出口退税申报系统操作说明——出口企业信息查询申请

第一篇：出口退税申报系统操作说明——出口企业信息查询申请

出口退税申报系统操作说明——出口企业信息查询申请

概述

根据《国家税务总局关于调整出口退（免）税申报办法的公告》（国家税务总局公告2013年第61号）规定，税务机关受理企业出口退（免）税预申报后，如果审核发现申报退（免）税的凭证没有对应的管理部门电子信息或凭证的内容与电子信息不符的，企业应按下列方法处理：

（一）属于凭证信息录入错误的，应更正后再次进行预申报；

（二）属于未在“中国电子口岸出口退税子系统”中进行出口货物报关单确认操作或未按规定进行增值税专用发票认证操作的，应进行上述操作后，再次进行预申报；

（三）除上述原因外，可填写《出口企业信息查询申请表》（见附件1）,将缺失对应凭证管理部门电子信息或凭证的内容与电子信息不符的数据和原始凭证报送至主管税务机关，由主管税务机关协助查找相关信息。2 操作说明 2.1录入

点击“向导—其他申报向导—一 其他申报数据采集—出口信息查询申请录入”（如下图）

进入下图录入界面，按“数据项说明”录入相关内容（如下图）后，点击“保存”或添加继续录入。

2.2 生成申报数据

点击“向导—其他申报向导—二 生成其他申报数据—生成信息申报数据”（如下图）

在弹出的对话框中点选“信息查询申请”（如下图），然后点击“确定”。

在弹出的对话框中（如下图）选择“本地申报”或“远程申报”（目前仅支持“本地申报”），然后设置好保存路径后点击“确定”，系统弹出下图对话框，申报数据即告生成完毕。

2.3 打印纸质申请表

点击“向导—其他申报向导—三 打印信息及其他申报报表—生成信息申报数据”（如下图）：

在弹出的对话框中选择“出口企业信息查询申请表”（如下图），然后点击“确定”，系统即生成供打印的申请表，连接打印机打印即可。

2.4 申报

将生成的申报数据，连同打印出来的申请表（加盖公章）报送主管税务机关。

2.5 反馈信息的处理

申报数据报送主管税务机关之后，经税务机关受理之后会发放反馈信息，出口企业获取反馈信息之后，须按如下办法操作： 2.5.1 读入反馈信息

点击“向导—其他申报向导—四 审核反馈信息处理—读入税务机关反馈信息”（如下图）：

2.5.2 查询反馈信息情况

点击“向导—其他申报向导—五 其他申报数据查询—出口信息查询申请查询”（如下图）：

进入查询界面（如下图），查看“信息查询结果”栏，如为“1”者表明税务机关有此凭证信息；为“0”者则表明仍无此凭证信息。

第二篇：外贸企业出口退税申报系统操作

外贸企业出口退税申报系统操作

一、软件概述

外贸企业出口退税申报系统是《出口退税计算机网络管理系统》的出口退税申报系统之一，外贸企业申报退税必须使用该系统进行电子数据的申报，申报前有关的出口报关单必须已通过“电子口岸执法系统”出口退税子系统进行报送。

二、软件的安装

http://www.xiexiebang.com/down_main.asp在此网址里，下载外贸企业9.0版本(目前使用，请随时关注税务的系统升级通知通告)，运行安装文件，按提示进行安装。

三、申报系统的运行

安装完毕后，双击桌面快捷方式，出现进入申报系统界面，安装后首次进入系统，必须使用用户名为sa ,密码为空进入系统，按确定，出现‘确认当前所属期’画面，在当前所属期处输入当前申报年月，按确定，进行系统，首次进入系统必须先进行系统初始化及初始设置。

四、系统初始化及初始设置

首次进入系统，必须进行如下操作后才能正式使用该系统进行申报。

点击菜单 系统维护—〉系统配置—〉系统配置设置与修改，进入系统信息配置界面： 点击修改键，修改有关内容。

企业代码：企业海关代码（10位阿拉伯数字）

企业名称：本企业全称

纳税人识别号：企业税务登记证号码

计税计算方法：2 开户银行码：开设退税帐户的银行代码(可不填)开户银行名称：开设退税帐户的银行全称 银行帐号：退税帐户号码 进货足额检查：2

是否分部核算：不分部核算的填F，否则填T。(一般填F)是否分部申报：不分部申报的填F，否则填T。(一般填F)是否财务挂钩：T 审核系统版本：默认 退税机关代码：371002 退税机关名称：威海国税局进出口管理分局 修改完毕，按保存—〉退出。

五、退税申报

进入系统后，点击“向导”，然后根据向导一步步进行操作：

第一步 已认证发票信息采集-认证发票信息处理，根据已认证进项发票内容将信息录入系统，录完后保存退出；

第二步 退税申报明细录入

一、出口明细录入：点击“增加”开始进行数据录入

1、关联号：单票对应方式下进货与出口的唯一关联，可以这样编号：2008070102，200807表示出口年月，01表示申报批次，02表示序列号(最好是报关单中的每一项都单独的为一个序列号)，关联号也可以根据自己的习惯来编写，只要出口明细与进货明细能够相对应起来，能够清楚明了就可以。

2、所有灰色部分都为自动生成的数据或不需要填写的，但是也要使用回车键一步一步地往下走，直到最后一格，不可跳跃填写，否则在最后生成申报表时会有部分数据无法显示

3、申报年月：自动生成(与进入系统时选择的所属年月一致)

4、申报批次：当月申报的次数。

5、序号：依次填写即可，共4位，也可以不填，在所有出口明细录入完后，使用序号重排自动排序也可

6、进料登记册号：如果为进料贸易填写手册号，一般贸易则为空

7、出口发票号：出口发票号码

8、报关单号：共12位，报关单上报关单号的后9加0再加两位项号，如123456789001，123456789为报关单号的后9位，01为此笔报关单的项号，如果此笔报关单共报了三项，那么报关单号就分别为123456789001，123456789002，123456789003

9、出口日期：报关单上的出口日期

10、美元离岸价：报关单上的FOB美元销售额，如果报关单上是到岸价，那么就要把相应的海运费、保险费等扣除，填写FOB价，非美元币制必须折成美元价录入

11、核销单号：相对应报关单的核销单号码

12、商品代码：报关单上的商品编码，共10位，不足10位用0补齐

13、商品名称：自动生成

14、出口数量：报关单上的出口数量

15、代理证明号：如果此贸易为代理出口的，填写委托出口时从受托方取得的代理出口证明号，如果不是代理出口就为空

16、远期收汇证明：如果此贸易为远期收汇的，填写由外贸主管部门出具的远期收汇证明的编号，如果不是就为空

17、标识：系统自动生成

18、申报标识：自动生成，空：该记录处于未申报状态，R：该记录已确认需要申报

每录完一条出口明细保存再添加下一条，所有出口明细录入保存完成后，点击“审核认可”，出现一个对话框，选择“当前筛选条件下所有记录”“审核”“确认”，然后退出出口明细录入

二、进货明细录入：点击“增加”开始进行数据录入

1、关联号：与相对应的出口明细关联号一致

2、税种：V代表增值税，C代表消费税

3、申报年月、批次与相对应的出口明细一致

4、发票号码：要保证进项发票已经在第一步发票信息处理中录入，可以选择填写，也可以手工填写，然后下面有关进项发票的内容就会自动生成

5、商品代码：商品对应的海关商品代码，必须与对应报关单上的商品编号一致。

每录完一条进货明细保存再添加下一条，所有进货明细录入保存完成后，点击“审核认可”，出现一个对话框，选择“当前筛选条件下所有记录”“审核”“确认”，然后退出进货明细录入 第三步 退税申报数据检查

1、进货出口数量关联检查，若检查全部通过，没有W、E显示，点击关闭，则可进入下一步操作。

若有W或E，则数据检查不通过，需再检查录入数据的准确性。返回第二步进行检查修改，修改完成后不要忘记点击“审核认可”

2、换汇成本检查，若检查通过，点击关闭，进入下一步操作。如果提示哪一项换汇成本高或低，需要写一份情况说明，向税务机关说明为什么高或低，盖上企业公章，与退税申报资料一起提交

3、预申报数据一致性检查。通过后，关闭进行下一步操作。有错误提示就返回第二步进行检查修改。

第四步 生成预申报软盘-生成预申报数据，输入本次申报最大的联号，或输入10个9，点击确定。显示文本查看器，关闭后提示生成申报软盘，将软盘插入软驱，路径为A:，选择“本地申报”，点击确定，预申报完成。

预申报无疑点或将疑点调整后，才可以进行正式申报。第五步 预审信息处理：不需操作，直接进入第六步 第六步 确认正式申报数据

1、确认正式申报数据，显示文本查看器，关闭后提示“确定本次预申报数据转为正式申报数据吗（Y/N）？”，点击是，提示数据已转入正式申报。

2、在出口明细申报查询中打印退税申报明细表，点击“扩展功能-打印到EXCEL”，对报表进行调整合适后打印一式三份(税务机关两份：一份装订成册，一份直接放入档案盒；企业自留一份)

3、在进货明细申报查询中打印进货申报明细表，步骤同上

如果在未生成正式申报软盘前发现有错误，可以在第六步中，撤消本次申报数据，返回重新操作。第七步 生成正式申报软盘

1、退税汇总申报表录入，点击增加，录入本次申报的申报年月，按回车，系统自动生成退税汇总申报表，如果有与明细表中不相符的数据，要修改一致，核对各项数据无误后，点击保存，打印报表(一式三份)，退出。

2、生成退税申报软盘，选择“本地申报”，路径为A: 20080701(200807表示所属年月，01表示申报批次)确定，完成电子申报

将正式申报的软盘和有关纸质申报资料上报到国税主管分局。外贸企业申请出口退税必须提供下列凭证资料及装订顺序：

1、外贸企业审核表头；

2、交接清单；

3、外贸企业退税汇总申报表；

4、外贸企业出口退税出口明细申报表；

5、出口货物报关单(出口退税专用)；

6、出口专用发票；

7、外贸企业出口退税进货明细申报表；

8、增值税专用发票；

以上资料需要按顺序装订成册放入档案盒。

另需要单独放入档案盒的资料有：

1、交接清单；

2、外贸企业退税汇总申报表；

3、外贸企业出口退税出口明细申报表；

4、外贸企业出口退税进货明细申报表；

5、备案目录表；

备注：将已正式申报数据调回待申报

如果在已经生成正式申报软盘后发现有错误，可以在向导中的第八步进行操作

在“已申报进货明细数据查询和已申报出口明细数据查询”处，要将已申报的数据调回待申报后重新申报，执行如下步骤：点击已申报出口明细数据查询菜单，先用筛选功能键将要重新申报的数据筛选出来，点击红色的‘认可申报’键，选中‘所有关联号转为待申报’后确定，就将所筛选的所有记录转回待申报，不过建议初使用此功能者，最好是不要使用筛选功能，因为选择所有的，弄不好很容易将不需要转为待申报的数据也给转成待申报的了，会造成不必要的麻烦，建议一个一个的进行，就是选定一个需要转回待申报的数据后，点击”认可申报“，然后选择当前关联号转为待申报”后确定，就将当前记录转为待申报，然后可以从第二步开始进行修改或重新录入

第三篇：出口退税申报系统操作指导

出口退税申报系统操作指导

出口前先在电子口岸进行报关委托确认---具体操作注意问题请懂的人补充

一、软件安装：

我们首先进入出口退税咨询网下载17.0版本，下载安装，然后接着下载补丁，下载商品编码升级包（若需要打补丁、升级商品编码的话）

然后安装好退税系统，填写公司基本信息，点确定，必须正确，否则又要重新安装 然后退出系统，点击补丁，安装补丁成功 进入系统，升级商品编码

点击系统维护-代码维护-海关商品编码-点代码读入，读入成功-点击自用商品码，点当前筛选条件下所有记录，确定，成功 或者：系统维护-代码维护-点击一键升级（具体见商品代码升级时的网上安装提示）其他的信息按默认。

二、收齐单证

1增值税专用发票，出口发票，报关单，注意的是货物名称，计量单位，数量保持一致。

三、录入数据

用户名：sa

密码：无需输入

日期：选择填报月份 点左上角申报系统操作向导-退税申报向导:

（二）免退税明细数据采集 1.出口明细申报数据录入

关联号：应该是你本次申报退税的关单的最大出口日期为申报年月。如我有2016年1月，2月，3月出口，我的关联号就应该为201603关联号一般是一种货物使用一个关联号。第一张关联号为2016030001，申报年月201603 批次可以写01或者不写，也可以是3月的多次申报

注：我一般喜欢用：1603010001其中03后的01是3月份的批次。

申报年份：为填报预审的当月，如201603，意为2016年3月输入预审信息。

申报批次：指的是当月第几次申报，需注意的是，上海税局要求每月只有一次申报批次（如需申报多次，需专管员批准）。

序号：可按顺序填列，紫项在最后进行“序号重排”时，可自动排列。出口发票号：出口普通发票号，不开票的就用形式发票号或合同协议号。报关单号：为报关单上的海关编号加项号，第一项就是001，第二项就是002，依次类推。出口日期：为报关单上的出口日期。

美元离岸价：无论何种成效方式和币种，都需换算为出口当日美元FOB价。

美圆离岸价应与电子口岸里的美圆价录入，美圆汇率，一般录你的记帐的（建议用出口当月一日的中间价），人民币离岸价就自动生成，基本和你的记帐一致，误差点没关系。如果是到岸价，则需换算为离岸价：

商品代码：报关单上的商品代码，八位

商品名称：可修改，应与报关单上的商品名称一致。

单位：与报关单上的单位相一致。如果不一致，要出具换算表。出口数量：为报关单上同一项下商品的出口数量。

业务代码：假如你是美圆，的一般贸易，业务代码，备注，不填

假如是人民币一般贸易，业务代码为KJ，备注不填

假如你是人民币边境小额，当然边境小额不可以美圆报关，业务代码选KJ，备注就是KJ（BM）

其他各栏或自动生成，或为空 2.进口明细申报数据录入

关联号：为进货与出口相对应的出口关联号。税种：“V”表示增值税，“C”表示消费税 申报年份、申报批次、序号：同出口

进货凭证号：为进项增值税专用发票代码+发票号码

其他内容同上，若发票数据为认证导入的，只要在发票号码中输入，数据会自动跳出，自行比对即可。出口明细，进货明细填好后，先点击“序号重排”，而后按“审核认可”（当前下所有记录），标识为“R”即可。若出现“E/W”为没有通过审核，此时应在审核认可中取消标志后重新进行修改，再重新审核。

（三）免退税申报数据检查

依次进行进货出口数量关联关系检查和换汇成本检查、预申报数据一致性检查。如果未在数据采集中导入或录入进项发票，则预申报数据一致性检查会报错，忽略或不进行此项检查即可。

（四）确认免退税明细数据

点击确认明细申报数据，确认申报

（五）免退税申报 1.退税汇总申报表录入

点击增加生成本月的汇总数据，点保存。2.生成退免税申报数据

选择适合路径，确定即可。3.打印退免税数据 出口明细申报数据、进货明细申报数据、退税汇总申报表（可导出成PDF、TIF、EXCEL格式）重点：

1.收汇申报表，新公司一般是要结汇，基础数据采集-出口收汇情况录入-（未认定）依次录入就可以 生成压缩包打印

2.分割单的录入：退税系统里面有一个“基础数据采集”里面就有进货分批单。按发票录到里面就好了，第一次分批就“分批次数就是1”，上次结余就是整张发票的千克数，本次申报就是本次申报的千克数，系统会自动计算本次申报的发票未税金额和结余数量与金额。分批单做好后，进货明细录入按分批单本次申报的数量和金额填写就好了。3.海关商品码调整对应表

4.如果2张关单以上都有同一样货物，而进货发票无法区分，此时我们应该把他们做在一个关联号下。

5.换汇成本如果高，可把商品海关编码一样的报关单合成一个关联号申报 6.如果是无纸化的单位，先要在退税系统里导入无纸化标签。7.每年四月前把上年的报关单全部申报掉，否则要进行备案延期。另外提醒，在关键步骤勿忘备份。

四、申报（上海申报步骤）

在国税网上的企业办税平台-申报纳税-出口退税申报

点击预申报-上传数据，审核后下载查看，有错误的进行修改后再进行预申报 预申报数据没问题后正式申报。与预申报为同一数据包

第四篇：生产企业出口退税申报系统操作说明

2010年生产企业出口退税申报系统

8.0版操作说明（供参考）

一、基础数据录入部分

（一）、生产企业出口退税申报系统8.0版安装完成后，双击桌面图标进入；进入“请输入用户名和密码”窗口，用户名“sa”，密码为空，点击确定。

（二）、进入“确认当前所属期”窗口，输入当期要进入的所属期。如2005年1月第一次申报，应为“200501”，2月为第二次申报，应为“200502”，3月为第三次申报，应为“200503”，以此类推，点击确定。若为新办出口企业，按有第一笔出口的当月确认所属期。比如，2005年5月18日有第一笔出口（已办理退税登记证），则所属期应为200505。

（三）进入生产企业出口退税申报系统8.0版主操作界面，第一次操作的企业应将企业的信息初始化，点击菜单“系统维护”---“系统配置”---“系统配置设置与修改”，进入“系统信息配置窗口”，点击“修改”图标，修改企业信息。（以下只提及易错项目的录入，其他项目企业应完整录入）（1）企业代码：应录入企业海关代码。

（2）纳税人识别号：税务登记证号码，15位。

（3）技术监督局码：录入企业代码证上的代码，实为纳税编码去掉“440307”前6位后的号码。（4）用户名称：为营业执照上登记的企业全称。（5）纳税人类别：1。

（6）计税计算方法：1(免抵退税企业)。（7）进料计算方法：2（购进法）

（8）分类管理办法：C（因旧分类管理办法已废止，新办法未出台，新办企业暂按C类填列，原B类企业暂不改动）（凡新办免抵退企业12个月内都选C，第13个月更改为B。）

（9）税务机关代码：74，税务机关名称：国税平湖分局。

（10）点击“保存”图标，点击“退出”图标，返回主操作界面。

（四）点击“向导”图标，出现向导窗口。

（1）第一步之“进料加工手册登记录入”，点击后出现录入窗口，点击“增加”（一般贸易出口企业不用做此步）。

A：进料登记册号：为虚拟号，“C”+ 所属期号，如200501期为“C200501” B：序号：为0001（每次只编一个进料登记册号）C：复出口商品码：为企业主要出口商品海关代码。D：手册有效期：为本次申报所属期的最后一天，如2005年1月为200501期，手册有效期为2005-1-31。E：点击“保存”，再点击“退出”。（如该企业不存在进料加工，全部是一般贸易出口的话，则不用虚拟手册号）

（2）第一步之“进口料件明细申报录入”，点击后出现录入窗口，点击“增加”（一般贸易企业不用做此步）。

A：所属期：如200501，序号：为0001，顺序往下编号，如0002，此号不能重复，所属期标识：2005。B：进口报关单号码：每张“报关单号码”+“0”+“报关单内商口代码前的项号”，如一张123456789的进口报关单有5笔进口商品，此份报关单第一笔进口报关单号码应为123456789001，第二笔应为123456789002，第五笔应为123456789005。

C：进口数量：一般以报关单上记录的进口数量为准，有些企业应以商品编码对应的计量单位所对应的数量为准。

D：原币代码：以进口报关单上记录的币别为准。

E：原币到岸价：以进口报关单上记录的原币金额为准。

F：原币汇率：原币每月月初公布的汇率（中间价，160可查询），每月只用输入一次，下次会自动带出，如多月合并一次申报，应分月录入当月月初汇率。G：美元汇率：美元每月月初公布的汇率（中间价，160可查询），每月只用输入一次，下次会自动带出，如多月合并一次申报，应分月录入当月月初汇率。注意：a、2005年免税进料的录入，应当按照进口报关单的数据录入，并且“所属期标识”为“2005”。B、2005年当期录入的进口报关单的料件总价与免税进料确认表（帐上取数）总价存在差额的，应当录入一条数据进行调整，使得报关单的料件总价与免税进口料件确认表总价保持一致，其中的报关单号虚拟录入。建议按月份虚拟，如2005年1月份则虚拟为：2005010000001。H：点击“保存”，录完所有进口料件明细，点击“退出”。第一步之“出口货物明细申报录入”，点击后出现录入窗口，点击“增加”（同进料明细录入相同项目说明略）（如该笔出口业务为一般贸易出口的话，则不用虚拟手册号）

A：记销售日期：为出口货物实际记帐的日期，要求当月实际离境出口货物都应在当月开具出口专用发票，当月记账（含集中报关离境货物）。

B：出口日期：以出口报关单退税联上注明的出口日期为准。

C：外汇核销单号：收汇核销单号，在出口报关单上为左上方的批准文号。D：代理证明号：远期结汇号，平湖分局无此类企业，不用填列。

E：单证不齐标志：如未取得报关单退税联和收汇核销单或未取得报关单退税联、收汇核销单之一的，统一按单证不齐填列：BH。

F：原币币别：应以实际结算币别为准，就是以出口发票上开具的币别为准，当期出口发票应与出口账上外币金额一致，人民币确认表与免抵退税申报明细表允许有几分钱之差（汇总申报与逐笔录入之差）。

G：征退税率：系统自动弹出，一般情况下不要人工修改，修改后审核时不能通过。H：点击“保存”，录完所有出口明细，点击“退出”。（3）第二步之“免税货物明细数据采集”（无免税、间接出口企业不用录入，重点提示间接出口，也称为转厂出口，与直接出口相同项目略）A：对方企业代码：为对方海关代码。

B：对方登记册号：为转入手册号码，一般在报关单上记录入“转入C530XXXXXXXX手册”（4）第一步之“进料加工手册核销录入”，输入序号，进料登记册号后系统会自动弹出“实际进料总值”、“实际出口总值”等。注意事项： A：“实际进料总值”，因系统内是以进口报关单明细项目录入，不是企业账面实际进口金额，应改为按账面进口金额按规定汇率折算成人民币金额填列，应以《免税进口料件金额确认表》（系统外数据，有标准格式）上的金额为准。B：“剩余边角余料”、“其他调减料件”，应以属于本期的《新贸合同核销表》上记录的数量乘以备案单价再乘以月初汇率为准（企业应附计算明细表或计算清单及废料报关单），并提供相应的备案单价表及《新贸合同核销表》。

C：若有转厂，即间接出口业务，则在“结转至其它手册产品”中录入。（5）第三步之“数据一致性检查”

A：点击“数据一致性检查”后出现文本查看器，显示本次检查情况，对于简单的数据逻辑错误，能检查出来，如重号，同一张报关单对应两个核销单，上次数据错误等。新办企业第一期申报检查时出现的提示应为“本次检查没有发现异常错误”，第二期申报检查时如无特别修改大部分企业也应为“本次检查没有发现异常错误”，对于有明显提示错误的，企业应先修改企业数据，直到正常为止。

B：点击“生成明细申报数据”，选择生成的路径（生成到什么地方如软盘、移动盘、硬盘上等），建议生成到一文件夹内，以便于文件管理，如：D：XX200501MX、XX200502MX等文件夹内。C：将生成的明细申报数据拷入A盘或U盘内到税务局对碰。

（6）税务局对碰以后，对对碰结果将提示企业如何修改明细数据，企业不能将对碰后的信息读入企业的申报系统，以免造成不必要的重复工作。

（7）第四步企业不用操作

（8）第五步，到税务局对碰后按税务局要求修改后可做第五步（先撒销已申报的数据），同第三步一样，也可以在第三步中做。

（9）第六步，点击“模拟出具进料加工免税证明”，出现文本查看器，打印此文本（汇总申报时要求的纸质资料，一般贸易企业不用做此步）。

（10）第七步，不用做，此步没有实际操作功能。

（11）第八步，点击“增值税申报表项目录入”出现录入窗口，基本上要手工录入，累计数系统会自动计算，注意事项：

A：“不得抵扣税额”，从汇总表自动计算的“不得抵扣税额”取数。B：进项税额额合计：应以系统外数据《附件二》（“免、抵、退”税企业增值税专用发票抵扣情况表）的第1行+第9行，即进项实际发生额+当期增值税申报实际缴纳的税款。C、“进项税额转出”：进项税额转出=不得免征和抵扣税额（即不得抵扣税额）+间接出口要分摊转出进项税额+非工业用水电进项税额转出+其他非应税项目转出等

注：该表格要在查询中点击“打印”然后“导出”EXCEL表后才打印，切勿手工录入。（12）第九步，“免抵退申报汇总表录入”，输入所属期，回车后系统能弹出全部数据，此表与纳税申报表不能有差，在预览时第三列不能有数据，有数据一般情况下是错误的。

（13）第十步之“数据一致性检查”，一般正常情况下出现的提示应为“本次检查没有发现异常错误”，生成汇总申报数据，打印纸质资料，送税务局审核。

二、其他注意事项：

系统外表格及资料：《出口货物“免抵退税”资料管理的要求》、《国税发[2004]64号》、国税发〔2005〕199号、《财税[2004]101号》、《68号文》(以上为非报关资料)、《出口销售金额确认表》、《出口发票与出口报关单对应关系表》、《附件二》、《附件三》、《免税进口料件金额确认表》、《出口销售收入说明》、《免税进口料件说明》（应报送资料）。请企业按《出口货物“免抵退税”资料管理的要求》顺序装订。

国税平湖分局 20100715

第五篇：外贸企业出口退税申报系统操作说明

外贸企业出口退税申报系统操作说明

出口申报的单证均应通过“外贸企业出口退税申报系统 ”申报退税。我处已将该程序及升级补丁在绍兴国税网站公布，安装说明也已在进出口处“出口退税宣传”小报中刊登。为了便于企业更 好的、更方便的使用该系统，现将 该系统基本的操作流程作一说明。

一、登录系统：

进入系统，输入用户名及口令（系统默认用户名为小写的“sa”，口令无）。

二、系统维护：

1、在“系统维护”中“系统配置”下的“系统配置设置与修改”模块中维护企业基础信息。其中，企业代码为海关代码，退税机关代码 为330602，退税机关名称为“绍兴市国税局进出口税收管理处”，其他信息根据企业实际情况填报。

2、在“系统维护”中“系统配置”下的“系统参数设置与修改”模块中维护换汇成本的上、下

限。如上限可改为6.8。

三、申报数据采集：

（一）、进入“基础数据采集“下的“进货明细申报数据录入”模块，点击“增加“键，根据系统提示录入需要申报的进货凭证的数据，录完后点击“保存”。在录入中有以下几点请企业

注意：

1、“进货凭证号”录入由原来的13位专用税票改为18位专用发票号码。如属2003年8月1日前开具的专用发票或是由税务机关 代开的及其他非防伪税控发票，则在“专用税票号”栏录入专用税票号码，并在“备注”栏录入“FSK”，表示“非税控”。

2、生产企业进货凭证号为申报年月(6位)+申报批次(2位)+10个“0”；供货方税号为企业

自己的15位税号。

将所有需要申报退税的进货凭证录入完毕后，点击“筛选”键设置筛选条件，将本次申报数据选择好，点击“审核认可”（工具栏右上方红色按键），选择“当前筛选条件下所有记录”。审核通过，则在“标识”栏显示“R”，如未通过，则根据系统提示的出 错信息修改，再点击“审

核认可”，通过后点击“退出”。

（二）、进入“出口明细申报数据录入”。具体录入及审核方法与进货明细申报录入流程

相同。

四、数据加工处理

先点击“进货出口数量关联检查”，如有“E、W”级别错误则返回“基础数据采集”模块，找到出错处，用修改键修改，完成后应重新 “审核认可”，审核通过后再到“进货出口数量关联检查”模块进行审核，当检查无“E、W”级别错误时，再点击“换汇成本检查”对 换汇成本进行检查。当以上两个检查模块均审核通过后，方可点击“ 生成预申报数据”，生成预申报盘。通过网上预申报或将预申报软盘在每月的11日---15日到国税进出口申报窗口进行预申报。

五、预审反馈处理

如预审未通过，则将税务机关反馈信息通过“预审反馈信息读入”，并在“退税预审信息处理”

中查看和处理。

如预审通过，则在“预审反馈处理”下做“确认正式申报数据”。

六、退税正式申报

进入本模块下“查询本次申报数据”中的“退税汇总申报录入”菜单，根据系统提示录入汇总表，并通过“打印报表”（工具栏右上方红 色按键）打印汇总表。同时分别在“查询本次申报数据”中的“进货明细申报数据查询“和”出口明细申报数据查询“菜单中的”扩展功 能“下打印进货明

细表和出口退税明细表。

以上工作全部完成后，点击“生成退税申报软盘”生成正式申报盘上报国税。已作正式申报的数据需撤消申报，可在“审核反馈处理”中“已申报出口明细数据查询”中，通过工具栏“认可申报”转为代申报