内业资料检查的标准[精选五篇]

第一篇：内业资料检查的标准

各项内业资料检查标准

一、《质量、资料检查评分表（表一）》第1项

1、监理部应存放公司营业执照和资质证书的复印件，注意复印件上需加盖公司公章（公章应为红色、原件章，复印黑章或扫描打印件均不合格，以下凡复印件均参考此处要求办理），有条件的项目部所有复印件均应注明经办人（复印人）、时间及用途等要件，公司特别重大的标杆项目监理部建议在明显位置悬挂或张贴以上资料，以示机构的正规性。

2、公司营业执照和资质证书应及时更新，尤其注意当年检完毕或资质变化时要及时更新，这条对于历时时间长的项目尤其要引起重视。

3、项目监理部应留存监理合同复印件，并应保证其完好性和，对于有补充协议的项目尤其要注意把资料收集齐全。

二、《质量、资料检查评分表（表一）》第2项

1、经相关部门备案或经业主同意变更后的监理人员上岗证复印件，监理部要留存完整的一套，并做好相应的台账以方便查询，台账中至少应包含监理人员姓名、职务、职称、资格证书及批准时间等要素。

2、项目监理部应留存一套总监任命书、总代授权书原件，由于某种原因公司寄回的原件上可能会缺少日期或签名等项，项目负责人应根据项目需求情况补齐相应内容，情况特殊的应有充分的理由予以说明。

3、同样，专监、监理员变更手续监理部至少留存一套完整的复印件。

由于公司方面原因导致投标（或备案）人员不到位的问题，检查中将不予扣分，但是该做事情一定要做好。

三、《质量、资料检查评分表（表一）》第3项

1、按照监理规范和相关法律法规及规范性文件的规定，监理规划应在第一次工地会议之前完成编制、审查批准（包括建设单位的审批程序也应该走完），我们大部分的监理合同中也是这样规定的，但是某些项目由于特殊原因可能会达不到以上要求，建议采取在监理规划公司内部审批时间上适当变通一下，但是最好是严格按照要求尽快完成监理规划的编制和审批工作，不可一拖再拖。

2、监理规划一般检查以下内容:一是有没有履行公司审批手续，监理部留存的监理规划审批手续必须是原件，签字必须清晰，复印件或扫描件均不合格。二是公司批准时间是否是在第一次工地会议之前。三是监理规划是否采用公司总工办批准的格式及内容，目前公司总工办发布的版本仅适用于房屋和建筑，市政工程建议参考瓯海大道东延项目，或台州内环线项目（总监李文华），或彩虹快速路项目（总监王中伟）版本，其他特殊项目根据项目需求另行确定。四是监理规划的内容是否齐全，是否有缺页、缺表格、缺字、或图表不全等问题。五是监理规划的装订情况，有条件的项目部建议进行简装，特别重大的标杆项目建议进行精装，因为监理规划是展现监理服务态度的第一项工作内容，请大家一定要引起足够重视。

3、只要项目监理部按照公司提供的版本编写监理规划，第二、三、四条就不是问题，同时报送建设单位的重要文件（包括监理规划）一定要做好收发文登记，让业主代表签好字，日期如果业主代表没填，我们给他补上，如果以前这条没做，可以找合适的机会让业主重新签个字即可。

四、《质量、资料检查评分表（表一）》第4项

1、监理实施细则一定要与项目施工进度相对应，原则上监理实施应与监理部批准的专项施工方案一一对应。监理细则编制时可以参考网上公开的版本，但是要做到以下几点:一是工程概况要和项目对应；二是不能出现与项目所在地不相符合的常规信息，如项目地点在温州，监理细则内容中就不应该出现“符合安徽省建设行政主管部门的相关规定”，或“筑龙网”等等内容；三是审批手续要齐全，编制、审核、批准人名不能打印，应为本人签字。

2、由于一个项目监理细则会比较多，为了检查（包括建设行政主管部门的大检查）时查找方便，建议建立监理细则台账或卷内目录，以便于查找。

五、《质量、资料检查评分表（表一）》第5项

1、项目监理部应存放施工许可证复印件，该复印件没有业主单位签字也可以，但要能够说明出处。

2、符合开工条件的，是指符合但不限于（建设单位或项目当地有特殊要求的遵从其规定）《建设工程监理工作标准》DB33/T 1104-2014开工报审表（浙建监B2）的要求。建设单位批准签字同意，并口头沟通后监理部应签发《工程开工令》（浙建监A1）。

3、开工报告（或开工报审表）监理部应留存原件，如有特殊原因留存复印件也可。

4、未取得施工许可证或未及时办理施工许可延期手续擅自施工的，监理部应留下能够说明监理所采取哪些管理措施的书面资料，以能够说清楚监理尽职为原则。

六、《质量、资料检查评分表（表一）》第6项

1、监理部应对施工单位的质量保证体系进行审核，审核内容及格式可以参照武汉建设监理规范用表《施工现场质量管理检查》（B15），并根据项目的特殊要求修改执行。

2、监理部应保存该审核资料的原料，同时资料中不应出现“武汉建设监理规范用表”字样。

七、《质量、资料检查评分表（表一）》第7项

1、项目监理部应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，应做到以下几点:

（一）是应有经监理部审查批准的针对本项目的测量专项施工方案；

（二）是测量控制点（或基准点）的交桩资料监理部原则上要留存原件，特殊情况下可以是复印件；

（三）是施工单位对测量控制点（或基准点）的复核复测资料要报监理部审核批准；

（四）是施工单位根据项目建设需要设立的临时控制点（或控制网）应报监理部审查批准；

（五）是施工单位对控制点（包括临时控制点）的定期（一般不超过三个月一次）复核资料要报监理部审核批准；

（六）是分部分项工程的测量放样资料要报监理部审查批准；

（七）是分部分项工程的成品测量复核资料要报监理部审查批准。

2、对于一般项目监理人员可采取旁站、跟班监督等方式进行现场测量监理，对于特别重大标杆项目，建议适当采用对施工单位上报的测量成果进行独立复测（或复核），留下完整的书面资料，以提高监理服务品质。

3、对于复测（或复核）不合格的，或发现施工单位存在弄虚作假行为的，要及时予以纠正、下发监理通知单，甚至向公司主管领导汇报后签发《监理报告》（仅用于事态严重，且有确切证据时采用），向建设单位和（或）建设行政主管部门报告。

八、《质量、资料检查评分表（表一）》第8项

1、施工单位的计量设备（包括测量设备）应有正规检测机构出具的检测报告，检测报告应报监理部审查批准，由于检测报告是有有效期限的，监理部要注意检查上报的检测报告是否在有效期内，同时在检测报告快到期时（一般提前一到两个月），提醒施工单位重新进行检测。对于超过有效期限，施工单位没有进行检测，或发现没有实质动向的，监理部应采取相应措施（如下发监理通知单等）予以督办。

九、《质量、资料检查评分表（表一）》第9项

1、根据《建设工程监理工作标准》DB33/T 1104-2014，以及相关监理规范、规范性文件和监理合同的规定，第一次工地会议一般均应由建设单位主持召开（交通项目，或建设单位有特殊规定的项目除外），根据谁组织主持会议谁出会议纪要的原则，第一次工地会议纪要应由建设单位出，要注意监理规范中仅规定“会议纪要由项目监理机构负责整理”，可没有讲由监理单位出，所以第一次工地会议纪要应该盖的是建设单位的公章，如果不盖章也可以，但需要与会各方代表（即与会各方负责人）会签，仅盖监理部章和（或）附会议签到表的做法是不合格的。

2、同时，鉴于第一次工地会议的重要性和特殊性，项目监理部在整理会议纪要时，不管第一次工地会议以什么样的形式召开，也不要管会议是否提到了有关监理的相应内容（如建设单位根据监理合同宣布对总监理工程师的授权等），一定要按照《建设工程监理工作标准》第3.0.11条的相关规定内容进行整理，不要有遗漏，尤其是涉及监理方面的，当然可以在此基础和框架之上再增加会议上提出的特殊性内容，否则就很可能会构成公司风险。

3、对施工单位进行质量交底是我们五洲管理要求的一项工作内容，项目上在具体操作时，一定要有施工、监理双方签字的书面资料，有条件的项目建议将交底内容做成PPT文件，向施工单位交底，以提升、彰显五洲管理的服务品质，提高业主满意度和认同度。

4、第一次会议纪要和监理例会纪要均应做好发文登记，请建设单位代表在收文时签上大名。

5、监理例会应根据业主要求和项目需要定期召开，并根据《建设工程监理工作标准》第3.0.13条的相关规定做好会议纪要。监理例会应后附与会人员签到单，特别重要的会议应要求与会各方代表会签，以规避风险。

6、监理例会PPT汇报材料的格式要求使用公司提供的格式和内容，根据项目特点进行适当修正后应用。

十、《质量、资料检查评分表（表一）》第10项

1、监理月报一定要采用公司统一的格式，没有公司格式的可以向公司监理办贾培灯经理或瓯海大道东延项目资料员孙彤彤咨询、领取（他们二人均在群内）。

2、监理月报应根据公司要求的时间及时编制成稿，经项目总监审查合格后通过OA上传给分公司和公司相关人员。上报业主的应做好收发文登记，项目当地安监站有要求的，要同时报送安监站。

3、监理月报中的工程形象进度、工程计量与工程款支付内容尤其注意要据实填报，监理工作统计内容要根据本期实际发生进行更新，一般情况是施工进度越快，监理通知单及安全检查记录下发的频率越高，各项目负责人根据项目进展的实际情况确定下发监理通知单数量，原则上每月不少于一份监理通知单。

4、有条件的项目，尤其是特别重大的标杆项目，监理月报建议做到图文并貌，以彰显五洲管理的服务品质。

5、瓯海大道东延的版本仅供您参考。

十一、《质量、资料检查评分表（表一）》第11项

1、监理部应在分部工程（或子分部工程）完工后，组织验收，并编制分部工程（或阶段性）专题报告，该专题报告应报送建设单位。

2、跨年度的项目应根据公司规定编制年度工作总结，工程项目完工后应根据《建设工程监理工作标准》第12.0.7条和第12.0.8条的要求内容编写工程质量评估报告和监理工作总结。格式应参照公司统一规定的格式进行。

十二、《质量、资料检查评分表（表一）》第12项

1、监理部应编制旁站监理方案，一个合格的旁站监理方案应满足以下几点:一是编制、审批手续和签章应齐全；二是房建旁站监理范围应根据建设部发《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》（建市【2002】189号）第二条的相关规定结合项目实际情况进行确定。市政工程的旁站范围应包括:道路工程的软基处理（如塑料排水板施工、水泥搅拌桩施工、预制管桩施工等）、基层和面层施工以及弯沉试验检测等；桥梁工程的混凝土浇筑（包括桩、承台、墩柱（或墩身）、盖梁和箱梁等重要结构物）、深基坑开挖、高大支模架搭设、预应力筋张拉及压浆、梁板（包括预制梁和钢箱梁）、桥台台背回填等。排水工程包括沟槽开挖、管基和管座混凝土浇筑和排水管道闭水试验等。各项目应根据项目具体情况和项目所在地建设行政主管部门的要求确定旁站监理范围。特别重大的标杆项目建议要附相应旁站监理表格模板（如钻孔桩水下混凝土灌注、塑料排水板施工、预制管桩施工、混凝土浇筑等），相应模板以公司提供的为准，公司没有发布的可以借鉴相关项目的比较成熟的做法。

2、在项目实施中应根据旁站监理方案确定的范围和内容实施旁站并填写旁站记录。

3、旁站记录除记录施工情况，如施工单位的人员（包括工人和管理人员）、机械设备和材料投入，施工准备情况和施工过程情况外，应着重记录监理开展工作情况，如“核查~”、“检查~”、“复核~”、“记录~”等等表述都是反映监理工作内容的用词，以能够基本填满旁站记录相应格子为基本原则，天气及气温情况按照“温州气象信息网”提供的数据统一填写，签字盖章应齐全。

4、同时要注意旁站记录内容，尤其是数据一定要与监理日志和施工单位的施工日志对应一致，否则质监站检查时就会是个问题，方法之一是我们的现场监理人员和施工单位的一线施工人员多交流，不要各记各的。对于特别重大的项目建议留下相应的影像资料，旁站记录和影像资料一一对应保存。同时，旁站记录应及时填写。

十三、《质量、资料检查评分表（表一）》第13项

1、监理日志是反映监理工作的重要文件，项目监理部应引起足够重视，近年来无论是安监站、质监站检查，还是出了安全质量事故后公安部门封存的监理资料也首先是监理日志。

2、公司规定的监理日志填写说明已经非常详细了，而且后面还附了监理日志填写示例，这里不再赘述。下面我对如何执行和落实提几点个人观点，供您参考。

（一）是“天气和施工环境情况”栏建议统一按照温州气象信息网当天提供的数据进行填写，这条建议总监在开工前的质量安全交底（或资料填写交底）时和施工单位统一约定，监理日志、施工日志、旁站记录、混凝土浇筑记录等涉及天气和气温的统一照此执行。

（二）是建议施工进展情况栏在能够讲清楚的前提下尽量简略，监理工作情况栏要尽量写丰满些，要使用“检查~”、“验收~”、“核查~”、“复核~”、“审查~”、“审核~”、“旁站~”等监理用语，以尽量填满该栏为基本原则，同时字迹尽量清晰可辨，不要有涂改。这个基本原则同样适用于其他栏目。

（三）是关于方案审查、签发监理通知单（或预告单、工作联系单，或监理报告等）、召开监理例会（或专题会议）等事项，建议由资料员在相应资料归档时统一登记在相应日期的监理日志上，对于停工停水停电、不可抗力事件、政府部门检查建议由专监以上人员负责登记在相应日期的监理日志上。

（四）是监理日志最好要一周一整理完善，内容填写齐全后，专监签字、总监（或总代）审阅签字齐全。五是对施工现场发现问题及处理情况记录内容一定要注意闭合，这是监理工作的一个基本原则。

十四、《质量、资料检查评分表（表一）》第21项

1、隐蔽工程阳光化一直是公司持续推广的、非常好的、并且有别于其他监理公司的项目管理手段，而微信群是实现的非常好的载体。

回想去年刚进公司没多久，在认真阅读五洲管理的公司制度（包括创新做法）之后，在和监理办贾经理、沈总、白总聊天时，他们提出隐蔽工程阳光化好是好，但是也有他的弊端，如果项目上运用不当，也有可能变成了隐蔽工程曝光化，那就不是我们所期望的结果了，对此，我印象非常深刻。

2014年8月11日，我满怀一腔热忱，带着公司领导的殷切期望，踏上了温州这片土地，来到瓯海大道东延项目，有幸能够一展身手，当时没有多想，公司让建微信群就建吧。建好后我也没当回事，一周之后，我就发现这个东西没有什么用！大家在群里不是叫吃饭，叫起床，喊交伙食费，其余基本没有别的，但是我注意到一点，大家对这个东西倒是充满热情，于是我就规定，不要再在群里发些生活方面的无聊的东西，要把在现场发现的问题和施工进展情况发上来，当时我记得黄总和陈总都下了很大的气力整顿，没多久效果出来了，现场的照片多了，生活上的琐事少了，随着时间的流逝，我们装订了《瓯海大道东延及枢纽集散系统工程影像资料》（桩基部分），并作为一项成果报给了业主，业主也表现得很满意。

不过在一次偶然的机会，黄总跟我讲，他觉得我们的影像资料可能有问题，就是我们花的钱，好像是在为施工单位做广告，为什么呢？因为照片中几乎见不到我们一名监理人员的身影，为什么呢？原因很简单，因为我们的监理人员在拍照啊！我恍然大悟，又要求他们在现场拍照片时把我们的监理人员拍进去，于是问题又来了，他们讲人手不够，一个人工作，一个人拍照，原来的有效工作人员减少一半，怎么可能够？！我让大家自己去想办法，于是乎，有监理人员在内的照片慢慢传上来了。不过后来我发现，传上来的照片，是有我们监理人员，但是监理人员几乎没有什么动作，手里面没有图纸、没有工具、没有笔记本和文件夹等等，姿势也非常单调，基本就是插手侍立。然后我就让大家想办法把监理工作的动作做出来，拿上图纸、工具、文件夹，他们说这不是作秀吗？！我讲你们不要管是不是作秀，先做做看嘛，于是乎，我们又经历了将近一个月的“作秀”，2015年元旦节，我问大家，现在你们还觉得是在作秀吗？你们是不是基本上知道了在现场进行安全质量管控的基本方法和手段？大家说是的。我觉得时机基本成熟了，就安排梁健辉、李易天和孙彤彤制作了《城市高架桥梁现场监理标准及实践》，这本册子装订好以后，首次亮相，就得到了施工单位的高度肯定，得到了业主的高度肯定，得到了安监站的高度肯定，得到了龙湾区住建局领导的肯定，同时也得到公司领导的肯定。

所以，隐蔽工程阳光化的目的:一是今后有据可查，二是让建设单位、安监站、质监站等单位知道我们监理是做什么的，又是怎么做的？让他们放心的同时，觉得请我们五洲管理，值！三是这也是拉开我们五洲管理和其他监理单位服务差距的有效管理手段之一。四是更何况微信是基本上在不增加任何额外费用基础上，能够实现公司所要求的隐蔽工程阳光化这一理念的途径，何乐而不为呢？！

十五、《质量、资料检查评分表（表一）》第22项

1、根据我做瓯海大道东延项目的经验，凭心而论，先学后做是非常好的项目运作模式，想当初，瓯海大道东延项目组建时，人员都是七拼八凑的，有公司其他项目调过来的（占比例很少），大部分是公司新招聘的（其实您的项目刚组建时也大概是如此），而且这些人员基本上都没有做过高架桥梁，当时施工单位已经处于满负荷运转阶段，也就是处在施工高峰期，现场桩基、承台、墩身、高大支模架等工程都在施工，我记得当时施工单位一个月的产值有近5000万元，在这种情况下，我觉得除了用好现有的资源（因为如果您不要这些人，公司或分公司也根本再给不了您任何人），手把手的教会他们如何做好桥梁工程监理外，别无他法，所以在各种条件都比较简陋，甚至现在看来还非常不充分的情况下，我就开始了项目的培训工作，经过几天的培训，人人手里拿着一张单子（我们当时确定的监理工作要点），我们的监理人员在现场工作时心不慌了，有的人还能够说出个一二三来，加上我们后面又做了一些我们五洲管理实力的恰当展示，就这样顺利完成了和原处州监理的交接工作，随着后面我们一系列项目管理措施的跟进和坚持，最终赢得了建设单位和施工单位的认可，同时也为公司树立了较好的形象，所以回顾过往我觉得当初所做的项目培训工作功不可没。项目培训工作能不能落到实处，项目员工的认同是关键，项目员工认不认同，总监的观念是关键，如果您自己就觉得项目培训没有用，那项目人员也不会有任何的积极性，同时如果您虽然觉得有用，但是没有找到合适的方法，没有为项目人员发展着想的心，不能指导他们有用的（包括工作和生活方面）知识技能，他们也不会有什么积极性，我们项目的培训当时也是这样，大部分人是抱着冷眼旁观的态度，关键是您够不够强势，够不够坚持，如果您能够坚持对项目人员的发展关心，并有实际的行动，我想您就会得到您所期望的结果，我们项目大概到2014年12月份开始，一直到今天，大家都基本上不会怀疑我会是在利用他们达到利于自己的目的，他们基本不再去想这个培训到底有没有用（因为这是显而易见的），他们几乎不再去想我给他们指的路子到底是对还是错，所以到了这个阶段，就基本不用我督促，到了时间大家都很自觉地就来了，该干什么干什么，甚至我不在都一样，他们就这样傻傻的跟着我走，我就这样傻傻的把我知道的东西交给他们，这不很好吗？新的员工来了以后，自然也被我们这种氛围带着，慢慢融入进来。只要心在一起，没有办不成的事情！

我们现在的培训基本上能够做到有记录、有签到、有图片，能够符合公司的要求，而且可以保证没有造假的。

以上所说仅供您参考，具体培训什么，根据项目不同，可以略作变通。

十六、《安全检查评分用表》第1项

1、总分包单位、人员资质审查，项目监理部应对施工单位（指总分包单位和（或）专业承包单位（因为有的项目暂时没有总包单位，如杭州中心，温州二职，只有桩基承包单位，软基处理和矿渣回填单位这种情况），以及劳务分包单位（如果有））的营业执照、安全生产许可证书、单位资质以及三类人员（是指企业负责人（只要安全生产考核证书是A证的都可以）、项目负责人（就是项目经理，也仅指项目经理，其他有B证的人在这个项目上不能按照项目负责人报审）和专职安全员（必须取得C证））进行审核。

2、审核要点如下:

（一）是检查以上所报证书是否均在有效期内，这个很关键，过期的就是无效的，监理部应有书面督促整改痕迹留下，不能仅限于口头通知，这一条很重要，即使项目即将结束都很有必要这样做，再退一步，即使你做了，施工单位不回复，也应该这么做，因为如果上级主管部门来检查时就是发现了，监理也已经尽责了，能不能免责不好说，至少是尽职了。

（二）是要审查分包单位的单位资质是否与分包的工程内容相称（首先要有资格，再就是够条件）。

（三）是审查分包单位的注册资金和分包工程量的关系，后者不允许大于前者的五倍，这是法规规定。

（四）是以上证书应该单独报审，不应该与其他施工项目管理人员（如项目总工、测量人员、试验人员、施工员、资料员、预算员等）一起报审，因为这些资料要归类为安全监理资料，要和其他资料分开。

（五）是以上资料的复印件必须要加盖施工单位企业公章（加盖项目公章无效）。

（六）是审核情况应按照公司要求在安全管理日志的相应日期页面上做好记录。

十七、《安全检查评分用表》第1项

1、施工组织设计、方案审核，项目监理部应按照如下要点审查施工单位报审的《施工组织设计》:

（一）是施工单位的自审程序要完备，施工组织设计的编制人应是项目总工，审核人应是项目经理，批准人应是承包单位企业总工。后附图片的企业自审程序虽然过于简单，有应付之嫌疑，但大体框架是可取的，完备的，即施工企业质量部门和安全部门负责人都有审查意见和签名，而且有承包单位企业总工的亲笔签名，这是值得我们向施工单位推广的做法。

（二）是监理部应该整理出与本工程项目有关的强制性条文，并确定哪些是关键的，在审查施工组织设计时对照施工单位所报内容，分析有无违反强条的规定，如有，应予以指出并要求改正，这样做对规避监理责任执业风险尤为重要，但是很少有项目这样去做的，值得惊醒。

（三）是对于施工组织设计的审查无论是否通过，监理部都应该认真编写监理审查意见，施工组织设计是施工企业进场后向业主和监理单位展示其实力和工作决心的第一份书面文件，他们通常会非常重视，大一些的施工企业甚至会采用精装，所以我们监理单位审查施工组织设计绝不应该马虎潦草从事，应认真审查后写出具有一定分量的审查意见，如此施工单位和监理单位都会对我们高看一眼。

（四）是检查施工组织设计的编制依据是否有过期规范标准，如果有，往小里说是不小心弄错了，往大里讲，依据都错了，后面都不会是正确地，而且编制人、审查人等一系列的把关人员都没有尽到责任。

（五）是检查施工组织设计是否有安全生产管理方面的篇章，是否有安全生产管理组织机构，是否有安全生产管理制度，是否有安全生产管理措施，安全生产管理目标是否与施工合同一致。

（六）是是否有应急救援预案，是否有应急救援预案领导机构，是否有应急医院名称和联系方式（地址和电话），是否有应急物资配备计划。

（七）是是否存在与本工程项目无关的内容，因为有好多不认真的施工单位的施工组织设计是从网络上直接下载的，或是根据别的类似项目改编的，所以检查这一点非常有必要，否则有可能会闹笑话，也说明我们监理把关不严，工作不严谨、认真。最后才是看施工单位上报的施工组织设计是否具有可操作性，因为这主要是施工单位的职责范围，我们如果能提出有效的建设性意见更好，提不出来也属正常。

2、如果按照以上要点审查施工组织设计，几乎我们公司的每一位总监（包括专监，甚至优秀的监理员、资料员）都可以做得到，最主要的是能够规避掉我们监理单位和监理人员在这一点上（甚至是这一块上）执业的90%以上的风险，何乐而不为呢？

3、当然最后要说明的是施工组织设计（包括专项施工方案），监理部审查合格，签署完毕之后，不要忘记按照公司的规定在监理日志和安全监理日记的相应日期的页面上做好记录，这是总监的责任之一。

十八、《安全检查评分用表》第1项

1、人员审查，项目监理部应建立三类人员证书、特种作业人员证书、安全生产许可证书、测量仪器标定证书、起重机械设备检测检验报告等有时限要求资料文件的台账，以及时了解这些证书文件的有效期限截至日期，以便及时提醒督促施工单位及时补充完善。

2、监理部应根据项目的工程造价，或建筑面积，结合项目的实际开工情况确定专职安全员和特种作业人员的配备数量是否能够满足要求。

3、同上施工单位上报的特种作业人员证书复印件应加盖项目公章，这样做的目的是可以说明项目部自己审查过证书的有效性了。如果我们做的再仔细些，可以在浙江省建设信息港（或施工企业所在地省住建厅网站）上查询所报证件的真伪。这里要注意一点，施工单位上报的特种作业人员证书只有施工单位企业所在地（包括具有法人资格的分公司所在地）和浙江省住建部门颁发的证书才是合格的、有效的证书，其他部门颁发的或不是以上住建部门颁发的证书从现行法律法规上讲都是不合格的，但由于当前建筑市场鱼龙混杂，如果建设单位和项目当地住建部门要求不严，我们监理单位也可以适当变通，因为真正符合上面规定的证书实在太少。

4、最后证书过期或不符合，监理部应根据公司的规定留下书面督促整改痕迹，同样这是总监（或专监）的责任之一。

十九、《安全检查评分用表》第2项

1、定期组织召开安全生产例会，每月不少于一次，建议按以下形式落实: 我们公司监理的项目一般都是每个月（或每半个月，或每周）召开一次监理例会，在监理例会上基本都会或多或少的提到有关安全生产管理方面的内容，因此，建议监理部在出监理例会会议纪要时，按照公司要求的安全生产专题会议纪要的格式（这个格式在公司OA表格模板里面有）再另外打印一份即可，当然签到表直接用监理例会的签到表附后即可，在发文登记表备注栏注明“监理例会纪要和安全生产会议纪要一起发送或呈报，下同”。由于两份纪要是同一个内容，因此实际只需发一份即可，另一份仅用于公司和（或）其他相关部门检查时使用。

2、当然，对于项目上发生与安全有关的特殊事件或苗头，监理部认为有必要时，应当及时召开安全生产专题会议。

3、最后召开会议的事项应按照公司的要求在监理日志和安全管理日志上做好相应记录。

二十、《安全检查评分用表》第2项

1、监理部定期不定期组织检查，以下是我们瓯海大道东延项目落实这一条的做法，供您参考。

2、监理部应定期组织安全检查，我们项目基本上是每周（最长不超过两周）组织一次，对于检查发现的问题均以安全检查记录表的形式下发给施工单位，并抄报业主，我们的格式是参照杭州中心项目的格式，具体示例见后附件。

3、同时，在目前瓯海大道施工进度比较快，施工内容比较多，战线比较长的情况下，我要求我们监理部每周（最长不超过两周）对高大支模架进行一次专项检查，每次检查的侧重点可能不同，但要查的细一些，要真正的钻进去，比如今年3月20日左右，我和李易天两个人针对瓯海大道第五联和滨海大道第十一联支模架进行了专项检查，我们主要检查了可调底座几何尺寸、可调底座螺杆伸出长度、扫地杆设置距地面高度、纵横向水平杆接长搭接、剪刀撑与各立杆的连接、上碗扣（碗扣式支架）的锁紧情况、各种扣件（包括旋转扣件、对接扣件、直角扣件）的完好性、立杆底部可调底座的设置或特殊地段的处理情况、门式支架立杆的顺直度、支模架底部基础顶面的积水及排水情况等，对于发现的问题以监理通知单的形式发给施工单位，并抄报给了业主，我们采用的格式就是浙江省建设工程监理用表（新版）的格式，参考示例详见后附图片资料。

4、这样去做的目的，（一）是能够体现出监理的工作成果。

（二）是真的万一工地上出现什么事情，我们也有相应的管控手段和资料予以佐证我们监理是做了很多工作的，是尽职尽责的，这样公司和我们监理人员的执业风险就会大大降低。同时要记住一点，所发安全检查记录和监理通知单一定要有照片。当然，发现重大安全隐患（什么是重大安全隐患监理部要根据相关法规规范性文件和公司的相关规定，结合自审的工作经验执业能力自行判定）还要及时下发工程暂停令，发施工单位、呈报业主和建设行政主管部门，并向公司相关主管领导汇报。

5、关于基坑支护（主要指深基坑）、脚手架（主要指落地式或悬挑式脚手架，包括市政工程的高墩柱外脚手架）、模板支架（包括市政工程现浇箱梁用高大支模架，或房建工程现浇屋顶屋面用支模架等）、大型机械（指塔吊、人货两用电梯、龙门吊等）、临边洞口、临时用电、临时设施（主要指项目部驻地、拌合站、临时栈桥等）、文明施工、后勤管理等的专项安全生产检查，在监理部组织或参与检查后及时予以签认并单独归档备查。

6、最后要注意的是安全检查记录和监理通知单发出一定要做好发文登记，并在监理日志和安全管理日志上做好记录。

第二篇：监理内业资料检查制度

梅花井煤矿监理项目部

监 理 内 业 资 料 检 查 制 度

为了提高梅花井项目部监理人员内业资料管理水平，项目部监理人员应严格按照现行的《建筑工程资料管理规程》（DB64/266-2010）、《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》、《建设工程监理规范》、《建设工程文件归档整理规范》的要求和内容进行编制和整理监理内业资料。

一、检查组成员

组长：吴刚

组员：姜振东、杨文涛、杨志南、马维江、雍俊、周程

二、检查时间

每月15日、30日早晨9：00

三、检查内容

（一）监理文件分类

监理文件应按文件性质分为以下几类：

1、监理审批文件：包括承包单位、材料供应单位向监理单位报审的各类文件；

2、监理函件：包括监理工程师发送给建设单位、设计单位、承包单位等有关单位的函件；

3、监理记录：包括监理巡视记录、旁站检查记录、实测实量记录、平行检测文件、测量文件、监理日记、工程照片及声像文件；

4、监理指导文件：包括监理大纲、监理规划、监理实施细则；

5、会议纪要：包括监理工作会议、工程协调会议、设计工作会议、施工工作会议及工程例会等会议纪要；

6、勘察、设计文件：包括可行性研究报告、勘察报告、方案设计、初步设计、施工图设计及变更等文件；

7、施工文件：包括施工组织设计、施工方案、工程量签证、技术核定单、隐蔽工程验收记录等文件；

8、合同文件：包括各类招投标文件及委托监理合同、勘察设计合同、施工总承包合同和分包合同，设备供应合同、材料供应合同等文件；

9、工程管理往来函件：包括建设单位函件、承包单位函件、政府部门函件；

10、监理内部文件：包括技术性文件（规范、标准）、法规性文件（政府法律、法规）、管理性文件（公司管理文件）。

上述分类以文件性质划分依据，不能简单地作为日常管理档案柜（夹）的分类原则。具体工作过程中，应根据各类文件在项目上可能出现的频率，以及所牵涉工作的关联性，合理规划档案柜（夹）所包含的文件种类，最大程度满足项目建设过程中，即方便查阅各类文件，又能兼顾项目竣工时文件归档的要求。

（二）监理文件的要求

1、资料管理人员应检查文件档案资料的各项内容填写和记录真实完整，签字认可人员应符合相关规定的责任人员，并且不得以盖章和打印代替手写签认。文件档案资料以及存储介质质量应符合要求，所有文件档案必须使用符合档案归档要求的黑色碳素、碳素墨水笔填写或打印生成，以适应长时间保存要求。

2、有关工程建设照片及声像资料等应注明拍摄日期及所反映工程建

设部位等摘要信息。收文登记后应交给项目总监或由其授权的监理工程师进行处理，重要文件内容应在监理日记中记录。

3、部分收文如涉及到建设单位的工程建设指令或设计单位的技术核定单以及其它重要文件，应将复印件在项目监理部专栏内予以公布。

（三）监理实施细则、监理日记的编制要求

1、监理实施细则

对中型及以上或专业性较强的工程项目，应编制监理细则。监理细则在编制时，应依据已批准的监理规划、与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料、施工组织设计等。监理实施细则应在相应工程开工前编制完成，必须经总监理工程师签字批准。监理细则编制应包括以下主要内容：（1）单位工程的专业特点；

（2）监理工作的质量、安全、进度控制要点及目标值（3）监理工作的方法及措施（4）监理工作的流程

监理工程师编制的监理实施细则应做到详细具体，具有可操作性。在监理工作实施过程中，监理实施细则应根据实际情况进行补充、修改和完善，补充、修改后的监理实施细则仍需项目总监理工程师审批。

2、监理日记

首先，监理人员填写的监理日记应认真、及时、真实、详细、全面。其次，监理日记中应反映出一下内容：

（1）当日材料、构配件、设备、人员变化的情况；

（2）当日施工的相关部位、工序的质量、进度情况；材料使用情况；抽检、复检情况；

（3）施工程序执行情况；人员、设备安排情况；

（4）当日监理工程师发现问题及处理情况；

（5）当日进度执行情况；索赔（工期、费用）情况；安全文明施工情况；

（6）有争议的问题，各方的相同和不同意见；协调情况；

（7）天气、温度情况，天气、温度对某些工序质量的影响和采取措施与否；

（8）承包单位提出的问题，监理人员的答复等。

四、检查程序及流程

1、各专业组根据检查内容进行互检，具体分组如下： 矿建组：姜振东、杨文涛 土建组：杨志南、马维江 安装组：雍俊、周程

2、各专业组将检查结果进行汇总，汇总后交由组长吴刚复查。

3、组长吴刚针对各专业的汇总情况进行点评，点评后针对汇总出的问题定期整改，并将汇总结果电子打印形成文本保存归档，作为项目部班组建设资料。

第三篇：公路工程内业资料检查内容

公路工程内业资料检查内容

一、开工报告、工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要 本册指项目、合同段、单位工程级的开工报告、有关工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要等内容的资料均按完成顺序编入该册。

二、施工组织设计、施工方案、施工计划、重要会议纪要 本册包括总体施工设计、总体施工方案及总体施工进度计划，也包括单位工程级的施工组织设计、施工方案及施工进度计划，还包括有关计划调整及重要会议纪要等内容，该册按完成顺序排列。

三、分项工程开工申请单及附件

分项工程开工报告及中间工程开工报告按分项、分部、单位工程的顺序编制，对分项工程要明确划分，各分项工程要与其他案卷编制内容的同一分项一一对应，分项工程开工报告附件应完整无缺。具体单位、分部、分项工程的划分详见《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）。

四、原材料及出场证明、质量鉴定报告 该项先按单位工程，再按时间顺序排列。

五、原材料试验报告

1、砼及砂浆配合比试验报告

2、砼及砂浆强度试验报告

3、击实试验报告

4、稳定土配合比试验报告

5、石灰（水泥）剂量试验报告

6、油石比试验报告

7、筛分试验报告

8、其他各种试验报告

上述资料按单位工程分类，按线路统一的里程桩号由小到大排列。

六、设计变更

1、技术变更及有关文件：变更原因及依据，变更费用计算及说明，变更设计计算书，工程变更一览表，变更令。以分项工程为单位，按时间顺序依次排列。

2、合同变更：变更原因，变更费用计算及说明，变更一览表，变更令。按时间顺序依次排列。

3、工程数量变更：变更原因，变更前后工程数量增减速度情况及详细计算。监理工程师审批意见。变更一览表，变更令，以分项工程为单位，按时间顺序依次排列。

4、工程价格的各项变更，应详细的填写工程价格计算说明和依据，并应注明变更原因和工程价格增减数量。

5、计量支付：按支付证书编号整理，工程量确认单附后按期装订成册。

七、施工原始资料

1、施工日志

2、开、完工记录

3、天气、温度及自然灾害等记录

4、各工序施工原始记录

5、各工点、各工序测量原始记录

八、试验材料汇总表

包括下列5种质量文件表格，该项应由施工单位搜集整理，汇总成卷后归档。具体如下：

1、原材料试验结果汇总表

2、砼及砂浆抗压强度试验汇总表

3、路面含灰量(水泥用量)检测结果汇总表

4、灰土、水泥稳定土强度试验汇总表

5、油石比、检测结果汇总表

九、隐蔽工程验收记录

（一）路基工程

1、路基土石方工程：按照分部工程1～3km路段的划分段落，沿路线前进方向自下而上分层整理检测资料。

2、排水工程：按照路线前进方向1～3km路段整理分项工程检测资料，各分部工程应清楚地反映在卷册目录中。

3、小桥（含符合小桥标准的通道、人行天桥和渡槽）：每座为一分部工程，各分项工程分别整理资料，符合小桥标准的通道并入该部整理。

4、涵洞：每道涵洞作为一个分项工程。涵洞混凝土构件的预制应作为一个独立的分项工程。各分项工程分别整理资料，并按1～3km路段划分分部工程单元，不再按类型划分，符合涵洞标准的通道并入该项。

5、砌筑防护工程：按各分项工程1～3km路段沿路线前进方向分别整理检测资料。

6、大型挡土墙、组合式挡土墙：每处为一个分部工程，各分项工程分别整理资料。

（二）路面工程

按照分部工程1～3km路段的划分段落，沿路线前进方向自下而上分层整理检测资料，先左幅后右幅进行装订。

（三）桥梁工程

1、大桥（特大桥）

①基础及下部构造：以每墩台为单元，按照各分项工程划分的先后顺序分别整理检测资料，在每分项工程的资料整理中里程要按从小到大、位置按从左到右、从下到上的顺序排列，各桩柱编号要与图纸一致。

②上部构造：按照各分项工程划分的先后顺序分别整理检测资料，整座桥划分为上部构造预制和安装（或现场浇筑），总体、桥面系和附属工程两个分部工程单元。

③防护工程：按照各分项工程划分的先后顺序分别整理检测资料。

2、中桥

基础及下部构造以每座桥为一个分部工程，其它构造资料整理同大桥部分。属中桥跨径的分离式立交桥按中桥整理检测资料。

（四）互通立交工程

1、桥梁工程：每座为一分部工程单元，如立交中的独立标段包含主线路基路面，则主线路基路面单独作为一个分部工程，分离式立交属桥梁工程，各分项工程分别整理检测资料。

2、匝道工程：每条匝道为一分部单元，各分项工程分别整理资料。

（五）环保工程

1、声屏障：每处为一分部工程单元收集整理检测资料。

2、绿化工程：按照1～3km路段或每处作为一个分部工程，沿路线前进方向自下而上分层整理检测资料，先左幅后右幅进行装订。

（五）交通安全设施

1、标志： 5～10km路段为一分部工程。

2、标线、突起路标：5～10km路段为一分部工程。

3、护栏、轮廓标：5～10km路段为一分部工程，按分项工程划分的先后顺序分别整理检测资料。

4、防眩设施：5～10km路段为一分部工程。

5、隔离栅、防落网：5～10km路段为一分部工程。

十、工程记录及测试、沉降观测记录及事故处理报告

十一、单位、分部、分项质量检验评定报告（本册包括各项目工程质量检验评定表）

1、总目录 本册目录

2、建设项目质量检验评定表

3、单位工程质量检验评定表

4、分部工程质量检验评定表

5、分项工程质量检验评定表

6、工程评定成果汇总表

十二、机电安装及调试记录

十三、专项检测及监控材料 桥梁竣工验收荷载试验报告

十四、施工总结，技术总结

十五、声像资料

第四篇：工程项目内业资料检查内容

资料目录（需监理审批）

一、施工组织设计；

二、导线点、水准点复测

三、原地面复测结果；

四、各专项施工方案：

（1）灰土总体施工方案；

（2）灰土试验段专项施工方案及试验段总结（包括4%、6%、8%）；

（3）桥梁专项施工方案（桩基、梁板预制、梁板吊装需单独编制）；

（4）涵洞工程专项施工方案（包括圆管涵、盖板涵、倒虹吸）；

（5）水泥粉喷桩专项施工方案、试桩专项方案及总结；

（6）安全文明施工专项方案。

五、单位、分部、分项划分及开工报告；

六、标准试验：

（1）灰土击实试验（4%、6%、8%）；

（2）配合比验证（C15、C20、C25、C30及C30水下、C40、C50）；

（3）砂浆配合比（M5、M7.5）。

七、主要原材：水泥、碎石、砂、石灰、钢筋、锚具、夹片、钢绞线、外加剂、粉煤灰、圆管涵等。

施工资料

一、路基资料：（1）清表前后高程；

（2）清淤换填（如有），附清淤前后高程、碎石顶高程；

（3）路基分层填筑（含高程、中线偏位、宽度、平整度、松铺厚度、横坡度、边坡度、灰剂量及压实度）；（4）粉喷桩（施工原始记录、成桩检查）。

二、盖板涵资料：地基承载力、基坑开挖、砼基础、涵身、台帽、盖板预制及安装、涵底铺砌、洞口施工、台背回填（含模板、钢筋平面尺寸、高程、总体质量等验收）。

三、圆管涵资料：基坑开挖、地基承载力、垫层、砼基础、管道安装、混凝土管座、洞口工程、灰土回填。

四、倒虹吸资料：基坑开挖、地基承载力、垫层、砼基础、管道安装、竖井、洞口工程、灰土回填。

五、桥梁工程资料：

（1）桩基资料：测量放样、护筒埋设及高程、泥浆配制、钻孔记录、成孔验收、钢筋笼加工及验收、钢筋笼吊装、混凝土浇筑原始记录、成桩检查；

（2）立柱：钢筋加工及安装、模板安装、混凝土浇筑；

（3）梁板：台座、模板、钢筋加工、预应力管道及坐标、混凝土浇筑及原始记录、张拉、压浆、封端。

第五篇：”质量月“内业资料检查情况总结

“质量月”活动内业资料检查情况总结

根据业主基建“质量月”活动计划，5月20日-21日为内业检查阶段，我监理部依照活动要求，于5月21对四期工程施工单位进行了内业资料专项检查。

监理对施工单位的创优目标、计划及措施及质量管理制度及质保体系、质量预控措施及过程质量资料进行检查。施工单位创优目标明确，有具体的计划及措施，质量管理制度基本健全，并制定了质保体系、质量预控措施，如露天堆场区，隐蔽工程有自检资料，自检合格后报现场监理验收。

但也发现存在如下问题：

1、签字不全。如测量资料、原材料报验、隐蔽分项报验资料中有人员、时间漏签现象，已当面指出，要求施工单位补齐，并在以后的资料中引起重视。

2、施工日志记录不详细。施工日志没有记录，现场发生质量问题的情况，记录较简单。

3、施工日志记录现场数据不全。未记录混凝土浇筑的相关检查指标，未分桩号记录混凝土浇筑。

4、人员特种作业人员证件过期，无复审记录，应及时更新。

5、施工台账不齐全，未及时更新。

要求施工单位针对此次检查的问题举一反三，及时整改闭合，并将整改结果上报监理部。