公司业务自查1

第一篇：公司业务自查1

**支行公司业务自查报告

根据市行的要求，对**支行公司业务进行了自查，现将自查结果汇报如下：

1、同一客户是否拥有一个以上客户编号：系统内设有三个同名（**县政府集中支付中心）账户，其一为正常业务往来常用账户，剩余两个均为零余额账户，核查为正常账户。

2、其他转账交易信息：邢台市牛牛商贸有限公司、**县亚力机械配件有限公司销户时使用特种转账借方凭证、财务系统往来户因每月需上划收入使用特种转账贷方凭证，经核查正常。

3、月末存下月初取款：**县凯旋门洗车行为正常支付业务往来，**县城区热力有限责任公司为支付热力费用、中国联合网络通信有限公司**县分公司为上划话费，经核查正常。

4、月末突击大额存款（100万元以上）：**县政府集中支付中心为财政性拨款，**县电力局为收取电费费用，**县邮政局为为代发工资，邢台帝源房地产开发有限公司、**县建筑安装有限责任公司均为支付工程款，经核查均有授权人授权审批，并由核实人签字确认，正常。

5、避开审批、授权化整为零交易查询（取现交易）：**县全友蔬菜专业合作社、**县金阳广告有限公司、**县干果农副产品经销部，均有授权人审批授权，经核查无异常。

6、单位存款利率与标准利率不符

7、销户未收回开销户核准书：经核查我网点无核准书。

8、同一代理人代开多个账户：翟静霞为同一单位会计，其中**县收费管理局（已销户）。现翟静霞只属非税收入汇缴户财务联系人经核查无异常。

9、月末、季末向个人账户转账：**县建筑安装有限责任公司向个人账户转账为支付工程款，**县邮政局向个人账户转账为代发工资，经核查有授权审批，核实签字，正常。

10、多个不同客户单位地址相同：经核查相同单位设为同一地址，其他公司、单位在系统内输入为大概单位地址。

11、多个不同客户联系电话相同：经核实。客户刘杏实际为邢台帝源房地产开发有限公司财务联系人，**县建筑安装有限责任公司在开户时刘杏被授权代理办理开户业务，且档案内留有该客户身份证件复印件。（该复印件已抽出更换他人）

12、客户开户会计科目选择错误：经核查中国邮政储蓄银行有限责任公司**县支行、**县财政局非税收入汇缴户、**县财政局，三个账户的会计科目

13、开销户核准备案登记查询：经核查**县收费管理局、**县肉类行业协会、**县酒类协会、邢台颐和房地产开发有限公司均先报备人行审批再进行销户，在人行系统均报备。**县亚力机械配件有限公司、邢台市牛牛商贸有限责任公司，客户联系方式改变，系统自动生成睡眠户再进行销户，中国邮电工会**县邮政局委员会，开户时由工作人员向人行系统报备生成账户。

14、尾箱中存在特种转账凭证：经核实，重空（特种转账贷方凭证）由主管尾箱保存。经办人员使用时需再系统内进行请领使用。

15、对公账户向本单位法人、财务负责人、代理人转账：**县凯达广告有限公司、邢台市清田农产品有限责任公司、**县金阳广告有限公司均为私营户，向财务联系人代理人转账，均属正常。**县建筑安装有限责任公司通过向文雪花个人户转账均填写用途（支付经费），并当场与单位法人代表进行电话核实。经核查正常。

**县支行

2012年7月16日

第二篇：小学教师业务自查总结报告

小学教师业务自查总结报告

一、备课：

总体上看，全体教师课前能努力钻研教材，认真及时地备好每节课，教案详尽，课时数量充足，做到备教一致。优点：

（1）

备课从目标的制定、教学方法的设计及教学手段的运用能体现新的课程理念，教学流程规范，能注重学法的指导，板书设计合理，大多数老师课后都及时地写上教学反思。做得突出的教师有孟祥利、孟祥贞等。

（2）教学环节齐全，教学过程比较详实，个别教师教案中有自己独到的见解，抄袭教案的现象没有。

（3）大多数教师能根据所任学科教材及所教班级实际情况，制定教学进度。每课时根据学生实际定好教学目标，确定教学重点、难点，教学过程较清晰。

（4）教案书写规范、整洁。

（5）

个别教师教学反思及时、详细、深入，能根据实际情况有感而发。反思突出的教师有隋怀正、郭延华等。存在的问题：

（1）

个别教案的重难点全部一样，有的重难点过于随便，把握不准。

（2）学习方法在备课中也有反映，但不够具体、详细。

（3）大部分教师反思大多写的是学生的学习情况、课堂中存在的问题及本课时的优点，在反思中经验总结不够，解决问题的对策没有。还有部分青年教师没写教学反思。建议：

（1）

练习课和教学目的不够明确，针对性不明显。

（2）教学反思要写得实在而有针对性，要有理论性的东西，不能只是抄教案中的反思，否则是徒劳而无利。这次还出现了课还没上反思已经完成的情况。

（3）板书设计的艺术性和实用性也是今后备课应该努力的方向。

二、作业情况优点：

所有语文教师的作业种类齐全，批改都达到了或超过了规定的次数，而且能保证作业的批改质量。

（1）

多数教师布置的作业量适度，批改及时。

（2）还有部分教师有作业和作文批改记录。作业批改突出的教师：

周曰国、秦士斌等。存在问题：

（1）

少部分学生作业本保洁不好，纸页不整齐，有破损。

（2）个别老师批改作文不够认真、严禁，没有眉批和总评现象。

（3）个别教师对学生作业要求不严，光有批改没有订正。建议：

（1）

老师加强对学困生多采用面批形式。

（2）希望老师更加注重学生作业本上激励评语的运用。将作业本开发为进行班级管理的又一阵地，成为家长、老师、学生情感沟通的桥梁。

三、教师业务手册基本上都填写完整。

在听课记录上，评课很中肯，记录详细，有点评，并提出了自己的意见和合理化建议，有自己的教学思考。听课节数较多的有隋怀正老师等。优点：

（1）

教师听课节数都在15节以上，完成了一学期的听课节数。

（2）部分教师听课记录中有侧评、总评都很认真，有根有据。不足：

（1）

个别教师听课记录简单，听课节数少。

（2）个别教师光有听课记录，没有及时地点评。建议教师多进班级听课，及时发现并改进自己教学中的不足。教学工作是学校工作的核心，是学校的立足之本，更是教师分内的本职工作。希望全体教师扬长避短，不断进取，再创佳绩。

第三篇：09业务检查工作自查

业务检查自查报告

（2009-2010第二学期）

一、加强政治理论学习，强化教师职业道德素质。

按计划定期组织教师认真学习党的“十七大”精神、“三个代表”重要思想，认真贯彻落实科学发展观活动。以“十七大”精神、“三个代表”重要思想、胡总书记的“八荣八耻”、《教师职业道德规范》、《白银市教师工作行为十要十不准》、《景泰县教师工作纪律八条禁令》、和新颁布的《义务教育法》为内容，组织教师认真开展深入学习实践科学发展观活动、师德师风教育和“学校管理年”活动，撰写笔记5000字以上，撰写心得体会一份。联系工作实际，自查工作中的问题和不足，与教师们相互沟通，相互探讨，扬长避短，不断更新管理理念，提高自身的工作能力和管理水平，提高自身的职业道德修养和文化涵养，为全体教师造了一个团结和谐、进取向上的工作氛围。

二、组织教师认真开展教研教改活动，努力提高教育教学质量。

1、教而不研则苦。对于新教师，学校要求他们经常听课，虚心请教。作为校长，认真组织教师参加公开教学，校长听课达15节以上，并及时组织研讨，通过说、议、讲、评，让老教师学习年轻教师的新理念新教法；年轻教师学习老教师的宝贵教学经验，不断总结经验，督促教师们互相学习，扬长避短，以达到教学相长。教育教学质量有了进一步提高。

2、充分发挥远程教育资源优势，认真组织教师参加新课改和新技能学习。提倡教师经常观看优秀案例，自制和合理利用多媒体课件，并要求教 1 师大胆尝试新教法，课堂教学效果有了明显转变。

3、认真组织并积极参与“学科标，促课改”活动。

我校采取集中学习和自学结合的学习方式，组织教师积极参与新课标学习，人人有笔记，有心得体会，有反思；积极参与“教学反思”活动。作为校长，本人组织教师通过公开教学及研讨和教学反思活动，让教师们认真总结教学中所取得的成绩，寻找差距，不断促进教学观念和方法的转变。本人认真查找自己在教学工作中存在的问题，深刻反思，分析原因，认真改进。从教学方法、、驾驭教材等教学理念方面都有了新的认识和体会。并组织教师互相交流，扬长避短。

4、重视年轻教师的培养工作，通过领导听课指导、公开教学评议、自主业务学习、主动听课模仿等各种不同学习方式，再短时间内取得了预期的效果，鼓励年轻教师继续坚持不懈地努力，力争实现 “一年上路，两年合格，三年成才” 新教师培养目标，全面提高教育教学质量。

三．完善管理机制，加大教育教学管理力度

1、制定教师绩效工资实施细则和学生素质教育评价细则以及教师备课和批改作业制度，对教师备教案和批改作业严格要求，教案每周一查，作业四周一查，校领导每查一次认真记载，发现问题及时反馈，要求教师及时改正和克服。作为校领导本人始准严于律己，率先垂范；以身作则；勇挑重担。除了操心学校整体工作，还担任四年级数学、全校音乐课，周节数达19节，截止第九周数学教案达45节，备课认真扎实；过程详实具体，反思深刻，板书科学合理，字迹美观大方。数学作业达48次，作业批改细心认真，评价讲究多元化，注重学生良好习惯的培养，有助于学生全面发 展。每天起早贪黑，修剪树木，修理桌凳，给菜地锄草、浇水、绑架，粉刷教室„„任劳任怨，以满腔的热情和对工作的一片忠诚，铸造了伟大的师魂，给其他教师树立了榜样，大家争先恐后，工作越来越积极。

2、重视基本功的训练，我校把基本功练习和业务学习当作一项长期永久的工作来抓，首先校长带头发挥模范作用，练习三字一画，教师们积极响应，作业人人都有，教师的业务能力和教学水平有了很大的提高。

四、坚持每个工作日两签到制度，校长对每位教师认真、公正、公平考勤。

五、存在的问题：

1、卫生死角打扫不彻底，特别是电教室，教室。

2、个别学生作业封面脏，没写任课教师姓名。

3、班主任培训工作没有落到实处。

4、树木绿化还未修建整形。

5、常规管理需要加强。

六、整改措施：

1、卫生每天两扫两洒，一周一次大扫除，已形成制度。

2、教室已经全部粉刷，现已焕然一新。

3、班主任培训工作已经正常开展。

4、树木全部修剪整形。

5、学校常规管理日趋完善，并不断加强。

业务检查自查报告

〔2009-2010第二学期〕

车木峡小学

2010．5．4

第四篇：公司“小金库”自查

关于开展“小金库”自查自纠

工作的总结报告

为认真贯彻落实通知精神，公司严格按照集团“小金库”治理工作动员会议要求，结合我公司实际情况，认真进行 “小金库”专项治理工作，现将本阶段自查自纠情况汇告如下：

一、加强组织领导，积极动员部署

自集团下发关于《集团有限公司“小金库专项治理实施方案”》的通知后，我公司即刻按照其相关要求，结合本公司实际工作机制，认真做好宣传、动员和部署，成立了以公司总经理挂帅、经营层和各部门负责人为成员的公司治理“小金库”工作领导小组，设立了领导小组办公室（财务处），加强分工协作，落实工作责任；与此同时，通过办公会、宣传栏等形式加强宣传引导，提高干部职工对专项治理工作重要性的思想认识，鼓励群众监督举报。

二、认真开展自查自纠工作

按照专项治理方案要求，我公司对2006年9月26日以来的经济业务所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，重点围绕“治理内容”中的四种15项“小金库”表现形式开展清查。通过清查，我公司没有发现上述形式的违规违纪问题。在清查的基础上，认真填报了《企业“小金库”自查自纠情况报告表》。

三、提高认识，加强管理

通过此次“小金库”的清理、检查和治理工作，使我公司领导和

广大干部职工充分认识到“小金库”的危害性，进一步加强了对容易产生“小金库”的关键环节和部位的管控，比如：对单位各类银行账户的结存、库存现金的及时盘存、各类收费票据、印章的登记管理、现金借款凭条及时报销以及账薄是否纳入监管等情况，进行定期和不定期地检查。同时，严格按照国家和地产集团各项财会法律、法规、制度、规定进行财务管理，加强财务监督。通过这些活动，对促进我公司深化反腐倡廉、廉洁从业工作以及项目建设各项任务的实现将发挥积极的推动作用。

第五篇：2007年会计业务自查工作计划

2008年会计业务自查工作计划

为有效加强会计基础管理工作，加大会计综合管理力度，进一步巩固“二级”成果，根据《会计检查制度》的相关规定，现制定2008年会计业务自查工作计划。

1、采取“柜员自查和网点自查相结合”形式, 逐步提高柜员的自查能力,进一步健全自查机制。每名柜员对自己经办的业务按月进行自查；由会计机构负责人在网点范围内按月组织自查，对存在问题的柜员及时下达整改通知书，并及时进行责任认定。

2、突出“重点自查和全面自查并重”原则，逐步建立对重要岗位、重要环节的监测系统，严控各种风险。在柜员自查的基础上，会计机构负责人在组织全面自查的过程中要对重要岗位、部位进行重点自查。对重空岗、印章管理岗、压数机（密押器）管理岗、开户、现金出库和入库、签发汇票、票据清算、电子汇划、重要空白凭证出售等重要环节建立监测系统，做到重点控制重要岗位，对高风险环节能够实时监测。

3、采用“全面自查，专项自查，定期抽查相结合”方法，切实加强自查工作。根据上级行的临时性工作安排，积极组织专项业务自查，并对全面自查进行定期抽查，促使自查工作顺利进行。

4、加大事后稽核和综合考核力度，促使全员严格执行自查制度。通过严格执行我行制定的《会计核算质量考核奖惩制度》，建立考核与奖罚相结合的激励机制，不断健全会计工作业绩考核体系。一是我们把会计主管、副主管、稽核员均列为考核对象，把反洗钱、优质服务等工作都确定为考核范围，确保考核工作的全面性。二是采取最终扣分与按照业务量计算的差错率挂钩的形式，并把所有柜员的平均差错率确定为会计主管和副主管的差错率，稽核员按照第一个责任人被扣分数的双倍扣分处理，保证考核工作的公平性、公正性。三是坚持“按日考核，按月通报，按年兑现”方式，并对同一考核期内的重复性差错采取加倍扣分的措施，同时将考核结果作为下次竞聘上岗的依据，努力确保考核工作的公开性、持续性。四是合理分配绩效工资及加班费，体现多劳多得原则，充分调动会计人员的工作积极性。重点解决健全稽核制度和考核奖惩以及积分制度问题，确保自查、考评工作走向制度化、科学化、公开化。

5、全面加大自查工作力度，促使柜员主动拓宽自查范围，自觉提高自查能力，为严格执行学习、培训、考核三大制度和巩固“二级”成果提供有力保证。