幼儿园物品管理及发放制度

第一篇：幼儿园物品管理及发放制度

龙港云岩明珠幼儿园物品管理及发放制度

1．幼儿园物品由库管员严格按照出入库手续管理。

2．幼儿园所有新购物品经验收登记后，一律入保管室，不得存入、寄放于其他地方； 库存物品要认真做好登记，出入库账目要清，账物相符。

3．办公用品由总务处统一领取发放，发放时需经领导审批。

4．各部门领取物品，一律登记备查。

５．低值易耗办公用品实行领用制度，领用办公需要经主管领导同意再到保管室登记后领用；损耗物品领取一律以旧换新，由幼儿园定期报损。

６.凡属经常使用的教学设备，可以采取领取专用的方式；凡属临时使用的要做借用处理，坚持随用随借，及时归还；同时借用人办理相关手续。７.对于领取专用的教学设备，每学期结束前必须及时归还开学所借用具，办理相关手续，保管员必须经常检查库存，学期结束及时督促教职工归还借用物品。

８．定期清点库存物品（包括各部门、班组自管物品），做到帐物相符，去向要明；定期向主管领导汇报库存情况，为教育教学备品供应及储备提供依据。

9．学校物品一律不许外借.10．借用物品发生损坏、失窃、丢失等情况，使用人必须及时上报校产专管员，校产专管员负责维修，并作出相应处理。对于因人为原因造成损坏、失窃、丢失，使用人应承担相应的经济损失。

2011年10月10日

第二篇：物品采购和发放制度

团结路小学物品采购和发放制度

为规范办学行为，严肃财经纪律，明确学校采购流程和相关要求，根据政府采购和廉政建设的相关规定，经学校研究决定，并报请校职代会表决通过，特制定本制度。

第一条

【申购】每学期初，库房部门根据上学期各类物品消耗使用情况作出书面报告，由各部门（班组）提出物品需请计划，由分管副校长组织部门领导、班组负责人研究提出购买计划，并提请校行政会议审核，作出本学期需购置办公用品种类、数量的方案，报请校长审批。

第二条 【采购】 对各处室、各部门需采购的物资，先填写《物品购买申请单》报分管副校长审核，校长审批同意后，由主管副校长组织人员采购，采购时不得少于2人参加，不经学校同意自行购置的物品不予报销。主管副校长总务主任要在采购前比价，采购后核实，对整个流程负责。大型物品采购，按照《政府采购法》严格按程序要求申报采购。所采购物品，凭发票核对实物报销，所有发票要报销时，需由保管员核实验收、签字。

第三条

【验收】办公用品、物资购进时，由采购人员或经手人把原始发票票据及物资交给保管员，由保管员验收入库，填写入库单，采购人员凭入库单及原始发票，以及验收人员签字后，主管副校长审核后方可报销。

第四条

【发放】办公用品分为发放和借用两类。对于发放的物品，由班组领导签字，报经主管领导审核后，由财物保管员发放，领

物人签字；对于借用物品，由校长批准，办理借用手续，使用后归还，损坏或丢失按学校有关赔偿制度赔偿。

第五条

采购坚持采办、验收、保管三分离的原则。采购后物品须交保管员验收、记帐入库，申请人方可登记领用。

第六条

对教学一线的办公用品保证供应，并在此基础上，厉行节约，坚决杜绝滥发和不合理消耗。

第七条

加强财务购置发放的科学性、计划性，保管员根据出库单及时签账，每月报告库存情况和预购计划，以便掌握物品实际数量，为采购人员及领导作出决策做好参谋，防止造成资金浪费。

第八条

属于固定资产的要及时记录固定资产账上，是易耗品的做好进账消减记录，一式三份留存。

第三篇：爆炸物品发放、清退制度

爆炸物品发放、清退制度

一、火药库保管人员发放爆炸物品时，必须坚持先进先出的原则，发料员必须将所发物品的名称、型号、数量盘点清楚及时销卡、登记入帐。

二、每班班前生产对组队长按当班的实际使用量填写领票，不得涂改和换笔并签字，否则视为无效领票。

三、发料员必须对领料单据认真检查核实。凡没有签字盖章的单据一律不发，并要及时追查原因以防问题发生。任何单位或个人都不准开白条领用爆炸物品。非生产性需使用火药和雷管的单位，应提出申请和安全措施，经公安部门批准后库管人员方准发放。

四、火药库发放火药、雷管时，必须严格执行本票、作业证、私章缺一不发的制度。同时，必须携带专用背炮工具，如不符合要求时，库管人员有权拒绝发放。

五、各生产单位要配备政治思想可靠、责任心强、熟悉火药和雷管性能的人员负责领用和保管火药和雷管。

六、发放雷管必须按爆炸员的编号管理，不得发放无编号雷管、不得相互顶替发放。

七、爆炸物品运送到工作面时，要由跟班队长或当班班长清点验收。分别存放在火药和雷管箱内并加锁管理。不准乱扔乱放，不准置于有电源的邻近处，安监工对其监督的工作点爆炸物品使用全过程负有监督管理责任。

八、跟班队长或当班班长及安检员，要对本班火药、雷管的实际用量和剩余的火药、雷管，进行核实并签字。由爆破员将剩余的火工品全部退交火

药库，不得存放在工作面或其它地方，严禁乱扔乱放。

九、退交剩余火药、雷管由库管人员将雷管小线扭结、清点后封存，同时库管人员将退库数量及时登记入帐。

第四篇：爆炸物品管理实施制度

爆炸物品管理实施制度

根据《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》及相关法律、法规的规定，为搞好我项目部的爆炸物品安全管理工作，确保爆炸物品绝对安全使用，为施工生产创造良好的社会环境，特制定本办法：

一、责任目标：

1、不发生爆炸物品丢失、被盗、被抢、爆炸事件和事故；

2、遵照爆炸物品储存、运输、领取、使用、清退安全管理程序，按“火工产品申请单”、“火工产品使用追踪卡”等爆炸物品管理制度办事；

3、各劳务协作队负责人为爆炸物品安全管理第一责任人，加强对涉爆人员的管理教育，提供符合要求的运输车辆，保障爆炸物品安全管理措施到位，责任到人；

4、涉爆人员必须持证上岗；

5、爆破员、安全员、领工员、药库保管员责任明确，各负其责，确保发放、领取、使用、清退各个环节不出问题；

6、工程部、物机部、安质部门履行对爆炸物品的监管职责，督促检查爆炸物品各项管理规定落实到位。依法查处违反爆炸物品管理规定的行为。

二、各级作业人员职责： 爆破员职责：

1、负责核对所领取的爆破器材的品种和数量；

2、确定运输工具及其所装运爆破器材符合标准和环境要求，包括：几何尺寸、质量、温度、防震等；监督运输工具按规定的时间、路线、速度行驶；

3、负责看管爆破器材，防止爆破器材途中丢失、被盗或发生其他事故。

4、保管所领取的爆破器材，不应遗失或转交他人，不应擅自销毁和挪作他用；

5、按照爆破指令单和爆破设计规定进行爆破作业；

6、严格遵守爆破规程和安全操作细则；

7、爆破后检查工作面，发现盲炮和其他不安全因素及时上报或处理；

8、爆破结束后，将剩余的爆破器材如数及时交回爆破器材库。安全员职责：

1、负责本作业队爆破器材运输和使用过程中的安全管理；

2、督促爆破员、保管员、押运员极其他作业人员按照爆破规程和安全操作细则的要求进行作业，制止违章指挥和违章作业，纠正错误的操作方法；

3、经常检查爆破工作面，发现隐患应及时上报或处理，工作面瓦斯超限时有权制止爆破作业；

4、经常检查本作业队爆破器材安全使用、搬运制度的实施情况；

5、有权制止无爆破员安全作业证的人员进行爆破作业；

6、检查爆破器材的现场使用情况和剩余爆破器材的及时退库情况。

爆破器材保管员职责：

1、负责验收、保管、发放和统计爆破器材，并保持完备的记录；

2、对无爆破员安全作业证和领取手续不完备的人员，不得发放爆破器材；

3、及时统计、报告质量有问题及过期变质失效的爆破器材；

4、参加过期、失效、变质爆破器材的销毁工作。

三、保证措施：

1、加强爆炸物品管理，建立健全爆炸物品管理体系；

2、坚持“谁使用、谁负责”的原则，涉爆人员持证上岗达100%；一经查出未办证从事爆破作业的；违反爆炸物品管理规定的；造成爆炸物品丢失、被盗、被抢和爆炸案件及事故的，除有关部门处罚外，公安机关将根据情节轻重，给予治安处罚并追究刑事责任；

3、技术部、物资设备部、安质部门对爆炸物品的监督管理做到勤检查，发现违章行为及时整改处理，确保爆炸物品管理措施落实到位；

4、经常对涉爆人员进行搞好爆炸物品管理的教育，增强涉爆人员对爆炸物品管理的意识，人人自觉遵守爆炸物品各项管理制度；

5、使用爆炸物品，应根据当班所需求数量，由爆破员、安全员提出申请，施工现场技术负责人或当班领工员审核，持“火工产品申请单”、“火工产品使用追踪卡”经物资设备、技术、安质部及项目部施工负责人门审批，办理领取爆炸物品手续。领取爆炸物品由专人负责，持爆破员或安全员证件，凭签认的“火工产品申请单”和“火工产品使用追踪卡”到

炸药库领取。运输途中要注意安全，防止丢失和发生事故，药、管分开，禁止使用装载机、自卸车、拖拉机运输爆炸物品。“火工产品使用追踪卡”是使用过程的依据，施工现场负责人、爆破员、领工员、药库管理人员要切实负责，严格执行“火工产品使用追踪卡”制度，确保使用安全；

6、爆破作业要严格遵守“爆破安全操作规程”，每次爆破作业后，由当班领工员监督押运员、作业班组爆破员清点剩余爆破器材，领工员确认后，爆破作业安全员方可在“火工产品使用追踪卡”上签字。剩余的爆炸物品由作业班组负责人员、爆破员、押运员负责退库。不得在施工现场、工棚等处办理清退和临时存放。如经发现，对现场领工员、押运员及作业班组处以重罚。对于清退回库的爆炸物品，药库管理人员应进行点验，做好登记回收，并单独存放，准确反映“火工产品使用追踪卡”全过程；

7、领工员要有高度的责任感，严禁在任何时间、地点以及任何情况下，不负责任的签认及签认空白的《火工产品申请单》、《火工产品使用追踪》，一经发现，处以重罚；

8、各作业队应根据爆破作业工作需要，配备至少一名爆破员，严禁非爆破人员从事爆破作业。对爆破员定期考察，对不合格的爆破员，取消其爆破作业资格，并收回爆破员作业证。当爆破作业员工作变动和工程竣工后，应及时将爆破作业证收回；

9、严禁任何单位和个人私拿、私用、私藏、赠送、转让、转卖、转借爆炸物品；

10、药库管理人员要认真检查进入库区车辆、人员，防止闲杂人员进入库区。库区内严禁吸烟、用火及携带火种带入库区，在库区内应将手机置于关机状态。

11、各作业队爆破作业，必须建立涉爆领导小组，切实加强对爆炸物品的管理，从领取、运输、使用、清退各个环节把好关，防止爆炸物品丢失、被盗。在领取、运输、使用、清退等过程中发生爆炸物品丢失、被盗的，一切责任由作业队自行负责。

12、各作业队严格按相关法律法规和业主、监理以及公司《民用爆炸物品管理办法》进行管理和使用，因爆炸物品使用不当引起的一切事故均由作业队自行承担。

四、罚则

1、违反下列规定之一的，对库房管理人员及直接责任人处以500元~1000元罚款，情节严重的移送公安机关处理。

（1）库房存放超量、超高等违反存货规定的；（2）库区内吸烟，使用明火、手机的；（3）不按要求看守，擅离职守的；（4）滥发、滥用、私拿、赠送爆炸物品的。

2、违反本办法规定，有下列行为之一的，每次对作业队处以2000元至50000元罚款，对作业队安全员、爆破员和直接责任人处以500元~1000元罚款，对项目部现场主管技术员、领工员处以200元~500元罚款，情节严重的移送公安机关处理。

（1）运送爆炸物品未固定专人的；（2）运送过程中炸药与雷管未分开放的；（3）领到爆破器材后，在途中逗留的；（4）违反爆炸物品领取、清退制度的；（5）非爆破人员从事爆破作业的；（6）拒绝监督检查，无理取闹的；（7）私拿、赠送爆炸物品的；

（8）无专用并经有关部门审批手续齐全的运输车辆的（处罚作业队）；

（9）爆炸物品运至施工现场后，随意放置或无专人看守的。

3、造成爆炸物品发生被盗、丢失、爆炸、火灾等事故的，对责任作业队处以20000元至200000元罚款，对作业队主管人员及直接责任人处以1000元至5000元罚款，情节严重的移送公安机关处理。

4、受到监理、业主和地方公安部门处罚的作业队，除了所有处罚转罚到相应作业队外，项目部加倍进行处罚。

第五篇：物品领用管理规则制度

行政物品采购及发放的管理规定

第一章 总 则

第一条 为规范集团行政采购行为,加强对采购过程的管理和监控,本着“保证质量、节约开支、堵塞漏洞、避免损失、提高效益”的原则，特制定本办法。

第二条 基本原则

一、遵循公开、公平、公正原则，维护公共利益，保证行政效率，最大限度地提高资金的使用效益。

二、采购应当符合节能和环境保护的要求，优先采购低能耗低污染的货物和工程。

三、行政部作为采购工作的管理和执行部门，须详细进行采购物资的成本核算，有权根据各部门的具体使用情况选择产品的品牌、档次及供货渠道，从而控制产品价位，降低物资成本。

四、在物资采购过程中要做到采购经手人员、保管人员、审批人员分离制衡。

第三条 适用范围

一、本办法适用集团及直属全资子公司办公用品、办公设备、办公家具及工程的采购管理(不包括生产材料及生产设备的采购)，集团控股公司参照执行。

二、集团行政采购实行集中采购和分散采购两种形式。符合下列条件之一的，原则上实行集中采购：

1、单价在1万元，批量在2万元以上的办公设备、办公用品和家具;

2、合同价值5万元以上公共工程按工程招标、投标办法执行。

3、合同价值5万元以上的服务项目。

第二章 采购方式

第四条 集中采购原则上统一到集团指定的采购定点单位实施采购;如果没有集中的采购定点单位，则由各企业行政部与使用单位共同确定专人组成不少于3人的采购小组，按采购规定及程序实施采购，分散采购由各企业行政部根据本企业情况组织采购。

第五条 行政采购以竞争性谈判采购、询价采购为主，同时，可根据实际，采取公开招标采购、邀请招标采购和直接采购等方法。

一、公开招标采购指招标人以公告的方式邀请不特定的法人或其它组织参与投标。

二、邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标。

三、竞争性谈判采购是直接邀请三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购。

四、询价采购是对三家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保竞争性价格的采购。

五、直接采购是指采购人向供应商(厂家)直接购买的方式。

第六条 实行竞争性谈判采购的项目，应当遵循下列基本程序：

一、确定采购谈判小组成员、谈判程序、谈判内容、定标准等。

二、谈判人拟定合同条款，提出邀请参加谈判的供应商名单。

三、参加谈判的所有供应商应在规定时间内提出最后报价及有关承诺，谈判人据此确定中标供应商。

第七条 实行询价采购的项目，应当遵循下列基本程序：

一、定询价小组成员、价格构成、定标准等。

二、询价人拟定合同条款，提出报价供应商名单。

三、询价活动必须公平进行，询价人应要求供应商书面一次报出不得更改的价格，询价人确定的中标人是符合采购要求且报价最低的供应商。

第八条 采购员对于小额物品的采购,应尽量去正规商场采购,并做到货比三家,严格控制采购物品的质量价格及售后服务。

第三章 采购程序

第九条 采购计划与申请

一、属行政采购项目，申请部门须拟订本部门采购计划，并附采购项目的名称、数量、估计价值、供货时间等有关材料，报行政部审核。

二、行政部对申请部门上报的采购计划进行审核后，制定公司采购计划预案。

三、公司采购计划须经总裁批准方可实施。

四、根据采购计划制作的采购预算表，分别需经行政部负责人、主管领导、总裁按权限签批核准。

五、属于临时采购项目，申请部门须提供按权限签批核准的申购单，并附采购项目的名称、数量、规格、质量、性能、供货时间等有关资料，报行政部办理。

第十条 采购实施

一、采购员收到被批复后的请购单或采购计划，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、规格型号、报价、数量、性能指标等情况整理填写<报价审批表>报行政负责人，行政部负责人填写采购意见报财务部及主管领导审批。

二、对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。

三、报价审批获准后，如需签定合同，采购员即与供应商洽谈买卖合同条款。合同文本经法律室审核后须经行政部负责人、财务部负责人、主管领导及总裁按权限签批核准。

四、采购合同经双方签章生效。生效后的采购合同交财务部备案，行政部留复印件。采购员按合同付款进度，向财务部申请借款，支付给供应方。

五、采购员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。

六、采购员对所有采购单位的基本情况(包括单位名称地址办公电话传真联系人手机号码营业执照复印件及资信情况等)应建立一个完整的供应商档案,报行政部备案。

七、采购员要定期或不定期对市场办公用品的价格行情进行调查了解,掌握市场信息,善于收集相关资料,及时采购到质好价廉的物品,建立各类办公用品价格数据库,做为核价的依据。

第十一条 验收与结算

一、货到，采购员会同使用部门进行验收,清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收并填写验收报告。

二、如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，采购员将货物退回供应方，并与供货方就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。

三、采购员对缺货、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管领导处置。

四、验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，行政部做好固定资产或低值易耗品的登记建账工作。

五、采购员持请购单、入库单及有关发票到财务部销帐;财务部作好资产登记入帐工作。

六、实施大额(壹仟元或以上)物品采购原则上以支票形式支付。临时采购或以支票形式支付不便时,需将情况予以说明并经部门经理批准后实施采购。

第四章 采购监督

第十二条 财务部结合采购付款、报销及盘点实施监督;审计部结合财务审计或专项内部审计实施监督。

第十三条 被检查的人必须如实提供检查所必需的材料和情况，不得拒绝。

第十四条 有下列行为之一的，将根据有关法律法规，追究有关负责人的责任;触犯刑律的，将移交司法机关追究法律责任。

一、采购活动中拒绝监督，或招标采取走过场，明招暗送，泄露标底的;

二、与投标者相互串通，阻挠、排挤其他投标者公平竞争或干扰招标活动，使招投标不能正常进行的;

三、与供货单位相互沟通，高估冒算，有意多付货款的;

四、采购过程中，接受供货方的吃请、娱乐和旅游等，私自参与供货方组织的活动的;

五、接受供货方的回扣或有价证券等各种好处而不上交的;

六、挥霍浪费或挪用、贪污、私分采购款的;

七、不履行或不正确履行职责，购进的货物为以次充好、价高货次、假冒伪劣产品的;

八、利用各种理由把采购款和采购物品化整为零进行采购，逃避上述条款约束的。

第十五条 行政采购接受各部门的监督。任何部门和个人有权对采购活动中的违法行为进行控告和检举。

第五章 附 则

第十六条 本办法由集团行政部负责解释，自发布之日起施行。

物资采购简介

“物资采购”科目是为原材料按计划成本核算的企业设置的，用以核算企业购入材料、包装物、低值易耗品等的实际采购成本。其明细账一般按“原材料”、“包装物”、“低值易耗品”等大类设置。如果企业原材料储备量较大，也可按材料类别或品种设置明细账进行明细分类核算。