第一篇：零部件仓库管理制度
零部件仓库管理制度
1、凡入仓库的货物、赠品等一律要写入库单，入库单须注明供货商、货物名称、编码、含税价格、入库人签名及主管签名。
2、凡入仓库的货物特别是易碎易烂物品或外观包装有损坏的，如玻璃、倒车镜、保险杠、叶子板等应打
开包装，确认物品没有损坏后，才可签收入库。如果发现物品有损坏，须在运输商的送货清单内注明名称、数量，并要求运输商在送货清单内签名认可，才予放行、入库。并通知供货商被损坏物品的名称、数量、单价再咨询索赔办法。
3、货物入库后要按货物摆放制度摆放。（附后）
4、维修领用零部件凭工单及报价单领用，工单或报价单内需有主修工签名，车间主管检验签名（如车间
主管不在现场，可通过电话工作），前台或车主确认签名后才可以发货，同一修理车再次追加项目发货时，同样要具备以上条件才可发货。
5、对外加工的配件需在前台确认后，仓管员开具放行条，注明被加工配件的名称、数量、车牌号码后交
由保安转给加工商，加工商必须在放行条内签名，签名后保安才予放行，对外加工回来的配件需有仓管及车间主维修工的验收下，才可办理验收入库（对外加工清单背后，须写上车牌号码）按着办理对外加工出库单（出库单要注明“对外加工”四个字样）。
6、仓库的所有出入库清单要妥善保管，不得丢失。
7、所有零部件出库实行先进先出的原则。
8、每月由财务人员和仓管员共同对库存物品盘点一次。
9、外买零部件由仓库开单，顾客交钱盖章后，前台领货、发货并将盖有已收款出库单交回仓库。
10、车间损耗用料领用时，须有车间主管签名。
11、无库存的急件需要订货时，（在无工单或报价单时）前台下订货单，并注明交车日期。
12、仓库订计划或订急件时应填写订货单，急件必须由前台出具订货单到仓库办理，再由总经理签名后才
可订货。
13、急件到货后及时通知班组领用或者通知前台接车员，接车员通知客户来店维修。
14、仓库报价要准确而快捷，对零件叫法不一样的时候，仓库可查书待修理工确认，如无书可查问请修理
工说明配件装在什么地方，有什么作用或者叫维修工拆了旧件再报价。
15、报价时，如仓库缺货可在报价单的左方打X，当天可到本仓库的配件不用注明到货日期，超过当天的就要注明到货日期。（如果工单的车架号、发动机号、变速箱类别是否带ABS没有写清楚，仓库有权将此单打回，不予报价）。报价后叫维修工转交车间主管。
16、前台报价给客户确认后，工单或报价单的品种有所减少时，须更换的品种前台要在报价单或工单
后左方打O，无须更换的打X。
第二篇：零部件仓库管理制度
零部件仓库管理制度
一、目的
本制度对于零部件仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和半成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二、适用范围
适用于零部件库、半成品库。
三、内容 1.职责
零部件库、半成品库管理员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。2.入库
原材料、外协品、半成品的入库：
① 原材料、外协品到公司后，由仓库管理员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内，但应做出“待验”标识，然后，仓库管理员进行到货验证。
验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，仓库管理员办理入库手续；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。② 采购部填写入库单交仓库管理员作为收货入库凭证。
③ 半成品经经验合格后，检验结论为合格的采购填写入库单后交于仓库管理员办理半成品入库手续，仓库管理员应核对半成品的品名、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。3.贮存
贮存产品的库房应干净整洁，便于通风换气、有防鼠、防虫设施，已防止库存产品损坏或变质。
合理有效地利用库房空间，划分放置区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下： ① 产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由仓库管理员用挂标牌的方法做出，若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；
② 库存半成品存放应做到“三齐”：堆放齐、排列齐；
③ 原材料存放按属性分类，整齐码放，纸箱包装码放高度保持离屋顶一定距离；袋包装盒桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；
④ 放置于货架上的产品，要按上轻下中的原则防止，以保持货架稳固； ⑤ 有冷藏、冷冻贮藏要求的原料按要求贮藏于冰箱、冰柜。4.出库
生产部生产人员凭《投料单》和《领料单》到零部件库领取原材料和半成品。零部件库管理员每天按《投料单》的实际数量备料、发放；在备料时，如果发现投料单数量和实际发放数量不符时，仓库管理员应在《投料单》注栏中填写每台实际发放的数量；
实行批次管理的原料，仓库管理员每天备料、发料时在《投料单》上填写该 原料的批号，以达到可追溯的目的；
技术开发部人员凭总工程师审批的领料单到零部件仓库领取原材料和半成品；零部件仓库管理员凭经审批的《领料单》发放原材料、半成品，发放时应做到：
① 认真核对《领料单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；
② 发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出口凭证要求的才能发放；
③ 发放完毕，仓库管理员应对《领料单》进行审核，单据应妥善保管； ④ 发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；
⑤ 同一规格的原料、半成品应按“先进先出”的原则进行发放。
第三篇：零部件仓库管理人员工作职责
零部件仓库管理人员工作职责 零部件主管职责
全面负责零部件部工作，确保零部件供应体系正常运件；
负责监督、指导零部件仓库基础设施和工作环境的控制，确保满足服务需求； 负责指定部门工作流程、管理制度，确保各类工作流程、管理制度得到正确执行； 负责制定部门工作计划，并组织实施计划； 负责审批零部件订货基准及订货计划； 控制库存成本以符合公司目标；
保证日常操作顺畅、有效，及时发掘并解决日常工作中出现的问题； 提供实时管理和工作报告，确保电脑和手工操作数据精确； 保持库存100%准确率；
10、及时与上级主管领导或相关部门沟通，保证零部件的库存供给；
11、定期向财务部报送零部件出、入库及库存报表；
12、负责对本部门员工进行培训和管理，营造“勤慧诚信、追求卓越”的工作环境，组织并调动整个团队达成目标；
13、发展、选择和处理当地供应商的关系，如价格谈判、采购环境、产品质量等，建立良好的零部件供应渠道。计划员职责
调查、分析市场以确定零部件的需求；
改进订货的工作流程和标准，制定合理的库存度，以达到库存与服务之间的最佳值； 分析库存结构，确定订货基准和方法； 拟定和执行订货计划；
完成计单制作，确认订单到达、发货及跟踪到货日期； 填制零部件入库单据，保质保量完成零部件入库；
负责零部件保修，及时跟踪保修结果及保修资料的管理； 负责报表及其他信息的报送；
积极配合仓管员零部件出入库等日常管理工作。仓管员职责
管理出入库零部件，严格执行各项规章制度，做到收有据、发有凭，把好收、管、发三关； 负责检查零部件的数量、质量、码放等是否合乎要求，做到保质保量；
根据零部件储存原则，合理安排零部件的存放地点，记录货位号并及进按需要调整货位； 定期盘点，做到帐物相符；
零部件出、入库按照先进先出原则；
搞好仓库的5S工作，定期整理、整顿、清扫，推动仓库管理制度的执行，营造令人心旷神怡的工作环境，带动全员工整体素质的提高；
安全、防火，注意通风状况，检查零部件的堆放及安全情况，发现隐患和异常应立即报告； 及时信息反馈，如有储备不足或滞销现象发了，及时报告。零部件码放原则 大、中型件码放整齐
常用件放置利于出库的位置 重型零部件置于低层货位
大中型货物按指示标签正放原则摆放 大中型货物标签要朝向通道或另外标注平放区标志明显、码放整齐 不得占用通道堆放货物 出入库遵循先进先出原则 建议分类管理以下资料 采购合同单 借货合同单 随货清单 采购申请单 库存一览表 盘点报告
挂帐清单（瑞辉，中建等）保修部件资料 对外报价表 缺货记录表 供应商资料
第四篇：原材料、零部件采购管理制度
原材料、零部件采购管理制度
1、目的为了严格控制原材料、零部件的采购过程，以满足产品制造条件，确保产品质量符合相关标准要求，特制定本制度。
2、职责
2.1 市场部是原材料、零部件采购的主管部门，其职责如下：
2.1.1合理选择供应商，建立合格供方档案，并定期进行风险分析，组织对其评审；
2.1.2编制采购计划，并实施采购。
2.2质检部负责产品入库检验。
2.3质检部负责对采购产品进行检验。
3、工作程序
3.1必须执行先评价后采购的原则，在合格供方范围内实施比价采购，评价的内容包括：
3.1.1供方的主题资格、经营范围、许可证明；
3.1.2供货能力、产品质量、服务态度；
3.1.3是否通过ISO9001：2000质量体系认证。
3.2对供方进行评价时均应满足以上1、2项规定，同时还能满足3项的规定的可优选考虑。
3.3按招标议标形式进行采购的产品，中标单位即为合格供方。
3.4合格供方评价、采购风险识别，每年一次，经重新评价为不合格的供方从合格供方名录中删除。
3.5对供方评价的方式可根据采购产品的类型、重要程度选择进行评价的方式：
3.5.1重要或关键的采购产品可采用会议方式进行供方的评价；
3.5.2一般性采购产品采用会签方式进行供方的评价。
3.6市场部必须记录合格供方的供货情况，包括产品质量、供货期限等方面的保证能力。凡在一年内连续出现两次以上产品质量不合格或有严重违约行为的供方，暂行取消其合格供方资格，限期整改后重新评价。
3.7采购文件应包括：采购月度计划或采购实施计划、采购合同、订单等。
3.8采购产品的信息应包括：对产品的质量要求，技术要求、运输及验收要求、价格、数量交付条件、付款方式等。
3.9采购计划需得到公司经理审批后，方可在合格供方名录中实施采购活动。
3.10当需求情况发生变化时，应及时对采购计划进行调整。
3.11采购产品到货后，质检员依据采购文件要求进行验证，并填写采购产品验收记录。
3.12当公司或顾客需在供方货源处对所采购的产品进行验证时，应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。
3.13采购产品验证合格后，办理入库手续，并按照仓库管理制度的规定存放和保管。
3.14入库的物资由保管员负责标识，采取挂牌（签）等方式，填写物资验收、发放记录等。
3.15采购产品的验证发现不合格时，立即进行标识，并按《不合格品控制程序》进行处理。
附《不合格品控制程序》
第五篇：材料零部件存放和防护管理制度
材料、零部件存放和防护管理制度
为加强产品的出入库管理和搬运作业、贮存、防护管理，特制定本制度。
一、管理职责
1、生产科负责原料的搬运、贮存、防护的归口管理与成品、材料、入库设备的搬运、贮存、防护的具体管理，并行使检查、监督、指导、考核的职能。
2、仓管员负责原燃料的搬运、贮存、防护及未验收入库的产成品的搬运、贮存、防护工作。
3、质检部负责配合协调解决产品管理中所出现的问题与矛盾。
二、工作程序
（一）搬运
1、成品的整车装载搬运由物流公司火车调度员联系装卸劳力，零担及成品转运堆码由成品保管员联系装卸劳力。
2、各生产厂原燃料保管员接物流公司现场值班员第一次预报和火车调度室第二次预报后半小时内将对车信息反馈到现场值班室，并开具请工单，组织劳力卸车。
3、各生产分厂原料保管员开具请工单后，应到现场监督指挥，搬运作业，督促搬运人员篷布及其它火车遮盖物送交物流公司篷布管理员处。
4、成品整车装车由成品保管员与现场值班员发货交接，值班员负责监督、检查、指导、验收的职能，成品零担装车及转运堆码由成品保管员行使监督、考核的职能。
5、产品搬运完后的现场文明卫生，车辆门、窗的关闭，散料的回收，车辆的清扫由请工单位负责督促搬运人员具体实施。
6、搬运车辆必须符合搬运作业要求，要求平整、情节，确保产品在搬运过程中无污染包、无挂烂包的现象出现。
7、产品搬运堆码时必须坚持大不压小，重不压轻的原则。
8、原燃料的搬运作业与成品转运堆码时，要全盘考虑合理利用库位和场地，避免内空外堵，货压站台的现象，确保先进先出的原则。
9、成品装车堆码时要做到包装物整齐、成行、成线、高度层次分明，轻拿轻放，按批分清，棚车靠门处应留有空隙，严禁错装、多装、少装、混装，防止超重、偏重、集重。
10、易燃、易爆物品的搬运时，要通知安环部、保卫部现场指挥作业，并严禁烟火。
11、剧毒品的搬运除通知生产安全部、保卫武装部之外，还同时要求搬运人员防护设施穿戴整齐。
12、腐蚀品的搬运时要采取必须防泄漏措施。
（二）贮存
1、产品入库要按瓶中、规格、质量、等级、批号、产地分别存放，堆码整齐，标识鲜明。
2、原燃料入库前，各分厂原料保管员应现场检查验收，如发现车皮启封，包装破裂，数量短缺，物资受潮现象，要及时报告物流公司、生产调度部、质检部。
3、成品保管员凭质量分析报告单与各厂现场交接验收入库，对产品交接过程中发现的数量、质量、包装问题及时向有关部门汇报，请求有关部门及时采取纠正和预防措施。
4、货位存放合理的当，充分利用库房面积，库内堆码必须设有通道，要保证产品能方便出入库，又有安全保障，同一批产品堆码高度，占有仓库面积应基本一致。
5、在产品堆码过程中，不能出现侧包、烂包、搭包、每垛的包数应清楚客店，一目了然，堆码高度应根据库位、库容情况合理安排，原则上晟晟陀不低于30包高，XX不低于25包高。
6、保管员对所分管的产品要做到心中有数，标识鲜明，帐物相符，规格合理，达到无损坏、无丢失、无霉烂变质。
7、保管员对所分管的各种凭证、原始记录整理齐全，分类装订，妥善保管。
8、要及时等级产品收、发、存台帐，按时填报产品周报、月报，每月按公司规定时间进行一次盘点，做到帐物相符。
9、保持仓库清洁、整齐、卫生，加强仓库设备保养、防潮、防火、防盗和破坏事件的发生，保证贮存质量。
10、剧毒品要有双人保管，危险品要按类隔离存放，定期检查。
（三）防护
1、库房内外要勤打扫、勤整理，保持仓容清洁卫生，努力创造良好的物流环境，减少物资损耗。
2、对仓库的防火、防潮、防盗、防污等设施设备要经常或定期检查和检修，发现问题要及时上报处理，使贮存仓库保持良好运行状态。
3、库内严禁烟火，入库人员不得携带易燃易爆物品，仓管人员应会使用各种消防器材。
4、产品在转运过程中，要有必须防雨、防潮措施，露天堆码或临时货场贮放的产品要上盖下垫篷布，防尘、防潮。
5、成品装车前必须清扫车厢，必要时下垫篷布，防潮产品须先做好防潮处理才能装车。
6、入库设备、零配备要分区、分架存放，并不定期采取除锈、防锈措施。
三、考核细则
1、保管员应认真加强业务学习，并接受业务培训，经培训合格者方能上岗。
2、保管员对所分管产品要做到标识鲜明，品种不混，帐、卡、物相符。
3、在搬运、堆码过程中，造成烂包、倒包、污染包，由装卸队负责堆码好，并接受考核。
4、物流公司在企业策划部、生产调度部的配合下，对各分厂所属原燃料仓库的物资堆码，仓库及所属站下的文明卫生等各项仓储工作进行不定期检查，对不合格者，有权
要求改进并给予考核。
5、库房内外要勤打扫、勤整理，保持整洁卫生，堆码整齐。
6、保管员对所分管的台帐、记录应齐全，书写规范，周报、月报及时上报各部门，积极配合财务进行每月的清理盘点工作。
7、原燃料卸、装车发运要做到快装快卸，减少车皮停时罚款。
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