第一篇：最新出口退免税申报系统申报退税的流程
这是最新出口退税申报系统申报退税的流程，希望大家多多指点给点宝贵的意见！
先在国税网上下载外贸企业出口退税申报系统，安装好后。1.进入出口退税管理系统--用户名:sa（暂时统一的）--登录，2.填好当月备案所属区。3.如果第一次申请退税的话,要填好公司资料,先进入系统维护--系统配置--系统配置设置与修改(公司信息录入)-保存，再点向导-第一步不用做。第二步退税申报录入--出口数据申报录入 6.进入如下图,点“增加”-关联号自定20110901,按照中华人民共和国海关出口货物报关单填报,如果不知怎么填就参照数据项目说明填,--保存.根据以下附件填:
7.保存后点筛选--如果是多条纪录就选“当前筛选下所有记录”，如果只有一条就选“当前纪录”--设置关联号如下图所示,确定后--点“审核认可”.“审核认可”后，下面标记为“R”即可。-保存。
8.完成“出口申报数据录入”后再进入第二步的“进货明细申报数据的录入”,这个根据“增值税专用发票”来填,填完后再按第7点操作审核.填报附件: 9.第三步进入检查--关闭.换汇成本检查，预申报数据检查一样的方法。
10。第四步 生成预申报软盘--生成预申报数据。
（准备一个U盘，并在U盘建立“预申报”和“正式申报”两个文档，再插入电脑）a:关联号可以如图设置。b:关闭。
c:点“浏览”—选U盘中的“预申报”文档。
11.第六步 确认正式申报数据--先选“出口明细申报数据查询”--选“扩展功能”--打印ECXEL明细表.再选“进货明细申报数据查询”--选“扩展功能”--打印EXCEL表.确认正式申报数据.13.第七步,生成正式申报软盘--“退税汇总申报表录入” 下图点“增加”数据会自动出来.保存,--打印报表.--打印到EXCEL.第七步--点“生成退税申报数据”
整个退税申报程序完成.最后把“外贸企业出口退税汇总申报表”,一式三联,“外贸企业出口退税进货明细申报表”一式二份,“外贸企业出口退税出口明细申报表”一式两份,盖公司公章.和要申报退税的那些“增值税专用发票”,“海关出口货物报关单”等退税资料和申报的U盘一并拿到市国税局先备案(出口日期90天内).比如报关单出口日期是5月16--6月15日,那9月15日是到期日,9月1日--15日是备案期,先拿齐资料到市国税局预审,再返馈,到申报系统"第五步 预审信息处理--查询有没有错误,核对无误后再交单到市国税局预审窗口,等待结果.
第二篇：外贸企业出口退税申报系统操作流程
外贸企业出口退税申报系统操作流程
点击“向导”进入“退税申报向导”
第一步、退税申报数据录入
1、出口明细申报数据录入
报关单号：报关单号：12位，由报关单右上角“海关编号”后9位码＋0＋商品项号组成。注意：
1、当报关单上只有一条记录时，录入“9位码＋0＋商品项号01”；
2、当报关单上有多条记录时，有几条记录要逐条录入几次，在9位码后面第一条加“001”，第二条加“002”，以此类推；进货明细申报数据录入 出口日期：输入报关单中的出口日期。
美元离岸价：录入实际离岸价，计算换汇成本的依据，如报关不是FOB成交价，就换算成FOB价后录入。
核销单号：7位码，见核销单右上角或报关单内的批准文号，如“069956703”，数字间不得留空格。委托代理出口的，此栏也应录入，否则审核出错。
代理证明号：若是委托其他外贸企业代理出口的货物，输入外贸企业提供的“代理出口货物证明”右上角12位码（即2位年份+4位地区码+4位顺序码+2位项号）；项号录入规则同报关单项号；若自营出口的，此项为空
远期收汇证明：属远期收汇的，录入外经贸主管部门出具的远期收汇证明号；非远期收汇的，此项为空，不得录入任何内容；
出口备注：可录可不录。
商品代码：见关单商口明细中“商品编号”，区分以下情况录入：
1，8位商品码
①商品编码仅为8位的，录入8位商品编码后补加“00”补足10位码；以上完毕后，点击“保存”，按提示进行确认或确认并继续追加。
在所有数据录入结束后，进行数据分解，数据分解后在出口录入“序号重排”、“审核认可”。
2、进货明细申报数据录入
在所有数据录入结束后，进行数据分解，数据分解后分别在进货录入中进行“序号重排”、“审核认可”
第二步、基础数据采集
企业经营情况——出口货物备案单证目录录入——生成备案——办税人员——设置标志——退出
第三步、退税申报数据检查
1、进货出口数量关联检查
2、换汇成本检查
第四步、生成预申报数据
关联号：10个9关闭
生成软盘（本地申报）(预申报ysb)
第五步、预审信息处理
退税申报预审信息读入、处理
第六步、确认正式申报数据
1、出口明细申报数据查询（打印）
2、进货明细申报数据查询（打印）
（扩展功能）
第七步、生成退税申报软盘
增加——回车——自动生成退税汇总申报表录入（打印）
生成正式申报软盘（tssb）
第八步、已申报数据确认
已申报出口明细数据查询——认可申报——当前关联号转为待申报
第三篇：外贸企业出口退税申报系统操作流程
外贸企业出口退税申报系统15.0SP2操作流程
系统维护、系统配置、系统设置的配置与修改、点修改、输入企业公司名称、税务登记证、退税机关代码：410100（所有企业都一样）退税机关：郑州市国税局（所有企业都一样），出口企业管理类别：优之源为三类，点保存。
点击“向导” 进入“退税申报向导”
第一步、退税申报数据录入
一、数据采集，出口明细申报数据录入 点增加
1、关联号:出口企业可以自行编写，是进货和出口数据唯一关联的标志。建议编写规则为申报年月＋流水号，或申报年月后四位＋部门代码＋流水号。
两位年+两位月+00000+报关单个数,例如，第一个报关单写成1304000001第二个报关单写成1304000002，同一批次序号按照报关单上的商品顺序0001、0002、0003、0004
2、批次：按当月报退税的次数填写
3、报关单号：一般填写海关出口货物报关单右上角的海关统一编号 ＋0＋项号，共21位；特殊退税业务可以按税务机关要求填写；由报关单右上角“海关编号”＋0＋商品项号组成。注意：
1、当报关单上只有一条记录时，录入“海关编号＋0＋商品项号01”；
2、当报关单上有多条记录时，有几条记录要逐条录入几次，在海关编号后面第一条加“001”，第二条加“002”，以此类推；项号为01、02、03 出口日期：输入报关单中的出口日期。
【出口发票号
】企业外销货物出口发票号码；
【序号
】填写四位流水号，当序号大于9999时，可以填写A001，A002，„„英文字母A加数字组合；序号输入若不足4位，系统自动补零，也可不录入，通过序号重排功能实现自动排列
【单位
】填写出口货物报关单上的第一计量单位；
美元离岸价：录入实际离岸价，计算换汇成本的依据，如报关不是FOB成交价，就换算成FOB价后录入。
核销单号：不用输入。
代理证明号：若是委托其他外贸企业代理出口的货物，输入外贸企业提供的“代理出口货物证明”右上角12位码（即2位年份+4位地区码+4位顺序码+2位项号）；项号录入规则同报关单项号；若自营出口的，此项为空 远期收汇证明：属远期收汇的，录入外经贸主管部门出具的远期收汇证明号；非远期收汇的，此项为空，不得录入任何内容；
出口备注：可录可不录。
商品代码：见关单商口明细中“商品编号”，区分以下情况录入： 1，8位商品码
①商品编码仅为8位的，录入8位商品编码后补加“00”补足10位码； 以上完毕后，点击“保存”，按提示进行确认或确认并继续追加。
在所有数据录入结束后，进行数据分解，数据分解后在出口录入“序号重排”、“审核认 可”。
出口退税操作流程
【关联号
】出口企业可以自行编写，是进货和出口数据唯一关联的标志。建议编写规则为申报年月＋流水号，或申报年月后四位＋部门代码＋流水号
【部门代码
】企业在退税务机关登记的部门码
【申报年月
】申报年月不应小于报关单出口日期的出口月份
【申报批次
】同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一个月多次申报
【序号
】填写四位流水号，当序号大于9999时，可以填写A001，A002，„„英文字母A加数字组合；序号输入若不足4位，系统自动补零，也可不录入，通过序号重排功能实现自动排列
【进料登记册号
】规则：属于进料加工业务的填写此栏，否则置此栏为空
【出口发票号
】企业外销货物出口发票号码；
【出口日期
】报关单右上角的出口日期，退税率由此判定
【报关单号
】一般填写海关出口货物报关单右上角的海关统一编号 ＋0＋项号，共21位；特殊退税业务可以按税务机关要求填写；
【美元离岸价
】美元离岸价格为 FOB价格，如果成交方式为 CIF或其他，应折成 FOB，是换汇成本监测的重要参考数据，企业应仔细录入
【核销单号
】出口收汇核销单的编号；
【商品代码
】按出口报关单的商品代码填写，若该商品有国家税务总局扩充代码，则按扩充代码填写，即税率库中的基本商品代码；
【商品名称
】应按商品税率库中该商品代码对应的名称填写，或按商品实际名称填写；在同一商品码下，名称可与商品码库中的商品名称略有不同，但单位必须相同；
【单位
】填写出口货物报关单上的第一计量单位；
【申报商品代码
】按出口报关单的商品代码填写，若该商品有国家税务总局扩充代码，则按扩充代码填写，即税率库中的基本商品代码；
【申报商品名称
】应按商品税率库中该商品代码对应的名称填写，或按商品实际名称填写；在同一商品码下，名称可与商品码库中的商品名称略有不同，但单位必须相同；
【出口数量
】按实际出口数量或申报出口退税的数量填写；
【实退税数量
】实际退税数量(因进货量不足或差额核销引起)
【出口进货金额
】此项目由申报系统自动计算。按进货表中同一关联号同一商品代码下加权平均计算出该商品的平均单价，再用出口数量乘以该平均单价得出该出口进货金额，可能和每一笔进货凭证号对应的计税金额不一致，但是总计税金额是一致的；税额如果与税票不一致，自行修改。
【退税率
】此项目申报系统自动计算。同一关联号同一商品代码下加权平均计算出的退税率，可能和每一笔进货凭证号对应的退税率都不一致；
【退增值税税额
】此项目申报系统自动计算。同一关联号同一商品代码下加权平均计算出的应退增值税，可能和每一笔进货凭证号对应的退税额都不一致，但是总退税额是一致的；
【退消费税税额
】此项目申报系统自动计算。同一关联号同一商品代码下加权平均计算出的应退消费税，可能和每一笔进货凭证号对应的退税额都不一致，但是总退税额是一致的；
【代理证明号
】委托出口时取得的受托方开具的《代理出口货物证明》编号；
【远期收汇证明
】外贸主管部门出具的远期收汇证明的证明编号
【单证不齐标志
】含义：H：无核销单
【备注
】按税务机关要求填写；
【标识
】空：该记录处于录入状态 R：该记录需要申报 Z：该记录暂时不需申报 P：该记录因业务特殊规定，不符合录入规则又需要申报
【申报标志
】空：该记录处于未申报状态 R：该记录已确认需要申报
【调整标志
】DZ：表示数据订正CJ：表示数据冲减
【出口合同号
】该条出口明细对应的出口合同号
【合同项号
】该条出口明细对应的出口合同号下的合同项号 审核认可”——当前筛选条件下的所有记录。
二、进货明细申报数据录入 点增加
【关联号
】出口企业可以自行编写，是进货和出口数据唯一关联的标志。建议编写规则为申报年月＋流水号，或申报年月后四位＋部门代码＋流水号，两位年+两位月+00000+报关单个数,例如，第一个报关单写成1304000001第二个报关单写成1304000002，同一批次序号按照报关单上的商品顺序0001、0002、0003、0004 与出口明细申报数据录入相同
【税种
】V：增值税C：消费税
【部门代码
】企业在退税务机关登记的部门码
【申报年月
】申报年月不应小于报关单出口日期的出口月份
【申报批次
】同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一个月多次申报
【序号
】填写四位流水号，当序号大于9999时，可以填写A001，A002，„„英文字母A加数字组合；序号输入若不足4位，系统自动补零，也可不录入，通过序号重排功能实现自动排列
【发票号码
】增值税发票右上角8位号码
【发票代码
】增值税发票左上角10位号码
【进货凭证号
】如果是增值税专用发票，填写增值税专用发票的发票代码＋发票号码共同组成的18位数字，否则填写其它退税凭证的号码；
【分批批次
】若进货凭证在一个关联号内一次申报不完，可采用分批申报的方式，该项填写第几次分批，若第一次申报，则填写1，以此类推；
【供货方纳税号
】供货方的纳税登记号，录入时应录入15位
【发票开票日期
】进货凭证开票日期，一般为增值税专用发票的填开日期；
【商品代码
】按出口报关单的商品代码填写，若该商品有国家税务总局扩充代码，则按扩充代码填写，即税率库中的基本商品代码；
【商品名称
】应按商品税率库中该商品代码对应的名称填写，或按商品实际名称填写；在同一商品码下，名称可与商品码库中的商品名称略有不同，但单位必须相同；
【单位
】填写出口货物报关单上的第一计量单位；
【数量
】如果增值税专用发票上该商品的计量单位与报关单该商品第一计量单位不符，则应按报关单计量单位折算进货数量。加工费、辅料、配套产品等（视同）委托加工方式的进货凭证，数量项填0，备注项目填英文字母WT；
【计税金额
】如果增值税发票开具的货物或应税劳务名称项对应的出口报关单为同一商品代码，可录入发票计税金额总和，否则应分项填写；
【法定征税税率
】若为增值税，则按百分比的格式填写专用发票上的税率；若为消费税从价定律方式征税的，则按小数的格式填写消费税专用税票的法定税税率；若为消费税从量定额方式征税的，则填写消费税专用税票的法定税额；
【税额
】若为增值税，则税额=计税金额×征税税率/100；若为消费税从价定律方式征税的，则税额=计税金额×征税税率；若为消费税从量定额方式征税的，则税额=数量×征税税率；
【退税率
】填写商品码库对应出口商品的退税率；
【专用税票号
】2014年1月1日之后开出的总局专用税票数据，应按照最新的规则申报14位缴款书号码，规则为：1位（0代表缴款书，1代表分割单）+3位字轨+8位号码+2位项号。
【备注
】数量为0时字段前两位应录入WT；2003年8月1日以前开具的或税务机关代开的专用发票录入FSK，其余的按税务机关规定的录入
【标识
】空：该记录处于录入状态 R：该记录需要申报 Z：该记录暂时不需申报 P：该记录因业务特殊规定，不符合录入规则又需要申报
【申报标志
】空：该记录处于未申报状态 R：该记录已确认需要申报
【调整标志
】DZ：表示数据订正CJ：表示数据冲减
审核认可”——当前筛选条件下的所有记录。
在所有数据录入结束后，进行数据分解，数据分解后分别在进货录入中进行“序号重排”、“审核认可”
三、数据加工处理--进货出口数量关联性检查，全部空白无数据信息提示为正确。换汇成本5-8为正常，超过8要写说明
四、数据加工处理--生成与申报数据——关联号小于等于9，输入十个九。点远程申报，生成文件在C盘
五、出口退税网上申报，会自动弹出窗口，也可到12366点击出口退税，企业代码4101964645密码19030020
六、可以申报数据上传选择到C盘下的出口退税数据下的out port下的9999999999压缩文件夹，上传刷新下载；另存为空白，错误级别E说明填写信息错误，反之，报总单，税局未收到，W税局读不出来，同时报送一个情况说明，找七楼老师702王政，退税负责人，换汇成本率低于下限没问题，报单发了不存在，电子单提交晚了再等再退，增值税进项认证了两个月才会出现。第二步、基础数据采集
企业经营情况——出口货物备案单证目录录入——生成备案——办税人员——设置标志——退出
第三步、退税申报数据检查
1、进货出口数量关联检查
2、换汇成本检查
第四步、生成预申报数据 关联号：10个9
关闭
生成软盘（本地申报）(预申报ysb)第五步、预审信息处理 退税申报预审信息读入、处理
第六步、确认正式申报数据
1、出口明细申报数据查询（打印）
2、进货明细申报数据查询（打印）（扩展功能）
第七步、生成退税申报软盘 增加——回车——自动生成 退税汇总申报表录入（打印）生成正式申报软盘（tssb）
第八步、已申报数据确认
已申报出口明细数据查询——认可申报——当前关联号转为待申报
第四篇：外贸企业出口退税申报系统操作流程
外贸企业出口退税申报系统操作流程
一、安装、启动
二、系统维护
（1）、系统配置设置与修改
执行“系统维护系统配置系统配置设置与修改”进入编辑画面，点击“修改”对系统配置字段作如下操作（以下未列字段可不操作）：
企业代码：即本企业的10位海关注册登记编码，如3401910001； 纳税人识别号：即本企业的纳税识别号15位号码； 企业名称：本企业的工商登记全称；
计税计算方法：输入数字“2”，单票对应法； 开户银行名称：如“中国银行安徽省分行营业部” 银行帐号：与上述开户行对应的退税专用帐号； 换汇成本检查：选“T”；
进货足额检查：选“2”，同时检查增值税、消费税； 是否预申报：选“T”。此处选择对数据加工处理有影响。
是否分部门核算：不分部门核算，选“F”；分部门核算，选“T”；如果企业要分部门核算，则选“T”，并且要进入“系统维护”之“代码维护”中的“部门代码”，点击“增加”或“修改”，进行部门代码维护；并且要与退税登记表的部门代码一致。
是否分部门申报：选“F”，不分部门申报；
外贸企业出口退税申报系统是用系统配置中“分部门核算”属性来解决分部门审核，用“分部申报”属性解决分部门申报。建议规模及业务量小的企业不使用“分部门核算”和“分部门申报”。
是否财务挂钩：选“F”；
退税机关代码：输入退税机关所在地行政编码，如合肥市国税局“3401”； 退税机关名称：输入退税机关名称，如合肥市局“合肥市国税局”。
以上输入完毕后，确认正确的，点击“保存”并在提示信息中点击“是”，完成系统配置设置，按提示进行系统重入。发现错误的，继续修改。
（2）、系统参数设置与修改
多用户操作问题：网络数据路径的使用。
换汇成本上下限：上限8.0，下限5.0。超过系统设置的上下限，会出现错误提示，但不影响退税申报。企业应对有异常的数据进行检查，确认后再申报。
（3）、系统口令设置与修改
考虑系统的安全性，建议作如下操作：
在“系统维护”之系统配置----“系统口令设置与修改”点击“增加”或“修改”，作如下操作： 用户名：输入数字或字母均可； 操作人姓名：录入操作人汉字名称；
三、出口退税申报前准备事项
（一）、外贸企业在取得增值税专用发票应当自开票之日起30日内办理认证手续；在货物报关出口之日起90天后第一个增值税纳税申报截止之日收齐单证并办结退（免）税申报手续。
（二）、外贸企业应及时登录“口岸电子执法系统”出口退税子系统，核查并准确地确认和提交出口货物报关单“证明联”电子数据和核销单数据。
（三）、外贸企业必须将每一份出口货物报关单与对应的增值税专用发票的品名、数量、计量单位保持一致。
1、折算原币离岸价。
（1）成交方式为CIF时，原币离岸价=成交金额-运费-保费-杂费（2）成交方式为C&F时，原币离岸价=成交金额-运费（3）成交方式为C&I时，原币离岸价=成交金额-保费
注：当运、保、杂费币制与成交币制不同时，需要将运保杂费根据报关单数据中汇率或出口商品汇率配置中汇率转换为与成交金额币制相同的运保杂费金额。公式=运保杂费×（运保杂费汇率/成交币制汇率）
2、计算人民币离岸价。人民币离岸价 =原币离岸价* 成交币制汇率 / 100。
3、计算运、保、杂费金额。
（1）运、保、杂费标志为1（指费率）时，运、保、杂费金额=成交金额×报关单中运、保、杂费金额（实指费率）×（%、‰、其他，在参数设置中配置的比率）。
（2）运费标志为2（指运费单价）时，运费金额=折算数量（企业填写）×报关单中运费金额（实指运费单价）。保费、杂费无标志为2的情况。
（3）运、保、杂费标志为3（指总额）时，运、保、杂费金额=成交金额×（运、保、杂费金额（实指运费总价）/整张报关单的成交金额总和）。
四、出口退税申报
（一）外部数据采集
1、出口报关单信息读入读入步骤:
（电子口岸插卡器和退税系统要安装在同一台电脑上方可下载报关单信息）
1）、读入前，检查本机是否已有效连接电子口岸卡设备，并且参数设置中的电子口岸卡信息与当前连接的IC卡信息一致。
2）、打开菜单“基础数据采集-外部数据采集-出口报关单数据读入”，选取下载的报关单文件。要求选取的文件是当前电子口岸卡下载的报关单文件，否则无法读取。3）、系统会提醒用户“读入是否清空原有出口报关单数据”。4）、系统进行解密处理，读取解密后的报关单数据。
5）、读入成功，系统将提示读入的报关单张数、条数、耗用时间。
2、认证发票信息读入读入步骤: 1）基础数据采集——外部数据采集——认证发票信息读入 2）选择发票的XML文件进行读入（注意：文件类型选择xml。）
（二）申报明细数据录入（申报中最主要的工作，不仅量大而且易出错，务必详细阅读）
执行“基础数据采集-----出口/进货数据明细录入”，进入操作窗口，点击“增加”进入编辑窗口进行数据录入，具体要求如下：
1、关联号：企业按“1+2位年+2位月+2位号批次+3位顺序号”有规则编排关联号。必须保证每一个关联号下的进货和出口数量相等，并且换汇成本正常。
部门名称：系统自动生成；
申报年月：本次申报的退税所属期，如“200811”，以本次申报报关单中日期最迟的月份为申报月份，如：本次申报有3份报关单，出口日期分别为“20080915”、“20081003”、“20081119”，那么本次的申报年月为“200811”。此栏按系统进入时显示的“当前所属期”自动生成，亦可以更改，为了操作方便并保证准确录入“申报年月”，建议在每次进入系统前，应先对“当前所属期”进行更改，以并与“申报年月”保持一致。
申报批次：即本月第几次申报。如第一次输入“01”，以此类推，当月不能重复。序号：四位数字码，出口进货标志：录“0”，表示既有进货又有出口；“1”表示只有进货；“2”表示只有出口； 税种：增值税选“v”；消费税选“c”； 出口发票号：即企业出口商品的外运编号；
报关单号：21位码，由报关单右上角“海关编号”18位码＋0＋（01）商品项号组成。出口日期：输入报关单中的出口日期。美元离岸价：录入实际离岸价（FOB），计算换汇成本的依据。(若是其他币种的需换算成美元，可通过“厦门国家税务局网→出口退税”查询)核销单号：9位码，商品代码：见报关单中间左边“商品编号”①商品编码仅为8位的，录入8位商品编码后补加“00”补成10位码；
商品名称：系统自动生成，须依报关单名称修改（与报关单名称一致）；
单位：系统自动生成，不须录入（若和进项发票不一致时，需附上“出口货物单位折算表”）；
出口数量：与系统内商品代码对应计量单位的报关单上相应数量，录入的数量只能等于或小于报关单数量，如报关单数量为1000件，实际申报退税950件，则录入950件。
进货凭证号：10位发票代码+8位号码；（自动生成）分批批次：同一个月，有两单，第一单为1，第二单为2。供货方纳税号：按进货凭证的对应内容录入；
进货数量：与系统内商品代码对应计量单位的相应数量，录入的数量只能等于或小于关单数量并且与“出口数量”一致；进货凭证的计量单位与系统内商品代码对应计量单位不一致的，要按与系统内商品代码对应计量单位进行转换后，录入对应的数量；委托加工后出口的货物，录入原材料的专用税票时按加工收回的出口数量录入“进货数量”，加工费或辅料、包装物等的“进货数量”为空。如果委托加工后出口的货物，其原材料是进料加工的进口料件，则录入加工费的专用税票时按加工收回的出口数量录入“进货数量”，辅料、包装物等的“进货数量”为空。（特别说明：要在备注栏加“WT”）。
计税金额：即专用发票上的“计税金额”；
法定征税税率：录入该产品的征税率，增值税为17或13；税额：自动生成。如果生成的税额比发票上的税额大，要进行修改，小的可以不作修改，按回车进入下个字段；
退税率：系统根据商品码自动生成； 可退税额：自动生成；
申报标志：为空，则该记录处于未申报状态；为“R”，则该记录已确认需要申报。以上完毕后，点击“保存”，按提示进行确认或确认并继续追加。
“出口明细申报数据录入”“ 进货明细申报数据录入”分别录入后，点保存-筛选≤005（若有5票时）—审核认可—当前筛选条件下所有记录—确认---标志栏显示“R”-OK“E”-NG
（三）退税申报数据检查
①进货出口数量关联检查：对同一关联号，同一商品码下的进货和出口数量进行检查。
如果检查结果出现错误标志“E”或“W”，则需对错误数据进行调整。关联检查后有“E”错误，必须检查。②换汇成本关联检查
建议要求所有外贸企业均在系统配置中设置换汇成本的检查。③预申报数据一致性检查
一致性检查，主要检查一是进货号是否在发票库里，二是主要的发票的总量控制，（四）生成预申报软盘
生成预申报软盘---生成预申报数据。需保存在U盘里
（五）、预审信息处理(保存U盘递交国税局)
（六）、确认正试申报数据
正式申报：点“确认正式申报数据”。
打印明细申报表：在“出口明细申报数据查询”和“进货明细申报数据查询”中，执行“扩展功能”申报表打印，预览无误后，点击打印及可。
1、生成申报数据并打印申报表 ①、查询并打印退税申报表。
（七）、生成正式申报软盘 ①生成并打印汇总表
“退税汇总申报表录入”—新增-所属期, 回车，自动跳出本次申报汇总表数据-保存--点“扩展功能”打印到EXCEL打印出来“外贸企业出口货物退税汇总申报表”。
②、生成退税U盘：
执行“退税正式申报生成退税申报软盘”，选择路径后点“确定”。生成申报U盘共12个文件： 每一次申报按“申报年月＋批次”在硬盘建立一个文件夹进行数据备份
五、整理装订单证
按照出口明细表顺序逐票整理装订单证：
携带申报表（主要包括：汇总表三份、进货明细表一份、出口明细表一份）、申报单证和电子申报数据（U盘）到申报大厅办理退（免）税申报。
一）需装订：
1）外贸企业出口货物退税审批表 1份 2）外贸企业出口货物退税汇总表 1份 3）进项增值税专用发票（抵扣联）1套 4）出口发票（税务联）5）出口报关单（退税联）
6）出口口岸：象屿保区，需附上“海关保税区出境货物备案清单” 7）外贸企业出口退税备案申报登记表（原件）8）出口货物计量单位折算表 9）出口货物换汇成本计算表 二）回行针夹：
1）外贸企业出口货物退税汇总表2份 2）外贸企业出口退税出口明细申报表1份 3）外贸企业出口退税进货明细申报表1份
三）夹子+装订封皮（出口发票、报关单、进货发票、专用发票、收汇核销单等单证装订封皮）并按税务机关的统一要求装订。
四）电子申报数据（U盘）：正审12个文件，预审：3个文件 五）上门申报退税
第五篇：一般贸易出口退税申报流程
一般贸易出口退税申报流程
一、《生产企业收齐单证情况统计表》填写，得到当月的免抵退税额，以及因收齐单证需调整的外销收入和进项转出税额。
二、收集本月出口发票清单，填写《生产企业出口发票清单》，得到当月小计。将《生产企业收齐单证情况统计表》需调整的外销收入和进项转出税额填入本表对应栏次，得到当月最终外销收入和进项转出税额。
三、进行电子申报处理，进行预申报，收到预反馈信息后生成正明细数据，打印各类明细申报表。
四、核对要点：
1、《生产企业收齐单证情况统计表》需调整的外销收入和进项转出税额应与《生产企业出口货物当期单证齐全并且信息齐全明细表》合计栏中对应栏次一致。如果有不一致情况，找出问题并解决； 如果有1分钱的误差情况，这是由于四舍五入造成的，以《生产企业出口货物当期单证齐全并且信息齐全明细表》合计栏为准修订《生产企业收齐单证情况统计表》。
2、《生产企业出口发票清单》本月合计栏的外销收入和进项转出税额应与《生产企业出口货物免抵退税申报明细表》合计栏中对应栏次一致。
五、核对无误后以此数据为基准，1、进行帐务处理（外销帐、进项转出税额帐）
2、填制各种增值税报表。
A、进项转出税额填入《增值税纳税申报表附列资料（表二）》18栏；
B、将《增值税纳税申报表附列资料（表二）》13栏本期进项转出合计填入《增值税纳税申报表》14栏 C、将外销收入人民币填入《增值税纳税申报表》7栏
D、将上月审批免抵退税中的退税额填入《增值税纳税申报表》15栏
六、进行增值税其他会计业务帐务处理，产出《增值税纳税申报表》。
七、将《增值税纳税申报表》上数据录入出口退税申报软件，检查软件自动生成的应纳税额或期末留抵是否与纸制报表一致。
八、在数据全部一致情况下，打印汇总表，填写资料目录、《纳税人出口业务基本情况表》进行增值税纳税申报和免抵退正式申报。
一、先到税收管理员处进行初步审核，由税收管理员核实无误后在《纳税人出口业务基本情况表》上签字并报单位负责人签字盖章后留存一份、返出口企业一份、免抵退申报资料中留两份。
二、再到办税服务厅进行增值税纳税申报，窗口人员在两份增值税《增值税纳税申报表》上签字盖章。
三、再到综合业务股接单初审岗进行免抵退申报。接单初审岗审核无误、资料齐全情况下打印接单回执一式两份，与出口企业办税人员签字后返企业一份。
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