保安队长工作流程2

第一篇：保安队长工作流程2

保安队长工作流程

一、每天早上到达工作岗位后查看“门岗交接班记录”、“监控室值班记录”消防设备运行记录"等相关重要安保记录,了解需要跟进的相关工作。

二、组织召开晨会,各班班长汇报当值班次情况，不定时检查保安员的仪容仪表及工作状态,总结工作情况发现问题及时汇报处理，传达保安部经理交办的工作。

三、负责组织保安员的“门岗来访人员接待用语”、“消防监控操作”出操、培训及考核，对不合格保安员加强培训。

四、检查消防、监控设备、消防广播系统设备、红外设备是否正常工作,如有故障需尽快联系维修部门进行排除。

五、检查消防报警设备,是否有存在点位报警、故障报警及错误报警;如发现异常情况,必须即刻排除解决并即使上报。

六、检查夜值保安员巡更签到情况。

七、做好考勤，合理安排请假人员。

八、执行保安部经理的工作指示,配合经理完成相关工作。

九、负责与相关部门的协调工作，

第二篇：保安队长工作流程

保安队长日常工作流程

1、审核前一天工作日志及各类单据（物品交接表、值班日志、巡

逻签到表、过磅单及物资放行条）。2、3、4、8点上交至相关部门领导或主管，汇报工作情况。巡查全厂有无安全隐患及异常，发现问题及时处置报告。检查人员在岗状况及执勤质量，及时指导纠正队员在工作中存

在的问题及违纪行为。

5、6、负责每天保安人员的工作绩效考核。总结当天的工作做好记录。

第三篇：保安队长工作流程

保安队长工作流程

一、每日工作

1、检查夜班值班情况和记录；

2、整理着装（仪容仪表）上班前集合点评；

3、巡查各岗位队员交接情况，发现问题及时整改；

4、监督、协助部门岗队员进行车辆管理；

5、协助各岗位顶班吃饭；

6、到各岗位巡查发现问题及时整改；

7、遇到任何特殊情况要及时上报并做出处理，处理不了等待上级领导指示；

8、保安队员代表着公司形象，一定要注意各项工作细节，安全保障、工作纪律、队员形象、微笑服务等；

9、加强队员训练及培训，努力提升队伍素质；

10、关心队员日常生活，关心队员家庭生活情况，随时跟队员沟通；

11、要与当地派出所、居委会，有关事业单位搞好关系。

二、每周工作

1、周一：总结上周工作，并制定本周工作计划；

2、周二：例会总结上周工作，队员提出不同意见或建议进行讨论；

3、周三/周四：开展军事训练或培训；

4、周五/周六：与物业经理或其他领导了解商户情况；

5、周日：安排队员对其值班室或岗位进行一次大扫除。

三、每月工作

1、及时上报公司每月要求上交的工作报表；

2、配合各部门进行月度检查工作；

3、召开月度总结会，总结工作中存在的不足之处加以改正；

4、对本月工作记录，请假外出批条等管理资料归档；

5、每月最少与队员详细沟通两次；

6、每月进行一次执勤装备盘点并做好记录存档，如有损环追究责任人赔偿。

第四篇：财务部长工作流程

财务部长工作流程

一、出纳岗财务的工作的工作流程

（一）现金收付

1、收现

根据会计财务工作岗开具的收据(销售会计财务工作开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务的工作结算章—— →将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗(水电费、代收款项)，财务部长工作流程。

管理费用岗(其他应收款)

销售核算岗(货款)

成本核算岗(加工费、材料款)

注：(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务的工作结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计财务工作岗位。

(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

2、付现（1）费用报销

审核各会计财务工作岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核

（2）人工费、福利费发放

凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证

3、现金存取及保管

每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行

注：(1)下午下班后，现金库存应在限额内。

(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额，工作总结《财务部长工作流程》。

（二）银行存款收付

1、银收

(1)收货款整理销售会计财务工作www.xiexiebang.com传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打营→将回款登记表连同回款单传销售会计财务工作

（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位

(3)贷款

收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位

2、银付（1）日常性业务款项

根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务的工作总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证

——→材料核算岗(材料采购)

——→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)

——→管理费用岗(管理部门用款)

——→销售费用岗(销售部门用款)

——→工资福利岗(工资兑现、福利)

——→及固定资产岗(GMp部门费用、固定资产购建)

注：(1)开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

(2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。

(3)有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。

（2）打卡工资

根据工资岗位开具的付款审批单(经财务签字)开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗

注：(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。

(2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。

(3)业务员兑现

凭销售会计财务工作传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗

（4）还贷及银行结算

收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗

（5）交税

①完税 收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)——→填写划款行银行账号及进单

② 进税卡 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单 ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证

③从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证

（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。

第五篇：生产厂长工作流程

生产厂长工作流程

第一条、目的：为了更好的和各部门配合，有计划性的完成生产任务，特制订此流程

第二条、生产：

(一)接到业务部的资料后准确算出面料及辅料用量、工费填入成本预算表，即刻交采购部填写单价，最后交董事长。

(二)董事长审核通过后，做出生产通知单（生产数量为客人数量+3%，特殊产品除外），生产通知单一式6份（采购部一份、库房一份、技术室一份、裁剪一份、生产班组一份、后整班长一份）。

(三)根据生产通知单做出面料、辅料采购单，交采购部。

(四)面、辅料到厂后协助QC确认面料的成分、门幅、克重是否正确，辅料是否正确，如有不对及时和采购部沟通。

(五)编排每月的生产计划表和生产日报表，并合理安排生产，确保按计划保质保量完成生产任务。如果需要外发，及时做出外发生产通知单交总经理联系加工厂。

第三条、技术室：

接到业务部的样衣申请单后，及时安排生产，确保样衣合格、按时寄出。

第四条、做好生产部门的日常管理工作：

(一)安全生产管理：灌输工人养成人离关机、关灯的习惯，下班后关闭所有电源，锁好门窗。

(二)生产设备的保养和维修管理：监督机修工做好生产设备的保养和维修。

(三)生产部所有员工的纪律管理：多给工人开会，灌输公司的会议精神和发展前景，教导他们遵守公司的规章制度，配合人力资源部做好员工的思想工作。

(四)生产区域的布置维护和卫生管理：生产区域是按照客人验厂要求布置的，任何人不得私自调整，所有设备、材料按照划分的区域摆放整齐，安全通道保持畅通，卫生保持干净，确保公司形象。

第五条、做好和其他部门的协调工作。

第六条、协助行政部做好客人验厂工作。