企业三假一虚整治自查报告（5篇范例）

第一篇：企业三假一虚整治自查报告

xxxxx公司

全面落实“三假一虚”专项整治自查自纠的报告

按照xx市统计局、国家统计局xx调查总队《关于对制造假情况假数字假典型虚报工作业绩问题进行专项整治的工作安排》的通知以及控股公司专项视频工作会议精神和工作部署，xxxxx公司通过深入宣传达共识，实事求是查漏洞，分工明确促落实，务求实效抓整改，切实做好“三假一虚”专项整治工作的组织领导、宣传发动、扎实推进、检查整改、长效保障等工作，确保“三假一虚”专项整治工作取得实效。现将此次专项整治工作相关情况总结如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次自查工作顺利进行，公司高度认识，将开展好全面落实“三假一虚”整改工作作为推动企业改革发展的具体行动，在思想上高度重视，细致谋划，精心部署，并迅速成立了专项工作领导小组。以总经理xxx同志为专项工作小组组长、副总经理xxxx同志、副总经理xxx同志为副组长、各职能部门负责人、统计员为小组成员，积极开展自查自纠工作，形成了一把手负总责，分管领导具体抓，职能部门共同参与，上下联动，一级抓一级，层层抓落实的良好工作格局，确保“三假一虚”专项整治工作的顺利开展。

二、严格清查，不走过场

成立清查小组后，公司要求小组成员认真学习文件精神，对照自查内容进行自查自纠。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题，针对2012年、2013年的统计数据进行了详细排查。

三、认真自查，及时自纠

按照《通知》的要求，对上报统计局报表中的2013年11月份应收账款期末数、应付职工薪酬期末数、2013年1月份—2013年11月份的累计主营业务收入、主营业务成本、累计管理费用分别进行了核查，其中应收账款xxxxx元，应付职工薪酬xxxxx元，主营业务收入xxxxx元，主营业务成本xxxxx元，管理费用xxxx元，统计报表数据与财务报表相关数据一致，财务报表数据真实可靠，均有原始依据存在，符合公司法、统计法、会计法及相关会计准则的法律规定。对于2012年统计数据已由xx国家统计调查总队进行了核查，相关数据真实可靠。经过自查，我单位没有制造“三假一虚”问题。

四、完善制度，建立机制

下一步，我们将通过建立并完善长效机制，确保公司围绕生产经营开展的统计工作有序可控。

一是健全内控机制。首先加强对统计、财务、生产、经营、采购、销售、项目预决算等重点环节的卡控，建立内控机制；其次是运用审计、纪检监察手段和制度，加大群众监督机制，形成全员齐抓共管氛围。

二是健全自律惩戒机制。加强对生产经营、物资管理和财务统计等重点人员的管理，强化法律法规的学习，提高政治素质和勤廉从业、依法经营意识。对重要岗位的管理人员建立监督管理机制。

三是完善信访举报制度。依靠社会力量，充分发挥信访举报网络的作用，公布投诉、举报电话和电子邮箱，拓宽举报渠道。鼓励公司全体员工和相关企业举报投诉，充分调动和发挥人民群众举报“三假一虚”问题的积极作用。

xxxxx公司

2013年12月30日

第二篇：企业自查报告参考三

类型参考范文3 XX工会

关于创建“劳动关系和谐企业”的自查报告

我处工会在上级工会及处党支部的正确领导下，认真贯彻执行党的十六大以来各项方针政策，以“三个代表”重要思想为指导，认真落实市总工会《关于开展创建“劳动关系和谐企业”活动的意见》，结合我单位实际，在全处范围内大力开展“劳动关系和谐企业”创建活动。

一、领导重视，健全机构，高标准开展创建活动

做为一个施工单位，我们深刻认识到创建劳动关系和谐的重大意义。我处领导班子高度重视，把创建活动摆上议事日程，召开班子会议进行专题研究部署，制定了《“劳动关系和谐企业”活动的实施意见》，精心组织，周密部署，加大力度，广泛发动，全面推进“劳动关系和谐企业”创建活动的开展。

一是建立健全创建机构。新一届领导班子确立后，我处进一步完善了创建领导小组，做到主要领导亲自抓，分管领导靠上抓，工、青、妇等群团组织共同抓，形成了齐抓共管的创建局面，进一步激发全处上下创建“劳动关系和谐企业”的积极性。二是加大主题宣传活动。编写劳动关系和谐企业创建活动计划及实施方案，利用宣传栏、内部刊物等形式，大力宣传开展“劳动关系和谐企业”活动的意义及作用，形成了开展“劳动关系和谐企业”创建活动良好的舆论环境。1 三是强化教育，提高职工的政治思想素质。我处从抓职工的思想教育入手，定期组织全体职工学习“三个代表”重要思想及胡锦涛总书记的几次重要讲话精神。开办各类学习班、观看电视教育片等多种形式教育，全年我处职工参加的各类学习班7次，观看电视教育片2次，办主题板报、设宣传条幅十余次，通过这一系列活动，推进了我处各项工作的有序进行

二、根据上级文件精神，全面贯彻落实创建活动要求

一是认真贯彻《工会法》《劳动法》《社会权益保障法》等法律法规，切实维护职工权益。我们组织了专兼职工会干部，参加了上级政府及主管部门组织的各类相关法律培训班，确保全处职工的合法权益得到有效保护。工会在各项工作中都能够考虑到职工的权益，为职工做好事、办实事，使每位职工都感受到工会就是职工的家。

二是狠抓劳动合同规范管理，健全平等协商、集体劳动合同制度，积极主动协调好劳动关系和化解矛盾，维护劳动者合法利益。全面实行劳动合同制度，企业劳动用工行为规范依法与本单位全体职工（包括农民工）签订了劳动合同，并根据实际情况进行了续签、变更、终止劳动合同；认真制定劳动法律监督和劳动争议调解工作制度并根据上级要求，积极开展劳动争议调解工作，动之以情，晓之以理，放低姿态，共商解决良策，及时化解矛盾。一年来，我处未发生因劳动关系纠纷引发的职工集体上访等重大突发性事件，社会形象良好。

三是充分发挥职代会的民主监督、民主管理作用，保障职工的民主权利。我处大到经营方针，小到作息制度均能做到征求职工意见，真正让职工在政治上、思想上的主人翁地位得到尊重。我处按照国家工资制度，按时足额发放职工工资，做好各种社会保险工作，解决职工的后顾之忧。

四是建立完善处务公开等企业民主管理制度，切实落实职工对企业经营管理的知情权和监督权。今年来，全处各类事务公开十余次，并对处务公开进行了民主测评，测评结果满意、基本满意达95%。

五是工会组织健全，机构运行得力。我处建立完善了工会组织，明确工会干部，在党支部的领导下，充分发挥工会、团支部的桥梁纽带作用，依法开展工作和组织活动，提高广大干部职工的向心力，全处上下拧成一股绳，工作干劲高涨，极大地促进了各项工作的开展。同时按时足额拨缴工会经费并做到专户管理。

六是实施劳动保护监督检查工作，发挥工会劳动保护监督检查工作在企业安全管理的作用，通过监督检查，不断提高职工的安全意识和安全技能。督促事故隐患的整改，不断改善职工的劳动条件，大力支持职工开展安全生产技术创新活动，控制和消除各类安全事故的发生。

七是加强劳动保护工作，积极组织开展“安康杯”劳动竞赛活动。工会、政工、安全办多方位开展“安康杯”劳动竞赛，完善安全生产责任制和网络，发挥安全生产“保证体系、监督体系、考核体系”三大体系的作用。我处努力改善 3 施工一线工作环境，加强劳动保护，为每个工地配发各类劳动防护用具，并列出定额的劳动保护专项经费，进行严格控制，合理使用。保障职工身体健康，每年组织全处职工进行健康体检；保障女职工劳动安全健康权益，依法落实好女职工享有的特殊待遇，激发职工工作的热情。通过获得市公路管理局颁发的“安康杯”劳动竞赛组织奖。

八是深入开展“学习型企业”和“创新型企业”建设，抓好职工教育和技术业务培训。我处工会组织全体职工开展了多种形式的技术培训和岗位练兵，特别是专业技术人员，我们对他们进行了多次业务技术集中培训，全体职工都掌握了一门以上的职业技能，在加强对职工培训的同时，还多次组织职工开展岗位技术练兵，对技术过硬的职工给予奖励。通过这些活动，充分调动了全处职工的积极性，发挥了职工的主观能动性，增强了企业的发展后劲。

九是关心职工生活，不断开展送温暖活动关心。职工生活本身就是最有力的思想政治工作，思想上关心，生活上照顾，职工就能理解，使之增强干劲和工作热忱。近年来，我处围绕职工普遍关心和关注的热点、难点、焦点问题，千方百计改善职工住房和日常生活条件、保障基本医疗。每年的7、8月份的酷热天气，正是工程施工最紧张的时候，但是我们的一线职工不怕苦、不怕累，战高温、斗酷暑，充分发扬菏泽公路人顽强拼搏、艰苦奋斗的光荣传统。为此，每到这个时节，我们都会积极改善职工工作和生活条件，并由领导带队奔赴各在建工地为他们送去绿豆、西瓜等消暑食品，调 4 整作息时间，避开了高温时段施工，确保一线职工人身安全。同时，我处继续开展职工生日送鲜花送蛋糕活动；我们积极开展扶危济困活动，在处党支部的号召下，工会多次倡议全处干部职工向病重职工xxx和xxx两位老同志捐款，捐款额累计达到1万余元，使他们得到了及时的帮助。对家庭有特殊困难的职工我们多次到家中慰问，了解他们的实际困难并帮助和解决。通过在职工队伍中不断开展献爱心、送温暖活动，使广大干部、职工精神面貌发生了很大变化，同志们感受到了集体的温暖，也把自己作为集体的主人翁，说主人话、办主人事、尽主人责的人多了，形成了一支各方面都过硬的职工队伍。

十是丰富创建载体，树立和谐企业形象。一年来，我处积极采取多种形式，深入开展“劳动关系和谐企业”创建活动，并取得累累硕果，如完善青年之家、台球室、乒乓球室、阅览室等活动场所，利用闲暇时期，开展文艺演出、体育比赛等活动。为丰富职工业余文化生活，促进工作积极性，逢节庆日组织青年编排节目到施工一线慰问演出；在xx市公路系统廉政专场文艺晚会上，由我处自行编排的节目因表演出色，获得市局颁发的组织奖；处团支部组织六名青年志愿者在9月18日至22日的5天中为第四届xxx交易会进行志愿服务。志愿者们用真诚的微笑和积极热情的态度为参展商及客户提供了优质的服务，赢得了大会组委会和市局领导的一致好评；在xx市第三届希望工程认亲会上，我处认养了xx县两名特困儿童，全力帮助他完成学业；我处青年职工 5 xx同志自1998年起，坚持不懈地捐助xx省xx区一名失学儿童，他的行为受到了干部职工的高度赞扬，也为我处青年职工做出表率。

回顾一年来的工作，我们在看到成绩的同时，也清醒的认识到，我们的工作中还存在着很多不足，在新的一年里，我们一定要认真总结经验，在原有的基础上不断的完善提高，把建设“劳动关系和谐企业”作为企业发展中的重要部分, 并充分发挥我们工程一处的专业优势，更好的为民服务，更好的完成上级工会交给的各项工作任务。

第三篇：三整治一提高

中铁二局集团物资公司

关于开展 “三整治一提高”活动排查阶段情况

和集中整治、提高阶段安排的汇报

股份公司：

根据股份公司《关于深入开展工程建设领域突出问专项治理及铁路工程“三整治一提高”活动的决定》（股司工［2011］102号）和6月13日股份公司推进会精神要求，物资公司结合实际，立即行动起来，对开展招标投标、安全生产、投资控制和资金管理三项专项整治及提高监督检查活动（简称“三整治一提高”）进行了总体安排，已完成排查阶段工作，现将排查阶段情况和集中整治、提高阶段安排汇报如下：

一、领导高度重视，认真贯彻落实。

6月17日，物资公司在公司本部召开了贯彻落实中铁二局“三会”（2011年安全质量工作会、隧道突出问题集中整顿动员会和深入开展工程建设领域突出问题专项治理及铁路工程”三整治一提高“活动推进会）精神暨内控规范体系建设推进会。公司本部全体员工、成都分公司领导班子参加了会议。会上，公司领导传达了中铁二局“三会”主要精神和内控规范体系建设部署。公司董事长、总经理、党委书记钟晓明就如何深入贯彻落实会议精神和加快内部控制规范体系建设提出意见：一是要转变观念，改进作风，统一认识，把公司的各项工作统一到集团公司各项规定中来，同集团公司保持一致。二是要结合公司实际，以公司管理年活动为纲，把安全质量管理、三整治一提高活动、内部控制规范体系建设同公司管理年活动有机结合，推进各项工作的有序开展，确保取得实效。三是要尽职尽责，强调执行，坚决执行股份公司规章制度，坚决完成任务。要尽快完善机构，成立安质环保部，调整安全总监；要根据实际，结合股份公司要求，制定安全稽查管理办法、安全命令制度等一系列安全生产配套办法，确保安全生产；要认真执行项目管理领导包保责任制的规定，明确领导包保项目，切实强化项目管理。四是各单位、部门要按照管理年活动总体推进方案，认真开展各项工作，确保第二阶段活动取得效果。各分公司要对照管理制度，查找管理漏洞，提出管理意见，各部门要根据意见，认真梳理和完善管理制度，为下一阶段工作奠定基础。

二、成立领导小组，推进活动开展。

（一）成立领导小组。为顺利推进 “三整治一提高”活动的开展，加强活动的组织领导，公司成立了 “三整治一提高”活动领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在公司安质环保部。

（二）活动分工。本次开展 “三整治一提高”活动总体工作由公司安质环保部牵头，其他相关部门按照职责分工各负其责，正常有序开展活动。物资招标投标专项整治工作责任部门为公司业务部；安全生产专项整治工作责任部门为公司安质环保部；投资控制和资金管理专项整治工作责任部门为公司财会部；提高监督检查有效性专项整治工作责任部门为公司纪委监察部。

三、全面排查与实施方案

（一）排查阶段推进情况（2011年4月1日～2011年6月30日）。公司各相关部门按照股份公司 “三整治一提高”工作安排，6月份开展了全面排查，并将排查情况、问题分析及集中整治安排于6月25日上报到了公司安质环保部。

（二）集中整治阶段（2011年7月1日～2011年9月30日）。公司各相关部门、各分公司、直管项目部对排查发现的问题进行梳理，建立问题库，认真进行分析，制定专项整改措施，落实整改责任领导、分管部门和责任人，明确整改要求和期限，并将整治效果和阶段小结于9月25日前上报公司安质环保部。

（三）验收总结、提高阶段（2011年10月1日～2011年12月31日）。公司各相关部门、各分公司、直管项目部对招标投标、安全生产、投资控制和资金管理三项专项整治及提高监督检查有效性工作专项整治进行全面、系统总结，深查管理漏洞，采取有效措施，进一步完善管理规章制度，建立健全有效监管的长效机制，坚持依法建设，狠抓标准化管理，确保质量安全。并将各专项整治活动工作总结于11月2 5日前上报安质环保部。

二〇一一年六月二十四日

附件：

1、物资公司 “三整治一提高”活动领导小组名单

2、物资公司经营投标专项整治实施方案

3、物资公司项目招标投标专项整治实施方案

4、物资公司安全生产专项整治实施方案

5、物资公司投资控制和资金管理专项整治实施方案

6、物资公司提高监督检查有效性专项整治实施方案

附件1：

物资公司“三整治一提高”活动领导小组

组长：钟晓明 副组长：纪尚忠

组 员：方超、向荣辉、何勇、刘辉、陈绍银、肖祥国、万显平、杨志忠、谢会彬、赵安付、邓振宝、罗尤林、杨永冬、黄伟、刘奇锐。活动领导小组下设办公室，办公室设在公司安质环保部。

附件2：

物资公司经营投标专项整治实施方案

根据股份公司【2011】102号文件规定，并结合铁道部相关文件精神，公司业务部认真组织相关人员学习文件精神，并对近几年来参与铁路投标的情况进行认真分析和总结，针对当前经营投标工作存在的问题，提出以下整治实施方案：

一、工作目标

加强经营投标管理工作，加强中标项目的监督管理工作，健全和落实各项规章制度，规范经营投标行为，防范经营投标风险，确保依法合规参与经营投标工作。

二、整治内容

1、清理经营投标工作相关的各项规章制度，制订符合公司当前实际情况的管理办法。

2、完善经营投标工作程序控制，确保经营投标工作处于可控状态。

3、清理经营投标过程中的围标、串标、出借资质等违法违规现象。

4、查处恶意低价竞标或低于成本价投标行为。

5、坚决杜绝不合格物资进入工程项目。

三、整治的主要手段及措施

1、加强组织领导，成立“经营投标专项整治”活动领导机构，全面负责落实公司经营投标专项整治活动工作。

2、做好宣传工作，提高对经营投标专项整治活动工作必要性和重要性的认识，解决当前经营投标工作中存在的问题，进一步规范经营投标工作，消除经营投标工作中的违规现象，确保公开、公平、公正和诚实信用机制的真正建立。

3、重点清理现行的规章制度，结合股份公司的经营开发管理办法，制订公司的经营开发管理办法，认真领会和学习铁道部关于招投标工作的新的评标办法。

4、坚持依法合规参与经营投标工作，加强对经营投标工作人员的法制教育，增强法律意识，坚决杜绝投标过程中的围标、串标、出借资质等违法违规现象。

5、加强经营投标的基础工作，确保投标工作质量，对公司的业绩、财务、人员、信誉等资料加强收集完善，及时更新。加强投标的过程监督，对投标报价加强审核，认真分析市场价格变化情况和招标文件的调价模式，分析市场价格风险，对道路运输情况和运杂费情况调查仔细，做好投标报价的评审工作，杜绝亏损标的发生。

6、完善内部管理的相关规章制度，确保经营投标工作稳步有序进行。经营投标工作采取层层审批制，从获取项目信息、确定参与投标到最终的投标报价，均处于可控状态，特别是对投标保证金和投标报价，必须按照公司规定程序由相关部门和公司领导审核。同时认真做好开标记录，对其他投标人的报价进行分析，得出中标和落标的原因，为今后的投标工作奠定基础。每次投标完成后由经办人员将基础资料存档备查，同时做好投标保证金的清收工作。

7、严格控制项目采购物资质量，不能出现过因材料质量问题引发的纠纷。严格执行采购合同，中标项目坚持从生产厂家直接进货，确保采购物资质量，严格控制市场采购行为，对项目急需而生产厂家暂时无货的物资，必须严格执行公司采购审批程序，使采购工作处于透明和可控状态，并完善合同的评审工作。

8、加强对中标项目管理工作，严格按照兑现投标承诺，组建项目经理部，负责项目的供应、管理、结算等工作。加强与建设单位、招标人和生产厂家的沟通联系，确保物资供应保质保量及时完成，并加快资金的结算工作。

四、整治步骤及时间安排

经营投标专项整治活动共分三个阶段：

1、第一阶段：深入学习领会文件精神和自查阶段（2011年5月1日至2011年6月30日）

组织公司相关人员进行学习，领会文件精神，对应整治内容进行检查，找出经营投标工作中存在的问题并分析，要求公司经营人员全员参与，认真自查和分析，找出原因，为下一阶段作准备。

2、第二阶段：自我纠正和应对阶段（2011年6月1日至2011年9月30日）

针对整治内容和上一阶段的自查结果，采取整治措施和应对措施，措施应细化到业务部各个岗位和各分公司，确保自我纠正落实到位。

3、第三阶段：实施、检查和纠偏阶段（2011年10月1日至2011年12月31日）。附件3： 物资公司项目物资招标专项整治实施方案

一、工作目标

狠抓规章制度的落实，深入排查和整治影响招标中的突出问题。配合集团公司做好招标规范化工作。

二、整治内容

（一）招投标过程中存在的围标、串标、暗箱操作、出借资质等违法违规现象。

（二）恶意低价竞标或低于成本价投标。

（三）物资设备招标中的招标主体单位责任不落实，资格预审和评标纪律不严肃，信息公开度不够，人为干预等现象。

三、整治主要手段及措施

物资公司在集团公司、项目指挥部牵头在工作中，整个招标过程始终按照《中华人民共和国招标投标法》、《关于印发〈铁路有形建设市场交易规则》的通知〉（铁建设[2008]56号）、《工程建设项目货物招标投标办法》、《铁路建设项目铁道部管理的物资采购实施细则》（铁建设[2007]219号）等法律法规要求进行，再从标书的编订、标书条款中具体明确相关要求。严格执行以上工作，达到在制度和规则上减少人为因素的控制和影响从而进一步预防招投标过程中出现的围标、串标出借资质等违法违规现象，以及恶意低价竞标或低于成本价投标、资格预审和评标纪律不严肃，信息公开度不够，人为干预等情况。

四、整治步骤及时间安排

招投标专项整治活动共分三个阶段：

（一）第一阶段：深入学习领会文件精神和自查阶段(2011年5月10日起至6月30日)

组织相关部门和人员进行学习，召开专题会议，领会文件精神和内涵，对应整治内容，进行自我检查，列出近几来铁路招投标市场公司自身出现的突出问题并分析，做到招标人员人人参与，自查深刻，分析准确，为下一阶段工作打下扎实基础。

（二）第二阶段：自我纠正和应对阶段（2011年6月1日起至9月30日）

针对整治内容和上一阶段的自查结果，进行统一布署，采取整治措施和应对措施，整治措施细化到各部门各工作岗位，要求参与人员人人自纠，人人过关，确保自我纠正落到实处。同时学习，指导今后的铁路招投标工作。

（三）第三阶段：实施、检验和纠偏阶段（2011年10月1日起至12月31日）。

附件4：

物资公司安全专项整治实施方案

一、工作目标

以安全专项整治活动为契机，全面贯彻落实上级和公司各项规章制度，牢固树立“质量第一、安全第一”的理念，切实认真、负责任的搞好公司安全工作，深入排查和彻底整治装卸作业现场管理不规范、违章违规作业等影响公司安全生产的突出问题，进一步规范安全管理行为，防范各类事故发生，确保公司安全生产始终处于可控状态。

二、整治内容

重点整治安全管理责任不落实，安全保证体系不健全；安全责任制落实不到位，对发现的各种安全隐患和事故不敢一追到底；防火安全措施不落实，设施不符合安全标准、配置不完善；安全生产检查重视程度不够、检查深度不足、问题分类不清、整改不力；特种作业设备不认真执行检验、使用、维修、保养管理规定，不严格执行操作规程，特种作业人员管理制度不全，特种作业人员不持证上岗，装卸作业队劳务管理模式不规范；安全管理不力，基础管理工作薄弱，技术交底不清楚、不到位；装卸作业现场管理不规范，违章违规作业，内业资料弄虚作假等行为；火工品采购环节跟踪管控不到位，账物不一致，未实行专人管理；对司驾人员道路交通安全法规教育不力，交通安全管理、车辆使用管理不规范；未建立安全各类事故的预报、预警、预防和应急救援机制。

三、整治主要手段及措施

（一）公司安质环保部负责组织整治工作的实施。

（二）制定了整治实施细则及检查活动检查表。针对所有整治内容，公司制定了整治实施细则，明确了各个问题的整治依据、方式及要求，整改责任单位（部门），公司责任检查部门，整改完成时限等，详见附表。

（三）加大安全检查工作力度。公司将按照股份公司《安全质量稽查管理办法》（股司安质［2011］106号），成立公司安全稽查队，下半年公司安全稽查队将对公司范围内安全整治内容进行重点检查，确保安全专项整治各项要求落到实处。

（四）严格落实责任追究制度。公司将严格按照《领导人员安全责任事故追究办法》对发生的安全责任事故进行严肃问则，以鞭策和警戒各级管理人员切实认真、负责任的搞好安全管理工作。

（五）公司、各分公司、直管项目部主要领导是本单位安全管理的第一责任者,必须切实负起责任抓好安全工作，认真抓好安全隐患排查与整改，有效堵塞管理漏洞。

（六）加强装卸作业队管理，公司相关责任部门要督促落实。

四、整治步骤及时间安排

各分公司、直管项目部装卸作业现场是此次安全专项整治活动的主体，在自查自纠基础上，公司将对活动开展情况将进行稽查。安全专项整治活动共分三个阶段：

（一）全面深入排查阶段（2011年4月1日～2011年6月30日）。公司细化整治计划和实施方案，开展全面排查，各分公司、直管项目部将排查情况、问题分析及集中整治安排于6月22日前上报公司安质环保部。

（二）集中整治阶段（2011年6月1日～2011年9月30日）。各分公司、直管项目部对排查发现的问题要进行梳理，建立问题库，认真进行分析，制定专项整改措施，落实整改责任领导、分管部门和责任人，明确整改要求和期限，务求达到实效，在此阶段，公司下半年安全稽查队将把安全专项整治活动开展情况纳入稽查范围。

（三）验收总结、提高阶段（2011年10月1日～2011年12月31日）。各分公司、直管项目部要对安全专项整治工作进行全面、系统总结，推广好经验、好做法，深查管理漏洞，采取有效措施，进一步完善各项安全管理规章制度和保证体系，建立健全安全管理长效机制，规范安全行为，杜绝人为安全隐患，确保安全生产，并将专项整治活动工作总结于11月25日前上报公司安质环保部。公司拟在年底综合管理大检查中将对各分公司、直管项目部开展专项整治活动情况进行全面验收检查，并将其纳入各单位内部经营管理责任考核内容。附件5：

物资公司投资控制和资金管理专项整治实施方案

按照股司工[2011]102号《中铁二局股份有限公司关于深入开展工程建设领域突出问题专项治理及铁路工程“三整治一提高”活动的决定》，公司为全面落实文件要求，组织相关部门、项目的人员认真学习文件，针对公司在工程项目中涉及到的业务进行全面自查，现将公司开展自查的情况报告如下：

一、公司参与铁路工程的物资集中招标采购、配送、管理、结算的代理模式，不涉及施工预算管理、施工合同管理、项目成本管理方面的问题。

二、资金管理

1、参建项目在银行开设账户由所在地指挥部统一指定银行，全部按要求纳入了建设单位的监管范围，但成绵乐项目办理资金集中银行账户挂接未经建设单位同意。

2、严格按照建设单位《资金管理办法》办理合理利润的上交，不同建设项目间没有相互调剂资金现象。

3、支付物资采购货款均有购销合同，支付手续、依据充分，但个别项目存在合同主体与提供的采购发票单位名称不相符的现象。

4、严格履行合同承诺，建设项目所需固定资产全部由子公司组资，无一次性列入成本、挤占建设资金现象。

5、现金使用和管理符合《现金管理条例》和相关规定，无私设小金库、白条抵库、公款私存的行为。

6、公司所属项目开展了发票真伪鉴别工作，由于鉴别能力、查询手段等因素，个别项目还是发现了部分假发票，其中大多数供应商已经用正规发票将假发票替换，极少数供应商换票工作正在进行中，项目上采用扣押贷款方式督促办理。

附件6：

物资公司提高监督检查有效性专项整治实施方案

一、重点工作目标

在专项治理工作的最后整改深化阶段，要以项目减亏扭亏、铁道部开展的“三整治一提高”为重点，结合公司的工作实际，对重点工程建设项目领导人员、业务主管部门负责人及其工作人员执行法律法规和制度规定的情况进行检查，突出招标投标、资金运行、安全质量管理、信誉评价及信息公开等四个环节，着力查处违规审批、监管不力，管理不作为、慢作为、乱作为、失职渎职等行为，特别是要深挖细查违规行为背后隐藏的插手干预、权钱交易、商业贿赂等腐败问题。坚持突出重点、抓住关键，标本兼治、惩防并举，统筹兼顾、系统治理，不断加强企业工程建设各项管理，推进项目管理体制机制制度创新，促进企业又好又快发展。

二、整治内容

1、继续强化对安全质量的管理。要认真开展各施工项目尤其是铁路项目的安全质量自查自纠活动，要按照“质量五条红线”、“安全三条红线”和《中铁二局集团公司安全生产责任制》的要求，严格排查安全质量隐患，有针对性地制定整改方案，要明确整改部门和落实责任人，明确整改要求和整改方案；要健全安全质量管理体系，配齐配强安全质量管理队伍，做到职责明确，有效加强和规范安全质量的管理；要严格责任追究制度，依据公司《领导人员责任追究办法》、《安全质量责任追究办法》对事故责任人要严肃问责，以提高各级管理人员对安全质量的责任意识。

2、继续强化项目减亏扭亏工作。今年要继续把治理亏损项目放在重要位置。要进一步加强对减亏扭亏工作的领导，健全和完善以总经理为核心的成本管理体系，明确一名副经理具体负责，切实加强和协调好单位成本控制和减亏扭亏工作，要认真落实减亏扭亏责任制，各分管领导要集中精力抓好项目减亏扭亏工作，要有针对性地制定亏损项目的减亏扭亏措施，并纳入绩效考核，严格兑现奖惩。

3、继续完善招投标管理工作。按照《中铁二局经营开发管理办法》、《工程项目物资集中采购管理办法》和《中铁二局纪检监察组织监督招标实施暂行办法》文件精神，规范操作流程。减少监察部门招标现场监督等程序性工作，着重加强对管理行为的监督力度，在发现问题上下功夫，特别是强化对领导干部、业务主管部门及其工作人员违法违纪行为投诉举报的调查处理。效能监察要处理好综合性与专业性结合的关系，在深入上下功夫，剖析深层次问题，完善制度建设。在招投标工作中，注意纠正人为干预招标、应招不招、明招暗定、评标不公等违法违纪行为，确保招投标工作公开、公平、公正、透明、合法合规。

4、继续规范对项目资金的管控。完善项目财务和资金管理制度，统一项目资金管理的原则和标准，用制度规范资金收支。严格现金、备用金管理，认真纠正随意套取现金、备用金长期挂账等问题，特别对边远项目和收尾项目，要加强监督。要控制办公费、交通费、招待费、通讯费等非生产性支出；严格控制公务用车的购置审批制度，遏制大手大脚，奢侈浪费等不良倾向，确保施工生产资金需求。

5、继续加大查办违纪违法案件的力度。继续扩大案件线索，除正常的信访举报主要渠道外，要加强与其他相关部门的信息沟通协调，善于从审计报告、财务检查报告、安全监察报告等信息中，发现问题，从而加大监察力度。加大查办案件的工作力度，认真严格执行责任追究制度。对涉及领导人员、业务管理部门及工作人员违法违纪问题的举报，有一件查一件，查实必究。因调查不认真致使调查结果不实，或弄虚作假、有意包庇的，要追究调查人的责任。不适应在纪检监察工作岗位的要坚决调离。积极配合地方司法机关办案，在查处违纪违法行为的同时，最大限度地维护好公司的利益和施工生产的稳定，规范公司管理行为。

三、整治主要手段及措施

1、不断改进监督方法。监察部门要减少招标现场监督等程序性工作，着重加强对管理行为的监督力度，在发现问题上下功夫，特别是强化对领导干部、业务主管部门及其工作人员违法违纪行为投诉举报的调查处理。效能监察要处理好综合性与专业性结合的关系，在深入上下功夫，剖析深层次问题，完善制度建设。

2、完善廉洁风险防控机制。加强过程控制，完善程序监督机制，严格权力运行规则，注重经办、审批环节的留痕监督。强化责任追究，确保追责到人。对于违反程序、滥用职权的，不论是否造成损失，都应追究责任。

3、综合运用各种监管信息开展监察工作。监察部门要加强与其他相关部门的信息沟通，坚持信息共享，善于从审计报告、财务检查报告、安全监察报告等信息中发现问题，从而加大监察力度。对于在工程建设领域发生突出问题或对投诉举报调查不认真的，公司要进行通报批评，必要时召开专题会议，由责任单位负责人作书面检查，发挥警示作用。加强对问题处理和整改落实情况的跟踪检查。重点检查对违纪违规人员处理的执行情况，加强对监察建议、审计决定等的整改落实情况的追踪，对敷衍塞责的要责成重新答复并提出批评，对有意规避问题，弄虚作假的要严肃处理。

第四篇：虚高价格整治方案

汉川市第三人民医院

药品虚高价格问题专项整治工作方案

为进一步加强我院药品购销及差价管理，为患者提供更加安全、有效的医疗服务，保证医疗质量和医疗安全，保障合理用药，根据《汉川市卫计委药品虚高价格问题专项整治工作方案》，结合我院实际情况，特制定本方案。

一、领导组：

组 长：王 新（院 长）副组长：柳朝平（支部书记）

王永旭（副院长）

黄国红（副院长）

夏贤元（医务科长）成 员：杨祁鑫（药剂科主任）

周如英（药品会计）

尹红胜（住院内科主任）

向钟祥（住院外科主任）

栾海红（门诊主任）

柳朝敏（康复科主任）

吴华娇（妇科主任）

领导组下设办公室，办公室设在医务科。主 任：杨祁鑫（兼）

成 员：薛卫娟 段雄英 工作职责：

1、院长是医院药品购销及差价管理第一责任人。

2、研究制定并批准发布我院医药价格问题专项整治工作方案。

3、确定药品价格管理控制指标，并纳入科室与个人工作质量、业绩进行考核。

4、每季度对我院实施方案的执行情况进行检查、分析评估和小结，针对存在问题制定切实可行的持续整改措施和方案，并对下季度工作作出部署，形成长效管控机制。

5、办公室负责参与我院医药价格问题相关的行政事务管理，并协调各部门工作。

二、临床科室管理小组 组 长：科主任

副组长：科副主任 科护士长 组 员：科室全体医师 工作职能：

1、监督本科室贯彻执行国家有关药事管理法律、法规和卫生行政部门有关药品价格管理制度。

2、负责落实本科室药品价格管理制度、实施细则，并督导实施。

3、督查制度使用与规范化管理情况，及时研究存在的

问题与隐患，提出改进与完善管理。

4、对科室内医务人员进行有关药事法规、基本药物知识教育，监督、指导和考核药事相关管理情况，提出改进意见。

5、每月质量安全分析会要体现基本药物制度落实情况。

三、具体实施方案

（一）制定药品虚高价格问题整改台账。

（二）公示通报

1、每月抽查50份处方、10份病历，将不合要求的处方按处方管理规定进项处罚。

2、每月对以下内容进行统计并公示通报：（1）基本药物使用量前50位的药品排序（2）药品使用量前3位的医师排序（3）每月对不合理处方进行公示。

（4）每月对抗生素使用进行排名，对抗菌药物使用率进行统计。

（三）监督奖惩办法

1、对于发现的不合理用药现象，及时通知医师本人进行改正；一个月内发现3次以上者对医师本人警告,并进行诫勉谈话；一个月内发现5次以上者，认定为医师合理用药考核不合格，离岗三个月，在医务科进行培训考核。

2、临床药师每月未按规定审核处方、调剂药品、进行用药交待或未对不合理处方进行有效干预的，及时告知药师

本人；一个月内发现3次以上者对药师本人警告,并进行诫勉谈话；一个月内发现5次以上者，认定为药师考核不合格，离岗三个月，在医务科进行培训考核。

3、对于存在严重问题的科室或医师，院长召集有关科室主任或医师进行诫勉谈话。

汉川市第三人民医院

0一六年九月二十七日

二

第五篇：一打击两整治自查报告

南召县小店乡一初中

校园及周边“一打击两整治”专项活动

自 查 报 告

自本月初县、乡安排部署开展校园及周边“一打击两整治”专项活动，我校高度重视，站在维护校园稳定，保证师生安全，促进教育教学和谐发展的高度，主要做了以下几方面工作：

一、统一思想，提高认识：

按照“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，进一步调控工作方法，着力健全制度，强化责任意识，提高工作效率，切实解决学校、学校周边各类安全问题，积极排查学校存在的隐患，促进学校的稳定和谐健康发展，确保学校教育教学秩序的安全稳定，确保师生人身安然无恙。

一是召开班子会，传达县、乡文件精神，讨论制定我校《开展校园及周边“一打击两整治”专项活动实施方案》，成立专项活动领导小组，提出我校开展此项活动要求。

二是召开教师会，学习我校《开展校园及周边“一打击两整治”专项活动实施方案》，提出我校开展此项活动要求，要求各口、各班做好安全隐患自查，组织好主题班会。

三是召开学生会，对学生进行安全教育、法治教育，提出安全要求，提高自我保护意识，增强自我保护能力。

二、成立组织，加强领导：

为切实加强对“一打击两整治”专项行动的组织领导，我校专门成立了“一打击两整治”专项行动领导小组，校长杨新泉同志亲任组长，副校长王中旺、陈永轩、闫浩任副组长，“三处一室”主任为成员，加强对此项工作的领导。

三、工作目标及要求

严格按照“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，认真落实《教育局“一打击两整治”专项行动工作方案》，在全校范围内开展“一打击两整治”专项行动，认真对校园内安全、校园周边环境安全隐患进行全方位的排查，并建立长效机制，协同上级有关部门及时处理好学校及学校周边的问题，切实消除校园及校园周边的安全隐患。

四、主要工作做法：

1、扎实开展安全防范教育。

学校不断拓展学校安全宣传教育的形式，开辟黑板报、升国旗、主题班会、等多媒体宣传阵地。充分利用品德、劳技和社会实践活动等各种相关的课程、活动的机会、设计的情境，来指导、训练学生，进行安全演练，加强安全教育。班级后墙黑板开设安全教育专栏、课程表开设安全教育课时。我校安全教育做到计划、课时、教材、师资“四落实”。

2、认真清理校园周边环境。

积极与乡综治办和辖区派出所等执法部门结合，对学校周边对学生身心有伤害的网吧、音像场所、流动饮食摊点进行清理。协助公安部门对校园周边的一些对学生可能造成伤害的小混混进行打击，为学生每天上、下学营造一个安全环境。

3、全面排查学校安全隐患。

首先组织人员认真检查教育教学设施、照明用电、就餐、食品等，严防教学设施对学生伤害。

其次在全校范围内组织大型的教育报告会，要求任何学生进校都不得携带火种、管制刀具以及对学生可能造成伤害的物品，并要求各班主任定时或不定时对学生所带物品进行检查，发现异常情况及时没收。

再次结合学生家长对学生加强思想、法制、道德和诚信教育，使之强化其法制、安全意识，以达净化校园之效果。

4、完善“三防”防控体系。

严格按照上级要求，建立“人防、物防、技防”有机结合的治安防控体系，切实加强校园夜间巡逻管理，加强门卫保安管理、建立校园巡逻制度、坚持领导带班和夜间巡查制度。进一步做好科技创安工作，加大视频监控等技术防范设施的投入，尽快完成学校监控系统与公安局联网工作。

5、维护师生在校人身、财产安全。

严查严防有侵害学校师生的违法犯罪行为，努力为师生营造安全、稳定的学校周边环境，力保学校师生的人身和财产安全。

6、以人为本关爱师生防治结合。

“一打击两整治”专项行动是造福师生的一项民心工程，需要广大师生齐心协力，共同参与。此次专项行动时间长，任务重，按照“以人为本、关爱学生”的总体要求，校长杨新泉高度关注和重视，及时召开校园及周边环境整治专门会议，认真研究部署校园及周边环境整治工作，最大限度地调动广大师生参与维护校园及周边环境安全的积极性，为校园营造安全、和谐氛围。

7、开展形式多样的警示教育活动。

一是举行向网吧告别的宣誓、签字活动； 二是组织安全知识有奖知识竞赛活动； 三是利用主题班会进行安全教育、诚信教育； 四是聘请法制副校长做法制教育报告。