物资能效监察自查报告1（合集5篇）

第一篇：物资能效监察自查报告1

物资管理能效监察自查报告

按照《关于开展物资管理效能监察的通知》（中铁XX监〔2014〕88号）和《关于做好物资效能监察工作的通知》（机物通［2014］ 8 号）文件通知，位成立了以经理为组长，书记、副经理为副组长，相关科室负责人为成员的“物资管理能效监察”领导小组；在深刻理解上级文件精神的基础上，结合我单位实际，制订了《物资能效管理监察实施方案》。确定了能效监察的指导思想、明确的能效监察的目的、工作范围。我单位认真开展了针对“红山雅轩项目”物资管理能效监察自查自检工作，现将有关工作报告如下：

一、制度建设、岗位职责落实情况

在制度建设环节，认真梳理我单位的物资管理文件和管理流程，对集团公司、公司下发的相应文件、管理办法留存齐全，并对上级文件进行深入学习、深刻理解文件精神。以上级文件为依据根据实际工程情况建立了《机械物资管理办法》、《物资节超奖罚制度》、《废旧物资管理办法》、《物资成本管理办法》、《协作队伍管理办法》、《周转材料管理措施》、《劳保用品管理办法》、《物资自查自检制度》、《物资管理监督监管管理办法》努力做到有制可依有制可循。先后建立了《管库员岗位职责》《材料员岗位职责》《材料室岗位职责》《材料责任岗位职责》《采购员员岗位职责》，岗位职责清晰明确、岗位行为规范，履职到位。经检查发现分公司经理部对所属项目的监督、检查还有待加强和完善。

二、物资采购情况

截止2014年5月底，项目总体的采购金额为11267457.45元。其中主要物资如下：

1、钢材数量：9.57吨，金额：5340768.02元；商品混凝土数量：13861.5方，金额：5448625.00元；水泥数量129.6吨，金额50648元；大堆料共采购197915.93元。按照集团公司、公司的相关文件要求，招标物资与非招标物资的采购流程程序合法合规，过程记录是否完整、真实，无违规采购行为的发生。物资采购计划申报及时、准确、合理；有发现违规在计划外采购行为，存在应招不招现象。

三、物资合同管理情况

采购物资均签订了规范的物资采购合同，物资采购合同共签订四份，分别为钢材、水泥、商混、人防门采购合同。要按照集团公司《物资采购合同台账》的管理要求，加强合同履约的登记和监控工作，保证合同规范执行，合同监控及时有效，无法人主体资格不实、价格和数量不明、质量和标准不符、权利和义务不对等、违约责任约定不清等问题。

四、物资日常管理情况

严格重视日常物资管理工作，建立并完善各类物资台账，包括有《原材料进厂台账》、《物资发票管理台账》、《小型机具管理台账》《周转材料管理台账》、《物资技术资料交接台账》、《物资进厂管理台账》《废旧物资处置台账》、《限额领料台账》、《物资进场称重台账》等。项目所有帐物相符、账账相符。每次物资进场均由材料员现场按数量、质量标准检查、验收，合格后通知试验员取样复试。截止2014年5月底进场物资无一起不合格，全部进场物资质量合格、追溯可控。现场物资存放符合规定，保管完善。每月均开展成本核算，量价分析，消耗核算。存在问题：尽管每月开展物资成本分析，但成本分析的质量有待提高，存在当月物资消耗总额占本月验工计价比例不准确和物资量差分析不准确，主要原因有两点，一为当月的验工计价不能真实反映当月完成的施工量。而为施工技术部门不能准确技术的提供月度主要物质计划。

五、废旧物资管理情况

在废旧物资管理方面，目前主要的废旧物资为钢筋下料后产生的边角余料。截止2014年5月项目共处置废旧物资17.188吨，合计金额34891元。废旧物资出之前均进按程序进行了规范的鉴定、残值评估；所处置的废旧物资的手续是否齐全程序规范，包括有：废旧物资处置申报单和废旧物资处置记录及处置后金额上交分公司后财务部门开具的收据；记录分别有项目经理、技术负责人、物资负责人、协作队伍负责人签字。存在问题：废旧物资的存放、保管是不规范，没有建立专门的废旧物资存放处。

六、通过此次物资管理能效监察自查自检，发现了管理中存在的很多问题。对发现的问题积极落实整改，在今后的管理工作中进一步加强管理，努力把工作做到实处。

XXX分公司 2014-6-8

第二篇：物资能效监察实施方案1

物资管理能效监察实施方案

根据中铁XX〔2014〕88号及机物通［2014］ 8 号文件精神的统一部署，公司决定开展物资管理能效监察。

一、监察目的通过开展物资管理能效监察，进一步夯实物资管理基础工作，全面提升物资管理工作水平，促进物资管理制度的有效执行和落实，摸清物资管理中存在的主要问题，建立健全物资管理全过程的内控机制，促进项目严格执行物资管理制度、集采方案，促进物资规范管理，降低成本，提升效益，防止发生违规违纪行为，预防职务犯罪，实现源头防腐。

二、组织领导

公司成立物资管理能效监察领导小组

组长：XXX

副组长：XXX、XXX

成员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

三、监察依据

1.《工程项目管理办法（试行）》（中铁XX〔2012〕318号）

2.《中铁XX集团有限公司物资集中采购管理办法》（中铁XX物〔2012〕344号）

3.《关于进一步加强物资集中采购管理的通知》（中铁XX物〔2012〕452号）

4.集团公司下达的项目物资集中采购方案

5.《中铁XX局集团有限公司效能监察工作实施细则》（中铁XX

监〔2013〕294号）

6.《关于对铁路代局指实行料款结算监管工作的通知》（中铁XX物电〔2013〕82号）

7.《中铁XX局集团有限公司物资招标采购管理办法（试行）》（中铁XX物〔2013〕236号）

8.《中铁XX局集团有限公司物资监察管理办法》（中铁XX物〔2010〕294号）

9.《代局进行工程项目管理的管理刚要（试行）》（中铁XX工管〔2013〕20号）

10.《中铁XX局集团有限公司物资管理办法》（中铁XX物〔2012〕333号）

11.《中铁XX局集团建安公司建筑材料、构配件和设备管理制度》（建司机物［2011］126号）

12.《中铁XX局集团建安公司周转材料内部租赁实施办法》（建司机物［2012］120号）

13.《中铁XX局集团建安公司工程物资管理办法》（建司机物［2012］120号）

14.《中铁XX局集团建安公司物资管理奖惩办法》（建司机物［2012］172号）

15.《中铁XX局集团建安公司工程物资项目管理规程》

四、监察范围

本项能效监察的范围是：公司所属各项目。

五、监察内容

（一）、制度建设及职责履行情况

是否按照集团公司、公司的要求建立了物资管理规定，并结合实际进行了细化，业务、管理流程有无疏漏和是否受控；部门职责及岗位职责是否健全、责任履行是否到位。

（二）、物资采购管理情况

1.是否按照集团公司、公司相关文件要求，对应在两级平台招标采购的物资进行了集中招标采购，是否存在应招不招现象；

2.物资需求采购计划申报是否及时、准确、合理，是否存在违规计划外采购行为，应急采购是否履行程序和审批；

3.招标采购物资计划及方案是否报批并严格按方案执行；

4.集团公司下达的集采方案是否严格落实执行；

5.开、评标过程是否公开、公平和合规，有无违规变更招标结果行为；

6.是否按招标结果签订合同；

7.非招标物资采购是否按集团公司规定执行，竞价（或市场询价）采购工作程序是否合规（货比三家），过程记录是否完整、真实；

8.有无违规调整集采物资价格、采购数量；是否履行上报审批手续。

（三）、同签订和履行情况

1.物资采购是否签订了规范的合同，有无法人主体资格不实、价格和数量不明、质量和标准不符、权利和义务不对等、违约责任约定不清等问题；

2.中标结果是否得到严格履行，供货合同变更手续是否完善；履约保证金是否足额交纳；

3.是否执行物资到货多方验收制度，是否存在违反合同偷换材质、变更关键技术参数等行为；

4.合同台账登记是否及时、全面、准确和完整；

5.是否按中标结果签订合同，单价、数量有无违规随意调整现象。

（四）、物资日常管理情况

1.是否严格按照规章制度管理物资，收发料台账登记是否及时、全面、准确和完整，账卡物是否相符，出入库手续是否完善；

2.是否存在不按数量、质量标准验收，减少查验程序、出现质量问题的现象；

3.是否存在因存放保管不善，造成物资毁损、被盗的问题；

4.是否开展了成本核算，量价分析，消耗核算；

5.是否建立了周转料台帐，卡物是否相符，台帐是否实时更新。

（五）、物资结算和支付管理情况

1.结算发票是否及时、合规和真实；

2.是否按合同约定支付款项，手续是否齐全；

3.合同数量、结算数量与应耗数量、实耗数量是否匹配，合同单价、结算单价是否一致；

4.废旧物资处理款项是否按规定入账，是否存在截留废旧物资处理款项和“小金库”等现象。

（六）、物资报废处置情况

1.废旧物资鉴定、残值评估是否按程序规范开展；

2.废旧物资处置的手续是否齐全，程序是否规范。

六、方法步骤

物资管理效能监察工作按照统一组织、分工合作、切实负责的原则，对物资管理重点环节进行全方位的效能监察。工作分两个阶段进行：

第一阶段：自查自纠阶段（2014年5月）

制定切实可行的物资能效管理监察实施方案，认真查找物资管理中存在的主要问题，边查边改，并于6月10日前将自查报告上报公司物资部。

第二阶段：整改总结阶段

认真梳理自查和检查中发现的问题，制定整改计划，明确整改责任人和整改期限，针对发现的管理漏洞，完善和修订管理制度。各单位要对效能监察工作进行总结验收，收集相关资料及整理归档。

XXX机械物资部

2014.5.10

第三篇：物资采购效能监察自查报告

物资采购效能监察自查报告

根据处物资采购效能监察工作的要求，自开展效能监察工作以来，我们对物资采购管理工作进行了自查，发现制度不完善，采购计划随意性强，采购过程监督连续性差等。我们针对工作中存在一些问题和不足进行整改：

1.在制度健全方面，原有的制度与现实的工作不相符，需要更新完善。

2.在物资验收上，存在着人员配备不足，没有做到认真细致。

3.在物资到货后，随物资的各种证件没有妥善保管。

我们将根据物资管理的要求，重新制定完善各项物资采购制度，使物资采购管理制度化、规范化。做好物资验收工作，加强验收工作的力量，严把物资入库验收关，杜绝假冒伪劣物资入库。要求仓库保管员妥善保管好到货物资的相关资料及证件，以备查验。

针对以上问题，我们从制度建设、计划管理、采购管理和监督管理等方面进行了规范，针对物资采购管理方面存在的问题，我们进行了整改，现报告如下：

1.采购制度建设方面。重新制定完善了物资采购计划制度，采购员工作制度，监督管理制度等方面进行了完善和规范，制定完善了《物资采购管理办法》、《物资验收制度》、《采购员岗位责任制》、《采购员工作责任制》、《采购员经济责任追究制》等制度，我们并结合本处生产性质实际，完善了物资采购制度方面的不足，细化了采购制度内容，出台了劳动保护用品采购、验收、发放、使用制度，形成了完整的管理体系。

2.物资采购计划管理。为了确保物资计划的严肃性，提高物资计划的准确率，杜绝计划随意性，防止因计划的失准造成物资的积压，在编制采购计划时，我们组织保管、计划、采购等相关人员进行月计划的审编工作，根据各需用材料单位所报材料计划情况，库存情况编制，编报后报请上级部门批准后，并根据生产材料使用的轻、重、缓、急进行采购，在保证勘探生产物资供应的同时，严格地控制非生产物资的消少新材料投入，降低勘探生耗，严格控制材料费的超支，降低钻米材料费用，减产成本。

3.在物资的采购方面，为提高钻探生产效益，降低生产成本，改善采购环境，我们加强了物资的计划管理，要求采购人员严格执行集团公司有关物资采购规定，按照供应站月物资采购计划采购，不准违反规定乱采乱购，不准采购人情物资，不准采购质次价高的物资。要做到质量合格可靠，价格合理，狠抓物资的进货关，减少物资的积压，要求采购人员在物资的采购中，必须采购技术先进，质量可靠，有生产许可证、产品合格证、质量证明书的产品，要做到货比三家，同等产品比质量，同等质量比价格，同等价格比远近的工作程序原则，减少物资流通的价外费用，杜绝乱采乱购现象，降低采购成本。

4.在物质保管、验收、发放方面，建立健全了各项制度，物资入库严格按照物资名称、规格、质量、数量以及各类相关证件是否齐全完整，是否与月计划相符进行验收，验收后摇及时登记到货记录并双方签字。物资保管要达到合理化、科学化，对库内存放的物资要做到“四号定位”、“五五摆放”，保持库内整洁卫生，分类存放。严格仓库管理制度，加强工作责任心，确保物资达到不丢失，不损坏，不霉烂，不漏失和帐卡物资金相符，坚持“日清月结”，各种帐册单据、报表等要做到计算准确，书写正规。坚持“永续盘存”制度，每日对有动态的器材随时盘点，无动态的器材每季度要进行一次小盘点，半年和年终要进行全面盘点。

进一步完善物资采购有关制度，建立物资采购规范管理的长效机制。在物资采购中严格执行各项规定，规范操作，坚持公开、公平、公正原则，强调采购纪律，采购人员要经常学习相关管理制度，保证工作的制度化、规范化，提高严格按制度办事的认识和自觉性，不断加强采购人员廉政建设，严格防范和杜绝不正当交易行为的发生。堵塞管理上的漏洞，提高了管理人员严格执行设备物资采购管理制度的自觉性。今后，我们将一如既往的开展工作，努力把我们处物资采购工作做得更好。

通过以上的管理，即保证了勘探生产的正常进行，也降低了采购成本，为提高我们处的经济效益作出了积极贡献。

供应站

2011年

第四篇：公司工作能效情况的自查报告

2013年2月4日参加团体公司工作会议后认真组织本公司全体职员传达学习会议精神及展开工作会议大学习、大讨论、大贯彻、大落实活动并结合2013年工作计划部署了今年的工作任务。现将情况汇报以下：

一、食盐经营工作保钢性、找弹性、夯基础、求结构、增效益、增收入。

保钢性：确保全年食盐购销存计划完成。

找弹性：拓展小产业盐销量，力争实现150吨销售。

夯基础：

1、围绕客户经理责任制建设、做好两种经营模式运行、两种鼓励分配机制、定区域、定计划、定责任、定赏罚，夯实食盐非盐的客户经理制，实现责任主体明确。

2、夯实食盐配送体系建设，优化完善配送体系软件硬件建设，完善服务功能，提升食盐配送能力和服务水平。

3、优化食盐销售网络；结合团体公司要求，应用食盐零售许可证管理，继续布局新的销售网络。

4、充分利用现有配送资源，优化配送车辆的配置使用管理，继续做好自行食盐配送，实现对经营客户、学校、厂矿食堂的自行配送。

求结构

利用减盐行动载体，加大市场宣传力度，优化食盐产品销售结构，拓展新品种盐市场，力争新品种盐销售占小包装盐销售计划的40%，其中低钠盐占新品种盐销售计划的20%。

增效益：通过实现食盐产品销售结构目标，保证企业效益目标完成。

增收入；做好职工增收预算，在保证企业效益目标实现的基础上，力争职工工资水平有所进步。

二、非盐经营要在现有基础上增种类、保增长、夯基础、活机制、求效益、增收入。

增种类；以“天创公司”为平台，建立和完善产品导入退出制度，加大导入销量大适销对路产品。

保增长：在上年销售收入基础上、通过优种类、增种类，实现老种类的增量，新种类上量，力争完成销售目标。

夯基础：

1、做好渠道网络培养，建立网络培养管理体系；突动身展二批，优化控制终端、拓展商超餐饮，扩大人脉团购等四大渠道网络。

2、加强非盐产品价格体系管理，一是完善产品价格体系，建立以“天创公司”为平台加上公道销售用度的产品价格管理制度。二是规范非盐经营行为，做好区域控制，加大检查处罚违规行为。

3、加强非盐经营考核考评，突生产品种类销售收入、网络培养、规范经营、风险控制考核，调活非盐鼓励分配机制，突出结构、递度、时效、重奖鼓励。

活机制：应用新的非盐经营平台（天创贸易有限公司）优化专业非盐经营公司管理，探讨与市场对接的非盐经营管理机制，提升市场竞争能力，实现企业品牌、销售渠道升值。

求效益：做大销售范围基础上做大高毛利产品销售。寻求公道的经营利润。

增收入：通过做优、做大非盐产品销售，在完成企业效益基础上，实现职工增收。

三、盐政工作要居安思危，保稳定、抓重点、优服务保稳定：加强优化许可证管理和市场管理，规范经营秩序，保证食盐市场稳定。

抓重点：

1、抓好重点区域盐政工作，突出加工季节、厂矿、单位食堂、边界市场、行业、小产业盐市场管理。

第五篇：物资管理效能监察自纠自查报告

物资管理效能监察自查报告

根据中铁建工集团有限公司经济管理部文件（建工经管〔2014〕14号）《关于做好物资管理效能监察相关工作的通知》的要求，为了做好迎接公司效能监察,提高项目物资管理水平,我物资部对项目物资管理工作进行了自查。现将自纠自查情况报告如下：

一、项目物资部各项工作管理制度建立情况。

随着天津项目部管理办法的颁布，我物资部也建立了相应的大小15项部门管理办法。其中主要包括：物资计划的管理办法、物资招投标管理、物资材料进场的验收管理、主要物资使用控制措施、施工现场材料的保管、物资出库管理等。项目物资管理办法的制定为项目物资部今后工作的开展提供了依据，也为提高项目物资管理水平做了铺垫。

二、物资采购计划的审批与执行管理情况。

严格按《物资采购管理办法》的有关规定，对各项目的物资采购计划进行了梳理检查，不存在计划不实，擅自扩大采购品种、数量等问题。对物资采购计划的审批程序和各流程、环节进行了详细检查，没发现越权采购、降低采购审批权限、虚报计划变通采购、套取现金等问题。应集中采购的物资，按照公司的有关规定进行了集中、合理、规范采购，无其他违反物资采购计划审批与执行有关规定的问题。

三、物资采购招标管理情况。

根据《招投标管理办法》，对按规定必须招投标的物资采购项目进行了检查，对招投标项目的总数、金额进行了摸底，杜绝了应招标而未招标、肢解项目规避招标、明招标暗定中标商等违规现象；对招标委员会、招标人在招标过程中的招标行为进行了检查，杜绝了有关人员违反规定干预或插手招标项目的行为，再次确定了公平、公开、公正的招标原则；重新检查了物资的型号、数量、质量、价格在中标书、合同、现场的一致性。

四、物资采购合同、采购价格、采购结算、采购质量管理情况。

根据《合同管理办法》，对物资采购合同的签订和要求进行了重新核实，重新检查了合同的严密性、规范性和准确性；根据2011年以来签订的采购合同，对各类采购物资的数量、名称、价格、金额等基本情况进行重新核实；针对主要物资的采购，对订货次数、产品名称、数量、价格、供应商等基本情况进行来了摸底，对资源市场内同一产品进行询价比较；认真分析市场走势，对所用物资材料进行了价格评估，对采购时机进行了重新统筹安排，采用规模、批量采购的方式，降低采购成本；对物资结算过程中的付款方式和付款流程进行了自检自查，杜绝了违反合同约定方式和额度擅自对外付款，付款手续不全进行结算等问题；对采购物资的质量进行了彻底检查，确保了产品质量。

五、物资仓储管理情况。

根据《项目物资管理办法》，一是对入库验收环节进行了重新自检自查，依据项目与供应商签订的合同及补充协议，对到场物资进行数量、规格、质量、性能等指标的检验和确认；二是对订货合同、送料清单、质量证明、产品合格证等进行核实；三是对到场物资外观及内在质量的检验，确保到场物资质量符合规定要求，防止不合格产品和不符合要求的产品入库；四是到场验收后立即填写进场物资验收记录，包括物资的名称、规格、供货单位、验收日期、应收数量、实收数量、质量情况、验收人等，填写完毕后，验收人员签字认可。通过物资管理的自检自查，既保证了采购物资质量，又提高了管理水平，为保证项目工程安全运行夯实了物资基础。

六、存在的问题及原因。

1.在制度健全方面，制定的相应管理制度与现实的工作存在不相符，需要进一步的完善。管理制度是相对比较刻板，不是很灵活，而物资的日常管理工作多面向于现场管理，这就存在于制定的制度在现场实际操作起来难免会发生冲突，现场管理的灵活性正好与制度的不灵活、死板相互制约，所以现有的管理制度只有在不断的现实管理实践中才能得以完善，得以推广和发展。

2.物资计划的不及时性和随意性。根据《项目物资管理办法》中的物资计划管理规定：项目一次性备料计划即项目从开工到竣工所需的全部材料计划。按分部分项工程由工程部在工程开工前（15天），向物资部门提报；月度材料申请计划即由工程部依据工程一次性备料计划和施工生产进度提出的每月材料申请计划，需在每月的25号前提下月的物资材料申请计划。而一次性备料计划的编制由于甲方的施工图纸无法及时向项目工程部提供，而施工图纸对于一次性备料计划的编制又极为关键，可以说没有图纸提供一次性备料计划就没办法编制，一次性备料计划无法编制那么跟随其后的月度材料申请计划的编制也将没有依据，这就导致物资计划无法及时提交与物资部，从而致使物资临时计划变多，物资计划管理也无法按照规定实施。

3.对市场上材料价格的了解渠道相对比较单一，难免会造成成本的增加。现在我们了解的方式主要就是通过网络、供应商报价、造价信息，在以后的工作中需多多走出去加强市场调查，充分的了解各种物资的价格、性能等信息。

七、今后努力的方向。

1.进一步完善各项管理制度度。在现有制度的基础上，学习集团公司以及国际公司物资管理办法，取其精华来充实完善各项制度；项目各部门进行讨论，听取各方意见，对所提意见及方法进行汇总整编，加强各项制度在现实工作的可实施性，为物资管理水平的进一步提升，提供更好的制度依据。

2.加强物资计划管理。为了确保物资计划的严肃性，提高物资计划的准确率，杜绝计划随意性，本着“物资进场，计划先行”的原则，严格要求计划的制定，无计划不采购，防止因计划的失准造成物资的积压；在编制采购计划时，组织保管、计划、采购等相关人员进行月计划的审编工作，根据各需用材料单位所报材料计划情况，库存情况编制，编报后报请项目主管批准后，并根据生产材料使用的轻、重、缓、急进行采购，在保证施工现场生产物资供应的同时，加强对材料使用过程的管理，降低材料费用，控制材料成本。

天津项目物资部

2014年6月15日