东营市顺和物流有限责任公司自查报告

第一篇：东营市顺和物流有限责任公司自查报告

东营市顺和物流有限责任公司

自 查 报 告

按照东营市运管处“关于进一步加强道路危险货物运输安全管理工作的通知”，开展自查自纠的要求，公司领导高度重视，为了把安全工作进一步做好做实、做细，保证安全工作顺利开展，公司开展了全面、细致的自查自纠工作，现将报告汇报如下：

一、自查工作部署情况

公司成立了由高占青为组长、来孝清为副组长的检查小组，主要对公司各项管理制度和档案以及落实情况、运输车辆、人员管理、卫星定位监控、财务进行了细致的检查和监督。

二、自查情况

1、管理制度和档案：公司现有安全生产责任制度、安全生产监督检查制度、培训制度、应急救援制度、考核与奖惩等制度健全。存在问题：企业未按要求层层签订安全责任状；安全生产监督制度健全但检查并无记录；一车一档不完善，主要缺少维修记录和安全投入证明。

整改措施：按照相关要求层层签订安全责任状；安全生产监督检查时，相关人员做好详细的检查记录和整改措施；继续完善一车一档。

2、运输车辆：对车辆进行各项检查，车况良好，车辆使用证件基本齐全，各类安全设施齐全。

存在问题：无危险道路运输危险货物安全卡。整改措施：危险道路运输危险货物安全卡存放于办公室，驾驶员及时放进车辆，以备检查。

3、人员管理：公司按照相关要求，对驾驶员、押运员、监控人员等人员进行了岗前培训，并坚持安全培训教育。

存在问题：部分驾驶员未按要求参加继续教育和诚信考核；安全例会无相关记录。

整改措施：要求该部分驾驶员按照相关要求及时进行继续教育和培训；档案管理人员整理和完善安全例会记录，5月1日前完成。

4、卫星定位动态监控：监控系统正常使用。

存在问题：监控人员监控不到位，尤其是晚间值班人员。整改措施：要求监控人员轮流值班，尽职尽责，做好相关违规违章记录并及时提醒。

5、财务情况：存在问题：未设立安全生产专项资金。

整改措施：要求相关财务人员设立专门的安全生产资金账目，于5月1日前完成。

通过此次自查，我们看到了自己的不足之处，在今后的工作中，我们更要把安全工作视日常工作的首位，及时纠正不足之处，警钟长鸣，永不放松。

东营市顺和物流有限公司 2015年4月10日

第二篇：物流有限责任公司策划书

物流有限责任公司策划书

目录

第一章概述 第二章市场分析 第三章公司战略

第四章公司组织与人力资源管理 第五章第六章第七章

财务分析 融资方案 风险分析

第一章概述

我国冷链行业起步于20世纪50年代，与发达国家相比，我国冷链产业起步晚、发展水平低。近年，受国家政策驱动，我国冷链物流行业发展速度加快。2009年3月，国务院常务会议通过了《物流业调整和振兴规划》，受此规划影响，各省市纷纷出台了地方冷链物流振兴规划。这一系列政策的出台，将会极大地促进冷链物流的发展。因此，针对我国冷链物流的发展趋势及国家相关政策的扶持与引导，我团队以此为契机欲创办物流有限责任公司。第二章市场分析

近几年来，国内农产品物流市场发展十分迅速，全国大部分省市业制定了农产品物流产业发展规划，纷纷兴建物流园区，以此作为招商引资的平台，目前国内农产品物流市场呈地域性集中分布，并形成各自的物流园。依托各自优势，打造物流平台，促进经济发展。我国农产品冷链物流业正处于发展初期，物流企业数量少、经营规模小、市场份额少、服务功能单

一、网络分散、经营部规范。大力发展现代农产品冷链物流中心，形成货物物流化、住处网络化、服务社会化的现代冷链物流体系，将大大降低企业库存及占压资金，提高资金周转率。在渝西地区，还没有形成有规模、系统化的农产品冷链物流网络及相关知名企业，市场发展空间较大，竞争较少，冷链物流业蕴含着巨大的市场潜力。

据统计，2010年，西北地区冷链物流需求总量达到490.82万吨，由此可以看出冷链物流运输市场潜力巨大。

中润农产品冷链物流运输，将打造一个速度快、价格低、服务好为一体的现代物流运输公司，在以呼和浩特为起点辐射的西北主要市场之间搭建一个完善的冷链运输平台。物流运输依托西北地区丰富的鲜活农产品、乳制品和周边主要地区巨大的市场容量，以及其持续增长的消费能力，同时依靠自治区出台的相关政策这些均为我公司冷链物流运输的顺利运营和持续发展提供了坚实保障。

第三章公司战略

（一）、公司简介

1、公司定位

我公司是一个以及时、便捷、安全、高效为核心的冷链物流运输企业。

2、公司理念

我公司一贯秉承诚实信用、安全高效、以客户满意为核心的理念。

3、主营业务

4、盈利模式

5、运输路线

6、操作流程

（二）、公司战略规划

1、整体规划

2、阶段性规划

第四章公司组织与人力资源管理

第五章财务分析 第六章融资方案 第七章风险分析

第三篇：陕西西平物流有限责任公司招投标工作自查报告

陕西西平物流有限责任公司招投标工作自查报告 陕西西平物流有限责任公司自从麻园子铁路专用线项目规划成立以来，对项目工程各类招标严格遵守《中华人民共和国工程招投标法》的规定。以实际现状为出发点，以现行招投标法律法规、实施条例及细则为依据，形成科学合理观点。做到公平、公正、公开，力求真实、可靠、有理、有据。

第四篇：小额贷款有限责任公司自查报告

XX小额贷款有限责任公司自查报告

各上级部门：

根据南金办函【ⅩⅩ】626号关于开展ⅩⅩ年南宁市小额贷款公司现场检查和预考评的通知，XX小额贷款有限责任公司管理层高度重视，召开了专题会议，研讨自检自查工作方案，布置工作内容。各部门统一思想，相互协调配合，认真落实检查及预评要求的各项工作重点，及时开展各项自检自查工作。于ⅩⅩ年11月7日至ⅩⅩ年11月17日，对公司内部管理、业务经营、财务执行以及各种制度建立健全情况进行了自检自查，现将本次自查的有关情况汇报如下：

此次自查工作在我公司董事长XXX及各部门负责人指导下开展，我公司认真梳理了从2013年7月至今的各项信贷业务风险点、合规性、财务数据、风险控制制度及经营管理的薄弱环节，严格按照本次检查的重点要求和相关监管规定逐一进行排查，检查覆盖率达100%。

一、公司基本情况及业务经营情况

XX小额贷款有限责任公司注册资金为壹亿元，均为股东自有资金，暂无商业银行融资。公司设有股东会、董事会，并下设总经理室（审贷委员会）、信贷客户服务部、财务部、综合部、风险控制等部门。公司以讲信用为基础、手续简便为原则为三农产业、个体经营户、小微企业提供及时的贷款服务。

截止到ⅩⅩ年10月31日，公司累计发放贷款 万元，其中涉农贷款累计发放额为 万元，占总发放额的 %。公司目前贷款余额为 万元，其中涉农贷款共计 笔，合计 万元。占各项贷款余额的 %。

二、财务管理、执行情况

依据《金融企业财务制度》，《金融企业会计出纳制度》，《广西区企业财务会计实施细则》等相关制度规定，财务坚持每月对报表与总账、总账与分户账进行了认真核对，做到账账、账表、账实、账据、账款、内外账务完全相符。财务收支坚持实事求是、真实准确、增收节支、量入为出的原则，严格控制各项费用标

准，完整记录各种开支，及时反映经营状况。通过自查，无违规或超标列支各种费用情况发生。

自查到目前为止，我公司的经营没有发现账外经营的行为。

我公司财务的应收账款ⅩⅩ年10月末为

万元，系对客户的应收利息，没有出现抽逃注册资本的行为。

我们遵循依法合规经营和纳税，公司自2013年2月开业以来，累计缴纳税金

万元，其中营业税

万元，所得税

万元。实现净利润为

万元。

三、信贷业务情况

1、通过对营业以来的每一笔贷款进行自查，未发生单笔贷款超过500万元的情况，我公司严格遵守“小额、分散”原则，按照金融办规定单笔或单个客户的贷款余额控制在公司注册资本的5%以内（含5%），没有违规放款的现象，无一笔违规跨区域贷款。

2、利率执行上下浮动全部在人民银行基准利率0.9—4倍区间内，无隐瞒收支，节流利润现象。

3、公司实行按月结息的方式，贷款本金、利息不存在现金结算的情况。经自查，所有贷款均属于合规、正常。具体管理及运作方式概括为以下几方面：

1）、信贷业务内控制度的建立与落实情况。为加强信贷管理，防范信贷风险，提高信贷资产质量，公司制定了《信贷管理基本制度》，信贷人员进行了认真学习，并要求信贷人员严格遵照执行。同时结合我公司自身实际，对贷款的“调查、审批、发放、收回”等一系列环节做了详细具体规定。

公司贷款期限灵活，主要以一年期以内的短期流动资金贷款居多。公司计划效仿银行信贷分类，推行“正常、关注、次级、可疑、损失”五级分类的管理办法，对各项贷款进行管理。

2）、贷款审批情况。根据有关信贷内控制度要求，公司成立了审贷委员会。并对贷款审批权限进行了严格规定。凡上报审贷会的贷款，首先必须对贷款项目的可行性进行调查，对贷款人的信誉进行评定。严禁人情贷款、超权贷款出现，保证信贷资产质量。

3）、贷款的发放及管理情况。我公司贷款投放以“农户、个体工商户、中小企业”为主，贷款主管信贷员许对每笔贷款进行调查研究，风险性评估。

四、其他重大违法违纪行为

1、我公司严格遵守区、市金融办的规定，以注册资本为公司的经营资本，杜绝从事非法集资。

2、经自查，我公司的财务报表ⅩⅩ年10月末的贷款存量为 元，与公司注册资本相符，没有吸收或变相吸收公众存款行为。

3、我公司没有不存在涉嫌暴力收贷、金融诈骗等行为。

虽然经过全体员工自检自查，未发现有违规经营现象，但由于部分员工实践经验相对缺乏，对政策、法律、法规、制度上的理解可能会出现偏差，也难免会出现经营管理和一些业务操作方面的失误，希望检查组在对我公司检查过程中，发现问题及时给我们提出，我们一定虚心接受，在下步经营管理中不断完善，加以改正。力争更好的为三农经济、中小企业发展做出更大的贡献！

XX小额贷款有限责任公司 ⅩⅩ-11-10

第五篇：商贸有限责任公司自查报告

︶︹﹀ ﹀拜斑伴︽地邦︽捶拜︽半爸︽碧爸︽稻爸︽ 拜扳爸邦︽船罢︽档爸︽罢层半︽伴罢稗︽点稗︽颁拜︽底拜︽

痹︽罢层半﹀

*****************商贸有限责任公司

天民商［2015］005号 签发人：123

**********县**商贸有限责任公司 创建“平安市场”的自查报告

天祝县工商局：

**********商贸有限责任公司，成立于2011年，位于***********广场D座，是一家销售日用百货，服装鞋帽的综合商场，商场共三层，占地面积六千多平方米，一楼经营鞋类、化妆品；二楼经营男女服装；三楼经营童装、小饰品，商场内共有商户76家，年销售额850万元，商场正门前是华藏广场，北邻，南邻柏林乡家属楼，西面过消防通道为F、G座。自创建“平安市场”起，公司商场精细组织，周密安排，努力创建平安商场，诚信市场，现将自查情况报告如下：

一、消防设施设备齐全、运行正常

**公司百货商场属于人流密集场所，消防重点单位，自商场成立起将消防安全放在第一位，商场配备自动喷水灭火系统喷头699个；室内消火栓12个；火灾自动报警系统21个；火灾探测器190个；机械送风机12台；送风口11个；室外消火栓5个；排烟阀41个；以上设施设备运行正常。

干粉灭火器62个，其中20个无压力或压力减小无法正常工作；防火卷帘24个，其中5个因卷帘电动机线路问题无法正常收放，以上两种设备正在更换、修复中。

二、特种设备运行正常

商场配备日立牌自动扶梯4部，货梯1部。扶梯主要供顾客上下楼，货梯用于商户运送货物。扶梯、货梯专门由日立电梯公司定期驻守维护保修，维护保修手续齐全，运转率保持在95%以上。

三、各项管理制度建全

公司商场为创建“平安市场”加强管理，严格落实《商场安全管理规定》、《消防安全管理规定》、《卫生管理规定》、《装修管理规定》、《广告招牌、商品标识的管理规定》、《商品摆放及通道、公共区域的管理规定》、《商户经营品牌更换的有关规定》、《重大事故及应急措施》、《商场管理奖惩条例》，研究制定了创建实施方案，成立商场经理负责的平安建设领导小组，把平安创建工作做为一件大事来抓，认真贯彻“领导责任制”，明确划分职责，将责任落实到个人，做到事事有人管，人人有责任，不断总结经验，增强工作的主动性，促进平安创建工作的顺利开展。

四、商场安保、环境卫生良好

公司商场配备四名保安，安保器械齐全，保安常年坚持二十四小时值班制度和领导带班制度，做好现金、贵重物品的保管工作，在节假日人流密集时期，加强安全巡查力度，采取不间断巡查制度，消除安全隐患，维护公共安全。

商场安装一套监控系统和配备监控室一间，能够二十四小时无死角监控全商场并保留七天录像信息，在此次自查中发现因质量问题有两个摄像头无法正常摄录像，现已经更换完毕，能够正常工作。商场装有广播系统一套，用于播放音乐和在紧急情况时广播通知信息，此系统能够正常工作。

环境卫生工作方面:公司商场确立了卫生制度，从细节入手，坚持按日、按责任区分工负责。配有保洁工三名，分别负责一、二、三楼环境卫生，时刻保持商场卫生干净整洁。在此次自查中发现商场大楼四个消防通道中有顾客扔弃的垃圾、商户存放的卫生工具，阻塞消防通道的畅通，目前已经得到整改。

以上为公司商场自查结果，恳请工商局检查指导。

********商贸有限责任公司 2015年10月21日