瑞泰仓库管理制度

第一篇：瑞泰仓库管理制度

仓 库 管 理 制 度

一、目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围

仓库工作人员

三、职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、整理和防护工作；

仓库管理员负责物料装卸、搬运、包装等工作协调；

品管部和仓库管理员共同负责对物料不良品处置方式和废弃物品处理工作；

四、仓库作业指导书

仓库主要的作业分为入库，出库，保管三大部分。1.入库

1.1物资到公司后仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可填写入库单入库并及时录入电脑。库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

1.2仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a）未经总经理批准的采购。

b）与请购单不相符的采购物资。

c）与要求不符合的采购物资。

1.3 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。

1.4 物资入库后，需按不同客户、类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位（货架进行编号）。

2.出库

2.1 对于生产部门领料的话根据BOM表（生产部主管审核通过领料单据）照单发料，然后登记进销存帐或录入电脑。

2.2 对于发货的话按照业务部开出的出货单或经其审核的出库单备货发货并及时登记进销存帐或录入电脑。

2.3出库必须根据入库时间严格遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。

2.4 送货后“收货确认单”或“退货单”需要按流程要求由送货人员先给仓库人员确认登记后，每月定期交给业务或财务做帐及成本核算。

3．保管

3.1 保持仓库整齐整洁，每天下班前需将责任区打扫干净后方可离开，每周六对货架进行打扫清洁一次。

3.2 合理安排仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点仓库（参照仓库盘点流程表），检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，第一时间汇报给上级，得到确认后及时更改账面数字，以做到帐卡物相符。

3.3 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置.3.4 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

3.5 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

3.6需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

五 物资的领发仓库管理制度

1.库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上部门经理（主管）或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2.领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，由部门经理确认后交采购人员由总经理批准后及时采购。常用物资由库管员控制保证备有安全库存，低于安全库存及时申请采购。

3.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

4.以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具由领用人和部门经理或主管签字。领用后需回收的物品（如模具部用的铜块由领用人负责保管，外加工后需送回库管员确认后，才可使用，用完后再送回仓库回收，库管人员需确认回收物品必须与原领用的物品为同一物品，若领用后物品丢失或损失需由领用人填写损失报告单，经部门经理确认后，根据物品的价值由相关责任人酌情进行赔偿）。

5.“领用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。

6.已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。

7．发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。

六 安全与制度

1.每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，检查货物是否入库，异常情况及时处理和报告。

2.门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

3.仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

4.高空作业需要使用作业车，并注意安全。

5.保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全.6.上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得擅自离开岗位等。

7.仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

8.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

9.仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

七 奖惩规定

1．奖励

1.1 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，奖励50元。

2.2小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，奖励100元。

3.3大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，奖励500元。

2.惩罚

2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予“书面警告”处分，不予以罚款。

2.2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予“警告”处分。罚款50元。

2.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予“小过”处分，罚款100元。2.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，罚款500元，数额巨大的根据公司财产损失的30%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。

2.5 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，对其进行解聘或调整岗位。

3考核制度

1.由品管部，生产部，采购部，业务部，财务部各部门经理或主管（必须两个部门联合）进行考核(参照仓库考核表)。

2.考核每月一次，不定日期进行抽查，并做好记录。

3.考核内容为仓库物品是否整齐整洁，是否摆放指定位置，账面清楚是否与实物型号，数量相符（参照仓库考核表）等。

4.评定标准:按仓库考核表进行考核，80分以上则通过，通过记嘉奖1次，3次通过记小功，年终盘点通过记大功，反之，若1次不通过通报批评，2次不通过记警告，3次不通过记小过，全年考核6次不通过记大过。

瑞泰精密塑胶有限公司 日期：2012年7月28日 审核：

第二篇：瑞泰仓库盘点流程制度

仓库盘点管理流程

一．目的

制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。

二．职责

仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。

品管部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。

采购部：负责盘点差异数据的批量调整。

三．盘点方式

1定期盘点；

仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在双月的月底；

月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；

2年终盘点

仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；

年终盘点由仓库负责组织各部门协助；

3不定期盘点；

不定期盘点由仓库自行根据需要或总经理要求进行安排，可灵活调整；

四．盘点方法及注意事项

1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；

2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持合理的摆放顺序；

3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；

4盘点过程中注意保管好“盘点明细表”，避免遗失，造成严重后果；

五．时间安排 我司盘点时间计划根据情况在1-6天内完成； 盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；

六．盘点要求

1.盘点前一周发“仓库盘点计划“通知财务部、QC主管、采购主管、业务主管、生产主管，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库；

2.盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点； 3.将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料SKU、储位标示。同一储位物料不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。4.盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；

5.在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；严禁弄虚作假，虚报数据.6.盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；

7.已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息； 8.按货架的先后顺序依次对货架上的箱装（袋装）物料进行点数；

9.总经理书面或口头同意对“盘点明细表”差异数据进行调整后，仓库将电子档“盘点明细表”负责对差异数据进行调整；

10．调整差异数据完成后，形成最终“盘点明细表”并发邮件通知财务部、采购部、业务部、总经理；

苏州瑞泰精密塑胶有限公司

日期：2012年7月27日 审核：

第三篇：山东东泰农化有限公司仓库管理制度

山东东泰农化有限公司仓库管理制度

一、总则

1、为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。

2、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的中间环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：

（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。加速资金的周转率。

（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

3、根据企业生产需要和厂房设备条件来统筹规划，合理布局；还要提高仓管员的经济责任感，对仓管员进行科学分工，形成物资专人管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用先进的管理方法，不断提高仓库管理水平。

4、仓库仓管员纳入企业财务部门统一管理。

二、物资入库：物资入库坚持一盘底，二核对，三收料，四加数的原则

1、原材料采购入库，凭公司化验合格单办理入库手续（特殊情况上级领导同意后另行安排）。拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。入库单四联，一联保管，二联供应科，三联客户，四联送货车。

2、包装物采购入库：所进包装物须经质检科检验合格并出具合格检验单后办理入库手续。入库单四联，一联保管，二联供应科，三联客户，四联送货车。

3、成品入库：凭“质检单”，当班班长与保管一同计数及时入库，并办理“入库单”，车间班长（或指定人员）、保管同时在“入库单”上签字，车间统计留存一联，作为车间的核算凭证，保管留存记帐联，另一联客户报帐凭证，报财务入帐。

4、部分非生产类物品入库，须由质检科或相关部门负责人验收合格后办理入库手续（如劳保：安保部；设备、配件、维修、技改物品：动力部）。入库单四联，一联保管，二联供应科，三联客户，四联送货车。

5、车间灌装剩余的半成品，不予办理入库，生产剩余包装物（完好无损，没有使用的）要及时办理入库，并由保管、车间指定人同时在“入库单”上签字，“入库单”一式四联，分别为存根、车间、保管、财务记帐各一联。

6、“来料加工”和“外协加工”的，按公司原材料、包装物入库手续执行。

三、物资保管

1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑分类、分区，物资保管要清晰、规范有序，有定置图。

2、要做到帐、物、卡相符。微机帐由本仓管员亲自处理，不得让他人代劳。物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行托盘堆放。

3、物资存放现场要整洁，室外存放的原料、包装物等一定要做好防雨措施，以防淋雨变质。

4、仓库保管员对库存物资负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得私自调冲账，必须经领导审批后做账。

5、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，务使企业财产不发生因保管责任损失。同类物资堆放，要执行先进先出的原则。

6、仓库要严格保卫制度，禁止非仓管人员擅自开门出入库。

7、防火器材：洁净、压力正常、完好；定置存放。

8、要搞好物资安全:防火、防盗、防潮湿、防霉变工作。

四、物资出库：物资发放坚持一盘底，二核对，三发料，四减数，推陈储新，先进先出，按规定供应的原则。

1、成品出库：凭财务开据的“提货单”，仓库保管员办理出库，写清货物去向并及时入帐。

2、原材料、半成品的出库领用，首先要确定物品的名称、规格型号（质量标准）、含量等（需要分析化验的，首先要分析化验）。而后，保管与领料人一同准确计量后，方可发料领用。如果物资名称、数量、质量标准等与标注的不一致，帐物不相符，要立即向上级汇报，负责分析事故原因，直至分清原因、落实责任，拿出整改补救措施。车间开“领料单”，（四联），由领料人、领导审签后，一、四联车间统计留存，作为车间记帐核算的凭证。

二、三联交保管，作为出库凭据并记帐。

3、生产、复配及灌装：① 在罐装结束后剩余的“半成品”不准入库，“零星包装物”（完好无损，没有使用的）可以办理入库手续，再生产时首先利用库存的“零星包装物”。② 车间成品当天不能发货的，要及时入库（特殊情况下，需要在车间直接装车的，须由车间人员监督并在发货单上签字）。

4、设备配件、维修、技改所用物品的领料单均有动力部负责人签字生效。劳保用品由安保部负责人签字；宣传品由市场总监签字或市场总监同意并传单后由仓储物流部代签。

5、非生产所用包装物出库，由部门负责人签字后，并由生产厂长签字监管；市场所用包装物，市场内勤人员下达生产计划，由车间代领并完成相应工作，以便生产部统一掌握包装物的去向。

6、非生产类物品的出库：如酒、礼品的出库单须由综合部负责人签字；其余由生产厂长签字。

五、不合格品的处理

经公司质检检验不合格的，不准办理入库手续。由于运输的特殊性，可以卸车，但一律作待检物资处理放在不影响公司交通、生产的区域内，经检验不合格的物资保管必须在第一时间以书面形式（最长货到两天内）通知经办人员负责处理，一律在7天内退回。

六、其它有关事项

1、及时记账报账、定期盘点、按期对账。做到日清月结，做到账账相符、帐物相符。

2、仓库内未使用的托盘一律集中定置摆放整齐（门口附近）

3、确保卫生区内无垃圾、死角。装卸车要做到工完料净现场清。

4、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，双方各执一份，报科室存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。

5、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

第四篇：仓库管理制度

邹平创星环保设备有限公司 仓库管理制度（试行）

为加强管理，规范生产，特制定《仓库管理制度》如下： 一、目的

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二、适用范围

适用于原料库和成品库的管理。

三、内容

（一）、职责

仓库保管员负责原材料、外协品、产成品的收、发、贮、管工作及退回货物的前期验收。

（二）、入库

1、原材料、外协品的入库

（1）、原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），然后，库管员按规定通知请购部门（质检部门）进行到货验证。

验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员及时办理入库手续，若为经检验不合格品不得办理入库手续。

（2）、入库单（进料单）一式三联，仓库存根一联，第二联连同供货方销货单转财务记账，第三联交采购部或供货方用于结算货款。（3）、原材料、外协品经领用后出现非人为因素造成的质量问题，应有领用部门填写退货申请，经领用部门、仓库、采购部三方检验确为供货方责任的，可由领用部门填写红字领料单附退货申请办理退库手续后，由仓库保管通知采购部门办理退货。

2、产成品入库

（1）、检验结论为“合格”的产品生产部到成品库办理产成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库；若为经检验不合格品不得办理入库手续。

（2）、成品入库后应放置于仓库合格区内。

（3）、入库单一式三联，第一联存根，第二联入库单，第三联财务记账。

3、退回货物的入库

（1）、货物退回后，成品库保管先用红字入库单冲销所退货物数量（2）、由生产部门填写《领料单》领出所退货物进行维修（3）、维修后合格的产品重新办理入库时需单独记账

（三）贮存

1、贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：

（1）、库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；

（2）、库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；

（3）、成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；

（4）、原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；

（5）、放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

（四）、发放

1、原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、产成品，发放时应做到：

（1）、认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；

（2）、发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；

2、发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，单据应妥善保管；

3、发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；

4、同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放；

5、仓库保管每月末将各部门领料情况分类汇总后连同《领料单》或《出库单》、《发货单》第二联一起转会计记账，便于成本核算。

四、仓库内部管理

1、成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。

2、库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。

3、仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

4、仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。

5、对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。

6、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

7、成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

8、原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。

9、凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。

10、成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。

五、安全事项

1、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；

2、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

六、本制度由办公室制定并解释。

七、本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。

八、本制度施行后，原有的类似制度自行废止

邹平创星环保设备有限公司

2009年10月1日

第五篇：仓库管理制度

仓库管理制度

一、目的

为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。

二、范围

针对物流部仓库和理货区

三、内容

（一）、严格遵守公司和部门各项规章制度。

1、严格按照公司的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡，上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。

2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其他人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

3、物资入库，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，填写验收单并按要求签字。

4、物品入库，应先入待验区，未经检验合格不准进货位区。

5、须有检验记录，用合格的测量仪器按检验标准检验，检验合格后，保管员凭送货发票或送货清单所开列的定单、供应商、名称、品牌、型号、数量、计量单位验收到位，填写入库单做收货确认。

6、不合格品可隔离堆放或拒绝接收，不可签收验收单或收货单。

7、验收中发现问题，须及时通知主管和经办人处理。发生单到货未齐，或者货到单未齐的情况，均应向经办人反映查询，直到消除悬念挂账。

（二）物资的存储保管，1、原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。货物堆放要有平面图，每个客户的货物必须标明，分开堆放。

2、物资堆放的原则。在堆放合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到差点方便、成行成列、排列整齐。

3、仓库保管员对库存、代保管、验收物料以及设备、容器和工具负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

4、保管物资要根据其自然属性，考虑存储场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”（即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混）要求，使企业财产不发生保管责任损失。同类物品堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。并保持仓库的清洁卫生。

5、保管物资，未经领导同意，一律不得擅自借出。总成物资，一律不得折件零发，特殊情况须经领导批准。

6、严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，明火作业须经过领导批准。保管员要懂得使用消防器材的方法和必要的防火知识。应急灯，安全通道必须有平面图。

（三）物资发放

1、按“规定供应，节约用料”的原则发放。坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的规程操作。

2、物料申请单应有详细记录，注明领料名称、品牌、型号数量、领用人员及用途，并经过相关审批。预算内的物品及设备领用应符合预算计划，属于限额供应的物品应符合相关控制制度，属于规定审批的物品应有审批人签字。

3、对于专项物品申请，除保留安全库存外，均应有申领单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性出货。

4、出货必须与领用人和部门办理交接，当面点清楚，防止差错出门。

5、所有出货凭证须保管员和领用人双方签字，由保管员妥善保管每月转财务备案，不可丢失。

（四）其它事项

1、每日更新库存台账及收发存报表，日清日结，不可积压。

2、允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘亏盘盈，每月上报，要求随时做到账实相符。

3、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字。双方各执一份，上报存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人员负责赔偿。对失职造成的损失，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。

仓库注意事项

1、非仓管员不得单独进入仓库重地。

2、凡领取物资，借用仓库工具等都由借用人本人签名，不经仓管员签发不可擅自从仓库里拿走物资。

3、不愿签名的，仓管员有权不发放物资。

4、从仓库借走的工具，必须在当天下午5:30前归还，当天不能归还的须向仓管员说明。

5、建筑工地来借用工具的，须万小青（万总）亲自签名。

6、归还时务必要交给仓管员本人手上，然后核消。

7、工具遗失或无故损坏，由借用人自行负责。

8、进入仓库重地，严禁烟火！