大洼区文化馆2017部门决算

第一篇：大洼区文化馆2017部门决算

大洼区文化馆2017年度部门决算

目 录

第一部分 大洼区文化馆概况

一、部门主要职责及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分 大洼区文化馆2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 大洼区文化馆2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款支出决算情况 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 大洼区文化馆概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。板报制展、文艺演出组织、美术摄影展览、文体比赛组织、科技知识培训 文艺创作培训。

根据本部门主要职责，大洼区文化馆内设13个科室，分别是：馆长室、书记室、戏曲辅导室、文学创作室、调研室、灯光音响工作室、档案室、资料室、美术室、文艺辅导室、声乐辅导室、会计室、党员活动室。

馆长室职责：负责文化馆全面工作。主持文化馆理事会日常管理工作。

书记室职责：负责党建工作及劳动纪律执行管理工作，负责文化馆理事会业务计划并实施开展工作，协助馆长开展文化馆各项业务工作。

戏曲辅导室职责：负责戏剧创作，策划举办群众文化活动，组织戏剧知识、技能培训辅导讲座，协助馆长做好其他工作。

文学创作室职责：负责上级有关部门交办的重点文艺创作任务；制定全馆创作规划并组织实施年度工作计划及公益文化项目推介活动的具体实施。完成馆领导交于的其他工作。

调研室职责：负责数字资源中心（公众号、网站、数据库）建设、管理、整合、协调与数据库维护等工作，钻研主

管业务有关的理论和技术问题，负责全区文化调研、指导工作，协助馆长完成全馆业务工作。

灯光音响工作室职责：负责演出舞台搭建、灯光音响调试、摄影摄像、仓库保管等工作，完成领导交办的其他工作任务。

档案室职责：负责党建文件及相关材料归档及艺术档案的整理和存档工作。协助馆长做好各项其他工作。

资料室职责：负责全馆职工的劳资、资料管理工作。完成馆领导交办的其他工作。

美术室职责：负责本馆美术、书法方面的创作，培训辅导工作。及文化站和各基层业余人员的美术辅导工作。负责各类美术、书法、摄影作品的征集，做好书画、摄影展览工作的组织实施。做好馆领导交于的其他工作。

文艺辅导室职责：负责策划、组织、指导各项文化活动，开展具有示范性、导向性的各类群众品牌活动。负责全区文化广场、社区文化、企业文化、校园文化、军营文化等系列文化活动的组织、策划、培训辅导等工作。做好馆领导交于的其他工作。

声乐辅导室：负责组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。负责辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。完成好馆长交给的其他工作。

会计室职责：负责财务管理、报账工作，做好各种报表、年终决算、党费收缴等工作。完成好馆领导交给的其他工作。

党员活动室职责：召集和主持支部委员会和党员大会，研究上级党组织有关文件的贯彻意见，讨论决定党建工作的重要事项；负责制定支部年度工作任务和大的活动安排，检查执行落实情况；负责支部自身建设，协调和敦促各委员尽职尽责的做好工作；负责向党委和支部党员大会报告支部党建情况，接受党外监督。

无二级事业单位

二、部门决算单位构成 大洼区文化馆

第二部分 大洼区文化馆2017年度部门

决算公开报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 大洼区文化馆2017年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计194.8万元，与2016决算相比较，增加35.1万元，增长21.98%，主要原因是工资福利增加。

收入包括：

1.财政拨款收入190.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.8万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。3.事业收入 0万元。4.经营收入 0万元。5.附属单位上缴收入0万元。6.其他收入0 万元。

7.用事业基金弥补收支差额 0万元。8.上年结转和结余4万元。

（二）支出总计188.27万元，与2016决算相比较，增加32.57万元，增长20.92%，主要原因是工资福利增加。

支出包括：

1.基本支出187.88万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出161.09万元，对个人和家庭的补助支出22.39万元，商品和服务支出4.3万元,其他资本性支出0.1万元。

2.项目支出 0.39万元。3.上缴上级支出0万元。4.经营支出 0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余6.5万元

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映大洼区文化馆2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出188.27万元，与2016决算相比较，增加32.57万元，增长20.92%，主要原因是工资福利增加。其中：基本支出187.88万元,项目支出0.39万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出188.27万元，按支出功能分类科目分，包括文化体育与传媒支出176.3万元，社会保障和就业支出11.97万元。

1、文化体育与传媒支出176.3万元。

2、社会保障和就业支出11.97万元。三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2017年大洼区文化馆机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购执行情况说明

2017年大洼区文化馆政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，大洼区文化馆国有资产总计146.1万元，其中流动资产34.4万元；固定资产111.7万元。固定资产中：

1.房屋1320平方米，价值29万元。

2.共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 10万元以上大型设备0台（套）。

3.单价50万元以上的通用设备0万元。4.单价100万元以上的专用设备0万元。5.其他资产占用情况：（1）通用设备56.5万元。（2）专用设备22.2万元。

（3）家具、用具、装具及动植物4万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，大洼区文化馆未组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

32.国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

33.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二篇：盘锦大洼区人民检察院2016部门决算

盘锦市大洼区人民检察院2016

部门决算

目录

第一部分 盘锦市大洼区人民检察院概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构及工作职责

第二部分 盘锦市大洼区人民检察院2016部门决算报表

一、2016收入支出决算总表

二、2016收入决算表

三、2016支出决算表

四、2016财政拨款收入支出决算表

五、2016一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 盘锦市大洼区人民检察院2016部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分盘锦市大洼区人民检察院概况

一、主要职责

大洼区人民检察院的主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律统一和正确实施，其主要职责是：

（一）对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（二）在上级人民检察院和中共大洼区委领导下部署检察工作任务。

（三）依法对贪污、贿赂犯罪、国家机关工作人员的渎职犯罪、利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪进行侦查；对需要由人民检察院直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件提请市人民检察院立案侦查。

（四）对应当由区人民检察院承办的刑事案件依法审查批捕、决定批捕、提起公诉。

（五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督。对区人民法院确有错误的判决或裁定，依法提出抗议或提请人民检察院抗诉。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（七）受理单位和个人的报案、控诉、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（八）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作的法制宣传。负责检察环节中的社会综合治理工作。

（九）对检察院业务工作中具体应用法律问题进行研究，向立法机关和上级检察院提出立法及司法解释建议。

（十）开展检察技术工作。

（十一）负责县检察机关队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同区机构编制主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制。

（十二）协助中共大洼区委管理和考核区人民检察院副检察长、党组班子成员和反贪局局长、渎侦局局长；提请区人民代表大会常务委员会决定任免区人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十三）负责区检察院的干部教育、培训工作。

（十四）负责区检察院司法警察授衔的呈报和管理工作。

（十五）规划区检察院机关的计划、财务装备工作。（十六）管理机关干部和负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位构成

纳入盘锦市大洼区人民检察院2016年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、盘锦市大洼区人民检察院机关

三、内设机构及工作职责

（一）侦查监督科

承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请批准逮捕的案件审查决定是否逮捕，对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长，对公安机关应当立案侦查而不立案的及侦查活动是否合法进行监督工作。

（二）公诉科

承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门移送起诉或不起诉的案件审查决定是否提起公诉或不起诉，出席法庭支持公诉，对于人民法院的审判活动实行监督，对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

（三）反贪污贿赂局

承办对国家工作人员的贪污、贿赂、挪用公款等职务犯罪进行立案侦查等工作。

（四）反渎职侵权检察局

承办对国家机关人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊或者利用职权侵犯公民人身权利、民主权利，违背公务职责的公正性、廉洁性、勤勉性，妨害国家机关的正常活动，致使公民的人身、公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为进行立案侦查等工作。

（五）刑事执行检察科

承办对于刑事判决、裁定的执行和监所活动进行监督，直接立案侦查虐待被监管人罪、私放在押人员罪、失职致使在押人员脱逃罪和徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪案，对监外执行的罪犯和劳教人员又犯罪案件审查批捕、起诉等工作。

（六）职务犯罪预防科

负责对检察机关在检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导；负责对职务犯罪预防工作的法制宣传；对本院立案侦查的自侦（反贪、反渎）案件进行个案预防。

（七）控告申诉科

负责接待来访群众，做好接待、登记控告举报材料及时上访群众进行说服、教育、息诉工作。

对控告、申诉案件进行查办、转办、督办。对信访、上访等有关工作进行协调处理。负责检察长接待日的日常事务管理工作。

（八）民事行政检察科

承办对人民法院已经发生效力的民事、行政判决、裁定，发现确有错误或者违反法定程序，可能影响案件正确判决、裁定的，依法提出抗诉等工作。

（九）案件管理科

负责对本院各业务部门所办案件的收案进行统一管理，对案件流转环节进行监控和管理；对办案程序进行监督，对案件质效进行管理，对案件质量进行评查。

（十）检察技术科

建设和维护检察机关三级专线网络，为检察机关自动化办公、办案服务，提高工作效率。

（十一）未成年人检察工作办公室

负责承办侦查机关立案侦查的未成年人刑事犯罪案件的审查决定逮捕、提起公诉、诉讼监督等工作；建立办理未成年人刑事犯罪案件工作制度，协助社会帮教机构对未成年人犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行社会帮教，协助开展未成年人犯罪预防工作。

（十二）纪检监察室

承办受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请贿赂等违法违纪行为的举报和控告，并进行查处等工作。

（十三）政治处

负责本院的基层组织建设；开展具有检察特点的思想政治工作；负责干部人事管理工作。负责录用和调入人员的审核工作。负责检察官等级评定、变动审核审批和呈报审批工作。

负责离退休干部管理和服务工作。

（十四）办公室

协助院领导处理检察政务，组织协调院重要的工作部署、重大决策的贯彻实施，组织安排机关重要会议和重大活 动；负责文件报告的起草；管理秘书事务；机要文电处理；负责领导同志批办事项的督查工作；编发情况反映、工作简报、检察信息；文件打印等工作；负责检察统计、档案管理和保密工作。负责本院机关的财务、房产、固定资产、交通工具、通信装备、武器弹药、服装等管理及检察业务活动的后勤保障；负责接待工作；负责本院机关的日常行政管理和安全保卫工作。

第二部分盘锦市大洼区人民检察院2016部门决

算公开报表

一、2016收入支出决算总表

二、2016收入决算表

三、2016支出决算表

四、2016财政拨款收入支出决算表

五、2016一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

第三部分盘锦市大洼区人民检察院2016部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计935万元，包括：

1.财政拨款收入935万元，其中：公共预算财政拨款收入935万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。3.事业收入0万元。4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计886万元，包括：

1.基本支出730万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出404万元，对个人和家庭的补助支出226万元，商品和服务支出100万元。

2.项目支出156万元，主要包括办公、差旅、维修、专用设备购置等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余49万元 主要是项目采购未完成形成的结余。

（四）决算收支增减变化情况

2016年收入总计935万元,2015年收入总计828万元,增加 107万元, 增加12.9%,增加原因: 人员、业务量增加;2016年支出总计886万元,2015年支出总计828万元, 增加58万元, 增加7%,增加原因: 人员、业务量增加。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映盘锦市大洼区人民检察院2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016财政拨款支出886万元，其中：基本支出730万元，项目支出156万元。

（二）具体情况

2016财政拨款支出886万元，按支出功能分类科目分，包括公共安全支出731万元，社会保障和就业支出155万元。

1.公共安全支出731万元，包括：

（1）行政运行575万元，主要是工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等支出。

（2）一般行政管理事务156万元，主要是工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等支出。

2.社会保障和就业支出155万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休155万元，主要是离休费、退休费、抚恤金和生活补助等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2016公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出23万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费23万元。2016“三公”经费支出比2016年初预算少支出10万元，主要是加强了公务用车管理，车辆运行费用减少的原因。比2015年决算减少3.2万元，下降13.61%，主要是加强了公务用车管理压缩支出等原因。

1.因公出国（境）费0万元。2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费23万元，其中：公务用车购置费2万元（车保险），公务用车运行维护费21万元。2016年购置公务用车2辆，年末公务用车保有量13辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出100万元，比2015年增加30万元，增长43.47%，主要原因是机关运行项目增多。

（二）政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额74万元，其中：政府采购货物支出71万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，共有车辆13辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车10辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况 我单位暂未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

32.国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

33.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三篇：盘锦市大洼区供销合作社联合社2016部门决算

盘锦市大洼区供销合作社联合社2016部门决算

目录

第一部分 盘锦市大洼区大洼区供销合作社联合社概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构及职能配置

第二部分 盘锦市大洼区供销合作社联合社2016部门决算报表

一、2016收入支出决算总表

二、2016收入决算表

三、2016支出决算表

四、2016财政拨款收入支出决算表

五、2016一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 盘锦市大洼区供销合作社联合社2016部门决算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分盘锦市大洼区供销合作社联合社概况

一、主要职责

（一）为“三农”服务和指导，研究制定全区供销合作发展规划。

（二）组织基层供销社业务活动，强化服务功能。

（三）引导全区人民发展生产和有组织的进入市场，促进农业产业化进程和城乡物资交流。

二、部门决算单位构成 盘锦市大洼区供销合作社联合社

三、内设机构及职能配置

根据上述职责，盘锦市大洼区供销合作社联合社设5个内设机构：

（一）综合办公室

负责区供销联社的公文管理、文书管理、机要保密、应急处理和机关行政事务等；负责宣传及精神文明建设的落实检查工作；负责综合性会议的组织筹办和会议事项的落实；组织有关调查研究、信息报道和起草重要文件；负责安排机关日常后勤工作。

（二）人事社保股

负责党建、干部人事、劳动工资、社保及老干部、信

访、纪检、统战的相关工作；负责原社属企业退休人员及军转干、退役人员的医保、养老等相关协调工作；负责系统内职工继续教育和各种培训工作；负责供销社事业单位登记年检工作；负责岗位目标责任制考核项目中对上级有关部门考核内容的落实和考核材料的归档整理工作。

（三）财务审计股

负责执行财务、会计、税务、审计的法律法规和规章制度；负责机关经费的收支预算和各项资金的管理；负责系统内企业经营审计、监督、检查工作；负责系统内企业供销社财务主要指标月报及决算的指导、审核、汇总上报；负责机关人员工资的发放及住房公积金、各项保险等专项基金的收缴工作。

（四）监事会办公室

负责处理监事会的日常工作，落实监事会工作职责的具体实施，协调做好监事会与其他部门的工作关系；负责协助领导开展调查研究并提出意见建议；对理事会的资金使用情况，资金管理等方面开展监督，对企业兼并重组、产权变更、股权设置变更、资产评估以及重大投资项目审核等方面进行监督。

（五）指导审批咨询股

负责宣传有关农村经济工作的方针政策，指导体制改

革、组织指导农业社会化服务体系建设、基层供销社建设、各类专业合作社和协会的建设；负责“新农村现代流通服务网络工程”项目初审和申报，以及集团内各项对上争取专项资金项目初审和申报。

负责本系统安全生产、职工岗位安全培训、安全目标管理考核工作；研究制定供销系统经济发展的规划措施；负责法律、法规咨询服务及综合治理工作，维护本系统的合法权益；负责全系统防灾、救灾工作。

第二部分盘锦市大洼区供销合作社联合社2016部门决算公开报表

一、2016收入支出决算总表

二、2016收入决算表

三、2016支出决算表

四、2016财政拨款收入支出决算表

五、2016一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

第三部分盘锦市大洼区供销合作社联合社2016部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计507.80万元，包括：

1.财政拨款收入507.80万元，其中：公共预算财政拨款收入507.80万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。3.事业收入0万元。4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计507.80万元，包括：

1.基本支出107.80万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出88.02万元，对个人和家庭的补助支出7.50万元，商品和服务支出11.79万元,其他资本性支出0.49万元。

2.项目支出400万元，主要是其他对企事业单位的补贴支出。

3.上缴上级支出0万元。4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余0万元

（四）决算收支增减变化情况

2016年收入总计507.80万元，2015年收入总计92.71万元，增加415.09万元，增加447.73%，增加原因：其他对企业单位的补贴收入和工资福利收入增加；2016年支出总计507.80万元，2015年支出总计92.71万元，增加415.09万元，增加447.73%，增加原因：其他对企业单位的补贴支出和工资福利支出增加。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映盘锦市大洼区供销合作社联合社2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016财政拨款支出507.80万元，其中：基本支出107.80万元，项目支出400万元。

（二）具体情况

2016财政拨款支出507.80万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出5.62万元，商业服务业等支出502.18万元。

1.社会保障和就业支出5.62万元，包括：

（1）事业单位离退休3.68万元，主要是供暖补贴和离休特需费支出。

（2）其他城市生活救助1.94万元，主要是60年代精简人员补贴。

2.商业服务业等支出502.18万元，其中：其他商业流通事务支出502.18万元，主要是对企事业单位补贴。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2016公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2016“三公”经费支出比2016年初预算少（多）支出0万元。比2015年决算减少（增加）0万元。

1.因公出国（境）费0万元，2016年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2016年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出12.28万元，比2015年增加0.03万元，增长0.2%。

（二）政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位

价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况 我单位暂未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

32.国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

33.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四篇：盘锦大洼区劳动人事争议仲裁院2016部门决算

盘锦市大洼区劳动人事争议仲裁院2016部门决算

目录

第一部分 盘锦市大洼区劳动人事争议仲裁院概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构及职能配置：

第二部分 盘锦市大洼区劳动人事争议仲裁院2016部门决算报表

一、2016收入支出决算总表

二、2016收入决算表

三、2016支出决算表

四、2016财政拨款收入支出决算表

五、2016一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 盘锦市大洼区劳动人事争议仲裁院2016部门决算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分盘锦市大洼区劳动人事争议仲裁院概况

一、主要职责

为全区劳动人事争议仲裁提供服务，贯彻执行劳动保障法律法规，培训和评聘劳动争议仲裁员，负责接待劳动保障信访工作。

二、部门决算单位构成

盘锦市大洼区劳动人事争议仲裁院

三、内设机构及职能配置

劳动人事争议仲裁院下设四个庭室，分别为：办公室、调解立案庭、人事争议仲裁庭、劳动争议仲裁庭。

办公室：负责文字综合、行政、人事、财务、统计、档案、仲裁数据及计算机信息系统维护等工作。

调解立案庭：负责当事人申诉立案、案件分流、案前调解、文书送达、法律法规咨询、对确有错误且已发生法律效力的裁决书，根据仲裁委员会的决定重新组庭审理。

人事争议仲裁庭：承办实施公务员法的机关与聘任制公务员之间、参照公务员法管理的机关（单位）与聘任工作人员之间因履行聘任合同发生的争议；承办事业单位及社会团体与工作人员之间因除名、辞退、辞职、离职等解除人事关系以及履行聘用合同发生的争议；承办军队聘用单位与文职人员之间因履行聘用合同发生的争议；依照法律、法规规定

可以仲裁的其他人事争议。

劳动争议仲裁庭：承办因确认劳动关系发生的争议；承办因开除、除名、辞退、辞职、自动离职、解除或终止劳动合同、履行劳动合同、经济补偿发生的争议。承办集体劳动争议、工资、福利、培训、劳动保护和法律法规规定的其他劳动争议案件。承办因执行国家和省、市、区社会保险等待遇发生的争议。

第二部分盘锦市大洼区劳动人事争议仲裁院2016年

度部门决算公开报表

一、2016收入支出决算总表

二、2016收入决算表

三、2016支出决算表

四、2016财政拨款收入支出决算表

五、2016一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

第三部分盘锦市大洼区劳动人事争议仲裁院2016部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计56.2万元，包括：

1.财政拨款收入56.2万元，其中：公共预算财政拨款收入56.2万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。3.事业收入0万元。4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计56.2万元，包括：

1.基本支出54.2万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出43.17万元，对个人和家庭的补助支出3.18万元，商品和服务支出7.85万元。

2.项目支出2万元，主要包括办公设备购置支出。3.上缴上级支出0万元。4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余0万元

（四）决算收支增减变化情况

2016年收入总计 56.2万元，2015年收入总计50.52万元，增加5.68万元，增加11 %，增加原因：人员工资 ；2016年支出总计 56.2万元，2015年支出总计50.52万元，增加5.68万元，增加11 %，增加原因：人员工资。

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映盘锦市大洼区劳动人事争议仲裁院2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016财政拨款支出56.2万元，其中：基本支出54.2万元，项目支出2万元。

（二）具体情况

2016财政拨款支出56.2万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出56.2万元，医疗卫生支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元,国土资源气象等支出0万元，住房保障支出0万元……其他支出0万元。

1.社会保障和就业支出56.2万元，包括：工资福利、办公用品购置及办案经费支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2016公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2016“三公”经费支出比2016年初预算少（多）支出0万元。比2015年决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

1.因公出国（境）费0万元。2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费3.26万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.26万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况 我单位暂未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支

出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等

支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

32.国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

33.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五篇：铜川王益区文化馆2016部门决算

铜川市王益区文化馆2016部门决算

一、部门概况

（一）部门主要职责

铜川市王益区文化馆主要承担全区文化艺术培训、组织群众文化活动的开展、辅导、创作、研究等工作。

（二）部门基本情况

铜川市王益区文化馆隶属铜川市王益区文化广电新闻出版局，为事业单位，内设8个科室，包括办公室、声乐培训室、舞蹈培训室、书法培训室、电子培训室、美术培训室、档案室、戏曲舞蹈室。经费实行国库集中支付方式，现有编制10个，在职人员10人。

（三）2016年部门工作任务完成情况

1、举办“孟姜女创编采风”“田林美术作品展”“第八届桃花节”“舞蹈基础知识培训”“群星奖巡演”“庆祝建党95周年老干局书画展”“95周年群众歌会”“道德讲堂”“第十一届艺术节广场舞活动” “农村广场舞大赛”

2、在铜川市第三届文化艺术节中,进行文艺展演；在村、社区、镇办甄选出好的节目，在华天广场进行展演；王益区文化馆举办铜川美术精品书画作品展活动；王益区方舟广场举办街舞大赛；原创大型舞剧《孟姜女》，在铜川矿工俱乐部，面向全市公开演出。

3、创新三大品牌，以“社区文化大广场”、“乡村文化大舞台”、“周末大家乐”三大品牌活动为载体，突出活动特色、创新活动形式、增强群众感染力、激发群众积极性，内容丰富多样，社区文化大广场举办文化活动，创新社区文化大广场，通过发挥社区业余文艺团体以及群众文化爱好者的作用，丰富节目类型，编排群众喜闻乐见的文艺节目；乡村大舞台举办文化活动，通过走访调研，组织引导村民自发参与培训、演出；周末大家乐活动，打造周末大家乐平台，通过鼓励、指导将市人民公园自乐班的文艺爱好者组织起来，搭建“周末大家乐”舞台，以此吸引更多的文艺爱好者走上舞台，成为了我区群众文化活动的一大亮点。

（四）部门决算单位构成

二、2016部门决算情况说明

（一）2016收入支出总体情况

1、本收入支出总体情况

（1）2016本年收入合计357.58万元，较上年增加247.56万元，主要原因是创建国家公共文化服务体系示范区专项资金增加。（2）2016本年支出合计357.58万元，较上年增加247.56万元，原因同上。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计357.58万元。其中:财政拨款357.58万元，占总收入的100%，其中一般公共预算财政拨款357.58万元、政府性基金预算财政拨款0万元；

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计357.58万元。

其中:基本支出68.58万元，是为单位正常运转和日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出289万元，是为完成特定任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，包括免费开放经费和其他商品服务支出。

（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况 1、2016本年财政拨款收入合计357.58万元，较上年增加247.56万元，主要原因是创建国家公共文化服务体系示范区专项资金增加。2、2016本年财政拨款支出合计357.58万元，较上年增加247.56万元，原因同上。

（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出357.58万元，其中：基本支出68.58万元，项目支出289万元。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加247.56万元，主要原因是创建国家公共文化服务体系示范区专项资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（功能分类）2016一般公共预算财政拨款支出357.58万元，按支出功能科目分，包括207106艺术表演场所165万元，主要用于创建国家公共文化服务体系示范区，207108文化活动7.87万元，主要用于群众文化活动，207109群众文化64.71万元，主要用于人员工资，207199其他文化20万元，主要用于对外免费开放，2079999其他文化体育与传媒100万元，主要用于购买公共文化服务演出及维修改造。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（经济分类）2016一般公共预算财政拨款基本支出68.58万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费64.71万元，主要包括:主要包括工资福利支出和对个人和家庭支出补助;公用经费3.87万元，主要包括:办公费、水费、取暖费、公务用车及维护费、其他商品服务支出。项目支出289万元，主要用于免费开放、劳务费等。

（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.03万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费1万元，公务接待费0.03万元。2016“三公经费”支出比2015年增加0.13万元，其中：公务接待费比上年减少0.07万元，公务用车购置及运行维护费比上年增加0.2万元。

公务用车购置及保有情况：2016年无公务车辆购置，王益区王益区文化馆年末公务用车实际保有量2辆。

公务接待费：2016国内公务接待累计1批次、5人，经费总额0.03万元。

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况 本部门2016无此项收支。

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况 本部门2016无此项收支。

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况 无此项

2、政府采购支出情况

王益区文化馆严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出3万元，其中：其他服务类项目2.165万元、办公设备更新及办公耗材0.835万元。

3、国有资产占用情况

2016年末实际共有车辆2辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。

4、重点项目支出绩效评价情况 无重点项目绩效评价

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。