行政办公室管理制度（合集五篇）

第一篇：行政办公室管理制度

行政办公室管理制度

一、总 则

（一）、为规范公司行政事务管理行为，理顺内部关系，提高办事效率，加强公司行政办公的规范化、程序化、制度化，进一步加强管理和协调，明确公司内部管理职责，特制订本制度。

（二）、行政办公室需协助总经理做好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报，逐步建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。

（三）、本制度对公司内部行政管理工作进行统一规范，以加强行政管理工作的有效性。

二、各项细则

（一）、办公环境管理

1、每个员工都有责任维护办公环境。

2、员工应爱护公共设施，节约使用办公用品，注意公共卫生。

（二）、办公室安全和秩序

1、每天下班最后离开公司的人员应在离开办公室时将门窗锁好并切断电源。

2、不要将私人访客带入办公室。

3、离开办公室前，将贵重物品、文件档案柜和抽屉锁好。

4、不得在办公室内打闹、嬉戏、大声喧哗。

5、工作时间内不应无故离岗、串岗，出去办事要及时告知领导去向。

6、各个部门应相互协调、配合、团结、互助，严禁互相推诿。

（三）、办公电话管理

1、公司的电话主要作为方便与外界沟通、开展业务之用，员工不得使用公司电话拨打私人电话。

2、员工接听电话应使用普通话及礼貌用语。

（四）、员工礼仪管理

1、员工头发要保持整洁、自然，不得披头散发；指甲不能太长，不得涂抹带颜色的指甲油。

2、员工应注意自己的仪容仪表、行为举止和公共礼仪，做到文明、礼貌待客，主动、友善地打招呼、问候。

3、在任何场合应使用普通话，语气温和，音量适中。

（六）、例会管理制度

1、目的：

1.1实现有效管理，促进公司上下的沟通与合作；

1.2提高公司各部门执行工作目标的效率，追踪各部门工作进度； 1.3集思广益，提出改进性及开展性的工作方案；

1.4协调各部门的工作方法、工作进度、人员及设备的调配。

2、公司例会定于每周一举行，由副总经理主持，各部门经理列席。

3、部门例会可由部门自行决定，由各部门经理主持，部门员工列席。

4、会议主要内容： 4.1下达公司会议的精神；

4.2听取各部门经理对所属部门工作的汇报，做好各部门工作的周总结和计划，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题； 4.3对工作中出现的问题及时跟踪改进，对工作中的失误找出原因并及时改正、总结；

4.4探讨公司经营活动的最佳方案，并对各阶段经营业绩及时总结，以达到整体经营目标的实现；

4.5对上期工作总结，并部署下期工作任务；

5、例会参加者在会议上要畅所欲言各持已见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一但形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行；

6、严守会议纪律，保持会议秘密，在会议决策未正式公布之前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施；

7、参加公司例会人员原则必须参加例会，特殊情况向部门领导请假，无故不参加者按公司考核办法进行考核。

各个部门工作一、二、三、四、五、综合部

1、公司往来函件的收发。公司各个部门的快速，邮件等，一律由公司综合部办理。

2、公司办公物品的管理。

公司办公室的所有物品，办公用品，编号、登记造册，（注、登记到现使用的个人），如果是周期性使用物品，需记录物品的使用情况（例如：该物品的借用人、用于哪里、借出时间、归还时间、借出时的新旧程度、有无损坏、归还时的物品情况等）。

3、公司资质、证书、文件的借用等

公司资质、证书、文件登记造册，如果借用该类物品，需记录物品的使用情况（例如：该物品的借用人、用于哪里、借出时间、归还时间、归还时的物品情况等）。

4、公司来客接待工作

公司客人往来，综合部需要简单登记，倒水，确定公司领导有无在接待人员等工作。

公司考勤管理制度

1、目的

为了加强公司员工考勤管理，维护良好的工作秩序，提高工作效率，结合公司实际情况，特制定本管理制度。

2、工作时间

2.1 实行五天半工作制，工作时间.星期一～五上午8:00-11:30，下午14:00-17:30；星期六上午8:00-11:30。

3、日常考勤

3.1 部门实行电脑化指纹考勤，卡机由考勤员统一管理。员工每天上、下班按规定打卡（每天四次）。

3.2 因公外出、病假、事假或其他理由不能按时打卡者，必须出具经有关领导签批的书面说明或假条。否则，视情况而作迟到、早退或旷工处理。

3.4 忘记打卡者，须在上班1小时内到考勤员处解释原因并申报登记，否则，视情况而作迟到、早退或旷工处理。

3.5 考勤员每月对员工考勤数据进行检查，并将考勤机系统生成的考勤记录表及时反馈给员工。3.6 考勤系统记录无故有一个记录空缺，按迟到、早退处理；若上下班均无打卡记录，也无当日申报原因的按旷工处理。

3.8 因外出工作无法打打卡的，须在事后到考考勤员处解释原因并申报登记，否则按迟到、早退处理；若上下班均无打卡记录，也无当日申报原因的按旷工处理。

4、迟到与早退 4.1 迟到的规定：

4.1.1 员工须于工作时间按时到岗并即刻进入工作。

4.1.2 上班时间开始后10分钟至30分钟内打卡者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。4.2 早退的规定：

4.2.1 提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

4.3 每月迟到或早退第1-3次点名批评警告；第4-5次则每次扣罚50元；第6次以上的则每次扣罚100元。

4.4 每月忘记打卡不超3次点名批评警告；第4次起按旷工半天论处。

5、请假的程序

5.1 请病假、事假、工伤假、婚假等，须提前1日办妥请假手续。

5.2 因急病和急事等特殊原因，不能提前办理请假手续，须在上班30分钟内电话通知负责人，上班后到考勤员处办理补假手续。

5.3 所有人员的请假都必须填写书面的《员工请假单》，《员工请假单》经所在部门负责人、经理签字批准后，报考勤员处备案。

合约部

1、网上投标

合约部人员从网上收集招标信息，整理归档，上报总经理，由总经理确认投标工程。

2、邀请投标

合约部人员从网上收集招标信息，整理归档，上报总经理，由总经理确认投标工程后，交由业务部跟踪，合约部完成投标工作。

3、合同管理

工程中标后，业务员签订合同后，交由合约部管理，由合约部，对合同进行分类、汇总、确定收支情况等。

4、分包合同及采购合同管理

工程总包合同签订，其次确定工程分包合同及采购合同，有工程部经理、合约部经理、财务部经理、总经理共同确定后，交由合约部管理并确定收支情况。

5、工程施工过程中的签证、进度款支付及票据回收情况。

工程施工过程中签证由工程部确认工程量及签证上的签字盖章，签证的内容由合约确认，签证签完后，交由合约部管理。

进度款支付，由工程部上报公司，合约部根据合同，准备相关资料及上报甲方，进度款的回收以工程部为主，合约部及业务部辅助。

票据的回收、管理工作，由于工程部在工程现场会产生关于工程付款、收款相关的收据、发票、点工等，该类票据由该工程负责人收集，在每周一例会时，带到公司总部交由合约部统一管理。

6、工程决算 工程竣工后，工程决算由工程部上报后，合约部根据工程施工合同、施工过程中的签证、约定等资料，汇编工程结算书，并上报工程总经理确认后，报送甲方并跟踪甲方审核进度。随时汇报公司领导。

7、工程尾款（参照进度款执行）。

8、工程采购及分包合同工程款支付

由每个工程部负责人发起，合约部根据合同至施工过程中票据，点工的签证等情况，由合约部出工程款支付评审表及工程款支付表，上报工程部经理及总经理，由总经理确认支付额度，到财务部支付。

9、人员管理

公司的资质证书、人员证书的延期及继续教育，由合约部完成。

10、公司资质平台，诚信平台的维护工作。

工程部经理岗位职责

1、配合、协助公司总经理、副总经理等公司领导对公司方针、政策、管理制度的建议和执行；

2、协助公司业务部和合约部对市场进行分析，由针对性的进行投标工程；

3、对公司承包的工程，负责项目部的组建，对项目经理部施工组织审核和建议，合理建议安排人、材、机。

4、管理、协助、监督项目管理人员对施工现场规划、布置，用最少的投入彰显最大的效应。

5、对项目经理部的劳动合同进行审核和建议，尽量做到施工中、施工后少纠纷、少争议。

6、对公司采购部的材料合同的材料质量、数量查看，看采购合同中约定的材料质量能否满足施工规范和施工合同的要求，避免因材料质量不合格带来的损失。

7、对工程施工中的建筑规范的强制条款进行监督和指引。

8、管理监督项目部对施工质量严格控制，严格执行公司要求，力争每个工程都达到优良等级。

9、对分项工程质量要求提意见和要求，明确做法、明确效果。

10、定期召开工程技术交底会议、安全交底，要求公司施工管理人员对工程施工提出意见和建议，采纳好的建议和意见并宣贯和执行。

11、协助公司技术总工对工程进行竣工验收、工程检测（包含但不限于小应变、抗压、抗拔、破坏）等。

12、决算资料的整理的监督和检查，督促资料员按时按要求整理好工程资料。

12、积极参与处理公司的各种突发事件。

13、积极学习其它公司的先进的管理经验和技术并在你本公司推广和执行。

14、对公司新招技术员进行培训、考核等。

15、完成上级领导交代的任务解决职员提出的建议和意见。

技术总工岗位职责

1、配合、协助公司总经理、副总经理等公司领导对公司方针、政策、管理制度的建议和执行；

2、协助公司业务部和合约部对市场进行分析，由针对性的进行投标工程；

3、对公司承包的工程，参与项目部的组建，对项目经理部施工组织审核和建议。

4、管理、协助、监督项目管理人员对施工现场规划、布置，用最少的投入彰显最大的效应。

5、对公司采购部的材料合同的材料质量、数量查看，看采购合同中约定的材料质量能否满足施工规范和施工合同的要求，避免因材料质量不合格带来的损失。

6、工程所涉及相关单位的关系协调，维护工作。

7、配合管理监督项目部对施工质量严格控制，严格执行公司要求，力争每个工程都达到优良等级。

8、对分项工程质量要求提意见和要求，明确做法、明确效果。

9、定期召开工程部工作例会，采纳好的建议和意见并宣贯和执行。

10、对工程进行竣工验收、工程检测（包含但不限于小应变、抗压、抗拔、破坏）等。

11、对在建工程，进行进度款追要；已完成工程配合追要工程尾款。

12、积极参与处理公司的各种突发事件。

13、积极学习其它公司的先进的管理经验和技术并在你本公司推广和执行。

14、对公司新招技术员进行培训、考核等。

15、完成上级领导交代的任务解决职员提出的建议和意见。

业务部制度

一、信息跟踪制度

1.勘察院、设计院、审图中心拜访制度；（1）勘察院每十五天拜访一次；（2）设计院、审图中心每周拜访一次； 注：每次拜访形成工作日记

2、项目跟进制度

（1）业务部负责全面跟进淮安所有项目的跟踪；（2）重点项目形成跟踪日志；

（3）每周一业务部例会，向公司汇报所有项目跟进进度，及时提出在跟踪项目存在的困难，会议上协调解决；（4）鼓励开拓淮安市场以外的业务；

（5）除预制桩以外的业务，业务部需做到前期了解，争取参与，最终由公司决定是否承接；

二、承接项目管理

1、业务承接以后，每周项目负责业务人员至少两次到现场了解工程进度，并与甲方沟通，保证现场及甲方沟通顺畅；

2、对于节点收款，工地现场负责人按照流程收款，业务负责人同时及时跟进甲方，做到请款及时、申报无误、收款到位；

3、工程结束后，业务负责人需保证我司现场人员与甲方负责人完全交接方可放手；

三、业务部基本要求

1、爱岗敬业，吃苦耐闹，责任心强，勇于承担；

2、按照公司规定参与公司考勤，有事外出不能参与公司考勤，须经过业务部经理确认，并报公司文员，否则视为旷工；

3、每周需要有工作计划，周工作总结，于每周例会交与业务部经理；

4、严于律己，在项目跟进谈判中严禁损害公司利益，中饱私囊；一经发现公司直接开除，涉及法律责任公司保留追究其法律责任的权利；

5、工作有狼性，生活有人情，学会感恩，懂得回馈；

资料员的岗位职责

1、负责工程项目的内业管理工作，负责接收上级有关部门，各部、室发送的各种图纸、文件等资料，并登记造册。

2、负责发放本部门对外发送的各种图纸、文件等资料，并办理登记手续。

3、负责新开工程对技术员进行技术交底。

4、负责工程项目资料、图纸等档案的收集、管理、汇编等。

5、对各种工程资料进行科学的规范的编号、登记、复印。

6、负责管理好有关工程技术资料的归档保存和借阅管理，并按有关工程技术资料的重要性进行分类，及时清理作废资料不被误用。

7、发放的图纸资料必须留原件一份，连同发放清单一起存档。

8、负责定期清理工程档案，资质和建设、规划、国土等主管部门审批原件，及时移交公司档案室存档。

9、负责视具体情况定期清理资料室档案。

10、监督检查施工单位施工资料的编制、管理。

11、若因公须借阅公司规定的机密资料，须报总经理同意并填写有关借阅手续后，方准借阅。

技术员岗位职责

1、熟悉施工图纸，掌握施工规范、标准、图集中的基本内容，严格执行公司、项目部的各项规章制度及工序文件。

2、参与编写施工组织设计及专项施工方案、技术措施并监督执行情况。

3、负责对桩机班主进行分部分项技术交底，检查、督促施工班组按各级技术交底要求进行施工。

4、参加图纸会审，做好图纸审查意见的收集、汇总及图纸会审记录的整理工作。

5、做好施工图纸、设计变更等技术文件的收发、登记工作。

6、参与本项目测量、定位、放线、计量技术复核、隐蔽验收等工作，及时准确填写有关技术表格，做好有关记录工作。

7、处理施工中一般性的技术问题，及必要的人际关系等。负责制定质量问题整改措施。

8、在项目技术负责人的授权下，参与对设计院、工程部、监理的部分技术交涉、管理工作。起草须交请上述单位的技术核定、设计变更、技术签证等。

9、负责施工现场（试）验的监督、管理工作。

10、参与新工艺、新技术、新材料、新设备的实施工作。

11、做好工作日记，记录每日工作情况，定期组织统一汇总汇报。

12、上级领导安排的其他工作。

财务部

为加强公司的财务管理，统一各部门的报销程序，严谨财务工作流程，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，制定具体操作规范如下：

一、单据使用规范

1、日常的报销，由各部门经办人根据报销内容分别填写相关报销单据，并附真实有效发票，发票金额与内容必须要与报销填写内容一致。

2、经办人员在经济业务发生时，一定要选择能提供正规发票的供应商，所有报销的原始单据必须盖有税务局的监制章和相关单位的发票专用章。

3、所用单据的填写一律使用签字笔，不得使用圆珠笔、铅笔。

4、填制及时、内容完整、记录真实、字迹清楚工整、涂改无效。

5、“金额”填写正确方法是：“小写”金额在阿拉伯数字前面划一个“￥”号，数字后面不可再写“元”字 ；“大写”金额栏时，要用正确的汉字书写。附：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟。

6、主要单据类型：（1）借款暂支单（备注：后附样本或从财务部领用）；（2）投标保证金申请表（备注：后附样本或从财务部领用）；（3）开票申请单（备注：后附样本或从财务部领用）；（4）工程资金支付申请表（备注：后附样本或从财务部领用）；（5）费用报销审批单（备注：从前台领用）；（6）粘贴单（备注：从前台领用）；

二、具体单据

1、借款：用于公司人员因公借款。

A、此单据的填写必须由借款本人填写，任何人不得代替。B、必须具有合理的事由、还款期限。

C、须在规定的15天还款期限内凭报销单据到财务部门核销借款。

D、对于无正当理由超过规定还款期限未能报销并未还款的借款，在规定还款期限的次月工资中扣回。

E、原则上前款不清，后款不借。

审批流程：借款人员填写“借款暂支单”，经部门主管、财务部、技术总工、总经理批准后，至财务部借款。

2、投标保证金：用于项目投标支付保证金

公司拓展业务参加招投标活动，合约部人员按招标文件关于投标保证金的相关规定，填写“投标保证金申请单”（见附件），审批结束后财务方可支付。未中标项目的投标保证金合约部人员应及时催讨，最迟应在开标结果出来后一个月内退回到公司账上，如超过一个月则应对相关人责任人员处以一定的经济处罚。中标项目的投标保证金，合约部人员根据合同签订时约定条款及项目进展情况结算。

审批流程：合约部发起人员填写“投标保证金申请单”，经部门主管、财务部、技术总工、总经理审批后，单据送至财务部支付。

3、开票申请单：用于与甲方结算工程款时财务收集开票数据

公司各项目负责人负责所属项目的工程进度及收款进度，到达某一支付节点时，主动与甲方沟通开票金额和收款金额，金额确定后报公司财务部申请开票，开票申请单上所有事项必需填列清楚，特别是甲方的开票信息以及工程名称、工程地址（工程地址需要明确区或者街道）。

审批流程： 各项目负责人填写“开票申请单”，报工程部经理审批，由合约部、财务部核对往来数据、无误后报总经理审批，审批后的开票申请单报至财务部，由财务部联系开票事宜。

4、工程资金使用支付申请表：用于产品货款、材料物资等款项的支付。A、收款单位的名称、银行账号务必填写正确、清楚。

B、申请款项的用途务必填写清楚（明细到各个项目），必须有预算明细及分管领导批复。

C、相关的报销要有收款方有效的普通发票或增值税发票。

审批流程：发起人填写“工程资金使用支付申请表”，经工程部经理、合约部、财务部、技术总工、总经理批准后，单据送至财务部，由财务部根据资金情况安排付款。

5、费用报销审批单：用于各种单据报销，包括办公室报销收及工地零星支出。填制要求：

A、填制凭证的日期、所属部门名称、经办人的签名。B、发生经济业务的内容、金额。

C、各种发票、收据必须符合发票管理办法和实施细则的有关规定。D、购买实物的报销凭证，须有手续完备的验收证明。工地上零星支出报销必须要有入库手续，出库使用时要有各工地负责人签收。

审批流程：员工报销各类费用，填写“费用报销审批单”，经部门主管、财务会计审核、总经理批准后，至财务部报销。如有借款，优先清理借款。

6、粘贴单：用于各种单据粘贴。

粘贴要求：

A、按类别分页整理归类。同页要粘贴发票有大有小时，小票面的单据放上面，大票面的单据放下面；票据从左至右依次粘贴呈鱼鳞状，粘贴工整。票据的张数、金额、内容，填写清晰。

B、报销的票据须粘贴在粘贴单的正面，粘贴面积不超过报销单的四周。C、粘贴票据时粘贴单左边要留出3厘米左右装订线的距离。

三、严格执行报销审批程序。签字手续不齐的，一律不予报销。

（一）签字审核人员必须认真负责，严格把关，严禁弄虚作假。具体责任分解：经办人对经济业务内容的真实性负责； 部门主管、合约科对经济业务过程的必要性负责；

财务人员对数据的准确性、发票的合法性、合规性以及发票签字手续的完整性负责； 技术总工、总经理对经济业务的合理性负责；

（二）不按规定、弄虚作假报销发票的，一经查实，除不予报销外，对当事人处以100元以上500元以下罚款，并依据情节轻重予以通报批评、直至解除劳动合同；构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；对有关签字审批人员，按其分工落实责任，根据违规金额处以一定比例的罚款。

第二篇：行政办公室管理制度

行政办公室管理制度 办公室工作是公司的窗口，是关系到公司整个工作上请下达的重要环节，为了使办公室的工作真正达到服务、协调、高效的目的，更好地发挥好办公室工作的职能，特制定本工作管理制度。

(一)请示报告制度：

1．向总经理报告接收到的重要信息、重大事件和其他重要情况，同时请示及时处理的意见。

2．及时报告上级的文件、电话通知和交办的急事，并根据领导的批示意见，及时有效地处理好这些工作。

3．对突发的紧急事件，立即请示报告，并根据领导批示意见立即办妥，事后汇报办理情况。

4．对有争议的工作和事情而决定不下，应请示报告，在取得领导明确批示意见后，即开展工作。

(二)文件的起草、校对、审批、传阅制度：

1．公司的重要文件由秘书起草，编好文件编号、标明拟发单位(人)、印制份数，呈报总经理审批后，交付打印，并在校对无误后，交由档案员上报下发，同时做好登记。

2．各部门起草的文件，经由秘书审阅，呈报主管领导或总经理审批后，交付打印，由档案员上报下发，同时做好登记。

3．上级来文，由秘书进行登记，并填好文件传阅审批单，呈报总经理阅批。同时根据总经理批示的意见进行传阅、督办、并做好文件的回收、转存。

(三)印信管理制度：

1．印信的种类：公司印章、部门章、总经理名章、总裁名章。

2．印信的使用规定：对公司经营权有重大关连、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文，盖公司印章。如需要，还应加盖总经理名章或总裁名章；

各部门于经办业务的权责范围内及对于公民营事业、民间机构、个人的行文以及收发文件时加盖部门章。

3．印信盖用：文件需用印，经核准后连同经审核的文件稿等交监印人用印。

4．各种印信由监印人负责保管，印章因公外出使用，做好登记备案，如有遗失或误用，由监印人全权负责。

5．监印人对未经核准的文件等，不得擅自用印。

6．印信遗失时除立即向上级报备外，并应依法公告作废。

7．禁止携带有印鉴的空白信件。

8．开启和报废印鉴，均须按有关规定正式行文，由办公室统一承办。

(四)保密制度：

1．为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。

2．公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定在一定时间内只限一定的人员知悉的事项。

3．公司附属机构及职员都有保守公司秘密的义务。

4．公司保密工作实行既确保秘密又便利工作的方针。

5．公司秘密包括的事项：

1〉公司重大决策中的秘密事项；

2〉公司尚未讨诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；

3〉公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议纪录；

4〉公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；

5〉公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；

6〉公司职员人事档案、工资性、劳务性收入资料；

7〉经公司确定应当保密的其他事项。

6．保密措施：

1〉属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由公司档案员负责执行；

2〉非经总经理批准，不得复制和摘抄；

3〉在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的应经总经理批准；

4〉不准在私人交往和通信中泄露公司秘密；

不准在公共场所谈论公司秘密；

不准通过其它方式传递公司秘密。

7．责任与处罚：

出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资30元以上500元以下：

1〉泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；

2〉违反本制度第6条规定的秘密内容的；

3〉已泄露公司秘密但采取补救措施的；

出现下列情况之一者，予以辞退并酌情赔偿经济损失：

1〉故意或过失泄露秘密，造成严重，后果或重大经济损失；

2〉为他人窍取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；

3〉利用职权强制他人违反保密规定的。

(五)会议管理制度：

1．开会准备：

1〉拟定会议内容、目的、归纳会议事项与要点；

2〉决定会议的方式，如出席人员、会场、时间等；

3〉会场准备。如会议横幅、扩音设备、桌椅等。

2．主持会议须知。

3．参加会议人员需知。

4．列席参加公司的例会或行政领导办公会时应做好会议的记录，需形成会议纪要的做好有关覆行手续。

(六)考勤及请消假制度：

1．公司机关人员应自觉遵守组织纪律，严格上下班打卡制度。如遇特殊情况未能按时打卡，应在次日由部门负责人出具证明并签字，再由办公室签字后方予补勤。否则视同迟到或早退处理。

2．公司机关人员有事请假，需写出请假条，经批准后方可休假。否则视同旷工处理。请假在半天之内，经部门负责人签批；

一天之内经分管经理批准；

一天以上需经总经理批准。并在休假后及时向签批领导消假。

3．考勤管理规定 第一条 为加强公司职员考勤管理，特制定本规定。

第二条 本规定适用于公司全体职员。

第三条 职员正常工作时间为上午8时30分至11时，下午1时30分至5时，每周六下午不上班，因季节变化需调整工作时间时由办公室另行通知。

第四条 公司职员一律实行上下班打卡登记制度。

第五条 所有职员上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，违犯此条规定者，代理人和被代理人均给予记过一次的处分。

第六条 公司每天安排人员监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤情况报告值班领导，由值班领导报至人力资源部，人力资源部据此核发全勤奖金及填报员工考核表。

第七条 所有人员须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经主管领导签卡批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。

第八条 上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提前30分钟以内下班者按早退论处，超过30分钟者按旷工半天论处。

第九条 员工外出办理业务前须向本部门负责人(或其授权人)申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。

第十条 上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告一次的处分。

第十一条 员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发全勤奖50%，达五次者扣发100%全勤奖，并给予一次警告处分。

第十二条 员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖，并给予一次警告处分，每月累计三天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分，无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。

第十三条 职工因公出差，须事先填写出差登记表，副经理以下人员由部门经理批准；

各部门经理出差由主管领导批准；

高层管理人员出差须报经总裁批准；

工作紧急无法请假时，须在总经理办公室备案，到达出差地后应及时与公司取得联系。出差人员应于出差前先办理出差登记手续并交至人力资源部备案。凡过期或未填写出差登记表者不再补发全勤奖，不予报销出差费用，特殊情况须报总经理审批。

第十四条 当月全勤者，获得全勤奖金XX元。

(七)接待管理制度：

1．做好来宾的接待工作，应做到文明、礼貌、热情并向接待领导做好引见工作。

2．公司招待就餐原则上在酒店。到酒店就餐，必须到办公室开派餐单方可。如遇特殊情况需外出就餐，必须经总经理批准后方可，并于次日向总经理报帐签字。

3．办公室每月汇总酒店的就餐明细，报总经理审阅，严格控制好招待费的开支。

(八)通讯费用管理制度：

公司通讯费用每月由办公室负责到电信局对帐结算。尔后报总经理审阅签字后方可报销。

总经理的手机费用按实报销。中层以上干部的手机费用按每月300元包干使用，节支归公司所有，超支部分按每季度的考核从本人的工资中抵扣。

(九)打字复印及印刷品的管理制度：

1．公司各部门的微机、复印机的日常耗材由各部门各办公室提供使用明细，经办公室报总经理审批后统一购买发放，发放时由领用人签字。办公室微机管理员建立每台机器耗材的使用数量及价值回收台帐，并必须做到帐物相符。

2．公司各部门使用的印刷品、部门负责人提报规格明细和数量，经办公室报总经理审批后统一印刷，均由档案室进行登记入帐，并负责管理发放，属公司的列管理费，属下属单位的列施工费用。档案室对印刷品的管理必须做到帐物相符。

(十)办公用品的购置与发放管理制度：

1、公司所有办公用品的购置都必须经总经理审批后方可购置。

2．低值易耗办公用品各部门每月初应向办公室提报所购物品的明细，办公室将根据库存情况，上报审批后统一购置。

3．固定资产的购置，经审批购买后，办公室统一登记入帐，交由需用人使用。使用人应加以爱护和妥善保管，不得丢失和无故损坏，发现上述情况，将由使用人进行赔偿，赔偿金额按所丢失或损失物品的净值计算。

4．低值易耗品的发放，办公室应做好发放登记，并做到帐物相符。

(十一)档案管理制度：

l．档案的分类：

施工技术档案、财务档案、人事档案、机械设备物资档案、工程决算与工程合同档案、图集、图书、音像照片档案、文书档案、其他档案。

2．档案资料的立卷归档：

1〉立卷归档要求书写工整、字迹清晰、卷面整洁干净、严禁乱涂乱画；

2〉归档的原始记录签证应真实、齐全，日期、部位明确，严禁事后增减或涂改，使用复印件时，应注明原件存放处，以备查询；

3〉档案管理人员要根据工作需要，编制目录、卡片、索引等检索工具，编辑档案文件汇集的各种参考资料，以便于查阅。要定期检查档案存放状况，对破损或变质的档案应及时修补、复制或，作其他技术处理，机密文件、资料归档要注意保密，并采取专门的保密措施，专门保管。

3．档案资料的立卷归档的时限：

1〉文书文件等类档案资料每年内归档一次；

2〉财务档案每年归档一次；

3〉施工技术档案，质量体系运行管理资料在工程竣工验收后12日内完成归档工作。

4〉工程经济档案，在每项工程竣工验收后，半年内，完成归档工作。

5〉公司人事档案、职工技术、职工劳资、社会保险及车辆档案每内整理归档一次；

6〉质量安全资料档案每内整理归档一次；

7〉公司大型机械设备档案每内整理归档一次。

4．档案的查阅与借用：

1〉档案归档后，需查阅或借用时，必须经专业部门的负责人办理查阅或借用手续，并由档案员做好登记，否则任何人无权查阅或借用；

2〉凡属公司需对外保密的档案资料，必须经总经理批准，办好登记手续后，方可查阅或借用；

3〉各种图集、书籍、文书档案由档案员办理查阅或借用手续；

4〉查阅档案资料只限所查范围，不得翻阅无关内容，对档案资料必须注意爱护，不得损坏，不得涂改、勾画、剪截和拆卷，更不准抽取或撕毁张页等。如发现上述情况，档案员有权立即制止，停止查阅；

并按有关规定予以处理；

5〉对批准摘抄、复制和借出的档案资料，必须妥善保管，不准公布、翻印、转借和扩大阅读范周围；

6〉利用档案资料完毕后，要亲自送还，经审查无误注销查借手续。

5．档案鉴定销毁：

1〉按照国家标准，档案保管期限划分为永久、长期、短期三种。永久指无限期保存；

长期保存为16--50年；

短期保存为15年以下；

2〉短期保管的档案，15 年期满后应组织鉴定小组进行复查，经领导批准后可以销毁；

长期保存的档案满50年，经鉴定小组再次鉴定确无继续保存的必要，经领导和有关都门批准后方可销毁；

3〉对需要销毁的档案，要编造档案销毁清册，按照规定的标准手续进行销毁，销毁时必须有两人以上监销，监销完毕，监销人员要签字。

4〉档案资料保管期具体分类划分详见国家档案法或青岛市档案管理规定。

(十二)公司复印机使用制度：

1．复印文件资料耍办理登记审批手续，详填复印时间、标题、份数，经主管领导或办公室主任以及核稿人批准签字后方可复印，超过30份的原则上应打字印刷。

2．不得使用复印机复印绝密文件和个人材料，否则需公司领导批准。

3．复印机由专人保管使用，其他人员非经允许不得自行开机。

(十三)公司打字管理制度：

l负责打印以公司名义发出的文件和公司领导同意印发的资料会议纪要等文件材料。

2．凡需打印的文件必须经核稿，领导签发及编号后，方可予以打印。

3．打印文件材料要办理登记手续。首先填好文印单，然后送公司或职能处室至领导以及核稿人签字后。有核稿人送打字室打印。

4．凡送打字室打印的文件、表格等，字迹要清楚，语句要通顺。

5．文件打印完毕，收稿人当面清点原稿中的正文部分及打印好的文件并签字，方可取走打印件。

6．打字室为机要部门，打字员要严守机密，做到不泄密，不失密，和打印无关的人员不能进入打印室。

(十四)公司的报刊、邮件、函电收发制度：

1．公司的公私报刊、外来邮件、外发公启、函电均由公司办公室负责收发。

2．公司各部门因公需外发函、电，经办人应到办公室审批或登记后可自行到邮局发，也可由办公室统一办理。

3．外来邮件一律经办公室签收分发。

4．凡挂号、书籍、包单、汇款单、货运单等由办公室及时通知收件人并办理签收手续。

5．一般公启函电和职员私人信件，由办公室每天收后及时送到各个部门或本人。

6．不论公私邮件办公室应随到随清，及时分发，不得丢失损坏，搁置延误。

7．报刊订购每年由办公室统一办理一次，各部门可自行根据需要书面申请，总经理批准到办公室办理。个人订购可由办公室办理。

8．报刊的收发均由办公室负责并及时分发到各部门或个人。需集中装订阅览的要做好管理工作。严禁个人私自拿走。

(十五)值班制度：

1．公司因工作需要，实行部门经理级轮流值班制，值班时应保持不漏岗、不退岗、按时交接班。

2．及时准确地传达上级指示、通知、重要信息和电话，能决定处理的事件立即办，否则及时向有关领导汇报。

3．负责处理和接待来访者，并及时处理突发事件，如匪警、匪盗、火警、水灾等事件。

4．应坚持记录值班日志。记载的内容应准确无误，实事求是。值班人应签名。

(十六)卫生管理制度：

1．办公室对办公楼内的卫生工作负全责，经常不定期的对各卫生区域的卫生责任人进行督促、检查，确保办公楼内的卫生状况始终保持整洁。

2．各卫生区域的责任人应对自己所管辖卫生区域尽到职责，经常督促检查，及时处理好出现的问题。

3．办公室对办公楼内的会议室、接待室、图纸会审室、教室和公用楼道、厕所的卫生负责，确保天天清扫，保证上述场所的卫生清洁状态。

(十七)公司车辆管理制度：

为使公司车辆规范化管理，与社会车辆管理同步，充分发挥一切车辆的使用效率，降低使用成本，特制定本制度：

1．公司运输车辆均由公司主管部门统一管理。

2．公司机关车辆均由经理办公室统一管理与调配。除公司总裁专用车外，其余均为公司共同使用。

3．公司机关车辆到市区以外办事用车，应向车辆主管部门申请，总经理批准。

4．公司机关车辆任何领导及相关部门用车，必须遵守公司用车制度，凡因私用车应事前请示经理办公室。

5．公司所有车辆行车前须认真做好例行安全检查，在运行途中应特别注意安全行驶，遵守交通规则，认真学习新的交通法规，若违规罚款由驾驶员负担。

6．司机每日要做行车日记，记录出车情况，每月向车管部门报当月的行车情况，车管部门审核。

7．公司的车辆如发生交通事故，在30分钟内必须向公司分管部门报案，说明事故原因，不允许驾驶员或相关者随意处理，否则事故赔偿及善后处理由其本人负责，交通事故的处理结果都要有当事人签名。

8．对违反交通规则或因本人平时对车辆没有很好检查各安全部位，造成伤害时，其赔偿金额由当事人负担。

9．如发生交通事故当事人受伤时，应迅速送到附近医院进行治疗，应记录下对方车辆的驾驶证号和车牌。记录事故现场目击者的姓名、住址和联系电话，对模糊不清或把握不准的问题不能回答交通警察的询问，除完全认定是自己的过失外，不能把原因全部揽于自己。

10．审验均由公司车辆主管部门组织，各种车辆在接到年审通知后，一律按年审要求进行保养修理，达到一次上线合格。如三次达不到合格，罚车主负责部门500—1000元。

11．节假日需要用车的部门或个人，应呈请领导批准后方可调派。

12．对批准的非公用车人应负担使用里程的油料费用和过路费。

13．特殊情况如职员重病必须用车的经批准可以免费使用。

14．驾驶员不准把车交给无证和转借他人驾驶，发现类似情况一次者立即开除，发生交通事故的一切费用由本人承担。

15．油料消耗控制标准：桑塔纳轿车百公里10公升，五十铃大头百公里10公升，大面包百公里12公升，吉普百公里10公升，皇冠百公里12公升，……车百公里…公升。

16．修理及保养应根据车辆技术要求及规定保养里程进行定期保养，因不及时保养、经检查造成车辆各部位提前受损，比同类车辆提前搞三保的费用自己负担50％，需要修理的车辆提前以文字形式说明要修理的部位，填报修理审批表，报分管部门审批，到指定定点修理厂进行修理，费用由公司核实无误后统一结算，修理期伺更换的零部件应带回公司认定。

17．车辆报修应根据报修申请填报表的项目修理，经分管部门认定后方可进厂修理，填报表没出现的修理项目自行修理的由本人负担。

18．建立各种车辆的技术和维修档案，以便查询。

19．奖励办法：修理费今后不做考核，但超出范围的修理费由个人负担，油按节余额的70％奖励个人，亏油按每公升市场价罚。如发现有弄虚作假现象一次，报经理批准开除。

20．购买新车装璜一次性完成(坐套各一套，铺底)其它费自负。

21．年内出现一次交通事故，修理费超出同类车辆300元以上，亏油及对车辆保养不良的驾驶员不能晋升，情节严重的调离本工作岗位。

22．驾驶员应有敬业精神，讲究职业道德，端正驾驶作风，与用车部门搞好协作，未经领导批准不准用公车办私事，工作积极主动，服从领导，同事之间搞好团结互助，有事提前请假，不准无故缺勤。

23．爱护车辆，保持车辆内外清洁，出车前要坚持三检四制，即做到机油、汽油、车油、冷却水、轮胎气压、制动转回、喇叭、灯光安全准确可靠，保证汽车处于良好状态，确保交通安全。

24．以上制度各部门以及总公司直属单位均应执行。

（十八）职员基本纪律：

1．守时：

1〉按时上下班，不迟到，不早退；

2〉提前10分钟进入工作状态；

3〉按时参加业务例会。

2．仪表：

1〉按规定着装，工作时间男职员穿中、深色西装，深色皮鞋、浅色衬衣，佩戴领带；

女职员穿职业装；

不得穿牛仔裤、旅游鞋；

2〉男职员头发不过耳部、不留胡须；

女职员不得留奇异发式，不得浓妆艳抹；

3〉工作时间讲普通话；

4〉员工之间应互相称职务；

5〉工作时间佩戴工作卡。

3．礼貌：

1〉礼貌待人，员工之间早晨上班相互问侯，下班时互道再见；

2〉客人来访，接待人员应起立面带微笑，向客人问好；

3〉来访客人要离开时，必须送到门口；

4〉在公司内不许与客人争道而行；

5〉接听电话首先讲“你好，XX。”传话声音要轻且清晰；

6〉尊重领导，尊重同事。

4．整洁：

1〉外出或下班、工作完毕，办公桌面保持整洁，只允许放茶杯及文具；

2〉办公桌椅不许挂放任何衣物；

3〉公司各种设施未经许可不得张贴图片等；

4〉保持办公区域清洁，不得随地吐痰、乱扔杂物；

5〉离开办公室请将椅子推至桌底；

6〉不准向窗外乱扔杂物等。

5．保密：

1〉公司下发各种文件均须保密，要妥善保存，不得遗失外借；

2〉不在公共场所谈论集团业务，不做有损集团形象的事宜；

3〉进入他人办公室，未经主管人员许可，任何人不得随意翻阅他人的文件；

4〉倡导提合理化建议，但不允许背后议论集团或公司事务。不谈论个人收入。

6．秩序：

1〉办公区域不许嬉戏打闹，不许大声喧哗，不许闲聊、打牌、下棋；

2〉公司内禁止吸烟；

3〉工作时间禁止阅读娱乐性的书籍或无关报刊；

4〉工作时间不准打私人电话，确有急事要简短；

5〉工作时间不许串岗，办事不许拖拉或无故逗留，办事完毕即离开；

6〉工作时间不准私人会客，工作时间不得进餐。

7．节俭 1〉爱护公司设施，造成损坏、丢失，照价赔偿；

2〉节约水电及一切办公用品。

第三篇：办公室行政管理制度

办公室行政管理制度

总 则

为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度

第一章 日常管理制度

着装仪表规范

公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。

仪容要以干净、整洁、素雅为标准，不得浓妆。

行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事

违法乱纪的活动。

说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。为集体创造团结工作行为规范

遵守党和国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。

各部门员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必须向部门经理请假，经领导批准后方可离开。

办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语；办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量；不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。员工手机应保持上班时间畅通

行政部每天安排部员值日，注意保持室内办公环境和办公台面的整洁有序。

上班时间不得干与工作无关的事，严禁上班时间打牌、看电影、玩游戏等与工作无关的行为发生。

保守企业秘密和技术秘密，不准对外泄露公司有关的事情。否则一经发现，将根据情节轻重，给予经济及行政处罚，严重的将以辞退。、友善的氛围。工作区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等。

节约用电，做到人走灯灭。

爱护办公设备、仪器，节约使用纸张，能用废纸打印复印的不得使用新纸，严格按照办公室规定使用办公设备。

每位员工都有权利、有义务维护集体利益，爱护集体财产，严禁将集体财产居为私有。

加强学习，学习型组织是分公司的追求目标，每个人都应该积极主动的参与到各种学习活动中来，不能以各种理由逃避和拒绝学习。第二章办公室管理制度

第二章 办公室人员管理制度

办公室人员执行签到的考勤制度

每天早9：00上班，晚6：00下班，禁止无故迟到早退现像发生，违者予以50元处罚。不允许代替签

到，9：00起不再签到；

忘记签到者须在2小时内向部门领导说明，并由部门领导出具证明；按时间早晚顺序签到；凡没有事先请假说明理由（病、事假）不签到人员一律视为旷工

办公用品管理规定

办公用品发放和使用本着节约的原则使用办公用品。

购置回的办公用品统一放在办公室管理、登记和发放。

领用办公用品用具必须认真履行手续，应提交OA《办公用品申请（领用）表》。

严禁员工将办公用品带出单位挪作私用。员工离职时应将所负责保管和使用的物品退回办公室（消耗品除外）。

第三章 考勤管理制度

行政综合部负责全体员工的考勤工作。

考勤由办公室安排专人记录，记录必须准确真实，相关票据要和考勤表有照应可追溯。所有职员不得代签到。

出勤规定

周一到周六上班，周日休息；

上班时间：9：00-18：00 午餐时间：12：00-13：00

所有职员应按时上下班，事假及正常休假应按照请销假制度执行。

考勤员应认真负责，加强考勤，做到不虚报、不乱报、不徇私情；

考勤表必须与所批复的请假条相一致。无假外出者按旷工处理，旷工期间无工资奖金，月旷工天数累积超过3天者，扣发当月工资和奖金；年累计旷工超过10天者，扣除所有剩余工资福利。

考勤表在每月的1号由考勤员负责整理，报送财务部门经领导审查后作为当月工资奖金发放的依据。

员工请假不超过12小时，由部门主管批准；超过12小时需报经理批准。

国家法定节假日，原则上休息，如工作需要，须无条件上岗，不批假.病假需经领导批准后休息

各部门主管请假需报分管领导同意后由总经理审批。

所有批准假期时间包括往返时间。

第四章 会议制度

公司实行例会制度，主要包括周会、月例会临时性会议和其他部室会。

周会在每周一上午9：30召开一次.周会须有记录

由办公室负责记录。

月例会每月月末召开一次，会议由经理主持，公司本部各部门人员参加并签到。同时要形成会议纪要，会议纪要由办公室负责在会后一天完成，同时分发各部门。

各部门临时性会议根据工作需要召开，各部门可根据需要自行组织时间召开，但原则上要务实简单。

每次会议凡通知到的与会人员，因故不能出席应向部门领导请假。并形成书面理由，主管签字后同签到表一并留存。如未请假在规定时间内不能按时到达会议现场的，将给予通报批评。

会议期间，避免频繁进出或早退，并主动将手机调至静音。

事假

员工因个人或家庭原因需要请假的可以请事假，事假为无薪假，事假以天或小时为计算单位。

第五章 出差管理办法

公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写《出差审批单》，由经理签字批准。部门以上负责人出差需报公司总经理批准；各部门部员出差需报部门主管和公司经理批准。

如有特殊情况需出差，来不及办理手续的，应先电话告知经理事后补办手续。

第六章 行政接待

坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。

坚持规范化、标准化、制度化的原则，执行党和国家有关廉政建设的规定，符合礼仪要求，杜绝随意性。

坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。

行政部负责接待工作的统一管理，办理重要接待事务;对涉及较强业务性的接待事务，应由有关部门接待，行政部配合

接打电话要使用文明语言，如您好、请问贵姓、您找哪位、请稍候、谢谢等类似的礼貌用语，做好电话记录。

客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要暂时离开办公室，应将办公桌上的文件、资料、贵重物品安放好，以免泄密或丢失。

事务性接待标准、要求。根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺，以高度的事业心、责任感和良好的精神风貌体公司形象。

第七章 办公室卫生环境管理制度

行政部门根据公司现状及配备制定卫生值日表，以当周值日表为基准

每位员工均有义务和责任相互监督以及自觉保持办公环境的卫生干净 整洁（详细办法参照卫生环境管理制度）本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的，行政人事部将会补发相应的制度及规定。本制度解释权归行政人事部。本制度自发布之日起生效。

第四篇：行政办公室管理制度

行政办公室管理制度

为营造规范、宜人的办公环境，保持办公场所的整齐、洁净，促进办公室卫生管理的制度化、规范化，制定本度。

1、上班时按规定着装、坐姿端正。树立良好的个人形象；以饱满的工作态度投入到一天的工作中。

2、办公室人员树立服务意识，要在上级与下级、部门与部门之间起桥梁作用；

3、办公室谢绝吸烟、严禁大声喧哗，吵闹、严禁闲聊。营造良好的工作环境；

4、办公室人员按时上下班、就餐，不得提前或早退；工作时间内不得无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食，确保办公环境的安静有序。

5、进入他人办公室，必须先敲门，征得许可方可进入； 已开门或没有门的情况下，应先打招呼，如“您好”、“打扰一下”等词语后，再进入。

6、禁止使用办公司电话打私人电话，聊天。接拨公务电话言语尽量简洁，做到长话短说；接听电话中要使用文明用语：您好 请 谢谢 对不起再见；

7、办公室内保持清洁，物品摆放整齐，室内四壁无尘，窗户干净。

8、办公室地面无脏迹、无纸屑、无烟蒂、无灰尘；每日上下班各清扫一遍，垃圾日产日清；落实好卫生负责人。

9、办公室墙面、顶棚、灯具、电扇、门窗应保持无灰尘、蛛网，墙面、门窗严禁张贴与工作无关的纸张及印刷品。

10、办公室电脑及网络由专人维护保养，任何个人不得私自更换系统；所有电脑不得安装游戏软件、优盘在使用前，必须确保无病毒；专人使用电脑，应设置密码；上班时间不得使用电脑做与工作无关的事情；

11、办公室摆放文件柜、设备柜、办公桌、饮水机、电脑等办公设

施，应规范、合理、整齐并随时保持清洁。

12、办公室严禁堆放与工作无关的物品，地面随时保持无纸屑、积

尘、烟头、痰渍、口香糖渣等渣滓。办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶和吐痰。

13、与同事见面时主动打招呼；在办公室 内不得私下议论、窃窃私

语；使用文明用语、禁止用方言与他人交流。

14、办公室成员熟知各自区域及附近的安全消防设备、安全消防措

施；

15、办公室成员做好保密工作；尊重别人隐私和公司决策。做到不

窃听、不询问、不宣传；

16、办公室人员不得擅自翻印、复制、抄录和摘取机密文件，不得

在网络公开发表的文章中引用机密文件信息；

17、办公室人员不准携带机密文件离开办公室，不得擅自销毁秘密

文件，需要销毁的统一上交区保安部门处理；

18、不得公开公司领导批文、各部室呈文，禁止采用此类文件做废

纸打印资料；

19、及时做好办公室日常事务工作地巡查和解决，遇到或接到重大

事情信息要及时上报；

20、离开座位时，将去处、时间及办事内容写在留言条上或告知同

事以便他人安排工作（离开座位前应）。走时将办公台面整理好，将机密文件、票据、现金和贵重物品存放好，且把椅子摆放整齐；

21、在办公室走廊 走路时，要舒展肩背，不要弯腰、驼背，有急事

也不要跑步，可快步行走，按照右侧通行的原则，如在反方行走遇到迎面来人时，应主动让路；遇到客人寻问地方时，应主动为其指路；

22、下班时随手整理自己的办公桌；关闭空调，关窗，断电，锁门；

23、离开办公室后，每个人都要记住自己是一位办公司人员，出去的一言一行，代表着公司的形象；

24、禁止向同事及亲朋好友泄露公司机密文件及有关决策信息；

第五篇：行政办公室管理制度

信息中心办公室管理制度

为营造规范、宜人的办公环境，保持办公场所的整齐、洁净，促进办公室卫生管理的制度化、规范化，制定本度。

1、上班时按规定着装、坐姿端正。树立良好的个人形象；以饱满的工作态度投入到一天的工作中。

2、办公室人员树立服务意识，要在上级与下级、部门与部门之间

起桥梁作用；

3、为营造良好的工作环境；办公室谢绝吸烟、严禁大声喧哗，吵

闹、严禁闲聊。

4、办公室人员按时上下班、就餐，不得提前或早退。

5、工作时间内不得无故离岗、串岗、吃零食，确保办公环境的安

静有序。

6、进入他人办公室，必须先敲门，征得许可方可进入，已开门或

没有门的情况下，应先打招呼，如“您好”、“打扰一下”等词语后，再进入。

7、禁止使用公司坐机电话打私人电话聊天。接拨公务电话言语尽

量简洁，做到长话短说，接听电话中要使用文明用语：如您好、请、谢谢、对不起、再见。

8、办公室内保持清洁，物品摆放整齐，室内四壁无尘，窗户干净。

9、办公室地面无脏迹、无纸屑、无烟蒂、无灰尘；每日上下班各

清扫一遍，垃圾日产日清；落实好卫生负责人。

10、办公室墙面、顶棚、灯具、电扇、门窗应保持无灰尘、蛛网，墙面、门窗严禁张贴与工作无关的纸张及印刷品。

11、办公室电脑及网络由专人维护保养，任何个人不得私自更换系

统；所有电脑不得安装游戏软件，优盘在使用前，必须确保无病毒；专人使用电脑，应设置密码；上班时间不得使用电脑做与工作无关的事情；

12、办公室摆放文件柜、设备柜、办公桌、饮水机、电脑等办公设

施，应规范、合理、整齐并随时保持清洁。

13、办公室严禁堆放与工作无关的物品，地面随时保持无纸屑、积

尘、烟头、痰渍、口香糖渣等渣滓。办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶和吐痰。

14、与同事见面时主动打招呼；在办公室 内不得私下议论、窃窃私

语；使用文明用语、禁止用方言与他人交流。

15、办公室成员熟知各自区域及附近的安全消防设备、安全消防措

施。

16、办公室成员做好保密工作；尊重别人隐私和公司部门决策。做

到不窃听、不询问、不宣传；

17、办公室人员不得擅自翻印、复制、抄录和摘取机密文件，不得

在网络公开发表的文章中引用机密文件信息，禁止向同事及亲朋好友泄露酒店机密文件及有关决策信息。

18、办公室人员不准携带机密文件离开公司，不得擅自销毁秘密文

件，需要销毁的统一上交区保安部门处理。

19、不得公开公司部门领导批文、各部室呈文，禁止采用此类文件

做废纸打印资料。

20、及时做好办公室日常事务工作地巡查和解决，遇到或接到重大

事情信息要及时上报；

21、外出人员离开座位时，将去处、时间及办事内容写在留言条上

或告知同事以便他人安排工作（离开座位前应）。走时将办公台面整理好，将机密文件和贵重物品存放好，且把椅子摆放整齐。

22、在办公室走廊走路时，要舒展肩背，不要弯腰、驼背，有急事

也不要跑步，可快步行走，如在反方行走遇到迎面来人时，应主动让路；遇到客人寻问地方时，应主动为其指路。

23、下班时随手整理自己的办公桌；关闭空调、电脑；