事业单位采购管理制度

第一篇：事业单位采购管理制度

事业单位采购管理制度

为贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，进一步规范政府采购工作，提高政府采购效率，构建规范透明、公平竞争、监督到位、严格问责的政府采购工作机制，现就规范镇人民政府、街道办事处、区属各行政事业单位(以下统称采购人)政府采购工作有关事项明确如下，请遵照执行。、落实应采尽采。采购人使用财政性资金(即纳入预算管理的资金)采购集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务都应纳入政府采购。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金;采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购

的部分适用政府采购;财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购。

应当实行政府采购的项目而未依法实行政府采购的，财政部门一律不予支付采购资金，并依法追究相关单位和责任人的法律责任。涉及国家安全和秘密的采购项目由国家保密行政部门认定，采购人应及时报财政部门备案。、严格依法采购。采购人要树立“法定职责必须为，法无授权不可为”的依法采购理念，严格遵照《政府采购法》及其实施条例和相关规章制度的规定开展政府采购活动，落实采购主体的相关职责。不得以化整为零的方式拆分政府采购项目，不得违法规避政府采购程序。

采购人应当严格按照年度政府集中采购目录和政府采购限额标准的规定，依法实施政府采购。对集中采购目录以外且在限额标准以下的项目，采购人应当按照内部采购管理制度的规定自行组织采购。、建立内控机制。采购人要按照“分事行权、分岗设权”的原则，明确采购、财务、业务、资产管理、内部审计、纪检监察相关部门在政府采购活动中的岗位职责，分设需求制订、采购文件审核、组织评审、合同验收等不相容岗位，严格政府采购内部流程控制。

采购人要强化主体责任意识，建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、履约验收管理、项目档案管理等政府采购内部管理制度。

采购人应加强对采购项目采购文件、采购合同、质疑答复意见的审核，相关文件应在本单位相对应部门进行合法性审核后作出。、建立纠纷处理工作机制。采购人应认真应对、妥善处理供应商询问、质疑以及举报案件，建立预防和沟通机制，依法化解纠纷，避免争议升级;采购人在处理采购纠纷时应当依法依规并充分征求本单位法制机构或委托律师的意见进行明确答复，无正当理由不得拒绝供应商的询问、质疑和举报，答复的内容不得回避供应商询问、质疑和举报的实质性内容。委托采购代理机构答复质疑的，须在答复意见书发出前进行书面确认。

对供应商因答复不满意或未在规定期限内进行答复而发生投诉事项的，采购人应当积极配合财政部门对供应商提出的投诉事项进行处理。、加强档案管理。采购人应当按照相关要求妥善保管每项采购活动的文件和资料。对委托采购代理机构代理的政府采购项目，采购活动完成后，采购人应督促采购代理机构将采购项目的文件和资料移交其归档保存。、强化预算管理。采购人应按照“应编尽编”的要求在部门预算中编列当年采购项目的政府采购预算，落实采购项目资金来源、明确采购需求、细化采购品目至《政府采购品目分类目录》的最末一级。列入年初政府采购预算的采购项目，采购人应严格按照批复的政府采购预算执行并依法对执行结果负责。

采购人更改、调整已批复的政府采购项目采购品目、采购数量、预算金额或新增政府采购项目等，须在批准的部门预算支出总额内相应调整、追加政府采购预算，并填报《政府采购预算调整申请审批表》(附件一)。未纳入年度政府采购预算或未进行调整或追加政府采购预算的，不得实施政府采购。

年终未使用的政府采购预算和部门预算同步结转，预算指标被收回的，取消已批复的政府采购预算;预算指标同意结转使用的，采购人按照结转后下达的政府采购预算执行，适用新预算年度的政府集中采购目录和采购限额标准及公开招标数额标准。、严格计划管理。采购人应根据经批复的政府采购预算，适时申报政府采购计划和组织实施政府采购，政府采购计划的采购品目、数量、预算金额等内容应与批复的政府采购预算保持一致。

采购人应当根据项目的实际需求，对项目进行充分的市场调查和论证，包括项目建设规模、产品配置标准、产品技术参数和合理市场价格等。并根据政府采购的相关法律、法规和政策规定，在申报政府采购计划前详实编制完整、真实、合理、有效的采购需求。

为保障需求制定的科学合理，政府向社会公众提供的公共服务项目，应当就确定采购需求包括且不限于在望城区政府采购网公开征求社会公众意见。预算金额在500万元以上的重大复杂项目可以就确定采购需求在望城区政府采购网上公开征求意见。

采购人采购工程及与工程相关的服务项目，以及财政部门认为应对项目预算进行评审的项目，应当按照相关要求进行财政投资评审，并根据财政投资评审的结论确定项目政府采购计划的预算金额。、严格审批管理。政府采购项目达到公开招标数额标准需要采用公开招标以外采购方式的，采购人应当在采购活动开始前，报经区政府采购领导小组同意后，按照财政部《政府采购非招标方式管理办法》(财政部第74号令，简称财政部74号令)规定要求，向区财政部门提交《长沙市非公开招标方式审批表》(附件二)及相应材料进行审查并上报，获市财政部门审批同意后方可实施。采购人提出的申请理由应当充分，资料应当齐全，拟采用的采购方式应当符合政府采购法律法规所列情形。

对公开招标后没有供应商投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的，以及招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商不足3家的政府采购项目，拟采用非招标采购方式的，采购人在公开招标程序结束后，按照财政部74号令规定要求，提交《望城区非公开招标方式审批表》(附件三)及相应材料报区政府采购领导小组和区财政部门审批。政府采购应当采购本国货物、工程和服务，确需采购进口产品的，采购人应按《政府采购进口产品管理办法》(财库119号)规定，向区财政部门提交相应材料进行审查并上报，获市财政部门审核同意后方可实施。属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品的，在报财政部门审核时，应出具进口产品所属行业市级主管部门意见和进口产品专家论证意见。、规范代理行为。采购人纳入平台管理的项目，需要采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价、竞争性磋商等采购方式的，采购人一律委托经财政部门登记入库的政府采购代理机构组织采购。采购人选择委托采购代理机构时应综合考虑委托对象的执业能力、管理水平和收费情况。

采购人应当在项目采购计划下达后2个工作日内与采购代理机构签订委托代理协议，依法明确委托代理事项及项目履约验收的方式，约定双方权利与义务。确认采购文件、推荐供应商、确认评审报告、确认中标(成交)供应商等采购人的法定职责不得委托采购代理机构行使。

采购人应当在签订委托代理协议的同时向采购代理机构提供明确的项目采购需求，代理机构依法依规对采购需求提出书面修改建议或意见的，采购人应当在规定时限内进行书面回复。

政府采购项目代理服务费由采购代理机构向中标(成交)供应商收取的，采购人应在招标(供应商邀请)公告和项目采购文件中将代理服务费的限额和收取方式明确告知潜在供应商。、规范专家抽取。除财政部规定的情形外，评审专家应从政府采购专家库中抽取，项目评审专家抽取人数应当符合政府采购法律法规的规定。

对重大项目或技术复杂、专业性极强的项目，政府采购评审专家库难以满足评审要求的，由采购人提出申请，按照参加评审专家人数不低于1：3的比例推荐相应专业类型专家，经市财政部门审核后随机抽取使用。

招标文件论证、进口产品论证、单一来源采购论证，不需在政府采购专家库抽取，自行委托的专家应当具备相应专业水平和相应资质。对进行单一来源采购论证的，项目预算在300万元以下的，项目论证专家人数为3人;项目预算在300万元以上的，项目论证专家人数为5人。、公平设定准入条件。采购人应严格按照《政府采购法》第22条第一款和《政府采购法实施条例》第17条第一款的规定明确参与政府采购供应商的基本资格条件，法律法规强制规定或者为实现政府采购政策功能而设定的条件才可作为特定资格条件。

采购人不得以任何理由要求供应商提供基本资格条件和特定资格条件之外的证明材料，不得将注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额以及生产厂商的授权等条件设定为供应商资格条件，不得阻挠和限制中小企业自由进入本地区和本行业的政府采购市场。

在依法实施非招标采购活动中，对外发布邀请公告或推荐供应商、资格审查、确定参加采购活动供应商和评审等环节，不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。、严格采购文件审核。采购人应当严格按照政府采购相关法律法规的规定对采购文件审核把关，并对采购文件的真实性、合法性和合规性承担法律责任。采购文件不得指定特定供应商或者特定品牌产品，不得制定指向特定供应商和特定品牌产品的技术规格，不得以任何不正当理由限制和排斥供应商参加政府采购活动。

对实施招标的政府采购项目，采购人应根据项目的具体情况，严格按照《政府采购法实施条例》第三十四条的规定采用相应评标方法。技术、服务等标准统一的货物和服务项目应当采用最低评标价法;采用综合评分法的，评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。

采购人原则上应当在签订项目委托代理协议之日起7个工作日内，审核确认采购需求或采购文件并上网公告。因代理机构原因或项目重大及特殊不能按时办结的，须以书面形式向区政府采购监管部门说明相关情况。、规范项目评审。对在区交易中心进行评审的项目，采购人须指派单位纪检监察人员对项目评审现场进行监督，监督人员要认真履行职责，严肃开评标现场纪律，并不得干预评审专家的评审工作。对开评标现场出现的违规情况，监督人员应当及时向财政部门反映。

采购人应依法派代表参加评审工作，并出具书面《授权函》，采购人代表应当严格遵守评审工作纪律，认真履行评审工作职责，不得干预其他评审专家的评审工作，不得发表影响评审工作的任何诱导性和倾向性意见。采购人不具备与采购项目相对应的专业技术人员的，可书面授权委托相应行业专家代表采购人参加评审工作。

#p#分页标题#e# 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人不得组织重新评审。属于上述情形的，采购人可现场重新组织评审，评审委员会应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。、落实政策功能。采购人应在政府采购预算编制和项目评审过程中落实政府采购相关政策功能。《节能产品政府采购清单》内的强制采购品目实行政府强制采购;监狱企业和福利企业的产品，可通过设置特定资格条件给予定向支持;《节能产品政府采购清单》内的非强制采购品目、《环境标志产品政府采购清单》的产品、列入湖南省、长沙市“两型”产品政府采购目录的产品和中小企业产品，应按照有关政策规定落实价格扣除、评标加分等评审优惠措施。同时为节能产品、环境标志性产品和两型产品的，由供应商选择其一享受评审优惠;只有同时又符合国家促进中小企业发展政策的，可以重复享受评审优惠。同一项目中只有部分产品属于评审优惠政策范围的，评审时只对该部分产品实行优惠。

15、规范网上竞价和定点采购。对办公设备类网上竞价采购项目，采购人在起草网上竞价公告时，应当详细列明项目的品牌、规格型号、技术参数、数量、预算、供货时间、售后服务、付款时间及次数等采购需求，避免因公告内容不详而在成交后产生不必要的供需纠纷。

对定点类采购项目，采购人应当严格按照定点文件规定的品目和最高限价进行采购，不得擅自变更品目的规格型号、技术参数、材质要求和调高采购限价。对同类别非定点内品目，采购人应当单独申报政府采购计划，采用网上竞价方式进行采购。

采购人采购计算机办公设备时，必须采购正版操作系统(预装)和正版软件;采购人采购办公设备，需严格按照财政部门批复的年度资产配置计划组织实施采购，不得超标准、超配置、超计划采购。、严格评审结果确认。委托采购代理机构代理的采购项目，在评审工作结束后，采购人应当在采购代理机构提交评审报告后5个工作日内，按照评审报告推荐的中标(成交)候选供应商顺序确定中标(成交)供应商，并书面通知采购代理机构。采购人在5个工作日内未进行确认的，视同认可评审结果。

采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

17、严格采购合同签订与备案。采购人应当根据政府采购相关法律法规的规定,严格按照采购文件、中标(成交)供应商的投标(响应)文件的相关条款，在中标(成交)通知书发出之日起30日内，与中标(成交)供应商签订采购合同。

采购人应当对供应商起草的采购合同进行认真审核，不得与供应商串通，订立背离采购文件技术参数、品牌、规格型号、服务质量、服务期限、付款方式等实质性内容的合同。

采购人应督促中标(成交)供应商在法定时间内签订合同,对因中标(成交)供应商原因，可能导致在法定时间内不能完成采购合同签订的，采购人应及时将相关情况以书面形式报财政部门。

采购人应当自采购合同签订之日起7个工作日内办理采购合同网上备案。对适用招标投标法的政府采购建设工程项目以及与工程建设相关的货物、服务采购项目，采购人应当在工程建设合同签订后，在望城区政府采购信息化管理平台进行计划申报和合同备案。、推进信息公开。采购人应当自中标(成交)供应商确定之日起2个工作日内，在望城区政府采购网上公告中标(成交)结果以及招标文件、竞争性谈判文件或者询价通知书，公告期限为1个工作日。中标(成交)结果公告前采购文件已公告的，不再重复公告。

中标(成交)结果公告内容应当包括：

(1)采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标(成交)供应商名称、地址和中标(成交)金额;

(2)货物类采购项目，应公布货物的名称、规格型号、品牌、生产厂商、数量、单价、服务要求等;服务类采购项目，应公布服务清单、服务内容及人员配备清单等;工程类采购项目，应公布工程量清单、材料数量及单价、人工成本等;

(3)参与采购活动的供应商名单、报价、评分和资格性、符合性审查情况以及评审专家名单。采用书面推荐供应商参加采购活动的，还应公告采购人和评审专家的推荐意见。

达到公开招标数额且适用《政府采购法》第三十一条第一项“只能从唯一供应商处采购的”情形，拟采用单一来源采购方式的，采购人应当在报财政部门批准之前在望城区政府采购网进行公示，公示内容包括项目的基本情况及说明、申请单一来源采购的理由、拟定供应商的名称地址、专家对唯一供应商专利、专有技术及采购预算的论证意见和专家名单、采购人及采购代理机构和财政部门的联系方式，公示期限不得少于5个工作日。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在望城区政府采购网上公告政府采购合同，涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

预算金额在500万元以上的采购项目信息应当在中国政府采购网、望城区政府采购网同步进行公告;对于政府向社会公众提供的公共服务项目，除按有关规定公开相关采购信息外，采购人还应当将验收结果于验收结束之日起2个工作日内在望城区政府采购网进行公告。

适用招标投标法的政府采购建设工程项目以及与工程建设相关的货物、服务采购项目，采购人应依照招标投标法实施条例规定发布招标公告、资格预审公告和中标候选人公示。

采购人委托代理机构发布公告的，应审核公告内容并承担相应责任。、落实验收责任。采购人是政府采购履约验收的责任主体，采购项目完成后，采购人可自行组织或委托代理机构组织项目履约验收。

采购人应当成立验收工作小组，小组成员由单位主管领导和监察、财务、专业技术人员组成，必要时邀请专家或委托国家认可的质量检测机构或者未中标的供应商对项目进行验收。与项目验收有利益冲突的人员必须回避，负责项目采购的经办人不得为验收工作小组的主要负责人。对项目进行评审的专家不得参与实施项目的验收工作。参与验收的人员应当在《政府采购合同验收报告单》(附件四)上签字，并承担相应的法律责任。

采购人应当在供应商履行完合同义务起十个工作日内组织验收，不得无故拒绝已按照采购合同约定事项完成应尽义务的供应商提出的履约验收申请。

验收工作小组应当依据项目采购文件、中标(成交)供应商投标(响应)文件、国家或行业标准、采购合同及样品，认真组织对中标(成交)供应商提供的货物、工程或服务进行履约验收。验收工作小组应根据标的清单逐一进行检查，核对品牌型号、数量、技术参数及备品备件，查验产品合格证明、检测报告、进口产品报关单，对标的进行检测试验或演试，与工程相关的材料设备必须在安装时进行现场检测试验，检查安装调试运行情况以及了解人员培训情况。验收的情况应在验收报告单上进行记录，有偏差的须提出处理意见。验收小组要对验收结果作出结论性的意见，并对验收报告内容负责。验收记录、检测报告、考核表等作为验收报告单附件。验收不允许采取抽查形式，坚决杜绝验收流于形式、降低配置标准、变更采购数量等违规情形的发生。

对在项目供货、安装实施过程中，确因工作需要须对合同项下品目进行调增或调减的，采购人可在不超过原合同金额10%的情况下，在项目供货、安装实施结束前，提供相应材料及情况说明报财政部门核准，否则不予办理补充合同备案手续。

合同金额超过200万元或国家有强制性检验标准的项目，采购单位须委托国家认可的质量检测机构，对项目进行审查验收并出具书面报告，对本地确无专业检测机构参与验收的项目，邀请相关专家参加验收工作。

对延续性的日常服务项目(如物业管理、保洁、安保、维护、维保等日常性服务), 采购人应当按照采购文件或采购合同规定的日常考核内容、考核标准、考核期限和结算办法，严格对服务单位提供的服务进行日常考核，并以考核表作为履约验收的依据。

政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

供应商违约造成损失的，按合同约定追究违约责任，并上报财政部门将其列入不良行为记录名单，一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

采购人发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应立即移交市场监督和公安等相关执法部门依法查处。、强化日常监管。采购人应当认真执行政府采购的相关法律法规，严格按照政府采购的程序和规定开展政府采购活动，加强内部监管和制度建设，明确单位工作人员在政府采购工作中的职责。采购人要严格遵守日常业务办结时限，加强对项目采购各环节、各时点的督促检查，不断提高政府采购工作效率。

采购人要建立健全政府采购专管员制度，指定具有一定政府采购业务水平和信息化平台操作技能的专职人员负责本单位政府采购工作，并保持人员相对稳定。政府采购专管员要及时办理政府采购业务，协调组织本单位政府采购活动的开展，切实履行工作职责。采购人纪检监察部门要强化政府采购工作的监督意识，加强对本单位政府采购活动各环节、各程序的监督，建立健全监管制度，认真履行监督职责。

采购人的主管预算单位应加强对本系统政府采购工作的指导，履行相应监管职责。

采购人在开展政府采购活动中，发现采购代理机构、评审专家及供应商存在违法违规行为的，应当及时向财政部门或相关部门书面报告。、严格责任追究。对监督检查中发现的违法违纪行为，财政部门将依法及时处理并通报，督促整改;对在政府采购活动中存在的严重违法行为和失信行为，财政部门将会同相关部门依法实施联合惩戒。

本通知自发文之日起执行。

第二篇：某事业单位采购控制管理制度

**事业单位

采购活动控制管理制度

为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任

1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、采购活动流程

1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。

4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

三、其他相关控制措施

1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。

3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。

4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。

二〇一五年六月五日

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END

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第三篇：某事业单位采购控制管理制度

**事业单位

采购活动控制管理制度

为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任

1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、采购活动流程

1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，1

先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。

4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

三、其他相关控制措施

1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。

3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。

4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。

二〇一五年六月五日

第四篇：材料采购管理制度

材料采购管理制度

第一章

总

则

第一条 目的

为加强门店辅材规范化管理，规范采购工作，优化项目经理提供辅材供应，保障工地进度的正常持续进行，选择合格的辅材供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。第二条 适用范围

本办法适用于赣州门店各项目施工材料物料采购时，采购计划的审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理；采购材料包含水泥黄沙砖、水管线管及其配件、油漆辅料、木工板材、大理石等辅材。第三条 职责划分

1、由公司综合办公室全面负责对各工程辅材物料的采购、对账、付款结算等工作；

2、由工地项目经理对各自工地计划单的数量提报、材料验收、单据核对提报；

3、由工程部工程管家对各项目材料的协助支持。

第二章

采购材料制定及签收

第一条 采购计划的制定

1、各项目经理根据工地材料采购计划提报采购需求量给到订单员审核（采购订单要确保材料规格、型号、数量无误并签字且附上材料送至的预期及工地地址收货人信息后通过下单群以申报）；

2、根据项目经理提报的批量的采购明细订单员做采购单确认后盖上“赣州金螳螂家电子商务有限公司提货专用章”以扫描件的形式传送给供应商；

2、采购量较少的，以微信群下单方式直接传送至供应商，订单员截图存底保留下单记录方便后期核对。第二条 材料的签收及单据回收

1、材料送货至工地须由项目经理或工程管家签收；

2、签收单据每周五工程例会带回公司返到订单员，因项目经理自身原因导致缺单，后期对此工地不做项目结算。

第三章

材料单据核对

第一条 订单员与供应商及项目单据核对

1、材料的单据核对与供应商约定于每月月底25日前把单据提交至订单员处；

2、订单员每月25日-27日之间和供应商及项目经理就当月的供货的材料单据做核对；

3、单据核对无误后，要求供应商开具增值税普通发票30日前给到财务。

第三条 成本核算与财务单据核对

1、每月28日订单员核完后按项目工地分类给到成本核算，及按供应商分类给到财务；

2、每月29日成本核算需将该月每个项目的单据与财务进行核对，确保零误差，达到收支平衡。

第三章

付款事宜

一、每月29日成本核算与财务单据核对无误后，每个项目中班组领用的主材、辅材费用将在之后的班组进度款中直接扣除；

二、付款需准备资料：

1、银行申请付款单（供应商填写）

2、发票（需开材料明细清单，分工地开）

3、送货明细（需收货人签字）

4、合同

三、每月30日资料核对无误后提交至平台核算会计，待审核通过后付款至供应商。

第四章

附

则

第一条 参与采购过程的各相关岗位，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害； 第二条 本办法自公布日期执行。

二○一七年九月一日

第五篇：采购管理制度

采购管理制度

1.目的

为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。2.适用范围

凡本公司运营所需之设备、原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品等采购作业及产品委外加工等一切物料采购均适用于本制度。3.定义

3.1.生产计划的物料需求——指采购员依据派工单上外购件信息和产品物料清单进行采购的方式；

3.2.外协件采购需求——指完成产品开发、生产过程中成品、半成品的外协加工； 3.3.安全库存物料需求——指公司常备一定库存量以满足生产需要的物料，依据安全库存量进行采购的方式，适用于经常性，共用性及购买时间较长的低值易耗物料； 3.4.杂项物料需求——指不定时发生的小金额采购，或文具用品等；

3.5.固定资产需求——由于生产量的增加或新产品的开发需要增加设备类（含办公设备）的采购；

3.6.样品物料需求——新产品开发试样阶段所产生的物料需求； 4.采购计划

4.1.除生产计划的物料需求外，所有采购作业物料需求信息均以【请购单】为依据； 4.2.生产计划物料需求的确定：计划员在接收订单后，在编制派工单时同时编制外购件和产品物料清单，并与库管员确认所需物料是否有库存，采购员依据派工单信息进行采购； 4.3.外协件采购需求的确定：外协件的采购流程参照《工序负责人工作流程规范》的相关规定执行。

4.4.杂项物料需求的确定：各需求部门根据需要填写【请购单】经部门主管批准后交采购员进行采购；

4.5.安全库存物料需求的确定：库管员根据需求对生产物料自定一小部分安全库存，并每周进行统计，每周对安全库存物料进行统一填写【请购单】请购一次；

4.6.固定资产需求的确定:由于生产量的增加需要新增设备的由生产部厂长在建立生产计划时提出申请，由于新产品的开发需要增加设备的由设计部主管提出申请，办公设备的增加由人事部提出申请。固定资产的申请，填写【请购单】后需呈总经理批准后方可进行采购。

4.7.样品物料需求的确定: 由设计部提出请购，部门主管审核后由总经理批准方可采购。4.8.材料增补申请单所需物料的确定：产品在加工过程中因品质异常报废，由报废人填写【补料申请单】，经部门主管审核后进行采购。

5.采购流程 5.1.一般采购流程 5.2.请购申请

5.2.1.请购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购；

5.2.2.采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写【请购单】。

5.2.3.紧急采购时，由申购人在【请购单】上注明“紧急”，以便各部门加快流转及时处理。5.2.4.若填写【请购单】后撤销采购，应立即通知采购员，以免造成浪费。

5.2.5.请购人填写【请购单】，经相关人员批准后，交采购员签字确认，采购员应检查【请购单】的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过审批。5.2.6.外协件的请购流程参照《工序负责人工作流程规范》的相关规定执行。

5.2.7.各部门应及时检查采购需求，请购单应在每天上午9点前完成审批交采购员，采购员在收到请购单后统一进行询价下单，9点后的请购单，在次日进行统一询价。紧急请购项目除外。5.3.询价

5.3.1.采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理各类请购需求，对于未采购过且未指定供应商的物资或未指定外协供应商的外协件，应提供三家以上供应商及价格进行比价；

5.3.2.采购员询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。

5.3.3.对于紧急请购项目应优先处理，不必按此条款第一项规定执行，但必须保证供应商资格符合要求并且相关信息齐全。5.4.核价

5.4.1.物品若采购过并有固定的合作供应商，价格无调整的情况下，采购员直接下采购订单，无需核价。

5.4.2.物品若未采购过或价格有调整，采购员将报价单及该物品的历史价格整理好提供给总经理进行核价。核价后采购员下采购订单。5.5.采购实施

5.5.1.采购员必须在承诺的时间里满足请购部门的需求，避免停机停产的浪费。

5.5.2.采购员在不理解耗材的规格或有不能满足现场需求时，可委托需求方自行购置处理。5.5.3.受委托方的采购行为视为采购员的行为，故采购员应在采购前详细告知受托者有关供应商、价格、采购规定等讯息，采购员需承担受托者采购过失的责任。