吧台长工作流程 1--18（5篇）

第一篇：吧台长工作流程 1--18

吧台长12月份工作流程

10月1日

1.核对部门上月份半成品。保证半成品数量准确无误，如实登记，做出明细。

2.整理部门当月表格，做好统计。

3.针对本月25号圣诞节.提前做好店面装饰工作。对比去年圣诞节情况.将装饰物挂出，要求醒目，漂亮。完成情况

10月2号

1.整理部门上月份硬性指标完成情况，并做出分析上交店长。-要求对上月硬性指标如实统计，并做出分析。2.整理部门加薪人员名单，部门人员一览表交于店长。

3.组织盘点部门仓库，短缺、积压物品及时做好采购、推销。-要求盘点物料种类齐全，盘点认真，核对数量，日期，保质期，并作出解决方案。完成情况

10月3号

1.组织对店面设施检查、维修沙发腿、线路、桌椅。-要求检查全面，桌椅沙发无损坏，线路无裸露、老化、等安全隐患。2.配合店长对男女宿舍进行检查，不合格及时整改。要求检查认真，宿舍卫生，个人卫生，公共设施干净整洁。

3.抽查吧台产品质量，学员笔记，并做整改。严格按照公司产品标准去检查，学员笔记要求熟练准确。完成情况

10月4号

1.部门召开全体会议，总结工作，对本月工作做出部署责任到人。2.吧台冰柜、冷藏柜清洗，整理。冰柜、保鲜柜、摆放整齐、干净卫生。3.检查水果叫货单，核实水果利用率是否合理。检查水果用量是否正常，是否存在浪费。

4.督促领班对吧台产品出品严格把关。按照产品标准，对产品卫生、颜色、温度、口味、时间严格要求。完成情况

10月5号

1.检查吧台表格是否正常统计并核对。检查表格统计数量是否正确，登记是否清晰，笔记是否端正。

2.接收并检验水果质量。检验水果，价格、颜色、口感是否正常。3.做水果市场调查，并与公司做出对比，总结原因上报店长。做市场调查，要求多采集信息、多对比、找出差价原因上报店长。

4.督促保安日常工作。检查保安是否按正常工作流程工作、手势、对客服务、停车场、严格要求。完成情况

10月6日

1.检查部门人员上班时间手机开关机情况并做出汇报。

2.检查部门交接本，查看落实情况。交接本内容是否如实反映问题、是否及时解决。

完成情况

10月7日

1.检查吧台货柜，并安排整理。检查货柜标签是否明确，物品摆放是否整齐，归类明确，无积货、短缺现象。

2.检查吧台安全隐患，组织一次夜检工作。夜检工作，对员工收尾工作，员工纪律，门窗，水电气等检查，排除安全检查。3.组织吧台培训，公司简介.吧员自我管理要求。4.督促早班对风幕机进行清洗并落实。5.组织吧台叫冻品。完成情况

10月8日 1.安排晚班对吧台器具进行漂洗。

2.检修店面电源电线及其他需要维修的地方。保证电源电线正常工作，无安全隐患。3.组织吧台培训公司规章制度。

4.组织对吧台冰柜保鲜柜进行清洗。冰柜保鲜柜，清洗干净，归类明确，摆放整齐。

完成情况

10月9日

1.组织培训特调茶奶茶果汁冰饮茶。

2.抽查吧台干过出品份量，并做出整改。严格要求干果份量与公司标准一致。

3.组织吧台内部人员进行刀功测试。4.组织早班清洗风幕机。

5.督促部门叫水果，并核实水果利用率。仔细检查水果剩余量，核对用量，合理叫水果。完成情况

10月10日

1.组织部门人员进行大扫除。组织大扫除，对吧台卫生死角、地面、展架、器具、场外玻璃进行清理。/要求干净整洁。2.组织吧台清洗冰柜冷藏柜。要求冰柜冷藏柜，干净整洁，分类明确，摆放整齐。

3.督促早班对店门口台阶清洗花草维护。台阶要求干净无水渍、杂物、花草每天定时浇水，定期修剪。4.核算部门成本，并做出调整。完成情况

10月11日

1.组织打扫客用洗手间，检查落实，交接员工通道。要求对洗手间地面、墙壁、木头、大小便池进行清洗，保持干净。2.对果盘份量标准进行抽查，并做出要求。要求合理使用水果，注意搭配，品种、价格、果台师傅必须熟知。3.组织培训精致甜品雪泡冰沙。要求培训真实有效。4.对水果市场进行调查，并写出检查表上交店长。完成情况

10月12日

1.组织清洗吧台冰柜冷藏柜。2.组织培训冰淇淋精品点心酒。3.督促吧台整理货柜。

4.检查停车场卫生，督促保安进行维护。

5.督促吧台叫冻品。将鱼池换水，石子清洗，水灯清洗。完成情况

10月13日

1.组织培训咖啡文化。

2.清洗风幕机，检查吧台卫生并做出整改。

3.组织部门领班开一次沟通会。要求沟通真实，总结吧台工作，达到沟通效果。4.落实近期培训效果。

5.检查水果房卫生，并做出整改。检查水果房，要求无堆积，摆放整齐，地面干净。完成情况

10月14日

1.监督吧台叫水果，并核实水果用量。叫水果时，仔细核对剩余量、用量、叫货量。

2.检修并清洗排风扇。清洗排风扇，要求扇叶，外壳干净。3.安排晚班人员打扫卫生死角。

4.检查部门表格填写是否正常。检查表格填写是否正确、及时、规范。

5.组织培训保安工作流程。6.组织吧台叫冻品。完成情况 10月15日

1.安排晚班人员清洗空调滤网。-对所有挂式、立式空调滤网进行拆洗。

2.抽查部门人员上班时间手机开关机情况。

3.对吧台思想有波动的员工及时沟通。-关注员工思想动态，及时沟通了解。4.组织部门人员聚餐。

5.组织部门人员进行一次水果市场调查。6.组织清洗冰柜冷藏柜。完成情况

10月16日

1.督促吧台擦玻璃。-要求对大厅玻璃全面清洗，干净明亮。2.安排吧台检修店面沙发桌椅设施。-重点检查沙发腿和桌子脚。3.组织吧台进行停水停电应急预案。

4.督促检查店面灯光开关调控时间。严格按照吧台调灯流程工作，做到准时，要求灯光一致。完成情况

10月17日 1.组织清洗风幕机。对风幕机外壳进行清洗，要求干净。2.组织吧台人员进行现场流程演示。

3.检查吧台器具，核对数量并统计。核对吧台器具，检查数量是否正确，是否存在残缺。

4.组织夜检对晚班人员收尾工作及工作质量进行重点检查。重点检查晚班人员工作纪律，工作流程，和是否存在安全隐患。5.检查库房水果，是否先进先出，是否有浪费现象。

完成情况

10月18日

1.安排吧台清洗冰柜冷藏柜。全面清洗，物品摆放整齐，分类明确。

2.对吧台物料进行检查，存货量贮存摆放等。检查物料是否存在积压，缺货现象，并及时作出整改。3.对吧台硬件设施进行检查并维护。

4.对领班进行技能测试，并对工作方面进行沟通。完成情况

第二篇：财务部长工作流程

财务部长工作流程

一、出纳岗财务的工作的工作流程

（一）现金收付

1、收现

根据会计财务工作岗开具的收据(销售会计财务工作开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务的工作结算章—— →将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗(水电费、代收款项)，财务部长工作流程。

管理费用岗(其他应收款)

销售核算岗(货款)

成本核算岗(加工费、材料款)

注：(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务的工作结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计财务工作岗位。

(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

2、付现（1）费用报销

审核各会计财务工作岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核

（2）人工费、福利费发放

凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证

3、现金存取及保管

每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行

注：(1)下午下班后，现金库存应在限额内。

(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额，工作总结《财务部长工作流程》。

（二）银行存款收付

1、银收

(1)收货款整理销售会计财务工作www.xiexiebang.com传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打营→将回款登记表连同回款单传销售会计财务工作

（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位

(3)贷款

收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位

2、银付（1）日常性业务款项

根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务的工作总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证

——→材料核算岗(材料采购)

——→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)

——→管理费用岗(管理部门用款)

——→销售费用岗(销售部门用款)

——→工资福利岗(工资兑现、福利)

——→及固定资产岗(GMp部门费用、固定资产购建)

注：(1)开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

(2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。

(3)有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。

（2）打卡工资

根据工资岗位开具的付款审批单(经财务签字)开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗

注：(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。

(2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。

(3)业务员兑现

凭销售会计财务工作传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗

（4）还贷及银行结算

收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗

（5）交税

①完税 收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)——→填写划款行银行账号及进单

② 进税卡 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单 ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证

③从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证

（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。

第三篇：生产厂长工作流程

生产厂长工作流程

第一条、目的：为了更好的和各部门配合，有计划性的完成生产任务，特制订此流程

第二条、生产：

(一)接到业务部的资料后准确算出面料及辅料用量、工费填入成本预算表，即刻交采购部填写单价，最后交董事长。

(二)董事长审核通过后，做出生产通知单（生产数量为客人数量+3%，特殊产品除外），生产通知单一式6份（采购部一份、库房一份、技术室一份、裁剪一份、生产班组一份、后整班长一份）。

(三)根据生产通知单做出面料、辅料采购单，交采购部。

(四)面、辅料到厂后协助QC确认面料的成分、门幅、克重是否正确，辅料是否正确，如有不对及时和采购部沟通。

(五)编排每月的生产计划表和生产日报表，并合理安排生产，确保按计划保质保量完成生产任务。如果需要外发，及时做出外发生产通知单交总经理联系加工厂。

第三条、技术室：

接到业务部的样衣申请单后，及时安排生产，确保样衣合格、按时寄出。

第四条、做好生产部门的日常管理工作：

(一)安全生产管理：灌输工人养成人离关机、关灯的习惯，下班后关闭所有电源，锁好门窗。

(二)生产设备的保养和维修管理：监督机修工做好生产设备的保养和维修。

(三)生产部所有员工的纪律管理：多给工人开会，灌输公司的会议精神和发展前景，教导他们遵守公司的规章制度，配合人力资源部做好员工的思想工作。

(四)生产区域的布置维护和卫生管理：生产区域是按照客人验厂要求布置的，任何人不得私自调整，所有设备、材料按照划分的区域摆放整齐，安全通道保持畅通，卫生保持干净，确保公司形象。

第五条、做好和其他部门的协调工作。

第六条、协助行政部做好客人验厂工作。

第四篇：餐饮店长工作流程

面厨

餐饮店长工作流程

第一章 店长的角色定位

一、店长的使命与工作职责

餐饮企业门店的全体员工是一个有机协作的工作团队，而作为这个团队的带头人——店长，有着非常明确的使命和工作职责。

1．店长的使命：

（1）全面落实贯彻公司的营运规则，创造优异的销售业绩，提供良好的顾客服务。

（2）领导、布置门店各部门的日常工作，在日常工作中深刻理解、把握和弘扬连锁经营企业的企业文化。

（3）最大限度地激发员工的积极性和创造性，从而营造一个令全体同事心情愉快的工作环境，使自己成为一名企业文化最基层的执行者和捍卫者，最大可能地为企业的集体和长远利益服务。

2．店长的工作职责：

（1）了解连锁企业的经营理念；

（2）完成公司下达的各项指标；

（3）制定门店的经营计划；

（4）督促各部门工作人员贯彻执行经营计划；

（5）组织员工进行教育培训；

（6）监督门店的原料进货验收、原料的库存管理、菜品生产和销售服务等；

（7）监督检查门店的财务管理；

（8）监督人事部门的职员管理以及业绩考核；

（9）执行公司下达的促销活动与促销计划；

（10）了解并掌握本店的销售动态，及时调整菜肴品种和完善菜品质量；

（11）监督检查本店的门面、标识、菜品陈列柜等，维护本店的清洁与卫生；

（12）负责处理顾客的投诉与抱怨；

（13）处理日常经营中出现的例外和突发事件；

3．店长的基本素质要求：

（1）指导能力：能拓展下级的视野，画龙点睛，高瞻远瞩，使其人尽其才，提高业绩的指导能力。

（2）培训的能力：按已有的规范管理培育下级，传授可行的方法、步骤和技艺，使其在其职尽其责、胜其任；同时还要有找漏补缺，帮助下级尽快改正并培养他们迅速成长的能力。

（3）资讯、数据的驾驭能力：信息资料、数据的整理、分析，并使之运用到实践中去，以扬长避短、查漏补缺，加强管理，提升业绩的能力。

（4）组织领导能力：能有效、合理地组织下级，调动员工的积极性，共同完成总公司的既定目标。

（5）正确的判断能力：对问题、对事件要客观地评判、正确地分析，并快速解决问题。

（6）专业技能：经营餐饮企业（饭店）的必备技巧和使顾客满意的能力。

（7）企划能力：能有计划地组织人力、物力、财力，合理调配时间和利用空间，整合资源，提高效率。

（8）管理能力：不断地找出隐患问题，加强管理，防患于未然，使分店整体运营结构更趋合理。

（9）自我提高、自我完善的能力：不断学习和更新专业知识，在餐饮企业发展过程中能跟上时代的步伐和企业一起成长，不断充实自己，完善自己的能力。

10）诚信的职业道德：有良好操守和高尚的道德才能显示出人格的魅力，才能有上行下效的效果。

（11）榜样和承担责任的能力：领导是榜样——；遇事要不推诿、划清责任、勇于承担。

第二章 店长每日工作流程（工作规范）

一、店长的工作规范

1．布置当日工作任务

（1）每天中午开餐前组织员工例会，主要对前一天的工作情况进行总结，及时指出各部门工作中的不足，表扬典型的先进事例；布置当日的工作任务。

（2）传达公司新的工作理念和工作要求。

（3）宣布对昨天一些事情的处理结果，并提醒各部门防范的具体措施。

2．检查、督促各部门工作完成情况

（1）定期和不定期地检查、督促各部门的工作完成情况（或当时的工作秩序情况），并对典型的事例作详细的记录。

（2）及时提醒各部门何时应完成哪些工作。

3．了解客人对菜肴、服务质量的评价

（1）及时了解客人对菜肴质量的评价，并及时与行政总厨进行沟通和交流。

（2）及时了解客人对服务质量的评价，并及时与餐厅经理进行沟通和交流。

（3）督促行政总厨对厨房菜品进行创新，并组织相关人员进行评价和验收，同时组织相关人员对服务人员进行创新菜品知识方面的培训工作。

4．总结当日工作情况并及时汇报

（1）总结当日的工作情况并及时向总公司相关人员进行汇报。

（2）主动与总公司相关人员进行联系，询问是否有新的工作精神，并作详细的记录。

5．根据本店的经营管理情况向公司提出建设性的建议

（1）对公司的工作计划提出自己详细的意见。

（2）如果需要开展新的工作或对原先的工作进行改革，提出详细的工作计划书。

二、店长的考核内容

对店长的考核，主要是从“德、能、勤、绩”四个方面进行。

1．“德”：具体包括门店店长的政治思想、个人品质、职业道德和工作作风，这方面的体现主要是在日常的管理工作和为人处世的方面。例如，因为连锁化的特点，很多店长可能面临要培养新的门店的店长的情况，这样就要求店长能很好地做到言传身教，将自己的工作经验和所知告诉新人，培养新人，为连锁餐饮企业的发展做出一个店长应尽的义务。

2．“能”：主要指人的能力，既包括知识能力和学识水平，又包括实际工作能力、组织能力和身体的耐力。例如分店在一些紧急情况下，遇到的突发事件的如何处理和应对，以及在分店的发展过程中怎样为总部献计献策，提出有利于分店扩张和发展的方案和计划等。

3．“勤”：反映出的是店长的工作态度，包括其工作的积极性、主动性、创造性及纪律性等各个方面。例如对连锁餐饮企业来说，虽然讲究统一化的经营行为，但是，因为餐饮企业是集生产、销售、提供消费场所和服务为一体的行业，基于行业的特殊性，要求分店的菜品和服务应具有创新、变化，相应的店长也应当能在变化的市场中随时把握商机，与时俱进，带领分店做好生产和销售服务工作。

4．“绩”：主要指工作实绩。工作实绩是德、能、勤、绩的综合反映。对连锁餐饮企业店长的考核和评价，“绩”是非常重要而又容易考核的内容。组织分店的菜品生产并稳定其质量、扩大菜品的销售、提高服务

质量，扩大分店对外的影响，是一个连锁餐饮企业分店的基本经营任务和社会责任。连锁分店在一定时期内所实现的菜品销售量或销售额大小，一方面反映该餐饮连锁分店经营机制是否有效运行，另一方面也说明它求生存、求发展的能力大小和其经营前景的好坏。显然，在商业利润相近的条件下，各餐饮连锁分店之间相比较如果要创造较好的利润，就一定首先要创造较高的销售额。因此，销售目标包括销售量目标和销售额目标是连锁分店最基本的经营目标。

一般来说，门店经营业绩的考核可以从以下几个方面进行：

1营业额和利润总额的同步增加；

2门店人员素质和服务水平的上升；

3原料、半成品库存量和管理费用的降低；

4采购成本的降低；

5市场占有率的扩大；

6菜品周转加快，资金利用率提高；

7企业知名度提高；

8广告效果显著；

当然，店长的工作是繁重的，大至菜品规划、库存管理、成本控制，细至员工出勤、前厅和厨房的清洁，店长都必须身体力行、督促落实。店长的工作是全面的，一个成熟的店长，不仅要有菜品生产和销售、顾客服务、内外联络的能力，还应当掌握财务、电脑以及保安、防火等方面的专门知识。店长的职位要求决定了这是一个富于挑战性的角色。可以毫不夸张地说，在这个岗位上成长起来的管理者，将有能力去面对各行业最苛刻的要求和挑剔。因为，这个职位，将无疑地首先把你铸造成一名精于管理的强者。

第五篇：幼儿园年级组长工作流程

1、8月中旬在园长的指导下，全面负责本年级的教研、教学、计划的制定和落实工作。每学期期初根据园务规划定出年级计划，期末做好年级工作总结。

2、8月中旬选择剪辑新学期早操音乐，编排早操律动，做好各分园教师的学习指导工作。

3、组织好每次教研活动，每次活动要有目的、有准备、有内容、有结果和记录，保证每次活动的有效实施。

4、对开课教师先在组内上课，并与组员共同磨课，提出修改意见，帮助年轻教师尽快成长。承担指导与培养、带教本年级的青年教师、新教师的任务

5、组织本组成员开展自弹自唱、诗歌背诵、打击乐等业务交流检查工作，并给予及时的指导、提醒、督促、反馈。

6、关心组员，了解组员的思想动态、工作状况，并及时加以疏导或提供帮助。经常与园长、园部沟通，为正确决策提供信息依据。

7、定好秋季趣味亲子运动会的项目、流程、音乐，分园教师的协调工作等。

8、每周定期督促教师交备笔记，做好记录，并及时上传给分管园长。

9、组织好年级组大活动，做到有活动方案、有总结，并及时将信息提供给网管员。

10、做好教研活动、年级活动的资料积累工作及收集本组室成员的业务资料。

11、做好学校分配给本组使用的教学设备、教具、图书、资料等公物保管工作。

12、完成行政领导交给的其它保教工作。