事后质量抽查自查报告2

第一篇：事后质量抽查自查报告2

南丹县第一次全县水利普查

事后质量抽查自查报告

水利普查事后质量抽查是确保水利普查成功的重要一环。按照国务院水普办《第一次水利普查质量控制工作细则》和自治区水普办《第一次全国水利普查自治区级事后质量抽查工作方案》的要求，为明确事后质量抽查目标，落实质量保障措施，确保水利普查内容的准确、可靠。我县对水利普查事后质量抽查工作开展了自查，自查结果：全县水利普查工作符合上级对水普工作的总体要求！现将事后质量抽查自查主要情况汇报如下：

一、基本情况

我县共分为11个普查区，经清查，全县有各类普查对象：水库工程28座，水电站工程11座，泵站工程17处，堤防长度19.49km,堤防数量4段，农村供水工程13处，城乡居民用水调查总数100户(其中城镇用水20户，农村居民用水80户),灌区用水调查调查21处,公共供水企业调查1个,工业企业调查40个,建筑与第三产业单位33个, 河湖取水口334处(其中农业取水口256处，非农业取水口78处)，地表水水源地6处，供水人口7.33万人，保护治理河段17处，河段总长563.61km,入河湖排污口48处（规模以上12处，规模以下36处），水利单位24个，灌区390处，其中2000亩以上灌区3个总灌溉面积7.9942万亩，地下水取水井19眼。（规模以上地下水水源地1处）

抽查样区在全县范围内进行，乡级抽查了城关镇、车河镇、1

村（社区）级抽取了天生桥、车河工业园区排污口、城关镇拉么四队三拱桥水源地、吾隘镇吾隘河、芒场镇鸽子石饮水工程、里湖王尚饮水工程等共计50个样区。

二、抽查对象及数据情况

县级抽查普查对象 50个，其中抽查堤防2 处，地表水水源地 2 处，治理保护河流流 2 处，2000亩以上及跨县乡灌区2处，典型居民生活用水4户，灌区调查对象2个，公共供水企业 1户，工业企业3个，建筑业与第三产业单位3个。

乡级样区抽查水库工程 1座（月里镇），水电站1座（芒场），泵站工程 2 处（车河镇），农村供水工程 2处（其中芒场镇1处，八圩乡1处），河湖取水口3处（其中城关镇镇1处，芒场镇1处，大厂镇1处），入河湖排污口3处（城关镇1处，大厂镇1处，车河镇1处），水利单位3个（其中城关镇1个，月里镇1个，里湖乡1个），2000亩以下非跨乡灌区 2 处（其中六寨镇 1处，芒场镇 1处）。

村级样区抽查地下取水井 5 处（其中城关镇1处，车河镇1处，芒场镇2处，八圩乡1处），塘坝窖池 4处（六寨镇1处，罗富乡1处，芒场镇2处，月里镇1处），灌溉面积2处（其中月里镇1处，芒场镇1处）

三、抽查工作开展情况

一是成立了抽查组，由分管领导担任抽查组长，抽查组的成员主要由县水利普查机构的专项负责人和有关专业技术员、普查指导员组成。二是抽查样区比例数量按《第一次全国水利普查事中质量抽查办法》及自治区水普办《第一次全国水利普查事中质 2

量抽查工作方案》规定执行。三是抽查组根据抽查样区的对象名录按比例选定样区的抽查对象。四是在乡镇级普查样区开展交流座谈活动，了解当地水利现状和情况，并查阅相关资料。五是根据抽查对象进行现场核实。六是采取“回头看”，对抽查对象内业资料进行了反复核实。七是对全县的水利普查样表的发放、空间数据的采集与标绘、普查数据的处理情况进行了自查。八是对台帐建设情况进行了自查。

四、抽查结果

（一）普查工作进度情况

一是按照上级水利普查事后抽查要求精神，制定了水利普查《事后质量抽查工作方案》，并根据事后质量抽查工作方案落实措施。二是对抽查人员进行专项业务培训。三是按照相关专业，分成抽查工作组，划分抽查片区，开展内业和外业的事后质量抽查。

（二）取用水台账

全县应建立取用水台帐142处，实建台帐142处。其中灌区取用水量台帐21处；工业用水户40户；建筑业用水户2户；第三产业取用水台帐34户，河湖取水口取用水台帐45处。抽查为典型用水灌区1处，工业用水户3户，第三产业用水户2户，河湖取水口2处。全县共下发台账表142份，且表格正确。城镇居民典型用水户、规模化畜禽养殖场、公共供水企业、工业企业及建筑业与第三产业单位均采用水计量设施计量；农村居民用水采用容器计量，灌区采用测水位推算计量。台账数据合理，经抽查合格数与抽查数相比，数据合格率为100%。目 3

前已建立好了2011年1-12月的台账。

（三）空间数据采集标绘情况

县水利普查办公室安排专门人员落实专门的交通工具和空间数据采集设备，启动了全县水利普查空间数据的现场采集工作。全县共需采集空间数据571处，抽查已采集空间数据30处，其中水利工程12处，经济社会用水9处，河湖开发治理8处，行业能力4处，灌区1处，规模以上机电井2处。采集的空间数据已及时标绘在空间数据系统中。经检查水利普查空间数据外业采集成果一览表，空间数据采集管理系统，各类普查对象的标绘质量符合要求。

（四）普查数据处理情况

一是下发了各类水利普查样表，并对抽查人员再次进行了培训；二是各水利普查区的抽查人员组织有关人员对普查的数据在规范性，合理性、逻辑性、完整性等进行抽查复核；三是对取用水量台账等动态数据的录入情况进行了抽查；四是对获取的数据和录入位置坐标数据进行了一致性与正确性进行了抽查复查；五是各类普查对象关联数据的处理进行了抽查查；六是对台账管理系统和空间数据采集处理系统名录的一致性进行了抽查复查。

五、抽查中存在的主要问题

1、工作方面

一是由于时间紧，年末工作多，杂事多，影响了抽查工作的彻底性。二是上级没有具体的业务培训，抽查的标准不一致。使抽查工作的进程受到了一定的限制。

2、台账建设方面

对没有计量设施，采取推测计量的典型用水户的台账记录，难以达到典型用水户的用水计量精度。加上受用水户生产生活发生变化的影响，台帐记录出现高低不规则的现象。

3、其他方面

一是因抽查面宽点多，编写抽查报告方面不及时，有的数据反映也不准确；二是有的人员变动大有外出的，工作调动的等等，联系不上普查时的当时相关人员，使抽查对象出现普查员不在位现象等问题。

二0一二年十月二十六日

第二篇：邻水县事中质量抽查自查报告

邻水县人民政府第一次全县水利普查领导小组办公室文件

邻水普办〔2011〕（2）号 签发人：冯朝晖

邻水县人民政府第一次全县水利普查领导小组办公室 关于水利普查事中质量抽查的自查报告

市水利普查办公室：

水利普查质量是水利普查工作的生命，质量控制是确保水利普查成功的关键。对此，我们按照《第一次水利普查质量控制工作细则》的要求，明确质量控制目标，构建质量控 制体系，落实质量控制措施，确保水利普查内容的全面、真实、规范、可靠。根据《第一次全国水利普查事中质量抽查办法》的规定，我县对水利普查工作的进度和质量进行了自查，自查结果：全县水利普查工作进度符合上级对水普工作的总体要求，取用水台账建设规范，普查数据获取全面，空间数据采集已开展并及时标绘，普查数据预处理扎实推进。现将事中质量控制自查主要情况报告如下。

一、抽查工作开展情况

（一）基本情况

我县共分为45个普查区，经清查，全县有各类普查对象：水库工程84座，水电站工程38座，水闸工程1座，泵站工程41处，堤防长度10.1km,堤防数量4段，农村供水工程43处，城乡居民用水调查总数100户(其中城镇用水20户，农村居民用水80户),灌区调查5处(其中不跨县灌区5处),规模化畜禽养殖场9个，公共供水企业调查12个(其中城镇11个、农村1个),工业企业调查70个,建筑与第三产业单位88个, 河湖取水口77处(其中河流77处)，地表水水源地20处（其中河流1处，水库19处），保护治理河段30处，河段总长202.5km,入河湖排污口80处，水利单位77个，灌区85处，（大于等于1万亩小于30万亩2处，大于等于2千亩小于1万亩4处，大于等于50亩小于2千亩79处）地下水取水井73225眼。（规模以上地下水水源地5处）

抽查样区县级在全县范围内进行，乡级抽查了坛同镇、城北镇。村级抽取了坛同镇的黄桷冲村、陡水坡村、城北镇的景家沟村、文家坡村。

（二）抽查对象及数据情况

县级抽查普查对象 21 个，其中抽查堤防2 处，地表水水源地 2 处，治理保护河流流 2 处，2000亩以上及跨县乡灌区1处，典型居民生活用水4户，灌区调查对象1个，规模化禽畜养殖场 2处，公共供水企业 1户，工业企业3个，建筑业与第三产业单位3个。

乡级样区抽查水库工程 1座（城北镇），水电站1座（坛同镇），泵站工程 2 处（其中九龙镇 1处，袁市镇1 处），农村供水工程 2处（城北镇），河湖取水口3处（荆坪乡），入河湖排污口3处（石梓乡），水利单位2个（其中丰禾镇1个，坛同镇1个），2000亩以下非跨乡灌区 2 处（其中 城北镇 1处，城南镇 1处）。

村级样区抽查地下取水井 1 处（丰禾镇胜利村），塘坝窖池 1处（城北镇姚家村1处），灌溉面积2处（其中城北镇1处，坛同镇1处）

(三)抽查工作实施情况

一是成立了抽查组，抽查组的成员主要由县水利普查机构的水利普查指导员组成。二是抽查数量按《第一次全国水利普查事中质量抽查办法》及《四川省第一次全国水利普查 事中质量抽查工作方案》规定执行。三是抽查组根据抽查样区的对象名录选定了样区的抽查对象。四是乡级普查样区进行了交流座谈，并查阅了资料。五是根据抽查对象进行了现场核实。六是对抽查对象的内业资料进行了核实。七是对全县的水利普查样表的发放、空间数据的采集与标绘、普查数据的预处理情况进行了自查。八是对台帐建设情况进行了自查。

二、抽查结果

（一）普查工作进度情况

一是全县按照上级水利普查机构制定了水利普查工作进度计划，并根据进度计划实行进度控制。二是举办了全县的水利普查工作人员的专项培训。三是全县已发放了水利普查样表1805份，已收回687份。

（二）取用水台账

全县应建取用水台帐240处，实建台帐240处。其中灌区取用水量台帐5处；工业用水户70户；建筑业用水户7户；第三产业取用水台帐81户，河湖取水口取用水台帐77处。抽查为典型用水灌区1处，工业用水户3户，第三产业用水户2户，河湖取水口2处。全县共下发台账表240份，且表格正确。

城镇居民典型用水户、规模化畜禽养殖场、公共供水企业、工业企业及建筑业与第三产业单位均采用水计量设施 4 计量；农村居民用水采用容器计量，灌区采用测水位推算计量。

每月由各水利普查区普查员将各台账取水情况上报到县水利普查办，水利普查办核查后录入台账系统，台账数据合理，经抽查合格数与抽查数相比，数据合格率为100%。目前已建立好了1-10月的台账。

（三）普查数据全面获取情况

一是县水利普查办编制了普查数据全面获取的工作方案和计划，满足2011年底前分期分批完成各类普查对象填表底数收集整理的要求；二是由县水利普查机构将有关普查对象的历史资料下发给了各普查区；三是各普查区水利普查员根据实际情况和历史资料填制清查及普查表格，并上报县水利普查办；四是县水利普查办根据实际情况和历史资料，对水利普查表格的准确性、合理性、有效性、数据间的逻辑关系等方面进行了详细审核。通过各种质量控制办法，使普查数据获取符合全面、真实、有效。

(四)空间数据采集标绘情况

县水利普查办公室安排专门人员落实专门的交通工具和空间数据采集设备，启动了全县水利普查空间数据的现场采集工作。全县共需采集空间数据465处，抽查已采集空间数据30处，其中水利工程12处，经济社会用水9处，河湖开发治理8处，行业能力4处，灌区1处，规模以上机电井 2处。采集的空间数据已及时标绘在空间数据系统中。经检查水利普查空间数据外业采集成果一览表，空间数据采集管理系统，各类普查对象的标绘质量符合要求。

（五）普查数据预处理情况

一是下发了各类水利普查样表，并对水利普查人员再次进行了培训；二是各水利普查区的水利普查员先预填报静态的水利普查数据并报水利普查办，水利普查办组织有关人员对普查的数据在规范性，合理性、逻辑性、完整性等进行审核；三是对取用水量台账等动态数据的录入前进行了审查；四是对获取的数据和录入位置坐标数据进行了一致性与正确性进行了审查；五是各类普查对象关联数据的处理进行了审查；六是对台账管理系统和空间数据采集处理系统名录的一致性进行了审查。

三、抽查发现的主要问题

（一）工作进度方面

加大水利普查样表填制工作的检查和指导力度，加快样表的回收速度，确保水利普查工作的按时按质完成任务。

（二）台账建设方面

对没有计量设施，采取推测计量的典型用水户的台账记录，需加大指导力度，提高典型用水户的用水计量精度。

（三）空间数据采集标绘方面

增加空间数据采集设备，加快空间数据的采集速度，确 保空间数据如期完成。

（四）普查数据预处理方面

加大县乡两级普查数据预处理工作的配合力度，及时收集和反馈信息，为正式填制和上报水利普查数据奠定扎实的基础。

四、建议

建议各级水利普查机构加大指导力度，确保水利普查工作实现预期目标。

二0一一年十一月九日

附件：

1、事中质量抽查汇总表

（一）2、事中质量抽查汇总表

（二）3、事中质量抽查汇总表

（三）主题词：水利 普查 质量 抽查 报告

邻水县人民政府第一次全县水利普查领导小组办公室 2011年11月9日 印（共印6份）8

第三篇：抽查规范事中事后监管工作方案

万宁市教育局实施“双随机一公开” 抽查规范事中事后监管工作方案

一、基本原则

1．坚持简政放权，放管结合，优化服务。深入推进简政放权、放管结合、优化服务。转变教育监管理念，提升监管效能，创造良好的教育发展环境。

2．坚持依法监管。严格执行教育法律法规，规范事中事后监管，落实监管责任，确保事中事后监管依法有序进行，推进随机抽查制度化、规范化。

3．坚持公正高效。规范行政权力运行，切实做到严格规范公正文明执法，提升监管效能，减轻学校和教育机构负担，优化教育发展环境。

4．坚持公开透明。实施随机抽查事项公开、程序公开、结果公开，实行“阳光执法”，保证监管对象权力平等、机会平等、规则平等。

二、随机抽查的对象和内容(一)学校常规工作管理。

1、遵纪守法。贯彻党和国家教育方针、政策、教育法律和法规，坚持社会主义办学方向和公益性原则，遵守国家有关民办教育法律、法规和政策的情况。2、2、办学条件。办学场地、设施是否符合设置标准和安全要求;是否全面落实安全工作责任，建立健全相关制度，保障经费投入，配齐设施设备，建立健全应急队伍，定期进行疏散演练和安全教育培训。

3、学校章程。章程完善及按照章程开展教学活动情况。

4、财务状况。收费项目许可，收费支出、资金使用，财务人员、会计制度，报表编制，审计情况。

5、教学质量。学籍管理及教学计划的制定、执行情况。规章制度建立健全，学生、家长、社会认可度。

(二)住宿生周末乘车管理。

1、学校应做好承租车辆的安全审查和上报等工作。

2、加强对学校的监管，指导、督促学校建立完善承租车辆安全管理制度，明确和落实周末乘车安全管理责任;组织学校开展交通安全教育和校车安全事故应急处理演练，督促学校加强学生乘车管理。

3、明确分工，层层落实责任，与客运公司、随车人员签订责任书，采取切实有效的措施把这项工作做实、做细。

（三）校园食堂物质配送中心管理。

规范学校食堂管理，杜绝“三无”食品流入学校，确保师生饮食卫生安全：

1、统一采购。严格实行学校食堂物资集中采购、招商准入和划片配送制度。各学校食堂物质由中标企业统一配送；任何学校不得私自采购非中标企业（个人）食堂物资，严禁中标企业委托安排非中标企业向学校食堂供货。

2、严格管理。中标企业要信守承诺，热情服务，保证质量。配送中心要经常听取学校和供货企业意见，加强沟通、协调和监督，确保学校食堂物资配送规范运行。

3、落实责任。各学校和中标企业要严格遵守相关规定，切实履行职责，共同做好学校食堂物资配送工作。供货商对所供应的物资必须实行“三包”，承担所供物资的一切法律责任，自负盈亏。全 各教育单位必须按规定渠道采购物资，并及时结清货款，不得截留、扣押和挪用食堂物资货款；对违规采购或采购时敷衍塞责、麻痹大意、不按规定程序操作，造成损失和安全事故的，将严肃追究有关直接责任人和学校负责人的责任。

(四)市教育局要按照权力清单和责任清单确定具体的抽查对象和内容，制定抽查事项清单和“双随机”抽查工作实施方案。

三、建立监管对象名录库

市级教育监管对象名录库为依照法律法规规章规定明确由市级教育行政部门监管的学校或教育机构，按照全面覆盖、动态管理的原则建立，包括市职校、各中小学、幼儿园共264个。抽查组织科室可针对不同的抽查事项，根据监管对象的类别确定不同的随机抽取范围。

四、建立执法检查人员名录库

执法检查人员名录库由局机关相关股室负责人构成。局机关相关股室负责人作为随机选派执法检查人员可对本局所有随机抽查事项进行检查。执法检查人员名录库根据执法检查人员变动情况定期更新。

五、建立“双随机”抽查机制 建立随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员的“双随机”抽查机制，严格限制自由裁量权。通过电子抽签方式，从监管对象名录库中随机抽取检查对象，从执法检查人员名录库中随机选派执法检查人员。对“双随机”抽查做到全程留痕，实现责任可追溯。

六、组织实施

1.制定“双随机”抽查计划。每年4月底前，由随机抽查事项所涉及的业务处室提出“双随机”抽查计划，经审核审批股审批汇总、局领导审定后，统一公布实施。业务股室在加强事中事后监管工作中，也可根据工作实际，适时提出“双随机”抽查需求，经审核审批股初审，并报局领导审定后予以增补。

2.“双随机”抽查的启动。根据计划，制定具体实施方案（含抽查项目、实施时间、抽查目的、执法人员数量、执法检查方式、保密要求以及检查结果运用等），启动“双随机”抽查。

3.随机抽取检查对象和执法检查人员。根据计划和实施方案，按照“双随机”机制要求，抽取检查对象和执法检查人员（被随机抽取的执法检查人员确有其他重要公务无法参加的，按抽取先后顺序依次进行递补）。执法检查人员与检查对象有利害关系的，应依法回避。

4.开展执法检查。指派一名干部为执法检查组组长，带领执法检查人员，根据工作方案，对随机抽取的检查对象进行执法检查。

5.“双随机”抽查比例和频次。随机抽查比例和频次，法律法规规章有规定的，按规定实施；法律法规规章没有规定的，随机抽查比例不低于随机抽查事项对应的监管对象总数的5%，抽查频次原则上每年不少于2次。对涉及安全和民生的重点监管领域，以及投诉举报多、有严重违法违规记录等情况的监管对象，可加大随机抽查力度。

6．抽查结果运用。针对监管对象名录库逐一建立诚信档案。检查结束后，应形成执法检查报告，于抽查结束后10个工作日在局网站向社会公布，并推送到公共信用信息平台，纳入监管对象的社会信用记录，让失信者一处违规，处处受限。对抽查中发现的违法违规行为要依法依规进行处理，构成行政处罚要件的，要及时启动行政处罚程序；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关，做到“惩处一例，警示一片”，形成有效的震慑作用，增强监管对象守法的自觉性。

七、工作要求 1．高度重视，落实责任。“双随机”抽查是国务院和省市政府推进简政放权、放管结合、优化服务的一项重大部署，各有关股室务必高度重视，增强责任意识，认真学习研究，做好随机抽查方案的细化和落实，公平、有效、透明地进行事中事后监管，提高检查水平，确保随机抽查工作取得实效。按照市政府文件确定的时间进度要求，及时研究制定实施方案。

2．程序规范，档案齐全。要严格执法，提高执法效能，对同一监管对象的多个检查事项，原则上应一次性完成，避免任性执法、执法扰民。“双随机”抽查的发起、随机抽取过程、检查结果运用等要做到档案齐全，全程留痕，主动接受监督。

3．加强宣传培训。随机抽查是事中事后监管方式的探索和创新，及时总结随机抽查工作经验，不断完善“双随机”工作机制。加强执法人员培训，提高执法人员监管能力和水平，确保监管质量；同时要加大宣传力度，使监管对象和广大人民群众能够理解和支持，为顺利推行营造良好的舆论氛围。

附：实施“双随机”抽查规范事中事后监管工作领导小组

万宁市教育局实施“双随机”抽查规范

事中事后监管工作领导小组

组

长:

副组长: 成员:

第四篇：质量抽查交流发言

五年级语文质量抽查总

朱霞

我所教的班级是五（2）班，接班时摸底成绩如下：平均分，90分以上的零个，优秀率，80分以上的个，优良率，及格率。这一次抽查的成绩如下：平均分 73.4，90分以上的3个，优秀率6.1%，80分以上的 12个，优良率30.6%，及格率91.8%。这个成绩从表面上看，好像进步特别快，实际上是因为这次考试没有考作文，说实话学生的作文是一个难点也是一个重点，他们的作文水平是相当低的，优秀的作文是凤毛麟角。可喜的是学生的一些基础还是不错的，这都是前任教师打下了坚实的基础。摸底考试的内容是四年级的，学生课内的知识大部分也忘记了，而这次质量抽查的内容是我们刚刚学过没多久的，所以学生课内的题目基本上能答出来。基础题型总体得分一般，与预期目标还有一定的距离。根据新的语文课程标准精神，基础题型主要考查最基本的字、词、句、古诗的积累；最基本的学习习惯和方法的掌握情况。基础测试力求体现引导教师在日常的课堂教学中注重最基本的语言因素，重视字词句的教学，防止课堂教学中脱离语言训练的空洞感悟，教师不可忽视语文教材中的最基本的知识点的教法指导。

所以在平日的教学中，一、要在引导学生进行语言积累的时候，不要只顾教材上的词语，辐射面要广些，让学生接触大量的语言材料，拓宽视野，学生应付考试就不成问题了。

二、课外阅读材料主题内容深广，学生的阅读分析存在问题。在教学中，应注重引导学生静心读文，细心答题，仔细检查。而且指导学生读懂所给的文本，体悟文本想要告诉读者什么，自然而然，短文内容、中心很快能领悟。

三、古诗积累的教学中，一方面要求学生学会读、背、默、吟。另一方面要在古诗教学中要求学生在理解诗意的基础上进行背诵，并指导学生一些记忆的方法。

四、知识点的教法指导要到位，训练力度要加大，对学生平时的答题要严格批改，平时的严格是为了保证考试不出不该错的差错，力争出成效。教法指导比如说要求学生学会联系上下文理解词语，也可以通过近义词来解释理解词语。

第五篇：推广双随机抽查规范事中事后

推广“双随机”抽查规范事中事后

监管实施方案

为做好“双随机”抽查工作，规范对交通运输市场主体的事中事后监管，推进建设法治交通的进程，根据国务院办公厅《关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》（国发﹝2015﹞58号）、省政府办公厅《关于推进“双随机”抽查规范事中事后监管的实施意见》（冀政办发﹝2015﹞22号）以及交通运输部的有关部署，提出如下实施方案。

一、充分认识“双随机”抽查的重要意义

推广“双随机”抽查，规范事中事后监管，是贯彻党中央、省委、省政府简政放权、放管结合、优化服务、加快转变政府职能的重要手段；是转变监管理念，创新监管方式，提升监管效能，强化市场主体自律和社会监督，切实解决检查任性和执法扰民、执法不公、执法不严等群众反映强烈的突出问题的有效途径；能有效推动大众创业、万众创新，为各类市场主体营造公平竞争发展环境。

二、制定“双随机”抽查事项清单

根据有关法律法规规定和省政府确定的我厅权力清单，省交通运输厅负责实施的随机抽查清单如下：

（一）对全省公路建设市场的监督。

（二）对港口建设经营市场的监督。

（三）对地方航道的通航条件、航行安全、养护状况的监督。

（四）对水运建设工程质量安全情况的监督。

（五）对本省区域内港航安全生产工作实施情况的监督。

（六）对国际、国内水路运输经营活动的监督。

（七）对取得《港口设施保安符合证书》的港口设施履约情况的监督。

（八）对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督。

（九）对全省地方铁路工程质量及安全的监督。

（十）公路工程质量监督。

（十一）公路工程安全监督。

“双随机”抽查事项清单实行动态调整，遇有政策法规调整等情况发生时，及时按程序调整后向社会公布，确保监管事项合法。

三、建立健全市场主体名录库和执法检查人员名录库

根据我厅“双随机”抽查事项清单，分别由厅基建处、港航局、运管局、铁路局、公路质监站根据各自职责，提出市场主体名录库（见附件1）和执法检查人员名录库（见附件2）。

市场主体名录库、执法检查人员名录库实行动态管理，遇有市场主体变更或执法检查人员调整时，及时录入、更新相关信息。

四、合理确定抽查比例和频次

合理确定抽查比例和频次，既可保证必要的抽查覆盖面和工作力度，又能防止检查过多和执法扰民，具体标准如下：

（一）对全省公路建设市场的监督。比例：10% 频次：1次/年

（二）对港口建设经营市场的监督。比例：20%-30% 频次：1次/年

（三）对地方航道的通航条件、航行安全、养护状况的监督。

比例：20% 频次：3次/年

（四）对水运建设工程质量安全情况的监督。比例：100% 频次：3次/年

（五）对本省区域内港航安全生产工作实施情况的监督。

比例：25% 频次：2次/年

（六）对国际、国内水路运输经营活动的监督。比例：100% 频次：1次/年

（七）对取得《港口设施保安符合证书》的港口设施履约情况的监督。

比例：100% 频次：1次/年

（八）对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督。

省际、市际客运企业 比例：10% 频次：不少于1次/年

国际道路货物运输企业 比例：100% 频次:不少于1次/年

危险货物运输企业 比例：5% 频次：不少于1次/年

汽车维修企业 比例：10% 频次：不少于1次/年

驾校 比例：10% 频次：不少于1次/年

一级汽车客运站 比例：10% 频次：不少于1次/年

（九）对全省地方铁路工程质量及安全的监督。比例：综合检查100%；专项检查不低于40% 频次：综合检查2次/年；专项检查不少于2次/年

（十）公路工程质量监督。比例：综合检查100% 频次：综合检查2次/年

（十一）公路工程安全监督。

比例：综合监督检查100%；专项督查不低于40% 频次：综合监督检查2次/年；专项督查不少于2次/年

五、依法作出处理决定

对抽查中发现有违法违规行为的市场主体，要依法依规处理，该责令整改的要责令整改，应该接受处罚的要依法做出处罚决定。对在检查中经常被发现有违规行为的市场主体，要增加抽查频次，加大检查力度，形成有效震慑，增强市场主体守法的自觉性。

对抽查中遵纪守法的市场主体，适当降低检查的频次，鼓励市场主体依法依规、诚信经营。

六、处理结果的运用

（一）抽查结果的公开。

推进“双随机”工作信息公开。通过政府网站、门户网站、信用信息共享平台等对“双随机”抽查结果进行公开，进一步加大随机执法检查信息公开力度，及时向社会公布随机抽查事项目录、随机抽查处理结果，提高行政机关职责履行、权力运行的透明度，拓宽社会监督渠道，为新闻媒体、行业组织、利益相关主体和广大群众共同参与监督创造条件。

（二）抽查结果信息共享。建立抽查结果信息共享机制。抽查结果以通报等形式与上级交通运输主管部门、项目主管单位及参建单位共享。抽查结果在信用信息平台进行公示，实现信用信息共享。

（三）与信用体系衔接。

做好随机抽查与社会信用体系相衔接。建立健全市场主体诚信档案、失信联合惩戒制度、黑名单公示制度。将随机抽查结果纳入市场主体的社会信用记录，让失信者一处违规、处处受限。

七、保障措施

（一）坚持依法行政。

各地各部门要进一步增强法律意识，坚持依法行政。对被抽查市场主体实施检查时，检查人员不得少于两人，并出示执法证件。检查人员要填写实地检查记录表，如实记录检查情况，并由市场主体负责人签字或市场主体盖章确认。无法取得签字或盖章的，检查人员要注明原因，必要时可邀请有关人员作为见证人。要逐步实现“双随机”抽查全过程记录。

（二）探索联合检查。

大力探索开展跨部门联合抽查，防止检查过多和执法扰民，各地要结合实际，协调组织相关部门开展联合抽查。按照“双随机”要求，制定并实施联合抽查计划，合法合理地整合部门检查事项，对同一市场主体的多个检查事项，原则上应一次性完成，提高执法效能，降低市场主体成本。

（三）严格抽查纪律。

对“双随机”抽查工作中失职、渎职和违纪的，依法依规严肃处理；对监管部门没有及时发现、制止相关违法违纪行为而引发系统性风险的，要依法追究监管部门和相关领导的责任；对各地区各部门随机抽查推进迟缓、协调配合不力，造成工作脱节、延误改革进程的单位和个人，要进行通报批评，严格问责追究。

（四）加强宣传培训。

“双随机”抽查是事中事后监管方式的探索和创新，关系到社会群众和市场主体切身利益。各地区、各有关部门要加大宣传力度，对“双随机”抽查进行全面解读和强有力的宣传报道，帮助各类市场主体了解“双随机”抽查的程序方法等内容，进一步促进市场主体经营活动中的自律。同时加强执法人员培训，转变执法理念，完善“双随机”抽查加强事中事后监管的办法，不断提高执法能力。

附件：

1、河北省交通运输系统“双随机”抽查市场主体名录库

2、河北省交通运输系统“双随机”执法检查人员名录库 附件1：

河北省交通运输系统“双随机”抽查市场主体名录库

一、对全省公路建设市场的监督

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二、对港口建设经营市场的监督

港口建设：河北港口集团有限公司、秦皇岛经济技术开发区港务有限公司、曹妃甸国际物流园股份有限公司、唐山曹妃甸综合保税区港务有限公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司、唐山曹妃甸煤炭港务有限公司、河北华电曹妃甸储运有限公司、华能曹妃甸港口有限公司、曹妃甸港西港码头有限公司、曹妃甸港集团有限公司、唐山港口实业集团有限公司、京唐港首钢码头有限公司、唐山港集团股份有限公司、唐山丰南港建设开发有限责任公司、沧州港务集团有限公司、河北海伟港务公司、沧州黄骅港矿石港务有限公司、沧州黄骅港钢铁物流有限公司、黄骅港泰地石油化工有限公司、河北冀海港务有限公司、神华黄骅港务有限责任公司

港口经营：河北港口集团有限公司、秦皇岛港股份有限公司、秦皇岛奥莱特腈纶有限公司、秦皇岛市新港港务总公司、秦皇岛秦山化工港务有限责任公司、秦皇岛兴帮货物仓储有限 公司、秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司、中国船舶燃料秦皇岛有限公司、唐山港集团股份有限公司、开滦（集团）有限责任公司港口储运分公、唐山冀新水泥中转有限公司、京唐港煤炭港埠有限责任公司、唐山港国际集装箱码头有限公司、国投中煤同煤京唐港口有限公司、京唐港液体化工码头有限公司、唐山港口实业集团有限公司、唐山海港三号码头有限公司、唐山港国际集装箱码头有限公司、京唐港首钢码头有限公司唐山曹妃甸实华原油码头有限公司、国投曹妃甸港口有限公司、曹妃甸港口集团有限公司、唐山曹妃甸矿石码头有限公司、唐山曹妃甸实业港务有限公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司、中石油京唐液化天然气有限公司、曹妃甸港西港码头有限公司、唐山曹妃甸文丰码头有限公司、唐山曹妃甸钢铁物流有限公司、沧州港务集团有限公司、神华黄骅港务有限责任公司、沧州渤海港务有限公司、沧州黄骅港矿石港务有限公司、秦皇岛中理外轮理货有限责任公司、唐山外轮理货有限公司、唐山中联理货有限公司、沧州中理外轮理货有限公司、中联理货有限公司沧州分公司

三、对地方航道的通航条件、航行安全、养护状况的监督 大港油田滩海公司、大港油田勘探事业部、大港油田埕海1人工岛项目部、大港油田埕海2项目部、黄骅港港务公司、神华港港务公司、洛克石油公司

四、对水运建设工程质量安全情况的监督 沧州黄骅港矿石港务有限公司、沧州渤海港务公司、神华黄骅港务公司、河北华电曹妃甸储运有限公司、华能曹妃甸港口有限公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司、联想控股曹妃甸港务有限公司、唐山港集团股份有限公司、唐山港口实业集团有限公司、秦皇岛港股份有限公司

五、对本省区域内港航安全生产工作实施情况的监督 河北港口集团有限公司、秦皇岛港股份有限公司、秦皇岛奥莱特腈纶有限公司、秦皇岛市新港港务总公司、秦皇岛秦山化工港务有限责任公司、秦皇岛兴帮货物仓储有限公司、秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司、中国船舶燃料秦皇岛有限公司、唐山港集团股份有限公司、开滦（集团）有限责任公司港口储运分公司、唐山冀新水泥中转有限公司、京唐港煤炭港埠有限责任公司、唐山港国际集装箱码头有限公司、国投中煤同煤京唐港口有限公司、京唐港液体化工码头有限公司、唐山港口实业集团有限公司、唐山海港三号码头有限公司、唐山港国际集装箱码头有限公司、京唐港首钢码头有限公司、唐山曹妃甸实华原油码头有限公司、国投曹妃甸港口有限公司、曹妃甸港集团股份有限公司（原唐山曹妃甸港口有限公司）、唐山曹妃甸矿石码头有限公司、唐山曹妃甸实业港务有限公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司、中石油京唐液化天然气有限公司、曹妃甸港西港码头有限公司、唐山曹妃甸文丰码头有限公司、唐山曹妃甸钢铁物流有 限公司、沧州港务集团有限公司、神华黄骅港务有限责任公司、沧州渤海港务有限公司、沧州黄骅港矿石港务有限公司、秦皇岛中理外轮理货有限责任公司、唐山外轮理货有限公司、唐山中联理货有限公司、沧州中理外轮理货有限公司、中联理货有限公司沧州分公司、秦皇岛市海兴船舶燃料供应有限公司、哈电集团（秦皇岛）重型装备有限公司、山海关船舶重工有限责任公司、黄骅市海域石油化工产品有限公司黄骅港分公司、河北渔业公司秦皇岛公司、中国船舶燃料河北有限公司、唐山东方海运有限公司、黄骅市利舟船务有限公司、黄骅运通海运有限公司、黄骅市长胜船务有限责任公司、唐山海港茂韵海运有限公司、唐山海港华洋船务有限公司、黄骅港开发区顺宇海运有限公司、唐山海港锦源海运有限公司、唐山华兴海运有限公司、沧州市南大港管理区祺泰船务有限公司、沧州市平翔海运有限公司、秦皇岛合顺船务有限公司、黄骅港中兴海运有限公司、黄骅东昊海运有限公司、秦皇岛金润海运有限公司、唐山锦福海运有限公司、唐山海港昌盛海运有限公司、沧州渤海新区振洋海运有限公司、沧州华平盛海运有限公司、沧州渤海新区宏顺海运有限责任公司、沧州渤海新区安达海运有限公司、沧州渤海新区荣翔海运有限公司、秦皇岛玖龙海运有限公司、秦皇岛铭伟船务有限公司、沧州市信心海运有限公司、沧州渤海新区中宏船务有限公司、太行海运有限公司、秦皇岛顺通船务有限 公司、沧州渤海新区嘉良海运有限公司、黄骅港顺成海运有限公司、河北荣发海运有限公司、黄骅鑫昊船务有限公司、秦皇岛五兴船务有限公司、秦皇岛帆顺船务有限公司、沧州科达船务有限公司、秦皇岛港股份有限公司、黄骅市奥德泰运输有限公司、唐山海港茂威船务有限公司、唐山蓝海船务集团有限公司、河北远洋运输集团股份有限公司、秦皇岛秦仁海运有限公司、秦皇岛金腾船务有限公司、秦皇岛信通船务有限公司、秦皇岛翔燕船务有限公司、秦皇岛市金航顺海事咨询服务有限公司、秦皇岛海光船务科技有限公司、唐山海盛国际船舶管理有限公司、沧州市德洋国际船舶管理有限公司、秦皇岛和众船舶管理有限公司、秦皇岛富祥海员管理服务有限公司、黄骅港利达船舶管理有限责任公司、唐山海港鑫海船舶管理有限公司、沧州渤海新区长达船舶管理有限公司

六、对国际、国内水路运输经营活动的监督

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七、对取得《港口设施保安符合证书》的港口设施履约情况 的监督

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八、对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督 省际、市际客运企业：河北高客张家口客运有限公司、河北高客秦皇岛客运有限公司、河北高客唐山客运有限公司、河北高客邯郸客运有限公司、冀运集团股份有限公司、石家庄裕翔客运有限公司、石家庄运输集团有限公司、河北鼎顺旅游汽车有限公司、石家庄燕赵旅游汽车运输有限公司、石家庄翔华旅游客运有限公司、河北康辉旅游汽车运营有限公司、石家庄市盛安旅游客运有限公司、石家庄鑫源旅游汽车有限公司、河北省老区红色旅游客运有限公司、石家庄西柏坡圣地旅行社有限公司、石家庄阿尔莎汽车客运有限公司、石家庄新干线客运有限公司、张家口通泰旅游集团有限责任公司、张家口通泰运输集团有限公司、张家口市运输总公司、承德市安顺利达旅游汽车有限公司、承德市名城旅游汽车有限责任公司、承德市新旅游汽车有限责任公司、承德腾晖客运有限公司、承德兴隆客运有限责任公司、秦皇岛海龙客运有限公司、秦皇岛海彤客运服务有限公司、秦皇岛金象雨汽车客运有限公司、秦皇岛北戴河大金龙旅游汽车有限公司、秦皇岛红日旅游客运有限公司、秦皇岛市中广旅游汽车客运有限责任公司、秦皇岛郁金香运输有限公司、秦皇岛俊阳客运有限公司、秦皇岛观山海运输有限公司、秦皇岛市北戴河君安旅游客运有限公司、秦皇岛燕山旅游汽车客运有限责任公司、秦皇岛龙腾长客运输有限公司、秦皇岛市旅游汽车有 限公司、唐山市顺风国际旅行社有限公司、遵化市白云旅行社有限公司、唐山交通运输集团有限公司、唐山市旅游出租车队、唐山市旅游公司、唐山市凤凰旅行社有限公司、廊坊市金龙旅游客运公司、廊坊市金旅旅游客运有限公司、廊坊市虹宇旅游客运有限公司、廊坊市新东方客运有限公司、廊坊市交通运输集团有限公司、廊坊市通利运输有限公司、霸州市通达运输服务有限公司、保定交通运输集团有限公司、保定京通客运有限公司、保定运通商务旅游汽车有限公司、保定市完美汽车客运有限公司、保定市景秀旅游汽车有限公司、高碑店和平旅游汽车租赁有限公司、保定市永驰运输有限公司、保定市中创商务旅游有限公司、沧运集团旅游公司、新国线沧州公司、沧运集团有限公司、河北路洋运输总公司、黄骅市运输总公司、衡水运输集团有限公司、衡水运通运输有限公司、衡水旅之顺旅游包车有限公司、冀州安达旅游客运有限公司、邢台联航旅游汽车有限公司、邢台华夏旅游汽车有限公司、邢台山水旅游汽车有限公司、邢台天马旅游汽车有限公司、邢台交通运输集团有限公司、邯郸市天翼旅游汽车租赁有限公司、邯郸市神州外事旅游汽车有限公司、邯郸市天地旅游汽车租赁有限公司、邯郸市金太旅游汽车租赁有限公司、邯郸市旅游出租汽车公司、邯郸市天航旅游汽车有限公司、万合集团承德名城旅游汽车有限公司、辛集市众慧旅游汽车运输有限公司、保定市圣威汽车客运有限公司、曲阳县联运服务站、廊坊市祥岳客运有限公司、廊坊市金泰客运有限公司、三河市新月客运服务有限公司、廊坊市裕隆客运有限公司

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一级汽车客运站：石家庄长途客运总站、石家庄公路主枢纽运河桥客运站、石家庄公路主枢纽白佛客运站、石家庄公路主枢纽南焦客运站、石家庄公路主枢纽客运北站、张家口汽车客运站、宽城汽车客运站、围场汽车客运站、承德汽车客运东站、承德汽车客运西站、秦皇岛长途汽车客运站、唐山汽车客运西站、唐山汽车客运东站、迁安市汽车客运站、乐亭汽车客运站、遵化汽车客运站、廊坊汽车客运总站、保定汽车客运总站、定州汽车客运站、白沟汽车客运站、涞源汽车客运站、沧州汽车客运西站、沧州汽车客运东站、邯郸汽车客运北站、邯郸市交通运输局客运东站、衡水汽车客运站、邯郸汽车客运总站、邢台中心汽车客运站

九、对全省地方铁路工程质量及安全的监督

唐山唐曹铁路有限责任公司、迁曹铁路扩能改造工程建设指挥部、承德遵小铁路有限公司、唐山唐承铁路运输有限责任公司、内蒙古锡多铁路股份有限公司

十、公路工程质量监督

廊坊市交通公路工程有限公司、中南建设集团有限公司、中星路桥工程有限公司、中交第一公路工程局有限公司、中交二公局第六工程有限公司、中铁十一局集团第三工程有限公司、中交一公局第五工程有限公司、江苏中瑞路桥建设有限公司、张家口路桥建设集团有限公司、河北汇通路桥建设有

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有限责任公司、河北省交通建设监理咨询有限公司、河北衡通公路工程监理有限公司、沧州市公路工程监理中心、河北路桥技术开发有限公司、保定交通建设监理咨询有限公司、江西交通建设工程监理所、山东格瑞特监理咨询有限公司、河北华达公路工程咨询监理有限公司、山东信诚公路工程咨询监理中心、安徽省高等级公路工程监理有限公司、山东恒建工程监理咨询有限公司、石家庄宏业交通建设监理有限公司、河北四方公路工程咨询有限公司、河北省公路工程技术咨询有限公司

十一、公路工程安全监督

廊坊市交通公路工程有限公司、中南建设集团有限公司、中星路桥工程有限公司、中交第一公路工程局有限公司、中交二公局第六工程有限公司、中铁十一局集团第三工程有限公司、中交一公局第五工程有限公司、江苏中瑞路桥建设有限公司、张家口路桥建设集团有限公司、河北汇通路桥建设有 限公司、中建路桥集团有限公司、安徽省巢湖市路桥工程有限公司、中铁十四局集团第二工程有限公司、天津五市政公路工程有限公司、天津第一市政公路工程有限公司、中铁十七局集团有限公司、保定申城路桥有限责任公司、中铁六局集团有限公司、福建省第二公路工程有限公司、河北燕峰路桥建设集团有限公司、河北交建集团有限公司、湖南省永州公路桥梁建设有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公

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附件2：

河北省交通运输系统“双随机”执法检查人员名录库

一、对全省公路建设市场的监督

党永强

赵静波

王

静

申延荣

刘广军

赵金龙

孙

伟

韩

旭

袁永红

康

健

二、对港口建设经营市场的监督

陈汉群

蔡德凯

吴相忠

李洪方

王涵辉

李

静 朱小青

杨梅素

三、对地方航道的通航条件、航行安全、养护状况的监督 靳文学

赵家松

李

翛

刘煥宇

门玉山

王国军

张广津

曹宝旗

四、对水运建设工程质量安全情况的监督

马玉臣

李书华

李双全

张俊平

杨海庆

杨洪超 王洪忠

李树忠

刘

存

王宗玲

李

娜

王

帆 刘佳东

五、对本省区域内港航安全生产工作实施情况的监督 张玉龙

孙卫东

王

宏

郝锦旗

宋

健

姚

睿 李增慧

乔学利

刘桂华

蒲

杰

常进才

薛

腾 王

茹

臧宏岩

郭欣梅

尤爱武

六、对国际、国内水路运输经营活动的监督

郝建利

于顺波

侯金钟

侯云岭

罗同祯

马雪冰

宋龙宾

七、对取得《港口设施保安符合证书》的港口设施履约情况的监督

王志刚

张玉龙

孙卫东

王

宏

宋

健

刘桂华 蒲

杰

八、对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督 王胜普

狄志斌

张翠敏

杨红利

马建英

张连和

李永杰

卢立新

曹英敏

吴福胜

武建国

苏京虎

高

芸

孙

虎

陈新武

闫力军

赵

乐

何金星

马永新

崔振刚

刘华峰

九、对全省地方铁路工程质量及安全的监督

孙有才

张京波

孙海军

陈黄维

郭申鹏

程

杨

王

丽

冀

炫

十、公路工程质量监督

冯西禄

陈

勇

齐广超

王建立

黄志峰

刘伟力 毕

鹏

赵晓辉

邱文利

阎世龙

殷雁洪

高伟杰

李雪利

王

鑫

王路学

田玉华

刘亚丁

宋

岩

十一、公路工程安全监督

冯西禄

孙庆林

宋建军

田

健

郭书燕

孙

磊

韩爱忠

李旭东

张泰铭