第一篇：仓库管理制度-2
仓库管理制度
一、目的：
仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标及工作的方法和措施.二、管理要求：
1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收货迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术，不断提高仓库管理水平。
三、管理责任
仓库主管工作职责：
1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；
2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务部对物料采购与车间生产成本的控制和监督；
3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；
4．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对成品、物料实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部成存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。
5、做好物料及成品的仓储管理，依据来料检测入库、材料物品领用、完工产品入库、成品出库及退换货流程进行仓库管理作业。
6、仓库安全管理。
7、仓库劳动纪律管理。
8、所属部门人员管理（对仓管员、搬运工的任用、培训、考核、调配与处理）。
9、协调各部门的关系（财务、物流、营销、生产、采购、品保等）。
10、按公司相关流程配合其他部门处理报废物品。
11、监督仓管员处理账目及数据差异，对违纪行为予以处罚。
12、制定部门月度工作计划和收集所部人员工作总结报告。
13、协同各部门解决仓储管理的相关瓶颈问题。
14、完成公司领导交代的其他任务。仓管员工作职责：
1、仓管人员应具备的基本技能
1）熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序； 2）熟悉仓库管理制度及相关管理流程； 3）具备一定的质量管理知识和财务知识； 4）熟悉电脑操作。5）熟悉账务处理。6）具备成本意识。
7）具备独立处理事情的能力（人员调度、货运安排、装车作业、应急事件处理等）。
2、仓管人员的岗位职责
1）准确地做好材料进出仓库的日常事务工作。
2）严格按照制度要求做好材料验收工作。
3）不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4）认真做好仓库季月表工作。
5）认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6）认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7）认真做好仓库发料工作。
8）认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务。
9）认真做好材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10）有责任提出仓库管理的合理建议（仓储条件改进、仓库管理等）。
11）认真配合各部门做好各项材料管理和保护工作。12）做好数量台帐登记工作。
13）做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。14）完成仓库主管交代的其他任务。
四、仓库劳动纪律管理规定：
相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。人员纪律管理：
1、仓库所有人员（外协搬运工除外）严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。
2、其他部门员工非公事不得擅自进入仓库，非领料发货作业但因工作需要进仓库的其它人员在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
3、非物流部司机与负责人和销售内勤与业务责任人，不得进入理货或装货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入理货或装货区；物流部配送人员在进入理货或装货区后，及时完成各配送线路的包装箱数量交接清点和单据签收工作，任何进入理货或装货区的人员必须遵守仓库管理制度。
4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库和理货或装货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员的检查。
5、进入仓库配合仓管货运安排作业的人员，必须服从仓库主管或值班仓管员的调度或管理安排（外协搬运工），否则不予计算工资和劳务酬金。
6、接受营销部出货指令或货运任务后，品管员、仓管员、司机必须服从配
合销售内勤对这次货运任务的工作安排和调度，一旦承接货运任务，则相关人员将代表着公司整体服务形象、服务水平，包括销售内勤的发货指令及与客户关系协调、品管员出货前的质量检验确认、仓管员批次及发货内容和装卸技术要求等的核实确认、司机与仓管员对货物装箱数量的核实确认、司机对运输路线的确认，司机与客户对货物装箱数量的核实确认（包括空桶回收及模板回收），仓管与销售内勤的对帐与消单，销售内勤与客户的对帐，销售内勤与财务部的对帐与消单等。涉及不服从调度安排、违规操作、发错货造成重复货运，对帐不及时造成数据差异、工作失误造成经济损失、人为或服务原因造成客户投诉等，一旦发现影响公司形象、造成经济损失或散失客户资源，公司将要求此批次货运任务相关人员承担相应经济责任，按流程及责权规定划分责任，并予以行政处罚。
7、仓库所有人员及公司各部门与仓库收发领用物料及成品发货、退换货与货运指令相关的人员，都适用于此劳动纪律（必须遵守）。违反以上任何一条者，违反一次处以100元罚款，一个月内违反三次，将予以辞退处理，需要承担经济责任的，按时下市场价计算赔偿，于其当月工资中扣除。
安全仓储管理：
1、储存与防护
1）物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。
2）仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。
3）仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质，定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。
4）做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。
5）对有储存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具报检单交品保部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”移交废品库（或处理），并作好记录。
6）对于长期库存(既超过质保期限经质保部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标识并及时及通知财务部。
7）非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。
8）对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。
9）做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
10）仓库物资的管理实行钥匙责任管理制，仓库钥匙的管理落实到人，由仓库主管全面负责制，仓管交班（轮值），由当班仓管负责管理钥匙，物品丢失责任由当班仓管负责（除了行政钥匙专管员外，其他任何部门和人员不得拥有，发现私自配钥匙开除处理）。
2、卫生与安全 1）公司库房要整洁，地面平滑无裂缝，保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作，要有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。
2）库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其他物品的存放要求。3）库房内存放的物品应保存良好，要离地离墙存放，并按先进先出原则出入库。4）原辅料、成品（半成品）及包装材料不得存放有毒、有害及易燃易爆等物品。5）仓库内一律严禁烟火。仓库外墙或里面如有设备安装需焊接必须事先报批且做好防范措施，专人专责管理。6）仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。
7）严禁任何人员将易燃易爆物品带入仓库，对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。
8）仓管人员于每日下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否关闭，确保仓库的安全，仓库主管须不定期核查仓管员的安全落实工作;仓库主管须每月30日协同行政综合办公室、生产部、财务部等相关人员对库房、车间、办公区域进行安全巡查，消除安全隐患。
9）遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施，要正确使用灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。
3、赔偿与处罚：
1）因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失（责任承担比例为当班仓管80%，主管20%）。
2）公司任何员工必须遵守仓库劳动纪律管理规定，一旦发现有违反上述条例之一者，每违反一次罚款100元，工作重大失误造成公司严重经济损失者罚款500元并予以开除。
五、仓库进出作业管理流程：
1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的存储安全。
2、仓管员在接到品管员来料入库通知时，按照入库单与品管员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。
3、仓管员在接到销售内勤出库通知时，按照发货单与品管员做好货物清点交接工作，并在要求发货单上签字确认。
4、仓管员在接到主管生产发料通知时，根据生产指令及领料单备货，依据流程要求与物料员做好交接工作，并在领料单上签字确认。
5、仓管员在接到车间班长和品管员完工产品入库通知后，依据流程要求与车间班长做好交接工作，并在入库单上签字确认。
6、仓管员必须按照进出库流程做好各项交接工作。1）收货验收
A、货物进仓，品管须核对采购订单和送货单。对来料进行检验，通过检验合格的货物通 知仓库收货入库。仓管员待核实进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合后，办理入仓手续。
① 严禁无采购单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和采购部门并获 得授权、同意可变通办理，但采购部门必须在一个工作日内补下订单；
② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。B、货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。
C、货物进仓，需办理质量检验手续，其中：
① 外协、外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续；其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。
② 特别挑选，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。
③ 自产完工成品、包装件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件；
④ 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获仓库主管批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。
D、入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物必须同一品管签字，有当班班长、品管签字确认并有生产日期、批次及质量合格标识。
E、对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。
2）货物出仓
A、货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如：
① 生产发料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理；
② 成品出仓凭营销部下达的《发货单》办理；
③ 委外加工发外物料或包装材料凭外协《采购订单》办理；
④ 一般设备、器具、物品或广宣品调让出仓凭行政中心出具的《发货单》办理；
⑤ 新产品研发、试产或其他非生产领料凭《请购单》办理。
B、所有计划外发料和非生产性发料，需经财务主管或行政总监签字。
C、货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。
D、车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是营销部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。
E、对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证（发货单回执联）。
F、正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。
G、所有销售发货，发货单据必须经由财务部门出纳审核确认签字后方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由仓管员和物流负责人一同办理并签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。
F、公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。
G、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。未按期归还，借用品按正常市场价格由借用人承担。
六、仓库管理细则：
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各生产所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误生产进度，特制定本管理细则。
1、货物堆码及库房管理
1）仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。
2）所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，收发作业后按上述要求及时整理。
3）物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。
4）仓库设施、用具、杂物、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。
5）现场(包括仓管员办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫。
2、单据、存卡及电脑数据处理
1）单据管理
① 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；
② 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单；
③ 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。
2）存卡管理
① 存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据；
② 用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管；
③ 每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。
3.电脑数据处理
① 所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结）；
② 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需经仓库主管批准并知会采购员、销售内勤、财务会计等。
③ 暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。
3、盘点及对帐
1.）仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。
2）由公司财务部统筹安排（计划），组织行政、生产、营销等相关部门参与盘点，每年至少组织一次全年盘点。
3）仓库本部门必须不定期自行组织盘点，分季度盘点、月度盘点及日常盘点，月度季度盘点由仓库主管监督执行，日常盘点由仓管员负责。仓管员除了处理日常事务外，应依据80（价值小）与20（价值大）原则分区域每周或每日做例行盘点，对每一盘点区域进行存卡管理，随时核对帐物、帐卡及卡物的数据，及时处理数据差异，保证数据的准确性，同时也能发现超过保质期限或出现异常的货物（成品），及时汇报与反馈至相关部门，作出处理。
4）盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。
5）仓库应及时与采购部、财务部、营销部、生产车间对帐，协助各部门与供应商、外协厂商、客户进行对帐工作，包括：
① 成品收货、发货对帐，由成品仓负责（仓库与生产车间、营销部对接）。内部对帐安排由各相关部门自行决定，公司规定每月25日前完成对帐。
② 原材料入库、出库对帐，由材料仓负责（仓库与采购部、生产车间对接）。内部对帐安排由各相关部门自行决定，公司规定每月25日前完成对帐。
③ 外协、外购收货对帐，由各分仓负责（仓库与采购部对接）。内部对帐安排由各相关部门自行决定，公司规定每月25日前完成对帐。
④ 供应商供料及核销对帐，由采购员、财务会计负责（采购部、财务部与供应商对接）。对帐安排由各相关部门自行决定，公司规定每月28日前完成对帐。
⑤ 客户收货及核销对帐，由销售内勤、财务会计负责（营销部、财务部与客户对接）。对帐安排由各相关部门自行决定，公司规定每月28日前完成对帐。
⑥对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准）;发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况应及时报告财务部门和相关业务部门。不能处理数据差异又无法说明原因的追究责任人主要责任（50%）及牵连责任（50%），并进行行政处罚，每违规一次处以罚款100元。
4、呆滞、不良品处理
1）仓库应随时关注呆滞、不良物料和不合格产品，至少每月定期填报一次；
2）对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；
3）对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。4）报废品的处理，价值较大的必须提供准确数据（件数），低值易耗品必须提供重量（包装材料等），统一由仓管员填制报废申请单，交由品保部复检并确认签字，品管签字完成后呈送生产总监审核确认签字，交至财务主管审核签字并提出处理意见，呈交总经理核准签字，行政中心执行总经理处理决定。
5、沟通协调及服务
1）仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。
2）对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时进行良好沟通直至问题解决。
6、人员变动及移交
1）仓管人员职位变动或离职，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，仓库主管见证。
2）应移交事项包括：
① 经管的货物；
② 单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；
③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；
④ 办理离职手续。
7、其他管理： 贮存规定： 1.堆码
1)堆码原则
A保证货物不变形,且能确保人员、货物及设备的作业安全。
B方便管理人员收发、盘点和维护，便于装卸搬运作业。
C便于信息系统管理,充分提高作业效率和仓储利用率.2)码垛要求
A轻启轻放,大不压小,重不压轻。标志直观清晰，标签朝外。
B四角落实，整齐稳当。
C通道宽度适当,方便作业。
D对不同品种、规格型号、批次及不同生产企业的货物要分开堆码。码垛间距为10公分。为保证“先进先出”的方便,要按进货先后的顺序堆码。
E袋装货物定型码垛,重心应倾向垛内;纸箱包装和桶装货物箱口应向上；破包货物要另行堆放。
F堆码的货物必须是验收完毕,允许入库的；应包装完好，标志清楚。
3)堆码方法
A堆码作业依靠人工，并按照贮存要求进行动作。
B对袋装货物，可采用方便于计量的 “五五化”堆码法,便于过目成数、整齐、方便盘点和出库。
C对规格品种繁多的小件物品和零件，如轴承、电子产品及各类配件等，应采用货架式堆码法。存放时要分清品种、规格、型号等，同类货物应尽量存放在相同的货架，便于存取。
D托盘式堆码法：根据货物的包装情况，及仓库的存重压力进行运作。
4)垫垛
垫垛的目的在于隔潮，应根据货物性能和气候条件来确定。垫垛材料可采用油毡、垫板等，木料作垫料时要经过防潮、防虫处理。
5)苫盖
为了防止货物受潮，可采用苫盖的形式。苫盖后的货垛应稳固、严密、不渗漏雨雪。可供用雨布、油毡、帆布等，就货物堆码外形，把苫盖物直接敷盖在货物上面。
2.防护
1)仓库温湿度控制法
A通风
利用库内外空气温度不同而形成的气压差,使库内外空气形成对流,来达到调节库内湿度的目的。通风时应开启背风面上部的窗户，并打开库门，以促进库内空气的完全循环。仓管员可根据实际情况，确定通风时间长短和通风时开启门窗的数目。在有风的日子，借风的压力更能加速空气对流，但风力不能过大（风力超过5级灰尘较多）。
对怕热类物资，主要是利用通风降温。在炎热季节，对空气温度条件要求不高的物资，可在夜间或凌晨6点左右通风，每星期1－2次。
对怕冻类物资，是利用通风提温。在寒冷季节，需在阳光充足、库外温度最高时通风，一般在下午2点至3点左右进行。可每天进行。
对怕潮类物资，是利用通风降潮。通风时应选择库外绝对温度小的条件情况政，秋冬季这种条件最多，春季其次，夏季最少，可在适当的时机进行。
在库内悬挂干湿表，表应安置在空气流通、不受阳光照射的地方，不要挂在墙上，挂置高度约1.5米左右。每日必须对库内温湿度进行观测，以确定库内温湿度的变化。
B吸潮
在梅雨季节或阴雨天,不宜进行通风散潮时,可在库内用吸潮的办法降低库内湿度。可使用吸潮剂或机械吸潮的方法。
2)仓储物资的霉腐防治法
A加强入库验收。易霉物品入库，首先应检验其包装是否潮湿，在保管期间应特别注意勤加检查，加强防护。
B加强仓库温湿度管理,尤其是在梅雨季节,使霉菌不宜生长。
C选择合理的储存场所。易霉物品应尽量安排在空气流通、光线较强、比较干燥的库房，并应避免与含水量大的商品同储在一起。
D合理堆码,下垫隔潮。商品堆垛不应靠墙靠柱。
E做好日常的清洁卫生。仓库里的积尘能够吸潮，容易使菌类寄生。
F化学药剂防霉。可采用适当的化学药物放在货物或包装内进行防霉腐。
G对已经发生霉腐但可以救治的商品，应即根据物品性质选用晾晒、烘烤、熏蒸等方法以防霉腐继续发展。并对物品重新进行小样试验，合格者可继续使用。
3)仓库虫害、鼠害的防治
A每半年对库区进行一次药物防虫、杀虫的防治，并不定期地进行捕鼠活动。
B保持库区的清洁卫生，使害虫及其他生物不易生长和隐藏。
C入库物资的虫害检查及处理。作业要求
1、物资的验收
1）物资到公司后仓管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2）对入库物资核对、清点后，仓管员及时填写入库单，经使用人、仓库主管签字后，库管员、财务部各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3）仓库要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a、未经总经理或部门主管批准的采购。
b、与采购合同或请购单不相符的采购物资。
C、与要求不符合的采购物资。
4）因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。
2、物资保管
1）物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。
a、二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b、三清：材料清、数量清、规格标识清。
c、四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2）仓管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3）库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
3、物资的领发
1）仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上部门负责人或部门总监未签字、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物资。
2）仓管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理原则。
3）领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4）任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。
5）以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并有领用人签字。
4、物资退库
1）由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2）废品物资退库，仓管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。
第二篇：仓库管理制度
邹平创星环保设备有限公司 仓库管理制度（试行）
为加强管理，规范生产，特制定《仓库管理制度》如下： 一、目的
本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二、适用范围
适用于原料库和成品库的管理。
三、内容
（一）、职责
仓库保管员负责原材料、外协品、产成品的收、发、贮、管工作及退回货物的前期验收。
（二）、入库
1、原材料、外协品的入库
（1）、原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），然后，库管员按规定通知请购部门（质检部门）进行到货验证。
验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员及时办理入库手续，若为经检验不合格品不得办理入库手续。
（2）、入库单（进料单）一式三联，仓库存根一联，第二联连同供货方销货单转财务记账，第三联交采购部或供货方用于结算货款。（3）、原材料、外协品经领用后出现非人为因素造成的质量问题，应有领用部门填写退货申请，经领用部门、仓库、采购部三方检验确为供货方责任的，可由领用部门填写红字领料单附退货申请办理退库手续后，由仓库保管通知采购部门办理退货。
2、产成品入库
（1）、检验结论为“合格”的产品生产部到成品库办理产成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库；若为经检验不合格品不得办理入库手续。
（2）、成品入库后应放置于仓库合格区内。
（3）、入库单一式三联，第一联存根，第二联入库单，第三联财务记账。
3、退回货物的入库
（1）、货物退回后，成品库保管先用红字入库单冲销所退货物数量（2）、由生产部门填写《领料单》领出所退货物进行维修（3）、维修后合格的产品重新办理入库时需单独记账
（三）贮存
1、贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。
2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：
（1）、库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；
（2）、库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；
（3）、成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；
（4）、原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；
（5）、放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
（四）、发放
1、原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、产成品，发放时应做到：
（1）、认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；
（2）、发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；
2、发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，单据应妥善保管；
3、发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；
4、同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放；
5、仓库保管每月末将各部门领料情况分类汇总后连同《领料单》或《出库单》、《发货单》第二联一起转会计记账，便于成本核算。
四、仓库内部管理
1、成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。
2、库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。
3、仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。
4、仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。
5、对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。
6、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。
7、成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。
8、原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。
9、凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。
10、成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。
五、安全事项
1、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；
2、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
六、本制度由办公室制定并解释。
七、本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。
八、本制度施行后，原有的类似制度自行废止
邹平创星环保设备有限公司
2009年10月1日
第三篇：仓库管理制度
仓库管理制度
一、目的
为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。
二、范围
针对物流部仓库和理货区
三、内容
（一）、严格遵守公司和部门各项规章制度。
1、严格按照公司的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡，上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。
2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其他人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
3、物资入库，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，填写验收单并按要求签字。
4、物品入库，应先入待验区，未经检验合格不准进货位区。
5、须有检验记录，用合格的测量仪器按检验标准检验，检验合格后，保管员凭送货发票或送货清单所开列的定单、供应商、名称、品牌、型号、数量、计量单位验收到位，填写入库单做收货确认。
6、不合格品可隔离堆放或拒绝接收，不可签收验收单或收货单。
7、验收中发现问题，须及时通知主管和经办人处理。发生单到货未齐，或者货到单未齐的情况，均应向经办人反映查询，直到消除悬念挂账。
（二）物资的存储保管，1、原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。货物堆放要有平面图，每个客户的货物必须标明，分开堆放。
2、物资堆放的原则。在堆放合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到差点方便、成行成列、排列整齐。
3、仓库保管员对库存、代保管、验收物料以及设备、容器和工具负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。
4、保管物资要根据其自然属性，考虑存储场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”（即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混）要求，使企业财产不发生保管责任损失。同类物品堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。并保持仓库的清洁卫生。
5、保管物资，未经领导同意，一律不得擅自借出。总成物资，一律不得折件零发，特殊情况须经领导批准。
6、严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，明火作业须经过领导批准。保管员要懂得使用消防器材的方法和必要的防火知识。应急灯，安全通道必须有平面图。
（三）物资发放
1、按“规定供应，节约用料”的原则发放。坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的规程操作。
2、物料申请单应有详细记录，注明领料名称、品牌、型号数量、领用人员及用途，并经过相关审批。预算内的物品及设备领用应符合预算计划，属于限额供应的物品应符合相关控制制度，属于规定审批的物品应有审批人签字。
3、对于专项物品申请，除保留安全库存外，均应有申领单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性出货。
4、出货必须与领用人和部门办理交接，当面点清楚，防止差错出门。
5、所有出货凭证须保管员和领用人双方签字，由保管员妥善保管每月转财务备案，不可丢失。
（四）其它事项
1、每日更新库存台账及收发存报表，日清日结，不可积压。
2、允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘亏盘盈，每月上报，要求随时做到账实相符。
3、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字。双方各执一份，上报存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人员负责赔偿。对失职造成的损失，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。
仓库注意事项
1、非仓管员不得单独进入仓库重地。
2、凡领取物资，借用仓库工具等都由借用人本人签名，不经仓管员签发不可擅自从仓库里拿走物资。
3、不愿签名的，仓管员有权不发放物资。
4、从仓库借走的工具，必须在当天下午5:30前归还，当天不能归还的须向仓管员说明。
5、建筑工地来借用工具的，须万小青（万总）亲自签名。
6、归还时务必要交给仓管员本人手上，然后核消。
7、工具遗失或无故损坏，由借用人自行负责。
8、进入仓库重地，严禁烟火！
第四篇：仓库管理制度
仓库管理制度
为了加强库存管理，明确物资出、入库手续及流程，提高公司资金、物资周转率，保证库存安全，特制定以下管理制度。1.入库管理
1.1仓库管理人员应核对入库药品或物品的数量、品名、规格、型号，保证入库的真实性；特殊耗材、特殊药品和器械需使用部门和仓管验收合格签字后，才能办理入库手续
1.2仓库管理员一定要见到实物才能入库，如若未见到实物就予以入库，造成实物与账上不符，由仓库管理人员承担相应责任，视情况严重对仓库管理人员进行处罚，处罚金额100-500元。
1.3入库后应及时打出入库单据（一式三联），入库单据应有仓库管理员、采购人员签字，签完字后白联送交财务，红联交采购，黄联仓库留存；
1.4入库后的物品药品应及时送存仓库保管。
1.5厂家赠品、活动赞助的物资必须全部入库由仓库保管。2.出库管理
2.1销售出库，必须凭收费单出库，出库与收费单项目相符。2.2科室领用出库，营销领用出库必须有申请部门申领单，凭单据出库，如实际出库与申领单据不符，出库单据需备注不符原因；赠送赞助的物品可回收重复使用的物资需退回仓库。
2.3出库单据应及时交予财务，不应滞留单据（一般在业务发生的第二天把单据交财务）且每张出库单据要附申领凭证，以便财务核实。2.3 3盘点规定
3.1仓库管理人员需定期对自己管理的库存商品进行盘点，保证库存商品的真实性，安全性；
3.2财务在每个月末应对仓库进行盘点，监督仓库管理人员的工作； 3.3如若财务盘点出仓库账实不符，由仓库管理人员承担差价金额。4.物资报废 4.1物资报废原因：
1）变质的（生锈、霉变、虫啃等）； 2）超过有效期的； 3）已不再使用的； 4.2物资报废流程：
1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，有财务部及相关部门确认，确认报废的，由财务部核准报废物资价值，呈报执行总经理审批，予以报废。
2）相关部门凭《报废申请单》执行总经理处理意见到仓库办理报废手续。5.物资回收
5.1科室更新换代的陈列物品，仓库要及时回收，填写《报废申请单》提出处理意见，经部门主管确认，财务审核，执行总经理审批。
第五篇：仓库管理制度
仓库管理制度
(家纺产品)1．目的
加强对家纺产品的接收、发放进行规范管理，确保产品的符合性。2．适用范围
适用于家纺产品仓库的管理。3．职责
3.1采供部负责检查、督促、指导。3.2财务部负责盘存、考核。
3.3仓库人员负责产品的接收、发放及产品的贮存，保护等管理。4．工作程序 4.1入库管理
4.1.1入库工作流程：产品验收（核对）——进仓——填写入库单 ——贮存——入账。
4.1.2.产品进厂经验收合格后方可进仓。仓库管理员根据进仓清单当场核实产品名称、规格、数量，检查产品标识、外观质量是否符合要求，如有异常。应及时通知经办人员，改正后再入库。
4.1.3产品审核无误，填写“入库单”一联四份。（报总经理、副总经理、财务各一联，仓库留存一联）。
4.1.4产品按不同类别、颜色存放，并在架子上要标明名称、规格型号等标签。
4.1.5仓库人员要及时了解入库产品的价格、规格、型号、数量，并记好帐。负责编制、打印、报送每日、旬、月入库报表。分别报总经理、副总经理、采供部、财务科。4.2出库管理
4.2.1出库工作流程：申购单（或出货单子——领导审批——核实（数量、价格——开具出仓单 ——付款——发货（检查）——签名（收货者、经办人）——记帐。
4.2.2产品出售都必须填写《家纺产品申购单》（除外贸单子外），并经领导审批方可办理出库，如审批程序不符，应及时通知经办人补办。否则拒绝出库。
4.2.3因销售急需（领导不在）可打电话采取紧急放行措施，事后补办一切手续。
4.2.4出库前，必须填写“出库单”一式三联（财务、顾客各一联、仓库留存一联）。出库单上必须填写收货人、电话或车牌号及经办人。4.2.5仓库凭经领导已审批的《家纺产品申购单》、财务付款单，并核对产品、规格、数量、价格等无误，方可发货。如特殊性要先提货后付款由经办人签证，在一个月内付清，否则有经办人负责。4.2.6属团购的单位。统一由团购负责人按申购、出库、付款、送货等规定办理。
4.2.7仓库负责编制、打印、报送发货日、旬、月报表。分别报总经理、副总经理、采供部、财务科。4.3赠送管理
4.3.1赠送指有关上级领导、人士。4.3.2需要赠送有关上级领导、人士都必须有本公司领导审批后可发货。（除集团领导提货外）。
4.3.3仓库人员必须做好赠送手续，在“出库单”上注明“赠送”字样并记好出库账。当日统计上报总经理、副总经理、财务科。4.4内部调拨管理
4.4.1内部调拨仅适用于集团、本公司、兄弟单位之间的调拨。4.4.2集团提货按集团（2007）第5号文件规定办理，凭持有《家纺领用联系单》填写出库单后发货。由本公司领导签名后入账，当日汇总报总经理一份、副总经理一份、财务一份、仓库留存一份。4.4.3本公司因生产或职工福利需要领用由领导决定才可提取发放。随后由仓库人员办理正常手续报领导审批并入账。
4.4.4兄弟单位购买，凭经领导审批和财务开出的付款单方可发货。4.5退货、更换管理
4.5.1一般原则上不退货，因质量问题或其它因素要求退货、更换。由经办人确认，经领导审批后，方可退货、更换。
4.5.1仓库核对并点清退货、更换商品，并做好记录，在账单上用红字注明。
4.5.2更换产品同样开具“出库单”报财务结算。核实后可发放。4.6仓库日常管理
4.6.1 物资进出仓库，都必须严格办理进出库手续。4.6.2 各类产品都必须分类存放并作出明显的标识。4.6.3 仓库必须按时上报日报、旬报和月报表。4.6.4 有关领导与部门需要仓库信息的应及时提供。4.7库存盘点管理
4.7.1每日下班前仓库对产品进、出、存进行盘点，并与库存帐面余额进行核对，有否差错，有差错要及时向有关部门提出纠正。4.7.2月末由财务、仓库人员对所有库存商品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，及时向领导汇报。4.8现场管理
4.8.1仓库必须做到现场整洁有序，按先进先出制度定置摆放（可根据发货要求）按商品类别做好明显标识（可采用标牌）。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。4.8.2库管员要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责，否则承担相应的责任。
本制度从2007年7月1日起执行。
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