱、纸盒、说明书等，要堆码在料台(或料架）上，同时要离墙壁20厘米以上。

3、易生锈的铁听包装，要堆码在干燥，通风良好的环境中。二）管理：

1、物资的存放应做到品种、规格、牌号三分清。

2、加强保管措施，防卫严密，慎防盗窃；入库人员均须经过库管的同意，在库管的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，严禁在库房内吸烟，库管人员应负制止之责，否则予以处罚。

3、做好“六无”和“六防”：

1）无霉烂变质、无损坏、无丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠； 2）防潮、防压、防腐、防火、防盗、防雷。

4、注意防火，做到安全储存，库房电器一律用防爆电器，不准带火源、穿钉鞋进入库房，不准用重物打击。

5、各项材料应按类别排列整齐，以标签标明材料名称及编号并绘制各类材料存入位置图，易燃、易爆的危险性材料应与其他材料隔离保管并于明显处标识“严禁烟火“。

6、保护好成品和各种原料标识，如发现遗失或不清楚应采取补救措施。

7、库房应具备度量衡量器具并随时校正，妥善保管；度量衡量器具至少每半年应作一次校正，并做好校正记录。

8、定期检查避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物料财产的安全。

四、物料领用

一）生产部门领用物料时，凭生产部签发的《任务单》和《配料表》，由库管亲自发放，四 川海之科技股份有限公司

SICHUAN HAIZHI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.不得由领料人私自领取；《领料单》应填明材料名称、规格、型号、领料数量等项目，库管和领料人均须在《领料单》上签名。

二）《领料单》一式三份，一联退回车间作为其物料消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为《材料明细账》的依据。

三）发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置《发外加工材料明细账》进行登记。

四）对于一切手续不全的领料，库管有权拒绝发货，并视其程度报告生产部经理、财务部经理和生产中心总经理处理。

五）按“先进先出，推陈储新，按规定供应，节约用料”的原则发料；发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则；对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，库管应负经济责任。

六）未按本规定办理领料和出库手续而造成物料短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，库管应承担由此引起的经济损失。

七）物料未经部门经理书面批准，一律不准擅自借出。八）对于新产品用料（含其它专项申请的物料），均应由申请单位领用；常备用料，凡属可以分割开零的，本着节约的原则，都应开零供应，不准一次性发料。

九）凡是出库物料，均必须由领料人妥善保管；一旦出现由于保管不善造成质量不合格的，必须追究相关人员的责任。

五、物料退库 一）未用完的物料如需退库，退库时必须登记退库数量，并办理相应的退库手续。二）在生产中发现的不合格物料，必须及时退库，并办理相应的退库手续，并标明不合格品，及时通知采购部进行处理。

三）退库物料必须保证质量合格，一旦发现退库物料不合格，将追查到底，追究相关人员的责任。

六、盘点

月底盘存以每月最后一天，由财务人员会同库房人员进行，按规定进行材料盘点和清仓查库，盘点后填写《盘点表》，《盘点表》一式三联，一联库房保存、二联财务留存、三联库房记账。材料盘损由库房出具报告，说明短少原因，并由上级主管查明原因后，再追究责任。

七、其它事项

一）库房账目应做到“日清月结”，要做到账、卡、物、表、资金五相符。每月月底填写《材料动态月报表》上报财务部、生产总经理和董事长。

二）库管在做好仓库与采购、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物料的利用、积压产品的处理等提出建议。

三）库管工作调动或辞职时，必须办理移交手续，由财务部进行监督移交，并在移交表上签名；只有当移交手续办妥之后，才能离开工作岗位。

本制度自公布之日起实行。

四 川海之科技股份有限公司

SICHUAN HAIZHI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.四川海之科技有限公司 二〇一二年二月六日

第三篇：仓库管理制度

仓库管理制度

一、目的

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

仓库的所用工作人员

三、作息管理

１、公司实行每周六天（周一至周六）的工时制度，周日仓库内部安排人值班。

2、工作时间为：

上午：9:00－12：00 下午：14：00－18：00

四、岗位职责

仓库主管岗位职责

1）2）3）4）5）6）对仓储部所有工作负全责。

负责货品库存的管理，库存数据及数据分拆。对货品质量严格控制把关，确保无不合格货品入库。负责仓储部日常管理工作，合理安排仓管人员各项工作。负责监督货品堆放、发货，做到堆放合理，发货原则先进先出。每天对所有仓库库存条件以及货品摆放情况进行检查监督，发现问题及时纠正解决 7）负责每月对仓库货品进行质量、数量盘点的全过程监督管理。8）9）负责全程监督出货流程、根据发货数量，合理安排运输车辆。认真监督检查仓库管理人员执行规范管理，并做出业绩考评。

10）监督库存报表编制，并及时汇报至主管领导。11）完成领导交付的其它工作。

仓管员职责

1、严格执行入库手续，商品进仓时，仓管员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。2、3、4、入库的商品应分类堆放整齐，杜绝不安全因素；并设物料卡，标示清楚。商品入库后应及时入帐，准确登记。

商品出库时仓管员应按审核无误的发货单和先进先出的原则发货。严格按仓库主管制定的发货计划执行。

5、仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账实相符。

6、为使仓库库存准确，仓管员必须做好日常盘点和月末盘点工作。临期三个月的货品摆放至临期货品区，并提交临期货品明细表至仓库主管签字确认。

7、随时了解仓库的储备情况，有无储备、不足或超储积压、呆滞等现象发生，并及时上报。

8、及时通知对应柜台柜长仓库货品的种类及数量，掌握柜台商品的销售情况，并及时上报采购部，提出补货计划

9、做好防盗、防火、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货过期变质。

10、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。

11、上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。仓库送货员职责

1、送货员各自负责所辖柜台的送货工作，在仓库装货时必须按送货单所列商品的名称、规格、数量逐一与仓库管理员当面点清；

2、送货员货送到柜台后，应严格和柜台收货人员在商品数量、规格、金额上做好交付工作，双方签字确认。

3、送货员送货到柜台时，因质量、规格、毁损或其它原因要求退货的，送货员验收后必须于送货当天退回仓库，并与仓管员作好交接手续。

4、送货人员必须对送货的商品、临时外购的商品、退回的商品负责，不能找任何理由推萎；其工作成绩纳入考核；

5、对于临时性外购而不经仓库验收直接送柜台的商品，送货员须验收其数量、规格、金额等，送货后再把外购清单交与仓库；

6、送货员送完货后必须把柜台的签收单等相关单据于送货当日交到开单员，因特殊原因未拿回的，可以延后，但最迟不超过3个工作日；

7、送货人员负责柜台漏记商品的补单衔接和追索工作；

8、上级领导交办的其它工作。

仓库内勤职责（史亚玲）

1.根据公司记账的有关规则和要求，及时登录每笔进出业务内容，确保帐、物相符

2.保管仓库当日收回的现金，并于次日11:00之前及时交回公司。3.按照开单员传送的数据打印发货单 4.仓库库存管理系统数据维护工作（审核单据、确认单、入库单录入）5.有条理做好《送货单》、《互调单》、《退货单》等追单工作并及时记录，按照规定转交相关部门

6.协助仓库主管监督抽查各仓管员的帐 物一致

7.负责本部门文件资料的管控工作及跨部门文件资料传递并作好记录，负责本部门考勤表、加班员的加班申请，主管签字后交给人事。8.负责本部门办公用品申购及保管、负责监督仓库办公区域清洁卫生 9.准确无误的统计好司机送货趟数及金额。配货员、送货员分别做出统计

10、负责道具及辅销品的管控工作并作好记录

11、协助仓储主管调配车辆及其他临时性工作

五、仓储管理规定

1、货品的验收入库仓库管理制度

1.1采购员将“货品订单”给到仓库后，仓库需将此批货品放在指定的检验区内，作好防护措施。

1.2仓库在接到商品时，仓管员应仔细核对入库商品名称、规格、数量、包装状况及标识等，经核对准确无误后办理入库手续。

1.3仓库收货时需要求采购人员给到“货品订单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，否则拒绝收货.仓库人员有追查和保管单据的责任。1.4库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a）未经总经理或部门主管批准的采购。

b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资。1.5对入库商品核对、清点后，库管员及时填写入库单，经仓库主管签字后，库管员、财务部各持一联做帐，开单人员将入库单分别发至相关人员邮箱里。

1.6仓库对已入库的货品进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。

1.7仓库对不合格的货品放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

2、发货管理

2.1 仓库在接到商品出货通知后，仓管员应立即按时进行备货，2.2库管员凭总经理制定的分货明细如实发货，仓管员应在当日下班前备妥第二天应交运的商品。

2.3 库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。2.4 任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走货品，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

2.5仓储主管或开单员应在前一天调派车辆，按时到达公司指定地点；仓储主管同时负责发货时承运车辆与仓管员、送货员的调派工作。

2.6柜台人员所需货品无库存，库管员应及时通知柜台人员，并告、采购人员及时采购。

六、货品管理

6.1在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

6.2货品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

6.3每天检查货品信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正

七、货品的盘点

7.1仓库货品盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。7.2盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和出库统一按内部盘点安排操作。

7.3盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。7.4盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

八、仓库的安全、卫生

8.1仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

8.2对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。8.3仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

8.4仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。8.5仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

8.6仓库内的规划区域要有明确标识（如：货品摆放区、安全通道、临期货品区、货品报废区、货品发放区、配货区、不合格货品存放区、、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。8.7上下班关闭窗户及锁上仓库门。

8.8做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。8.9仓库内需要高空作业时做好安全防范。

九、仓库人员的工作态度及作风

9.1仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。9.2仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。

9.3对于上级下达的任务要按时按质完成。

9.4上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。

第四篇：采购流程管理及仓库管理制度

采购流程管理及仓库管理制度

第一部分 总则

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。第二部分 权限

（一）公司所有对外采购须经总经理签字或电话请示同意；

（二）公司所有采购物品验收后需在仓库进行入库登记。第三部分 采购原则

1、询价比价原则

每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足需求部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改或作参考。如确因特定条件数量

不能完全与采购单一致需经总经理同意。

3、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

第四部分 采购业务流程

一、采购申请：

1、每月5日前属于原材料、备件、易耗品等日常物资采购由物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要填写《部门物资需求计划单》，属于固定资产采购由物资需求部门填写《资产购置申请单》上报公司，采购员汇总形成《物品采购单》报总经理审批；原则上不执行没有计划的采购，除特殊情况急需购买的总经理批准后可不受计划时间限制；

2、公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由

生产部门提报；公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《采购询价记录表》，按低价原则进行采购。

（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

（4）询价时应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，同时对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认，遇到问题应及时的与需求部门沟通。

三、供应商选择

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得需求部门同意，并报有相关部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购时应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立《供应商档案表》，做好业务记录，会同生产、财务、采购等相关部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资

信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每向三家以上供应商询价，经有公司综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

四、合同签订

1、供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。

2、交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

3、合同正文应包含的要素

1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；

2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分； 3）包装要求；

4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明； 5）付款方式； 6）

质量保证期； 7）质量要求及规范；

8）违约责任和解决纠纷的办法；

9）双方的公司信息； 10）

其他约定。

4、合同签订后，必须分别提供复印件给仓库和财务部，大批量采购合同还需提供一份给总经理

五、进度跟催

（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

六、验收入库：

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管员开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。

七、对帐付款：

采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭物料《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续：采购员填制《付款申请单》，交由财务核实欠款金额、票据是否齐全等情况后，由采购部经理审核，总经理批准，最后交给财务安排付款 第五部分 仓库管理流程

一、验收入库

1.采购物资送到公司后，由仓管员根据《物品采购单》和发票，在当日便对数量、生产日期、保质期限、标识、外包装卫生情况及完好性等进行验收，特殊情况时及时通知到质检员进行质量检验，在确保上述内容符合要求时接受入库，并填妥物料卡，做好标识。

2、对检验的合格原辅材料仓管员在物品采购单上签字，并填写物料《入库单》，验收不合格的原辅料，分开堆放、做好标识，并于2日内通知采购员处理。

3、仓库原则上当天送来的物料当天处理完毕，登记入《仓库库存管理系统》

4、仓库管理员应对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如无特殊情况需在当天内完成。

二、物品领用管理

主要负责：仓库管理员、车间班长

职责：仓库管理员、车间班长须共同对生产领用材料信息的核对和登记，仓库管理员并对库存当日领用后进行日盘点

1、物品领用须在仓管员指导下，由部门主管或指定的负责人进行领料，领料人填写领料单，仓管员做好材料领用信息登记。

2、对当日的生产材料领用登记务必当日登记完毕，没特殊情况不可以拖延记录。

三、现场管理

目的：规范仓库和车间原料、成品缓存区的日常整理清扫活动，保证

物品整洁有序、区域干净卫生 负责人： 仓管员 带班长

1、物品的堆放须分类摆放整齐，做好物料卡标识，保持地面、墙面整洁，无蛛网。

2、货物的进出应随手关门，确保外部与内部的有效隔离。

3、原辅料进库、成品出库后，仓管员应立即打扫，保持整洁。

4、同品种的摆放在同一区域内，出库时遵循先进先出原则。

四、生产原、辅料损耗表

1、当日仓管员协助车间班长并核实原辅料《领料单》、成品《入库单》

2、仓管员根据原辅料的使用和成品产出量计算原辅料的损耗，填写《生产损耗率核算表》

五、成品入库管理

目的：规范对仓库物资的入库存储、保护、进行有效的管理控制，保证成品的入库安全和质量 主要负责： 仓管员、车间班长

职责： 仓管员负责对产品入库管理进行监督检查，确保产品数量外观质量无损；车间班长须管控好成品生产过程的卫生安全管理和成品入库数量的核实和成品外观的良好

1、质检部对产品的现场检验后，确保产品合格后方才入库。

2、成品入库后仓管员须对成品数和《入库单》进行核对，并做标识，包括规格、品名、品牌、生产日期

3、半成品入库应先通知质检部对半成品进行检验，然后做标识，分

开定点堆放，填妥《物料卡》，注明品名、生产日期及数量。

4、成品入库后，需按不同品名、规格、特点分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位（二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；三清：材料清、数量清、规格标识清；四号定位：按区、按排、按架、按位定位。）

六、成品出库管理

目的：对仓库成品物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。保证产品在出库过程中不影响产品的质量 主要负责：仓管员、物流专员

职责：物流采购专员负责产品的搬运与装车；仓管员负责产品的备货以及对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。

1、仓库接到销售部的提货单后当日即时开具《成品出库单》（须每周一将上一周所发生的全部单据交于销售，销售核对购销合同、填写销售清单；）。

2、采购员负责联系车辆、组织人员进行产品的搬运与装车。

3、装车时，根据装车规律，轻搬轻放，严禁野蛮装车，将损坏产品及时挑出单独存放，仓管员随时补发同品种产品。

4、装车完成仓管员与采购专员、提货人同时清点品种、规格、数量，及驾驶员等会签《提货单》。并记录发货车辆车牌号以及卫生情况，并由提货负责人确认签字，便于可追溯；

5、产品交付后仓管员应妥善保管有关单据、质量记录，进行帐务处

理和单据的整理与存档。

6、如有客户退货，与销售部确认后办理入库，填写《退货单》；如有质量问题的通知质检部，由质检部检验确认后隔离并作标识。

7、通知综合办办理出门证，车辆出厂。

七、仓库盘点

1、仓管员每月对仓库进行盘点并于当月月底（月的最后一天）前做好公司库存

报表，清晰每月的库存，报财务管理中心备案，保证账物相符。

2、仓库员盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

3、盘点分日盘、周内不定期盘点，月盘但所有的盘点数据都需盘点人员亲自确认。第六部分 附 则

第一条 本办法由综合管理部负责解释。第二条 本办法自印发之日起执行。

丽水市艾德曼自动化科技有限公司

2018年8月

第五篇：仓库管理制度

邹平创星环保设备有限公司 仓库管理制度（试行）

为加强管理，规范生产，特制定《仓库管理制度》如下： 一、目的

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二、适用范围

适用于原料库和成品库的管理。

三、内容

（一）、职责

仓库保管员负责原材料、外协品、产成品的收、发、贮、管工作及退回货物的前期验收。

（二）、入库

1、原材料、外协品的入库

（1）、原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），然后，库管员按规定通知请购部门（质检部门）进行到货验证。

验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员及时办理入库手续，若为经检验不合格品不得办理入库手续。

（2）、入库单（进料单）一式三联，仓库存根一联，第二联连同供货方销货单转财务记账，第三联交采购部或供货方用于结算货款。（3）、原材料、外协品经领用后出现非人为因素造成的质量问题，应有领用部门填写退货申请，经领用部门、仓库、采购部三方检验确为供货方责任的，可由领用部门填写红字领料单附退货申请办理退库手续后，由仓库保管通知采购部门办理退货。

2、产成品入库

（1）、检验结论为“合格”的产品生产部到成品库办理产成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库；若为经检验不合格品不得办理入库手续。

（2）、成品入库后应放置于仓库合格区内。

（3）、入库单一式三联，第一联存根，第二联入库单，第三联财务记账。

3、退回货物的入库

（1）、货物退回后，成品库保管先用红字入库单冲销所退货物数量（2）、由生产部门填写《领料单》领出所退货物进行维修（3）、维修后合格的产品重新办理入库时需单独记账

（三）贮存

1、贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：

（1）、库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；

（2）、库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；

（3）、成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；

（4）、原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；

（5）、放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

（四）、发放

1、原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、产成品，发放时应做到：

（1）、认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；

（2）、发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；

2、发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，单据应妥善保管；

3、发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；

4、同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放；

5、仓库保管每月末将各部门领料情况分类汇总后连同《领料单》或《出库单》、《发货单》第二联一起转会计记账，便于成本核算。

四、仓库内部管理

1、成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。

2、库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。

3、仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

4、仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。

5、对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。

6、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

7、成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

8、原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。

9、凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。

10、成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。

五、安全事项

1、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；

2、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

六、本制度由办公室制定并解释。

七、本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。

八、本制度施行后，原有的类似制度自行废止

邹平创星环保设备有限公司

2009年10月1日