物资部关于加强物资采购管理的补充规定(张总终稿)（五篇范文）

第一篇：物资部关于加强物资采购管理的补充规定(张总终稿)

物资部关于加强物资采购管理的补充规定

为进一步规范和完善物资采购各个环节的操作流程，提高计划的准确性，全面掌控合同（协议）的执行情况，最大限度地满足生产，特制定以下补充规定：

一、计划上报：各供应站要严格计划上报，加强计划的严肃性，提高计划的准确性，在物资规格型号、数量、计量单位上要认真核实。

１、交货时间的制定：

正常上报的计划，对于市场大宗、标准的物资，从计划上报之日起，不得少于15天；非大宗标准物资不得少于20天。设备类以及需要定制的物资如定尺钢丝绳或机械加工件应在30天以上。

应急计划通过物资供应系统“特急计划”窗口上报。２、计划数量的确定：

物资部计划科接收的计划数量是在各供应站利库、利合同和考虑储备定额后形成的数量，各供应站不得再随意加大上报计划的数量。供应站在编制采购计划时，要充分考虑库存、合同在途及实际使用量。严禁为了规避利库、利合同而任意加大计划的需用量。

如发现计划人员在编制采购计划时玩忽职守不考虑未送货合同、故意不让中标供应商送货，造成重复招标比价的要对供应站站长进行严肃处理；对不考虑库存物资数量造成积压的、或明知道不使用而编制物资采购计划造成供应商退货故意刁难 1 供应商的要分析原因追查责任者。

３、物资的规格型号：物资的规格型号是正确描述物资性能的 一项非常重要的内容，它关乎到产品用途、产品质量及产品的价格。各供应站在上报计划时，对物资的规格型号及其它内容要严格把关，认真核对。如编码库中确没有该种物资的准确表述，要按编码管理办法申请增加编码，严禁随意选择物资编码上报采购计划。需要提供加工图纸的，图纸要规范、相关尺寸必须准确、有材质和加工工艺等特殊要求的必须说明。严禁使用“示意图”作为加工图纸上报。供应站是落实物资规格型号的责任主体，对没有弄清规格型号、只提供示意图、产品实物的物资，编码不予添加、采购计划不予安排。

二、合同（协议）管理

（一）手工合同（协议）的录入： １、手工录入合同（协议）的必要条件：

⑴经过对标，在对虚拟库内物资重新招标、比价产生新的中标供应商的前提下，原中标供应商对于库存物资同意执行新的价格销售的，可手工录入限量合同，只作为改变价格之用，不作为送货合同的依据。

⑵ 其它特殊情况，需要手工录入的； ２、手工合同（协议）录入审批程序：

⑴管理科负责向计划科提供对标结果变更表，作为手工录入合同（协议）的依据，内容包括：物资的名称、规格型号、供应商及价格等相关信息。

⑵计划科根据管理科对标结果变更表所包含的具体信息制作 “手工录入合同（协议）”申请。并经计划科、管理科、采购科、结算科科长、主管部长、部长签字后交采购科。

⑶采购科根据审批后的手工录入合同（协议）申请，由采购科科长负责进行手工录入。

（二）有效合同（协议）生成及落实措施

 合同（协议）生成后，业务员要即时通知供应商签订合同（协议），合同（协议）自生成至签订完成不得超过五个工作日。增加超期未签订合同查询模块。增加处罚条款。１、合同（协议）相关概念的含义

⑴部门待审：合同（协议）草拟后，需要采购科科长审批的合同（协议）。

⑵管理科待审：采购科审核后需要管理科科长审核的合同（协议）。

⑶审计待审：管理科审核后需要结算科科长审核的合同（协议）。

⑷领导待审：结算科审核后需要物资部领导审核的合同（协议）。超过50万元的合同（协议）需要集团公司领导审核。

⑸合同（协议）已审：提指经过网上逐级审核后的合同（协议）。此合同可以打印。

以上五种情况，包括供应商在加盖合同章之前提出异议的各种状态的合同（协议）文本统称为生效前合同（协议）。

⑹生效合同（协议）：是指合同（协议）文本在供需双方加盖合同章后的合同（协议），为最终生效合同（协议）。２、有效合同（协议）生成的步骤及相关规定： ⑴配送物资原则上由采购科相关人员通知供应商到物资部采购科签订合同，加盖供方合同章；站采物资由供应站相关人员通知供应商到供应站签订合同并加盖供方合同章。特殊情况由采购科人员以电子邮件的形式发给供方，供方采用特快传递的方式寄回。不得相互采用传真的方式加盖合同章。双方合同章不在同一合同（协议）文本（复印件）上的为无效合同（协议）。⑵供方合同章加盖后，由采购科、供应站相关人员到物资部结算科加盖物资部合同章。

⑶结算科相关人员接到需要加盖合同章的合同（协议）及《合同编号汇总表》后，加盖物资部合同章，并在系统上按《合同编号汇总表》标注相应的合同有效。

对于没有加盖供方合同章的合同，结算科相关人员不得提前加盖物资部的合同章。

⑷只有结算科加盖合同章并在系统上标注合同有效后，按此合同才能办理对应物资的入库。

3、加强合同（协议）落实的措施

⑴合同附页上的到货地点统一由某矿（厂）修改为某供应站。⑵根据合同标的物的到货地点，合同文本上到货供应站联系电话自动与采购科合同（协议）签订人员、采购科长和到货供应站站长关联。

（三）合同（协议）履行规定

合同是供需双方相互约束的法律文本一旦生效，要严格执行。１、加工定制的非标物资，不论何种原因，合同、协议一旦 生效必须执行，此类物资不在合同及协议变更和解除范围之内。２、因生产计划调整，已经解除、作废以及部分执行视为完成 的合同及协议，不得再次申请有效办理物资的入库、出库。特殊情况要提出申请，报采购科签字，并列入月度考核内容。

3、应急物资合同（协议）一旦生效，使用单位必须严格履行，不得随意单方解除、作废，否则由此引起的商务纠纷将追究相关使用单位和供应站长的责任。

（四）有效合同（协议）的履行及跟踪

１、物资供应系统要建立有效合同跟踪台账：包括合同（协议）生效日期、物资到货日期、催货情况、合同（协议）完成日期等。

２、未完成合同（协议）种类及处理：

⑴部分完成：列出部分完成的原因。是否继续执行。⑵未完成：列出未完成的原因。是否继续执行。

⑶对不需要继续执行的合同（协议），文本及系统上有效状态提出作废申请，并按程序审批。提出作废申请前须与供应商提前协商，征得同意后方可执行。

３、合同（协议）的作废申请：根据合同（协议）所处状态的不同，合同（协议）需要作废的，分别由以下部门提出合同作废申请：

⑴生效前合同（协议）：在合同（协议）审批的各个环节，包括供应商未加盖供方合同章前发现合同（协议）有以下错误情况之一需要作废：

①规格型号错误不能满足需要或合同（协议）数量严重失真的。②招标、比价结果存有异议或中标信息录入错误，供应商不同意执行的。

由合同（协议）审批环节相关科室及物资部领导通知管理科制作合同（协议）作废申请，经有关部门及领导审批后，管理科统一办理合同（协议）作废处理。

⑵生效后合同（协议）：合同（协议）经供需双方加盖合同章生效后，发现有下列情况之一，需要合同（协议）作废的：

①使用单位生产计划变更或供应商原因合同不需要或不能执行的

②其它原因需要合同（协议）作废的

统一由采购科提出合同（协议）作废申请，经有关部门及领导审批后，交管理科统一办理合同（协议）作废处理。

⑶《合同（协议）作废申请单》包含的内容及审批

作废申请单包含的内容：发起部门、合同（协议）号、作废原因、发起部门意见、主管部长意见；

作废申请单的审批：由采购科、计划科、管理科科长及主管部长审核签字确认。

 过期合同（协议）解锁。供应站原因的由供应站提出书面申请，采购科发起，计划科、主管部长同意后，管理科执行解锁程序。供应商原因的由供应商提出书面申请，采购科发起，计划科、主管部长同意后，管理科执行解锁程序。供应商无特殊原因连续三次超过有效期送货的，删除虚拟库，取消半年招投标资格。

三、物资的入库：  严格执行业务人员下基层的有关规定，建立相关台帐，加强考核。要对敷衍了事走过场的个人和行为要严肃处理。

为及时掌握合同（协议）的履行情况，缩短配送物资的入库时间，提高合同（协议）执行和物资及时入库的监管力度，将配送物资到货后制作“储备（代储）送货验收通知单”窗口前移到物资部采购科。入总库物资入库方式不变。

１、配送物资到货后，由供应商通知采购科制作（节假日顺延）“储备（代储）送货验收通知单”。采购科通知相关供应站进行验收。

２、供应站根据通知单，组织相关部门进行验收，验收无误后由供应站验收员确认。需要供应厂家安装、调试以及交钥匙工程的设备在合同规定的设备数量、附件到齐后未发现质量问题的各供应站应及时办理入库手续。对于不具备安装调试条件的或者安装、调试过程中存在问题的，供应站要以书面形式及时报物资部采购科。

３、供应站仓库保管员最后确认入库，打印“储备（代储）送货验收通知单”，相关人员签字后，物资入库完成。

４、采购科制作“储备（代储）送货验收通知单”后，正常情况下，当天办理，最多不超过3日完成对物资的验收和确认入库；大型设备或特殊物资不得超过7天。特殊情况下，各供应站要在规定之日后的2个工作日内把不能及时办理入库的原因上报采购科。

四、物资的出库、退库

１、物资使用后必须及时办理物资的销售出库，每月的25日 24时之前必须把当月的物资销售单据处理完毕。

２、在正常的生产同期之内按时入库的急用物资，入库后必须在一个月内使用完，不能形成积压，不得办理退库。３、加工定制的代储物资到期后不得退库。

４、出库物资制作销售单后，系统实施出库预警，3个工作日内必须确认出库。

五、账、卡、物、资金核查

为切实保证各供应站库存物资各时点账、卡、物、资金的准确性，系统将可自动生成当天的部分物资实时库存表。物资部每月检查时以自动生成的实时库存表所列的物资，对各单位实际库存进行核查，核查结果作为物资账、卡、物、资金检查、考核内容的依据。

六、考核

（一）计划上报：

１、没有按上述规定交货时间提报计划，发现一条扣2 分，最多扣10分。

２、因物资规格型号、数量、计量错误及规避利库、利合 同（协议）任意加大上报计划数量等情况，造成采购计划与实际使用情况出现严重错误的按以下几种情况进行考核：

（1）在合同、协议没有生效前发现有误，及时修改的，发现一次，扣除总分10分。

（2）合同（协议）已经有效且供应商还没有安排生产，征得供应商同意后需要修改的，考核时一次性扣除总分20分。（3）合同、协议已经有效且供应商已经生产、送货后，发 现上述错误的一票否决。考核总分为0分。

（二）合同、协议履行

１、非标制作物资的合同（协议），因供应站原因，物资不再使用，合同（协议）不能执行的，按上述第2款中的第（2）、（3）规定扣分。

２、合同（协议）生效后，因生产计划调整，已经解除、作废以及部分执行视为完成的合同（协议），再次申请使用，办理入库、出库的，出现一条扣2分，从考核总分中扣除，最多扣10分。

3、急用物资合同不得随意单方解除、作废，如出现此种情况，一次性扣20分。

４、对于非标制作的代储物资不具有通用性、不具备调剂条件的到期后不得退库，并及时进行销售出库，如形成积压，物资的积压率按双倍扣分。

（三）物资的入库、出库

１、采购科开出物资验收入库通知单后，在规定的时间内没有完成物资验收入库的，每发现一条总分扣5分。

２、各供应站物资销售单一旦开出，在3日内没有完成出物资确认的，发现一条在总分中扣3分，最多扣15分。

３、每月25日前没有完成当月出库确认的，发现一条总分中扣5分，最多扣20分。有刁难供应商嫌疑的，一经证实考核一票否决。

４、以“特急计划”窗口上报的物资入库后1个月内必须使用，超过一个月不使用，或使用不完的，发现一次总分扣20分。同时因急用物资不用形成积压的，整个物资的积压率按双倍扣分。

七、处罚

１、采购科相关人员在接到供应商制作“储备（代储）送货验收通知单”通知后一日内（节假日顺延）没有完成单据制作的，经与供应商核实属实的，每发现一次对采购科相关人员处100元罚款，科长50元。

２、供应商相关人员在“储备（代储）送货验收通知单”开出后未无正当原因在规定之日内没有完成正常物资入库的，处供应站站长200元。

3、在物资的验收入库环节，如发现有刁难供应商嫌疑的，一经证实，将严肃处理。

４、其它违规情况，参照《物资供应管理制度汇编》中的相关罚则进行。

第二篇：物资管理补充规定

物资管理补充规定

随着企业规模的扩大，公司对工厂和各分子公司工程项目管理制度的逐步细化，一些运行多年的物资管理办法已不能完全适应新的管理思路，为贯彻公司抓大放小、集中采购的原则，提高采购工作效率，现在在原来物资管理各项制度的基础上，对物资采购做进一步规范和要求，特制定本补充规定。（1）所有材料采购计划需提前十天到达物资部，以便采购有充分的市场询价和合同评审时间，特殊情况至少提前五天到达物资部，特殊情况须经公司总经理审批。物资部有权拒绝今天申报明天要货的情况；

（2）工厂用主材（钢板、型材、彩卷、带钢、油漆）由物资部采购，为降低采购成本，原则上每一个工程的主材须一次性申报完毕，后补材料须经总经理批准后方可交物资部采购；

（3）工厂辅材原则上每月只采购一次，如有遗漏，最多只再补采购一次，工厂用小型零配件、低耗品，采购金额在3000元以下的由工厂自行负责采购；

（4）各分子公司项目用的工程材料，能集中采购降低采购成本的由物资部牵头组织采购，付款由各分公司自行申报付款计划，自行付款。各项目工地负责人在收到材料后须在一个工作日内将签收的收货通知单反馈给物资部，以便物资部能及时在仓库办理入库手续；

（5）各分公司项目部所用工程物资能就近采购可以降低采购成本的，采购金额在20000元以下的，由各项目部自行组织采购。各项目部所用工器具、劳保用品，易耗品等由各项目部自行就近采购；

（6）各分公司接到新的项目后，一定要核算出准确的材料用量和材料进场时间，以便物资部制定具体的采购计划及到货时间。如果材料算错了或算漏了，会增加采购成本和采购工作量，这种情况下，后补材料必须预留足够的采购时间，对于特别紧急的后补材料可由各分公司自行采购；

（7）各分公司由于自身资金问题导致材料不能及时到货的，由各分公司自行承担相应责任。如因各分公司不能按期支付合同货款的，应承担相应的利息费用；

工厂和各项目零星用车的，由工厂和项目部自行安排叫车，物资部可协助提供物流信息。适应角色转变，扎实开展团的工作

———共青团铁东区委书记的述职报告

2011年是适应角色转变、思想进一步成熟的一年。这一年，自己能够坚持正确的政治方向，紧紧围绕党的中心，立足本职岗位，较好地完成本线的工作任务。自己政治觉悟、理论水平、思想素质、工作作风等各方面有了明显的进步和提高。总的来说，收获很大，感触颇深。

一、以德为先，进一步提升个人思想素质

过去的一年，我以一个共产党员的标准，以一个团干部的标准严格要求自己，在个人的道德修养、党性锻炼、思想素质上有了很大的进步。一是道德修养进一步提高。作为一个团干部，我的一言一行、我的自身形象将直接影响到团委各成员，甚至更广大的青少年。因此，在日常的工作和生活中，我每时每刻提醒自己，从小事做起，注重细节问题，做到干净做人、公正做事，以平常心看待自己的工作，要求自己在工作中诚实、守信、廉洁、自律，起好表率作用。二是党性锻炼得到不断加强。不断加强自己的党性锻炼，我严格按照《党章》和《中国共产党党员纪律处分条例》来要求和约束自己的行为，牢记党的宗旨，在团的工作中，以广大青少年的权益为出发点，务求时效。三是政治思想素质不断提高。一年来，我继续加强学习，积极参加理论中心组学习，经常自发利用休息时间学习，积极参加团省委组织赴井冈山革命传统与理想信念教育专题培训班、区委区政府组织赴清华大学县域经济培训班，通过“看、听、学、思”，进一步加深了对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想的理解，进一步系统掌握了党在农村的路线、方针、政策以及对共青团工作的要求。特别是党的十七届六中全会以来，我通过学习原文、听专家讲课等，开拓了思想新境界，政治思想素质有了新的飞跃。

二、以能为先，进一步加强组织工作能力

在上级领导的信任和支持下，我本人也自加压力，抓住一切机会学习，注重与同事、与兄弟单位团委书记的交流，虚心请教，不耻下问，使各项工作都有序地开展。一是工作的统筹安排能力不断加强。我尽量做到工作提前一步，有计划、有安排、有预见性，保持思路清晰和决策的科学，力求操作有序，顺利开展。二是工作的协调能力不断加强。在工作中，我注重与上级的及时衔接、汇报，同时也注重与基层的交流沟通，听取多方意见和建议，从大局出发，对上做好配合，对下做好团结。三是有创新地开展工作。在工作中，我注重不断创新，使工作保持生机，使管理不断趋向人性化、合理化。

三、以勤为先，进一步提高团的业务水平

担任团委书记以来，认真了解情况、掌握知识，积极向团委领导、向前任书记学习、请教，了解团情、团史，努力掌握团的基本运作方式程序，便于更好地开展工作。加强沟通了解，增加感情，深入基层，了解基层团组织和团员青年的有关情况，以“活动”来强化自己的知识和水平。一年来，我立足以活动来促使自己尽快适应角色，迎接挑战。今年五四，团区委以全区人居环境整治为依托，以“五四火炬传承九十二载生生不息，铁东青年投入人居环境立志强区”为引领，积极开展了“共青团路，红领巾街”，“铁东青年林”等一系列活动。在活动中，增长了知识，深化了理解，使自己对团务工作有了全面的、系统的提高，为今后更好地提高团的业务水平打下了坚实的基础。

四、以绩为先，进一步完善团的组织建设

把《关于进一步深化“党建带团建”工作的实施意见》落到实处，把党的要求贯彻落实到团的建设中去，使团的建设纳入党的建设的总体规划。依托党建，从政策层面来解决和落实基层团组织存在的问题和困难。一是基层团干部的待遇问题。积极争取党组织在团干部配备上的重视和支持，基层团干“转业”得到了很好的安排（叶赫的荣威，住建局遇良，卫生局王国宴等）；二是解决好基层团组织活动的经费问题。积极争取专项，今年为每个乡镇街道从团省委争取经费三千元，共计三万六千元；三是团的基层组织格局创新工作。按照“1＋4＋N”模式，通过换届调整选配了大批乡镇（街道）团干部，变原有的“团干部兼职”模式为现在的“兼职团干部”模式，提升了基层团组织的凝聚力和战斗力。此次工作得到了团市委的充分认可，2011年四平市组织部班工作会议在我区召开。

以服务青年需求为目的，从单一组织青年开展活动转到生产环节，开展就业培训、创业交流、贫富结对；以服务党政中心为目的，发挥团组织自身优势，引导青年树立市场意识和投资意识，强化科技意识和参与意识，投身知识化、信息化和现代化、文明创建、环境整治、植绿护绿、社会治安等活动，把党政思路实践好。突出做好当前新兴的农村、社区和非公经济组织建团工作，延长团的工作手臂，丰富团的组织形式。先后与农联社、吉林银行等多家金融机构积极协调，为青年创业就业提供帮扶支持。特别是吉林银行的“吉青时代”小额贷款项目更得到团省委的无偿贴息。

五、以廉为先，进一步保持清正廉明形象

作为新任职的年轻干部、党员干部，我既感受到了组织的信任与关怀，同时也感受到了责任重大。我区在党委和政府的带领下，励精图治、奋发图强，取得了辉煌的成绩。越是这种时候，就越需要我们这些干部保持清醒的头脑，保持共产党员的先进本色。深知，作为一级干部，应该努力做到“清正廉洁”。古人说“物必自腐而虫生”，腐败现象表现上看来是经济问题、道德问题，但深层次的原因却是理想信念出了问题。要不断加强实践锻炼，要结合党的历史经验、改革开放和社会主义建设的实践以及自己的工作和思想实际，来刻苦磨炼自己。勇于剖析自己，积极开展自我批评，净化自己的灵魂。不断增强拒腐防变意识。在思想上、在行动上、生活中争作表率。在团区委开展“争做勤廉表率，竭诚服务青年”主题教育,召开机关党风廉政建设宣传教育活动动员会，全面启动党风廉政建设宣教活动。按照学习贯彻区委、区纪委关于党风廉政建设和反腐败工作的部署和要求，学习党的十七届六中精神，强化组织领导，制定工作计划。我们根据2011年党风廉政建设责任制考评要求，为了做好党风廉政建设和反腐败工作，成立了团区委党风廉政建设领导小组，并由我任组长。按照“一岗双责”的责任要求，明确了单位正职领导作为第一责任人，每年约谈团干部一次，就有关廉洁从政个人“不准”和“禁止”行为适时对所管的团干部进行廉政谈话。

在2012年即将到来之际，共青团区委迎来组织部考核组，对共青团区委一年来的工作进的实地测评，感谢组织的帮助与关怀，今后我们更要自觉地接受组织的监督与考核。铁东区的发展已经取得了令人瞩目的成就，而今又开始了新的征途。广大青年有幸成为亲历者，成为追随者，同时我们也是共享发展成果的受益者。我们应该心怀感恩，心存畏惧，“做一个组织和群众信赖的人，做一个同事和朋友敬重的人，做一个亲属子女可以引以为荣的人，做一个回顾人生能够问心无愧的人”。我们要牢记党的宗旨，全面贯彻党的方针路线，高举中国特色社会主义伟大旗帜，弘扬“攻坚克难、求富图强”的四平精神，坚定不移的实施 “五区”战略的发展规划，为建设富裕和谐新铁东的伟大目标而不懈奋斗。

（8）

第三篇：物资采购管理

物资采购管理

加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。

一、公司种类物资的采购,实行用料单位请购、公司领导审批,供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。

1、用料单位在请购前,首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。

2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。

4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品：如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品：如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。

二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经公司负责人、供应部长、采购人员“三会签”方可有效。

三、物资采购合同的签批权限：由公司领导或供应部长签批。

四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。

五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。

六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。

第四篇：物资采购管理规定(2015)

广东塔牌集团股份有限公司混凝土事业部文件

物资采购管理规定

（试 行）

混事部[2015] 号

第一章 总 则

第一条 为加强对搅拌站经营活动中的物资实行有效控制和管理，进一步加强物资采购全过程的管理工作，以确保满足生产需要、确保满足产品质量需要、确保有效降低成本，提高经济效益，特制订本规定。

第二条 依据及适用范围

1、本规定根据集团公司物资管理相关规定，并结合搅拌站的特点和生产实际情况制订。

2、本规定明确了各单位对物资采购、仓库物资的管理职能、管理内容和检查考核办法。

第三条 物资分类和管理权限：

1、物资分类

一类物资：配品配件、润滑油、劳保用品、日常办公用品等； 二类物资：水泥、河砂、石子、粉煤灰、外加剂、矿粉、柴油等。

2、所有物资均由集团物资供应部制定最高限价，各混凝土大区在不高于该最高限价的前提下通过比价竞价方式，由大区及辖下搅拌站按照本物资采购管理规定程序负责采购。

3、对可与生产量挂钩的易耗品、配品配件等物资采购，及混凝土运输、泵送等业务，混凝土大区可采取定额承包方式，但定额承包方案需报集团物资供应部核准后方可实施。

第二章 管理机构和职能

第四条 集团职能部门

负责对各混凝土大区、各搅拌站申购物资价格、质量、数量及合同、制度执行情况进行检查、监督、考核。

第五条 混凝土大区

负责所辖搅拌站的物资采购全过程管理工作；负责所辖搅拌站物资采购的审核、招议标、供应商确定及合同审批签订等工作。

第六条 搅拌站

负责本站所购物资的申报，并组织实施已获得审批通过的采购任务。负责物资采购的合同签订、履行，负责物资验收、进库、出库、保管工作，负责按合同约定办理货款支付等相关工作；做好市场调查、价格测算、供应商、运输商资质评审和初选等工作，及时跟踪生产类物资市场价格变动情况并提出价格调整方案。

第三章 物资申购计划

第七条 申购计划

搅拌站应合理编制采购计划，做到预见性强、储备合理，确保采购工作规范有序，保证施工生产的不间断进行。

1、一类物资

1.1各搅拌站仓库实行最高库存限额管理（最高库存限额不包含调拔物资）。各混凝土大区根据各搅拌站的生产规模、设备消耗情况，依据集团公司库存限额指标，下达各搅拌站仓库物资库存总金额最高限额指标（分办公用品、生产备品配件、车辆备品配件三类）。

1.2 每月由搅拌站根据生产检修计划、劳保用品及五金仓库库存等情况，编制采购计划。申购计划由各搅拌站编制，经混凝土大区设备主管、主管采购业务负责人审核，报混凝土大区经理审批（具体审核、审批人员由大区选定，报事业部备案），上述采购业务申报、审核、审批均在ERP系 统中完成，原则上每月申报审批一次，搅拌站在每月25日前做好下月物资采购计划，每月30日前审核单位完成审核工作，在次月5号前混凝土大区经理审批完毕。

1.3申报计划编制时，应按照办公用品、劳保用品、生产备品配件、车辆备品配件四种物资分类申报，并填写计划申购物资的名称、规格型号、数量、技术要求，需指定品牌的必须注明名称。对技术要求及价值较高的设备，由混凝土大区技术人员指导搅拌站制订购销合同、技术协议和现场监督设备验收工作。

2、二类物资：

2.1各搅拌站每月月底召开月度生产会议，根据生产销售情况，确定下月生产任务，于当月28日前在ERP物资申购系统中编制生产物资采购计划。

2.2各搅拌站根据生产实际和进度情况，在物资供应部制定的最高限价内进行采购。

3、因特殊或紧急情况需进行临时采购的物资，经混凝土大区经理同意后予以采购，但必须事后按照制度补办相关审批手续。对单件超过1000元的应急采购物资、单个站点一个月内现场应急采购物资合计超过5000元的，经混凝土大区经理审核确认、集团公司分管副总审批后方可核报。

4、仓库管理员应认真核查申购物资的库存数量，定期查看ERP物资申购系统中《物资申购计划汇总表》，对因生产急需或仓库库存物资低于安全库存下限的物资，必须积极跟踪和催促相关人员进行审批和采购。

5、在设备维修中，需外请（包）商家，混凝土大区应组织专业人员对该维修项目费用进行测算、评诂，并对维修项目寻找2~3家修理商进行比价议价，按我方要求的维修标准，由价低者包干。在维修过程中，旧件更换、入库应拍照存档，混凝土大区设备主管等相关领导应跟踪好商家更换配件、维修情况。

第四章 物资申购审批 第八条 一类物资审批流程

1、一类物资的申购计划审批流程全部在ERP系统物资申购管理模块中实现和完成：搅拌站申报计划大区采购负责人审核二进行采购。

物资申购管理模块中申购计划的状态依次为：申购、审核

一、审核

二、审核

三、已限价、已批准、已发送、已到货。计划状态的每一次更改均有操作日期时间，日期时间为系统服务器时间。

申购：指搅拌站在系统中新建申购计划，在申购清单中增加物资或从仓管管理模块中导入低于安全库存的备品配件，编辑申报物资的名称、规格、单位、数量及相关技术要求等。

审核：指混凝土大区设备负责人和混凝土大区采购负责人及混凝土大区经理可在上一级审批前对所管辖搅拌站的申报计划的名称、规格、数量等进行修改或审核同意。审核权限分别为审核

一、审核二和审核三。

限价：指混凝土大区设备负责人和混凝土大区经理分别在申购计划的“集团限价”和“批准价”中进行限价的录入。

当搅拌站申购物资时，系统会自动调取“集团限价”和“批准价”。“ “集团限价”和“批准价”只有权限用户才能修改。

1）、如果本站有该物资（同规格型号）的采购记录，则“集团限价”和“批准价”默认为最近一次采购的“集团限价”和“批准价”，且批准权限用户可修改“批准价”。

2）、如果本站无采购记录，则“集团限价”为零，由权限用户按照集团物资供应部限价文件内容进行录入，如果限价文件内无该项物资的限价，由混凝土大区向集团物资供应部申请确定该物资的最高限价；“批准价”默认等于“集团限价”，且批准权限用户可修改“批准价”。

批准：指混凝土大区经理可在申报计划返回搅拌站采购前对各搅拌站的申报计划进行修改或批准。

发送：指用户将已批准申报计划标识为已发送。

到货确认：指搅拌站仓管员在所申购物资到站经相应专业人员验收后在系统中对该物资进行到货确认。

第九条 二类物资审批流程

混凝土大区设备主管审核一混凝土

大混凝土区经理审批三搅拌站按“批准价”

1、各搅拌站编制生产物资采购计划后，在采购单价无变动情况下，凭合同约定和生产进度可直接通知供应商供货；

2、在采购过程中如因市场等原因出现价格波动，造成原最高限价内难于执行时，应及时按程序进行最高限价核实的调查和申报核实工作。

第五章 物资采购实施

第十条 物资采购应遵守以下几项原则：

1、物资采购须在集团物资供应部确定的最高限价内进行；

2、同类产品比质量、同等质量比价格、同等价格比服务；

3、先近购后远购、先内购后外购；

4、急用先购、缓用后购；

5、先厂家后定点、先定点后临购。

第十一条 一类物资采购

1、比价：申购计划经批准后，由搅拌站在物资申购系统中选取同类型的若干项物资（可由同一供应商供货）后录入2家或以上的供应商及其报价（已签订定点采购合同的可只录入一家），然后由区域经理（基地站长）、设备负责人、采购负责人、大区经理对供应商及其报价进行逐级审核（审核时，可补充录入供应商及其报价），选择性价比较高的供应商。该批物资的采购批准后，搅拌站根据批准情况通知供应商供货。

2、由大区依据第十条的物资采购原则，通过招投标或议价方式分别选择2～3家定点供应商，经大区经理批准后签订供货合同（所有合同必须报集团公司物资供应部、混凝土事业部备案）。在履行完成申购审批程序后，由搅拌站直接向该定点供应商进行采购。如定点供应商价格高于其他非定点供应商（含网购）时，则向非定点供应商采购。

A、在定点供应商采购物资的采购、付款程序：①申购计划审批后，由搅拌站将计划以扫描或传真的方式通知供应商发货；②搅拌站凭送货单、有效的发票及进库验收单，按合同约定计算应付货款（按合同考核扣款，如有），填写付款通知单，经大区经理审批后，凭搅拌站出具的《付款通知书》办理相关货款支付手续。

B、在非定点（含网购）供应商采购物资的采购、付款程序：①申购计划审批后，由搅拌站将计划以扫描或传真的方式通知供应商供货，搅拌站按供应商送货单办理物资验收、入库手续；②须货到付款的，搅拌站负责人凭送货单、有效的发票在备用金中先支付货款，后按费用审批程序核报。无须货到付款的，搅拌站凭送货单、有效发票及进库验收单，按发票货款金额，填写付款通知单，经大区经理审批后，办理相关货款支付手续。

3、对于混凝土大区或搅拌站在实施一类物资采购程序过程中遇到集团物供部未核定最高限价或集团物供部核定的最高限价内无法进行采购的物资，由混凝土大区向集团物供部提出调整最高限价价格或请求集团物资供应协助采购。

4、对一类物资或须维修的临时应急物资，搅拌站在集团物资供应部核定的最高限价内，用短信或微信方式经请示混凝土大区经理同意后，可先予采购，并在3天内补办完毕相关手续，具体程序按上述要求执行。如在申购物资中有集团物供部未核定最高限价的，经请示集团物供部相关负责人同意后，可先予采购，并在3天内补报物资申购计划并完成相关审批手续（审核、限价、批准等）。

第十二条 二类物资采购

1、由集团公司物资供应部依据搅拌站所在市场物资供应、运输距离等实际情况，核定各物资的最高采购限价。

2、在集团公司物资供应部核定的最高限价内，由大区依据供应商资信、供应价格等情况，通过比价形式拟定2～3家供应商，经大区经理批准后签订采购合同执行。所有合同必须报集团公司物资供应部、混凝土事业部备案。

3、依据生产作业计划，结合本企业物资库存情况，搅拌站按生产销售和库存情况通知供应商供货。

第六章 物资验收和入库

第十三条 一类物资的验收入库

1、仓库管理员应根据发票或送货清单，对照采购计划或合同，对物资的名称、规格型号、数量、价格等，进行实物核对验收。需地秤计量的必须由仓库管理员随车跟踪过秤、除皮，地秤人员应开具“过秤单”，随设备文件由搅拌站统计员负责存档。验收无误后，在发票或送货清单上签字确认，并由搅拌站站长复核（签名）。对无采购计划/合同或随货同行无送货清单或送货清单中无数量或单价的一律禁止接收，仓库管理员应将情况即时向站领导或大区领导反馈。

2、成套的、技术性较强的设备、铸件、加工件或仓库管理员不具备相关专业技术进行验收的物资，由搅拌站相关技术人员和仓库管理员共同现场实物验收，验收无误后，在发票或送货清单上签字确认，并由搅拌站站长复核（签名）。

3、到货时需直接送达生产（安装）现场的设备、备件，必须明确卸货地点。

4、依据采购计划、合同或相关标准，验收中发现问题的或拒绝验收入库的，应与送货人当面交涉清楚，并及时向采购部门（单位）反映情况，问题未解决的物资一律禁止验收、进仓，须待问题解决后方可接收进仓。

5、合同中有明确质保期的设备、备件等，各搅拌站应在到货时组织相关技术人员进行验收，并填写《物资到货验收登记表》（附件1），验收登记表需经站长复核。

6、物资到达搅拌站后，如由搅拌站自行卸货的，各搅拌站应及时组织人员、设备进行装卸。

7、进仓物资数量与实际到货数量应相符，实际到货数量与申购计划数量相符。

8、及时做好进仓入帐工作。进仓验收单必须用计算机开具，实现进仓、入帐、分类一次到位。在物资进仓的同时须在仓库管理系统中同步进行物资入库的录入工作，并打印入库单一式三份，统计、会计和自存各一份。

9、物资验收进仓后，仓管员必须及时ERP系统物资申购模块中对申购计划进行到货确认。

10、做好进仓物资的清点纪要及文件资料的收集、整理、归档工作。

11、发票到站后，仓管员根据发票附带清单在仓库管理系统中查询相应的入库记录后补录发票号码。

12、提交给财务的进销存报表，不论发票是否到搅拌站均以当月实际出入库数据为准。上月结存和本月结存也以实际库存进行统计。

第十四条 二类物资的验收进库

1、质量检验

1.1检验标准：二类物资质量检验标准和规程由混凝土大区根据国家标准和行业规范，结合生产实际情况进行制订，并印发各搅拌站执行。

1.2二类物资的质量检验由各搅拌站试验室负责。

1.3取样：物资到达搅拌站后，各搅拌站试验室应及时取样。取样办法为每车（批）现场取样，所取样品一律用代号作为标识，并做好样品封存工作。取样要科学规范，公正合理，不得弄虚作假。

1.4检验：搅拌站试验室应严格按照检验标准规程和合同相关条款，及时对所取样品在规定时间内进行检验，检验结果作详细记录。

1.5任何人不得采取任何方式，干扰试验室的正常检验工作。1.6混凝土大区相关职能部门应不定期抽查、监督各搅拌站的质量检验工作，并自觉接受集团相关职能部门的检查。

1.7对不合格的原材料给予拒收、退货处理或按合同约定处理。1.8粉煤灰、外加剂供货商应随车提供过磅单、合格证、检验报告等相关证明材料。

2、过磅：经检验合格的材料，司秤员凭搅拌站试验室开具的《材料验收单》进行除皮过磅。司秤员每天应将磅单按物资类别、供应商及产地进行分类整理，并将购进物资明细数据在仓库管理系统中输录入库并打印入库单。

3、入库堆放/入罐存储 3.1水泥、外加剂、矿粉、粉煤灰等须采用密闭储料罐储存，料罐进料口须设置清晰的材料标识牌并进行双锁管理，仓库管理员及试验室人员各持一把锁。进料前仓库管理员与试验室人员共同确认后再开锁进料，杜绝混料现象的发生。另外，应经常检查罐顶，防止进水导致粉料受潮、变质。

3.2砂、石等实行分区、分质存放，不得混堆。

3.3车辆燃油入库：每月由统计、财务人员核对上月车队柴油加油记录，统计员在财务付款给加油站后第二个工作日将付款凭证复印提供给仓管员；仓管员在收到复印件后应即时在仓库管理系统中进行入库操作，入库数量=付款金额/即时单价。

第七章 物资结算付款

第十五条 根据集团财管中心《物资采购结算付款实施细则》规定，每月底结算一次，结算时必须出具如下依据：

（一）经搅拌站经理、混凝土大区经理审批签字确认的结算凭证。

（二）当月物资采购、运输最高限价表及相关合同定价依据。

（三）由供应方（承包方）提供根据结算金额开具的有效发票。第十六条

财务按有关规定执行和支付物资采购价款。

第八章 物资保管和领用

第十七条 一类物资的存放保管

1、库存物资应按物资分类进行定置堆放。设立库号、区号、架号存放，做到堆放合理、安全、可靠；进取方便，检点方便；对号入座，成行成列；过目见数，整齐整洁，通道畅通。

2、物资保管应做到三符、三清、三齐、三定位。“三符”即：帐、物、卡相符；“三清”即：数清、规格清、质量清；“三齐”即：标签齐、摆放整齐、数量齐；“三定位”即：库区仓号、区号、架号位置固定。做到库存物资标记明显，材质不混，名称无错，数量准确，规格不串。保证仓库物资不锈蚀、不腐烂、不变质、不损坏、不丢失。

3、加强露天或潮湿地带存放物资的保管，保证物资不锈蚀、不腐烂、不变质、不损坏、不丢失。

4、仓库库存物资如出现有损坏、变质、锈蚀等，必须及时上报搅拌站负责人，分析原因，提出完善措施或解决办法，经搅拌站站长审核后，报大区经理批准后组织实施。

5、成套设备、整机设备必须保存完整。确因生产急需拆套、拆零时，应报搅拌站负责人批准后方可在仓库管理员在场的情况下进行拆套、拆零。拆套、拆零后，当事仓库管理员应在两个工作日内将拆除的设备零件填写申购计划，尽快完善成套设备。

第十八条 一类物资的出库（领用）管理

1、领料人应在《物资领用单》（见附件2）中准确填写所需物资的名称、规格、单位和数量，经搅拌站负责人批准签字后到仓库领取物资。

2、物资出库应做到凭《物资领用单》进行出库。仓库管理员应严格按照《物资领用单》中领用物资的型号、数量等发放物资，并从仓库管理系统中打印物资出库单，实现开票、出帐一次完成；物资出库单由领料人签名，物资出库单一式四份，统计、会计、领料人和自存各一份。

3、仓库管理系统如发生故障或其它特殊原因而无法打印出库单时，可先临时出库，待系统恢复正常后应及时补办手续和打印出库单，不得拖延。

4、领用规定须“以旧换新”的物资（轮胎、泵车管件、设备铸铁类）时，严格执行“以一换一”。对于“以一换一”的废旧物资，仓库管理员应做好备查帐登记手续，并确保账、物相符。

5、未经验收的物资不准出仓。物资出库必须遵守“先入先出、后入后出”的原则，先进仓的先出库，有期限的先出库，并保证数量准确，手续完善。

6、仓库必须建立借用（含借入、借出）物资（含工具）专门帐册《物资借用情况登记表》（附件3）。借用人借用物资必须填写《借用物资审批单》（附件4）后方可借取物资，并应确保借用物资完好、及时归还。作拆零配件的整机设备必须整体借出和归还。搅拌站内借用物资（工具）由站长审批，大区内搅拌站之间借用物资（工具）由混凝土大区经理审批。仓库管理员凭《借用物资审批单》办理物资借用，并负责跟踪外借物资的归还工作。

7、仓库管理员发放物资后必须及时进行核减，保证帐、物、卡相符。

8、仓库管理员应负责做好仓库物资日盘月结、季度、盘点工作。第十九条 二类物资的出库管理

1、二类物资的生产消耗以传感器称重为准，仓库管理员在仓库管理系统中录入生产部每天统计的二类物资的实际消耗量，办理出库手续，并打印出库单。已实现机楼数据与ERP仓库管理系统联网对接的站点，则由系统自动获取完成。

2、搅拌站车辆到加油站进行加油后，应提供一份加油凭单（含车辆号码、加油时间、油品、单价及数量）；车队负责人应在每天11时前将车队昨日的全部加油凭单统一转交给仓管员；仓管员应在每天16时前按照车队提供的凭单进行相应出库操作（领用性质为车队油耗）并打印单据，交车队负责人确认和签名，仓库和车队各存一联。仓管员将每日加油凭证和入库、出库单据集中档案盒保管；车队将入库、出库单据集中档案盒保管。

仓管员在进行出库操作时应先核对票据上柴油单价与系统中单价是否相同，如遇柴油调价造成单价不一，仓管员应将库存中的柴油全部出库（领用性质为“仓库调拨”）再将原库存金额按新的单价折算数量入库（即入库数量=原库存金额/新单价），然后再进行出库操作。

第二十条 二类物资的库存盘点

1、仓库管理员每天应将入库单和出库单进行汇总后提交给统计员，由统计员核对，并按月提交给会计复核。

2、月度盘点：各搅拌站每月26日须对库存物资（一、二类物资）进行盘点，盘点工作由各搅拌站生产部组织，搅拌站会计应参与盘点。

3、库存盘点必须确保相关数据的准确性，不得弄虚作假，参与盘点人 11 员须在盘点表中签名确认。

4、仓管员应在站内盘点后第二天上午十时前在仓库管理系统中作盘点录入。

5、各混凝土大区应不定期核查各站二类物资盘存情况；各搅拌站应自觉接受集团相关职能部门的检查。

第二十一条 废旧、积压物资管理

1、登记入库：各搅拌站必须将废旧物资实行定置堆放，并建立废旧物资专栏账目。因技术改造拆除下来的设备、备件，应及时回收并清理后装备成套保管，以提高再利用价值。

2、处置审批：废旧、积压物资需外卖处理的，由搅拌站填写书面申请，经混凝土大区经理审批后方可外卖。未报批准，一律不得擅自处理搅拌站内的废旧、积压物资，违者按盗窃论处。

3、出库（出站）：废旧、积压物资处置款项到达搅拌站账户后，由出纳人员通知仓库管理员填写《放行条》（附件5），办理出库手续（出纳员提供废旧积压物资款项的收款收据复印件或银行付款凭证复印件作附件，附在《放行条》后），经站长签名确认后报混凝土大区经理批准，搅拌站门卫凭混凝土大区经理的批件放行，并在《放行条》上签字确认。《放行条》（含相关复印件）一式三份，仓库、出纳、门卫各存一份。需过秤计量的物资，由仓库管理员负责跟车过秤，开具过秤单并签名确认。

第二十二条 仓库管理人员调动交接

仓库人员调动或离职前，须对仓库库存物资进行盘点，相关账目、工具、资料等须办理移交手续，交接双方和生产部负责人签名确认。

第九章 检查与考核

第二十三条 下列情况属违规行为：

（一）价格管理方面

1、不执行或不经审批，超出最高价格实施采购；

2、擅自改变购进物资的质量等级和购进价格；

3、在执行最高限价采购物资过程中，有问题不及时提出或研究不及时，而影响企业正常生产；

4、变相抬高物资采购价格；

5、违反最高限价物资采购的其它行为。

（二）验收和检验管理方面

1、以次充好、短尺少秤、验收数量不实；

2、取样方法不合理、不符合标准；

3、质量检验方法不符合标准、检验人员有意弄虚作假或检验不及时；

4、集团公司职能部门抽检，该类物资均化后使用质量低于购进质量的加权平均值；

5、因采购物资的质量问题影响生产；

6、有意刁难客户或其它违反验收、检验制度的行为。

（三）结算方面

1、擅自改变结算价格；

2、执行结算过程中，有问题不及时提出或研究不及时，影响企业正常生产。

（四）库存方面

1、超过五金仓库库存金额超过限额。具体限额见附表；

2、月度和盘点，所有原材料盈亏总价值之和出现亏损。

（五）其它

1、违法采购管理程序擅自进行采购业务；

2、违规办理入库、出库手续；

3、未及时提交采购合同给集团相关职能部门；

4、其他违反本物资采购管理相关规定的。第二十四条 违规处理

发生第二十三条规定的违规行为，视情况对相关单位和责任人作出如下相应的处理：

1、出现每项次违规行为，视情况核减所在大区当月工资1000～20000元；

2、出现每项次违规行为，视情况核减责任人当月总收入的50～1000元，并根据情节轻重，给予相应警告、降级、调离、辞退等行政处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任；

3、相关领导徇私舞弊、玩忽职守、纵容违规行为的，根据情节轻重，给予该领导行政处分和经济处罚。

第二十五条 各混凝土大区对物资验收和检验人员，应加强法纪教育，制定切实可行的有效监督约束机制。对不称职的人员必须及时调换，对违规人员必须按相关规定从严从重处理。

第十章 附 则

第二十六条 本规定适用范围为全资、控股、受托搅拌站。

第二十七条 本规定由广东塔牌集团股份有限公司混凝土事业部负责修订并解释，自2015年3月26日起试行。

广东塔牌集团股份有限公司

混凝土事业部

二O一五年三月二十日

报：集团公司何总经理、张副总经理 送：集团公司财管中心、集团公司物资供应部 发：混凝土一大区、混凝土二大区

第五篇：饭店物资采购管理

饭店物资采购管理

采购部是负责酒店各项物资采购工作的职能部门。

采购部的主要任务是根据酒店经营管理工作要求，及时、适量、适价，合理地采购酒店各部门所需物资，并保证采购物资的质量及售后服务的联系。

第一节 岗位职责

部门：财务部 职务：采购部经理

直接上级：财务部经理

直接下级：采购领班

联系部门：各职能部门

岗位描述：

1.任职人员需具备高中或职高以上学历，并具有相应证书。2.主持采购日常管理业务工作，保证物资供应畅通。

岗位职责：

1.全面负责采购部日常工作，保证物资供应。2.审批采购申请单、购货合同。

3.组织市场调查研究，及时了解最新市场行情，不断开发货源渠道督导

采购人员努力降低采购成本。

4.确保按采购申请单的内容和要求，以最合理的价格，购买质量符合要

求的物品。

5.及时跟踪追查已采购的定单，确认到货日期，确保物品的正常供应。

有效地控制采购物品的数量，压缩费用开支。

6.与供应商建立良好的合作关系，确保以最低价格买到高质量的物品。7.协调与酒店其他部门的联系，确保各项采购工作的顺利进行。8.加强对下属的培训，定期评估工作表现和能力。

部门：财务部 岗位：采购部 职务：采购领班

直接上级：采购经理

联系部门：各职能部门

岗位描述：

1.任职人员需具备高中或职高以上学历并具有相应的证书。2.负责物品采购，保质、保量，及时准确地将货品到位。

岗位职责：

1.严格遵守各项财务制度，按照工作程序完成物品采购任务。2.依据批准后的有效采购订单，取得付款票据，实施购买物品。

3.采购物品严格把好质量关，坚决拒收不符合质量要求的物品。4.及时报帐并整理、存档各种物品采购的记录及资料。

5.及时了解市场情况，不断开发货源渠道，向采购经理提供市场信息和

降低物品采购成本的建议，对不符合要求的货物负责交涉退货。6.确保按照所需数量，以最低价格购买质量最优、信誉最好的供应商或

厂家的物品。7.与供应商建立良好的业务往来关系，向采购部经理提供最新市场情况

和资料。

8.完成采购部经理交办的其他工作。

第二节 对采购人员的工作要求

1.严格遵守饭店员工手册和各项规章制度。2.严格执行采购程序及财务制度。

3.采购人员要定期参加培训提高自身素质，了解市场行情、物价信息、产品性能。

4.采购人员要掌握谈判的技巧，了解客户心理，买方市场要货比三家、价比三家，将优质的商品以优惠的价格购入饭店；买方要与客户保持联系，经常电话联系，了解市场行情。

5.采购人员要与送货商、收货部、饭店申购部门之间搞好协调工作。6.采购人员尽可能掌握饭店使用商品的一般规律，与厨房或使用部门经常联系，对订单申报数量不合理的现象提前与部门打招呼。说明理由，避免造成库房不必要的积压和缺货。

7.采购员之间要互相通气，提供信息，也可以直接向经理提建议性意见；

在缺少人员的情况下，食品和物品采购要互相协助，特别是饭店出租率高，有大型活动时，一定要保证货源，全力为一线服务，保持饭店的声誉。8.采购商品国内能够解决的尽量不进口，但要在同等条件下或饭店当局

认为可以的情况下。另外本市能解决的最好不要到外地采购，这样价钱低，到货及时，出现问题可以及时与厂家联系解决，还可以为饭店节约开支；总

之，采购部是一个花钱的部门，花钱买东西就有好有坏，众口难调，如何做

到价钱低，东西好需要每个采购员去努力工作。

第三节 对采购工作的要求

1.使用部门填写采购申请单(有中文为佳),由部门经理签字后交到采购

部。申请单上要写明物品名称、数量、规格，现库存量及采购原因。

2.采购人员收到各部门的采购单交经理审阅后分发到采购员手中。(5-15分钟)3.由采购员填写报价，要求有三家不同供应商的报价，经过比较确定价

格交经理审签。(最多不超过三个工作日)4.采购申请单送给财务部经理、副总经理和总经理审签后，采购员方可

进行采购。

5.采购单转回之日起三日内到厂家订货购买。货物买回之后，送收货

部或使用部门验收，合格后请收货人在货物收货单或收货报告上签字。(12-24小时到货)

6.将采购申请单按要求分送收货部及申请部门，一份由采购部保留存档。(5-10分钟)7.采购外地商品要向使用部门说明到货时间，以保证饭店商品的供应。

有些特别商品要首先提供样品，由使用部门确认后方可购买，以免造成不必

要的浪费。8.对于饭店长期使用商品，使用部门要提供月用量，年用量或者写出长

期订单，减少不必要的工作量。

9.如货物出现质量问题，部门提出退货要求，要查明理由、原因、分清

责任，然后与厂家协商，尽量满足部门要求。(12-24小时)10.季节性商品要提前向库房说明情况，适当保持库存，选择最佳季节进

行采购，为饭店节约开支。

11.饭店急需商品，特批订单，采购员要向部门经理打招呼，经上级批准

后及时采购，以保证饭店的正常营业。(2-8小时)12.对未到达的货物进行跟催。(随时)13.食品采购要严格执行食品索证制度，在订货前要向供货单位索要执照、卫生许可证、地市级卫生防疫部门出具的当年的卫生质量检测报告，同时提供兽医检疫检验证明等，将其存档备查，决不可向证件不全的单位

订购食品。

14.清洗食品用具的洗消剂及客房一次性用品的采购，必须向供货单位索

要营业执照、生产企业卫生许可证、生产企业生产许可证、生产企业当地地

市以上卫生防疫站出具的卫生质量检测报告。

15.订做客房一次性用品时，必须在香波、护发素、浴液、护肤润肤品、袋泡茶等产品的小包装上注明产品名称、生产企业的卫生许可证编号、产品

执行标准号、生产日期、保质期等。

第四节 采购工作程序

一.资料的搜集和管理。

1.采购员应在平时多做市场调查，搜集良好品质的物料和供应商，掌握

市场信息，与同行业做比较，参加与饭店业有关的展览会、订货会、座谈会，事先掌握与饭店业有关的各种设备、用品、用具、消耗物品及餐饮原材料等 一系列的最新资料和供货渠道及相关的价格，提供可靠的服务。

2.所有的物料供货资料，订货文件，采购记录的文件均应集中由采购部

专业人统一管理，避免造成分散、脱节、无法跟催、漏单，重复或中途搁置的现象。

二.采购申请单的发单记录。

采购部收到采购申请单后，分部门登记备查，并核对申请单的各项填写的是否清楚，手续是否齐全，如填写不详的采购单应退回申请部门。

三.报价、议价。

1.报价：供应商提供采购人员所要购进物品的参考价为报价，报价形式

分为三种：口头报价，书面报价及投标方式。

(1).口头报价：只局限于要继续补仓和零散购进物品，但质量价钱与最

后一次订货要完全相同。

(2).书面报价：如需订购大批量和大金额(含固定资产)的物品，需由供应

商提供文字书面报价。对餐饮用料、鲜鱼蔬菜、调料、酒水罐头，干货等，要求供应商定期提供书面报价。(3).投标方式。

2.采购人员根据供应商的报价进行电话式或口头式，书面式的协商，不

能单从价钱方面洽谈，要考虑到物品的质量、交货期，供应商的实力等一切

细节，通过议价，得到对饭店有直接利益的价格。

四.定价。

通过议价，要进行三家供应商的比价，选定议价拥有优势的供应商的价

格作为采购申请单的选定价，送采购部经理认可签字。

五.审批，六.订购。

1.当收到采购部经理、财务部经理、副总经理及总经理批准后的采购申

请单，应立即与选定的供应商联系订货，说明采购单号，并规定到货期限。

2.采购项目需签定合同时，应遵循中华人民共和国经济合同法来保护经

济合同当事人的合法权益，由双方协商签定合同，要写明：

A.标的 B.数量和质量 C.价款 D.包装及保险费E.履行的期限、地点及

方式 F.付款方式 G.服务范围 H.违约责任

七.采购单的跟催。

采购人员对所经办的工作都应养成跟催跟办的习惯，不可用任何借口放

缓拖延，放弃或以任何理由不与跟催，在确实遇到困难时立即向上一级主管

人员上报请示，避免因拖延任何一项采购要求，使饭店蒙受不可估测的损失

或在运营上推动有利条件。

1.采购申请单的跟催：当采购申请单在采购员手中三个工作日而未能有

效报价或未送来采购部经理签批的，应将情况上报采购部经理。送采购部经

理审批的采购申请单超过一个工作日仍未签批，由秘书跟催。当采购申请单

呈财务经理或店级领导审批超过三个工作日仍未回复时，采购部经理跟催。

2.到货跟催：采购人员应对已发出订货单中采购项目的到货情况和到货

质量进行检查，对未到货项目和到货质量产生问题的项目进行交涉和跟催。

3.管理跟催：对采购部作业情况的检查由采购部经理进行监督，对运做

中未完善的情况与主管共同探讨改善办法，以提高采购效率和工作质量。

4.行政跟催：采购部与其他部门的沟通和需要行政支持的协调工作由采

购部经理上报跟催。

八.应急自购。

对于采购员自行采购的物品，由采购人员领取备用金，采购的物品交验 货部验收，办理收货报告后，附发票于三日内报帐。

第五节 采购过程中应特别注意的问题

在采购过程中，一些部门和个人受到利益的驱使，往往会作出一些有害

于饭店的行为。对此，饭店要加强对物资采购的管理，尤其要注意以下四个

问题：

1.防止供方买空卖空。

当饭店需要某种物资，特别是较贵重的物资时，有些商家手中并无这种

物资，甚至完全没有供应物资的能力，却信誓旦旦与饭店签定供货合同，转

而将合同卖给有此物资的商家，从中渔利，或从市场上拼凑饭店所需物资，勉强供应。遇到这样的供货商，饭店会受到许多损失。首先，这样的供货无

疑会使采购成本增高，因为无论供货商转卖合同捞取回扣，还是做“二道贩

子”从市场上购买后转卖给饭店，供货商往往不能保证物资的持续、按时供

应，使饭店经营活动的顺利进行受到威胁。饭店必须防止供货商的这种行为。

2.防止饭店重复付款或超额付款。

饭店向供货商支付采购物资的货款时，一般要求供货商在提供发票的同

时提供经饭店验收人员签章的交货通知单。这些交货通知单对供、购双方来

说都十分重要。可以这样说，供货商手中只要握有采购方签字认可的交货通

知单，就有权向采购方收款。因此，饭店必须及时收回这些交货通知单原件，以免对方有意无意地重复索取货款。另外还有一些情况也会造成饭店重复支

付货款，如在验收多种、大量货物时，需签署多张交货通知单，混乱中可能

会重复签收同一批货物；一些送货商因各种原因请验收员事后补签交货通知

单，而单据中的数量大于实际实际收获数量；这些都必须引起饭店物资管理

部门的高度重视，要求验收人员逐项核对货物与单据。

3.防止供货商在交货时以次充好。

(1).利用饭店物资管理过程中订货人员与验收人员衔接不够紧密的漏

洞，提供样品时货真价实，而实际进货时降低等级。(2).供货时以好货辅面，以次货压底。

(3).已优惠供应做幌子，降低物资质量，钻合同不够完备的空子。(4).以填充物加重物资的重量。

(5).以颜料或科技手段掩盖物资的劣质外观。(6).向饭店验收人员行贿，直接以次充好。

4.加强采购凭证管理。

采购部门要注意购物的归档和保管，要求做到既能保证采购凭证的安全

和完整，又便于事后检查。

(1).设专人专门保管各个类凭证，包括合同、订货单、交货通知单、发

票、运单、各种费用单据等。

(2).定期将采购凭证按日期装订成册，及时归档。

(3).凡属质量、数量、价格存在问题所提出全部或部分拒付的理由书，也应该附在有关凭证之后。

(4).凡向供货商提出索赔的书面异议书，应由采购部门的经办人员妥善

保管，以便进一步与供货商协商解决。

(5).未经使用的空白购进凭证，如收货单，应由进货部门经办人员妥善

保管，防止丢失，不得私自撕毁和处理。

5.建立良好的供货关系。

1.建立良好的供货关系，可以大大降低饭店的采购成本

(1).容易获得采购价格上的优惠。因为长期大量采购会使饭店成为供货

商的一个稳定的收入渠道。为保持这份收入的稳定，大多数供货商愿意让利，以优于其他供货商的价格供应物资。

(2).可以降低饭店在寻求新的供货商时所需的人力和财力开支。(3).与供货商合作时间越长，双方相互信任的程度就会越深，供货商越

有可能允许饭店赊帐采购，着可以大大减轻饭店的资金压力，特别是当饭店

资金周转困难时。

(4).有一个稳固的供货商，还可以保证质量统一的物资供给的持续性。(5).与供货商保持良好的合作关系，使饭店可以根据经营项目的调整，方便灵活地增减物资采购的数量和品种。建立良好供求关系的方法。<1>.认真履行合同条款，尤其要按时支付购货款。这是饭店守信誉的最

重要的表现，是建立与供货商之间良好合作关系的最有效的方法。<2>.互通信息。饭店应主动向供货商介绍物资使用现状以及物资在不同] 时期的不同需求量，为供货商的供货准备提供充足的时间和尽量多的方便。<3>.一切交易手续清楚，不留纠纷隐患，这是双方长期愉快合作的重要

保证。

<4>.互相体谅。在与供货商合作的过程中，会有许多意外的事情发生，饭店在确保经济利益及经营活动不受损失的前提下应尽量替供货商着想，体

谅他们的难处。如某种物品突然短缺，在不影响饭店产品品质的前提下，应

允许供货商小范围地提供替代品。这种体谅对良好的供求关系十分重要，有

些供货商愿意为此付出一定的代价，如提供高质量的商品、给予折扣等。<5>.对信誉好、供物质量好的供货商采取适当扶持的政策。

建立长期的良好的供求关系并不意味着饭店从此不再另外选择供货商。

饭店通过市场调查，了解最新的物资行情，时刻比较不同的供货商，将比较

结果反馈给供货商，敦促其作出反应。如果供货商未能作出相应反应，或当

出现更理想的供货商时，饭店完全有必要重新选择理想的供货商。