第一篇：乡村各级责任人对中央、省、市反馈问题自查整改承诺书
乡村各级责任人对中央、省、市反馈问题自查整改
承 诺 书
我叫，职务是，（乡镇干部、村两委班子、村级责任组所有成员、第一书记、帮扶责任人都要填写）根据2017年国家考核我省的反馈的34个问题和全省2017年度脱贫工作成效考核对漯河提出的10个问题，结合村、户实际排查，举一反三整改情况如下。
一、我所分包的贫困户：
1、贫困户姓名，主要致贫原因是___ ___；
2、贫困户姓名，主要致贫原因是___ ___；
3、贫困户姓名，主要致贫原因是___ ___；
4、贫困户姓名，主要致贫原因是___ ___；
5、贫困户姓名，主要致贫原因是___ ___； 我所分包的重点户户主名为，主要诉求是。
2018年度我围绕政策宣传、政策落地、增收措施、解决实际困难，主要做了以下工作：
（一）针对政策宣传、政策落地我完成的工作是。
（二）围绕两项以上增收措施全覆盖我完成的工作是。
（这里主要指:1.龙头企业或产业集聚区带动贫困户的数量；2.龙头企业建扶贫车间带动贫困户的数量；3.光伏扶贫项目带动贫困户的数量；4.电商扶贫带动贫困户的数量；5.新型经营主体带动贫困户的数量；6.社会扶贫（百企帮百村、希望工程、人大政协代表企业家、巧媳妇工程等）带动贫困户的数量；7.金融扶贫带动贫困户的数量；8.安排就业、公益岗位带动贫困户的数量；9.村集体经济带动贫困户的数量；10.产业保险带动贫困户的数量；11.通过做子女赡养老人工作带动贫困户的数量。）
(三)我所分包的村漏评错退排查整改情况是，； 贫困户和重点户满意度情况是。
（四）我围绕所分包的贫困户和重点户需求解决的实际困难，办理的实事有。
二、按照贫困村退出标准，我完成的工作有，；
(贫困村退出标准：贫困村以行政村为单位，原则上贫困村贫困发生率降至2%以下。基础设施建设达到有一条通村公路实现硬化，具备条件的村实现通客运班车，农村饮用水符合安全卫生评价指标体系要求，基本满足生产生活用电需求等标准。基本公共服务实现广播电视户户通，有综合性文化服务中心，有标准化卫生室，有合格乡村医生或职业（助理）医师，基本实现通宽带等。统筹考虑产业发展、集体经济收入等因素)对非贫困村在完善公共设施服务功能上所干的实事有。
三、经过再次入户对接，我还没有完成的工作有：
（一）；
（二）；
（三）；
（四）；
我承诺：于2018年 月 日前完成未完成工作。
承诺人： 2018年 月 日
第二篇：广东分公司关于中央巡视反馈问题的自查整改报告
广东分公司关于中央巡视反馈问题的自查整改报告
针对中央巡视组对中化集团巡视反馈意见，结合落实中央八项规定、推进“四风”问题专项整治要求，7月分公司对2014年到2015年7月底财务基础工作进行了自查和整改，本次自查的重点围绕《关于分公司和生产企业对中央巡视反馈等问题进行自查整改的通知》展开，具体包括：
一、资金管理
银行账户管理: 广东分公司严格按照化肥公司对分公司账户管理要求进行银行账户管理。分公司开立、撤销银行账户都严格按规定先向化肥公司财务管理部提出书面申请，取得批复后再办理开户、撤销手续。分公司开立的所有银行账户都在SAP里有相应的银行会计科目，并按会计制度的要求对所有银行业务进行账务处理。定期更新《账户情况备案表》，每半年打印并上报一次分公司银行账户开立及使用状态明细表，及时了解账户使用情况，确保银行预留的账户信息准确无误。
在途资金及银行余额调节表管理：安排有专职人员负责在途资金的核对工作，要求当日来款当日在JDE中予以核对确认，未取得代付款证明的除外。次日完成SAP系统中的账务处理及清帐工作。每周一、三、五出具在途清账说明，列明未清理原因报财务经理审核确认，及时反馈货款确认情况。重点关注超3个工作日未清理的在途资金，关账后三个工作日内上报在途清账说明。截至2015年7月，不存在超3个工作日未清理的在途资金。关账后将银行出具的对账单和企业账务帐进行核对，编制银行余额调节表，并在关账后三个工作日内上报财务管理部资金科，然后据此进行调账，确保账实一致。
存在问题：因分公司公章变形导致湛江农行预留公章同加盖公章不一致，无法办理法人变更等其他变更、撤销业务。
整改措施：定期与湛江农行客户经理沟通，探讨解决方案，及时跟踪银行使用状态，确保农行正常收款。
二、会计核算
1、管理费用
费用报销
广东分公司严格按照化肥公司费用制度管理积极修订《广东分公司费用管理办法》，各项费用遵循“预算管理，总额控制”的原则。同时，分公司经营坚决落实中央八项规定精神、积极纠正“四风”问题，进一步加强了费用管理，保证了资金安全。
加强发票审核，杜绝娱乐消费：分公司财务部费用核算人员对每张公务招待费发票的行业类别进行严格审核，杜绝出现例如沐足、桑拿等私人会所、娱乐场所开具的发票。
合规购臵礼品、发放补贴：分公司所有公务礼品购臵需经分公司总经理审批后进行办理。任何节日均不允许为员工公款购买节礼。分公司补贴的发放均按照人力资源制度进行发放，未出现以补贴的名义违规发放购物卡、代金券等行为。
公私分明，严禁公款私用：分公司严禁公款报销与履行工作职责以外的，应当由个人承担的私人宴请、亲属走访及培训等各种费用。同时严禁报销例如理疗保健卡、运动建身卡、会所和俱乐部会员卡、高尔夫球卡、购物卡等各种消费卡。
费用核销及账务处理：原则上当月的费用在次月报销完毕,最迟不得晚于3个月，财务人员根据发票项目准确入账，每月月末根据权责发生制进行房租费用的计提。运营区费用报销实行备用金管理办法，在各运营区设立备用金帐户，要求专款专用，由运营区业务内勤人员集中当月运营区报销费用统一寄分公司相关审批人进行签批，签批手续完成后，财务入帐，并将报销款汇入分销中心备用金帐户中。根据化肥公司财务交叉检查小组整改意见，运营区备用金已设立备用金使用登记台账，保证账实相符、受益人与报销人的一致性，每月关账前分公司财务部须与运营区进行备用金对账，并对对账表进行归档保存。
发票管理：分公司财务部按照化肥公司费用制度对500元及以上的机打发票、手工发票、100元及以上的定额发票进行发票校验，并在报销时附上发票校验单，加强审核。不存在如KTV、夜总会、会所、度假村、生态园、高尔夫等违规发票。
存在问题：存在个别实际发生的费用与所报销的费用不一致的抵票行为。如：由于部分销售处办公室（宿舍）出租方无法提供水电费发票，因此销售处人员使用其他发票冲抵水电费。
整改措施：加强费用审核，保证发票的合规性及控制分公司费用在预算总额内。
人工成本
每月根据分公司财务总监和分公司经理签批后的工资表对工资及五项补助明细进行帐务处理，同时发放工资；每季度根据JDE销售明细及分公司规定的各品种单吨提成标准计提提成奖金，经分公司财务总监和分公司经理签批后出帐并发放；年底根据总部人力资源部批复的人工成本总额计提奖金，由分公司人力资源部经理、财务总监签字后进行帐务处理。
存在问题：每月据实计提并发放，由于分公司当月工资次月发放，会存在不按权责发生制反映工资成本的问题。
2、经营费用
严格按照《分公司财务标准化手册》进行物流费用的审查及账务处理，定期对“其他应收款-暂付款-房租”未清帐部分进行梳理，不存在三个月以上未清帐。每月由物流执行部编制《物流费用核销表》对仓储费、保险费进行预提及待摊。
财务部每月对“待处理财产损溢”科目进行清理，清理上月发生的商品盈亏。核算人员依据物流执行部交来的《盘盈/亏申请审批单》进行账务处理。确保每月“待处理财产损溢”科目余额为当月新发生的商品盈亏。
收到的保险公司理赔款，均于当月进行账务处理；截止2015年7月末，“其他应收款-索赔款项”余额应与物流执行部“保险赔款明细台账”数据保持一致，确保“其他应收款-索赔款项”科目数据真实性。
存在问题：因之前未按月计提信用险保险费，分公司只能按化肥公司分配金额一次性反映往年信用险费用，违背权责发生制原则。
整改措施：6月已与物流执行部相关人员进行沟通并制定了相关表格，每月根据分公司领导已签字确认的信用保险明细表进行入账，保证当月的费用在当月进行反映。
3、往来账项管理
预收款管理：每季度对协议客户及活跃客户进行函证，及时了解问题，防范经营舞弊。全年函证范围基本覆盖当年交易客户。定期向巡查督导小组提供各运营区预收款情况、可疑POS机刷卡交易记录，由巡查小组进行重点检查。
应收款管理：每日依据SAP及JDE数据及时核对应收账款明细，对逾期未回的销售货款进行复核并督促其尽快回款，避免资金风险，同时也能够及时发现应收账款科目数据跑数是否正确，并及时反馈相关部门解决，确保应收账款科目数据的准确性。截止2015年7月分公司不存在逾期应收账款。
供应商往来管理：对于内部控股工厂，每月底进行往来余额和交易量的对帐，并出具书面对帐结果，查明差异原因；对于外部工厂，保证每年最少对帐一次。7月福建三钢集团（三明）化工预付款余额2114.27元已结清。
存在问题：山西阳煤（丰喜）肥业公司预付款余额46267.07元，2013年底与工厂进行对帐时预付款余额为77702.07元，工厂确认该余额为预收款31435 元，蓬布押金42000元，与我司差异4267.07元，并于2014年4月退回31435元，余款需要总部蓬布组与工厂对帐后再决定是否退还；内部工厂发货货物所取的物料代码与分公司的不一致，导致月底对账存在差异，特别是国产复合肥的普通型与功能型与内部工厂类型分类不一致。并且存在一种货物品种出现多个物料代码，给月底对账造成了一定的困难。
整改措施：联系北京总部说明此种情况，由北京财务部完善并规范货物的分类方法，要求分公司与内部工厂货物分类方法保持一致，并清理SAP账上的物料清单，保证每种品种只存在一个物料代码。
三、税务管理
截至7月31日，广东分公司存在34个有工商登记的销售处，34个销售处均有进行国地税登记，运营区业务内勤人员（业务员）均能按时进行纳税申报，税企关系较为和谐。
存在问题：始兴销售处于2009年2月16日被认定为纳税非正常户；高州销售处于2010年2月4日被认定为纳税非正常户；翁源销售处于2012年9月27日被认定为非正常户。由于各地税务机关协税人员素质参差不齐，运营区内人员工作交接不够完善，导致相关税务事务出现问题。
改进措施：已联系阳茂、粤北运营区经理安排业务内勤人员对地税非正常户进行情况了解。8月分公司财务部计划联合综合部到相应基层税局进行协调，尽快解决地税非正常户问题。同时在分公司巡查时加强对运营区税务知识的培训，及时敦促运营区每月按时完成税务申报工作，保证税企关系和谐。
四、档案管理
财务部在化肥公司的档案管理办法的基础上制定了适合分公司的会计档案管理办法，进一步加强会计档案管理，规范会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。
广东分公司 财务管理部
2015年08月03日
第三篇：党委党建工作部党支部关于中央巡视反馈问题的自查整改情况报告
党委党建工作部党支部关于中央巡视反馈问题的自查整改情况报告
根据省分行下发的《中国**银行**省分行党委关于中央巡视反馈问题整改方案》的通知要求，本周党委党建工作部认真学习文件精神，对照相关整改任务，对应具体整改措施开展了自查自纠工作，现将具体整改落实情况汇报如下：
一、中央巡视整改具体问题自查情况
一直以来，我行能够认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，及时按照中央、总、省行有关文件要求，履行自身职责，充分发挥支部带头作用，做到了信念坚定，勤政务实、清正廉洁、敢于担当。
（一）坚持理论联系实际，创建学习型党组织
（二）坚持用新发展理念统领党建工作全局
我行始终紧紧围绕集团公司党组和总、省行党委的最新理念，牢固树立大局意识，充分发挥宏观引导作用，把党建工作纳入重要议事日程，与各项工作及业务发展进行通盘考虑。按照集团公司党组和总、省行的要求部署，做到与集团公司党建工作的协调共进，深入贯彻落实党中央关于深化国企改革、加强创新的要求和集团公司党建工作会议精神，切实坚持和加强党的全面领导，充分发挥党组把方向、管大局、保落实作用。牢记使命，坚持“****”的服务宗旨。
二、聚焦重点、问题导向，准确把握巡视整改着力点
党委党建工作部对照巡视反馈具体问题，统筹领导各组织巡视整改工作，研究巡视整改重大事项，部署推动巡视整改落实。同时，紧扣五大任务，寻找自身差距，深入剖析，深挖根源，要求形成专题整改方案及整改报告。以巡查整改为契机，推进整改任务落实到位。
党委党建工作部党支部对照巡视反馈具体问题，列出了整改问题清单、任务清单、责任清单，紧密联系思想和工作实际，深入查找存在的突出问题并剖析问题原因。一是贯彻中央大政方针还没完全到位，学习中央决策部署还不够全面、及时。二是党建基础工作力度不够，针对党建工作中的薄弱环节，未及时严肃处理。对基层党建工作的难点问题仍缺乏系统深入地研究。在党务公开工作中，存在着认识不到位，使得基层党务公开应起到的作用和效果大打折扣。三是创造性开展党建工作还不够，尚缺乏因地制宜、精益求精的工作态度，党建活动与企业文化塑造工作没有达到互动良好有机融合。
三、落实到位，确保整改工作取得长效
党委党建工作部开展巡视反馈问题整改以来，即知即改，针对上述问题，坚持“责任不落实不松手、问题无对策不松手”。
（一）提高政治站位，持续增强党组织战斗力
认真落实上级党建工作部署安排，深入学习贯彻党的十九大会议精神，学习领会习近平总书记的系列讲话，加深对党中央重要会议纪文件精神的研究理解。坚持“领导干部做表率，调动党员积极性”原则，保证各项学习教育有计划、有督办、有落实、有检查，做到中央重要会议及重要文件精神第一时间全面传达落实。在认真组织传达学习的基础上，自觉贯彻落实，党课学习与自学内容紧紧围绕党中央治国理政新思想新战略，持续增强企业党组织的学习力、创新力和战斗力，力求积极主动、高质高效地发挥好学习带头作用。
（二）加强督促检查，保障党建工作严肃有序开展
党委党建工作部对支部开展党务公开工作进行督促检查，对党务公开工作不到位的情形，及时跟进指导。按照集团公司党组，总、省行的中央巡视整改方案，严明坚决杜绝基层党组织制度不完善。
第四篇：生态环境保护报告：关于对第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改完成情况的报告
XX市人民政府关于对第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改完成情况的报告
XX市委、市人民政府：
根据《整改方案》要求，现将我市负责“xx省有色金属资源历史上粗放式开发，导致部分区域及工矿场地、土壤耕地重金属污染严重。xx省涉铊企业多，涉铊尾矿库、废弃矿山多，多次发生铊污染事件。”问题的整改完成情况报告如下：
一、指出问题
xx省有色金属资源历史上粗放式开发，导致部分区域及工矿场地、土壤耕地重金属污染严重。xx省涉铊企业多，涉铊尾矿库、废弃矿山多，多次发生铊污染事件。
二、整改措施及整改目标
（一）整改目标
持续开展重金属污染治理，加强涉铊问题排查整治，确保饮用水水源安全。
（二）整改措施
1.严格落实涉镉、砷、镍、铊等重金属污染风险管控措施。结合重点行业企业用地调查铊超标地块名单等，对农田周边在产或关停涉重企业开展涉镉、涉铊等重金属污染源排查，对存在重金属污染的区域，按要求制定方案进行风险管控和治理修复。
2.推进涉铊排查整治。制定涉铊专项整治工作方案，建立完善政策标准，推进建立监测预警体系。开展涉铊企业和工业园区风险排查，建立涉铊企业和工业园区清单、风险问题清单，推进涉铊环境问题整改。
3.加强监管执法。强化常态化监管执法，将涉铊企业纳入“双随机、一公开”执法检查范围，开展涉铊专项执法和交叉执法，通报曝光一批环境违法典型案件，严厉打击环境违法行为。
4.加强监测预警。根据XX市要求，制定实施XX市重金属（铊、锑）水质自动监测试点建设方案；持续开展铊关联饮用水水源地、重点断面、重点支流的铊常规监测和涉铊工业企业铊因子执法监测；推动涉铊企业安装除铊设施电力智慧环保监控设施，做到实时监控、提前预警，保障饮用水安全。
5.建立完善政策标准。配合省生态环境厅制定涉铊工业企业排查整治标准、工业企业铊污染防治和风险管控工作指导意见和工业废水铊污染物排放标准，提高铊环境管理的科学性、精准性和针对性。
三、整改目标达到和整改措施完成情况。
（一）我市湘江流域重点领域涉铊风险源基本查清。
建立健全涉铊工业企业（含园区，以下简称“涉铊企业”）、铊污染场地、含铊危废等重点领域风险源清单。根据危废大调查、重金属大调查大排查、工业企业用地详查等工作，基本查清其他涉铊风险源。（二）涉铊企业主体责任有效落实。
涉铊企业内部管控机制基本健全，短期能整改到位的问题基本整改到位，整改周期较长的问题严格控制环境风险、持续推进整改。（三）涉铊企业违法行为杜绝。
按照“全覆盖、全方位、严执法”要求，依法打击湘江流域涉铊企业各类环境违法行为，形成监管执法高压态势，企业非法排污、恶意偷排等违法行为杜绝。（四）涉铊企业监测监管常态化管理机制基本建立。
市政府（管委会）主导、部门监管职责进一步压实，齐抓共管机制基本形成。（五）流域铊超标风险隐患基本控制。
流域环境风险隐患持续降低，坚决杜绝XX市境内湘江流域出现铊浓度异常事件，饮用水安全得到有效保障。四、初步审核意见与公示情况
（一）初步审核意见：已通过初步审核。
（二）公示情况：已于2021年12月17日XX市政府网公示。
五、后续工作安排或长效监管措施
（一）进一步严格把控环保准入。
对全市拟新建涉重行业企业严格落实“三线一单”相关要求，对违反国家产业政策和地方产业规划布局、选址不合理和群众反映强烈的涉重行业企业依法依规严守环保准入关。（二）进一步加强对涉铊等重金属重点行业企业监管。
进一步加强对涉铊等重金属重点行业企业监管监测频次，督促企业加强环境管理，落实污染防治措施，确保污染物稳定达标排放，建立长效工作机制。（三）进一步加大对国、省控断面水质管控力度。
加强对重点工业企业及工业园区排污口、国省控断面敏感水域周边生活污水整治力度、化肥农药等农业面源污染和养殖尾水等工作管控，确保我市水生态环境质量不断改善，稳定向好，为打造“三园一区”升级版守牢生态环境质量安全底线，助推高质量发展。第五篇：关于对市脱贫攻坚专题暗访调研反馈问题整改情况报告
南阳市脱贫攻坚领导小组：
根据市脱贫攻坚领导小组办公室《关于对桐柏县专题暗访调研发现问题交办的通知》要求，现将我县问题整改情况报告如下：
一、整改工作安排情况
对市脱贫攻坚专题暗访调研反馈的问题，我县照单全收，诚恳接受，坚决整改，并切实把抓好问题整改作为政治任务，不折不扣抓好整改落实。一是迅速安排部署。组织各乡镇（集聚区）、县直相关单位深入研究问题原因，明确整改责任和整改时限，对整改工作进行安排部署。二是全面查摆问题。对照问题清单，严格要求各乡镇（集聚区）、县直相关单位对本地本部门问题进行认真排查，深入分析，进一步完善工作机制，杜绝类似问题再次发生。
二、问题整改落实情况
（一）满意认可类（1条）
1、算账收入不认可。回龙乡杨集村脱贫户杨某某对收入算账不认可，认为对其2019年收入算账过高。
整改情况：回龙乡杨集村脱贫攻坚责任组通过对2019该户的逐笔收入核对后细心、细致讲解，目前杨某某及其家属已对2019算账收入认可。该问题已整改。
（二）行业政策类（5条）
1、慢性病病种鉴定不全。平氏镇小河塘村脱贫户杨某某，患冠心病、高血压二十余年，仅鉴定了冠心病慢性病，未鉴定高血压。平氏镇小河塘村脱贫户张某某，患类风湿性关节炎、高血压，仅鉴定了高血压慢性病，未进行类风湿性关节炎慢性病鉴定。
整改情况：平氏镇小河塘村脱贫攻坚责任组组织对杨某某、张某某进行补充病种鉴定。经鉴定，杨某某符合高血压慢性病条件，慢性病卡已增加高血压病种，张某某不符合风湿性慢性病条件，已发放告知书。该问题已整改。
2、残疾鉴定不全。程湾镇和湾村脱贫户姚某某，其子一级听力残疾，还疑似先天智障，未进行智力残疾鉴定。
整改情况：程湾镇河湾村脱贫攻坚责任组组织人员陪同姚某某儿子去县人民医院进行智力残疾鉴定，经鉴定不符合智力残疾标准，已告知鉴定结果。该问题已整改。
3、残疾人无障碍改造政策落实不到位。月河镇彭坎村脱贫户唐某某，二级肢体残疾，身体自腰部以下失去知觉，无行走能力，未实施残疾人无障碍改造。
整改情况：月河镇彭坎村脱贫攻坚责任组已对唐某某实施“四集中”入住月河镇敬老院并免费配发了轮椅。该问题已整改。
4、危房改造建新未拆旧。月河镇彭坎村脱贫户唐某某，2017年实施d级危房改造，其土坯旧房未拆除，至今仍作为堆放杂物和生产器具的房间使用。
整改情况：月河镇彭坎村脱贫攻坚责任组已对唐某某旧房进行了拆除，该问题已整改。
（三）产业就业类（1条）
1、公益岗工资未发放。回龙乡杨集村脱贫户刘某某反映，其丈夫周某某在村内从事护路员公益岗，2020年公益岗工资至今未发放。
整改情况：截止9月22日，周某某2020年护路员公益岗前三个季度工资已发放到位。该问题已整改。
2020年9月22日
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