小仓库管理制度（全文5篇）

第一篇：小仓库管理制度

仓库管理制度

一、为保障部门正常生产的连续性和秩序，使仓库管理规范化，特制定本制度。

二、仓库管理应保证满足部门生产所需的备件需要，不缺货断档，并使库存物

资、采购成本总额资金费用最小化。

三、部门根据仓库工作量和重要性，设兼职仓库管理员一名。

四、仓库管理员每月月底对各常见类型设备备件数量进行统计确认，实际备件

数量不足时，向部门主管提出采购申请。

五、所有设备出入库需在出入库登记表上进行登记制度，所有损坏设备需贴

上标签纸，并注明损坏原因（如设备进水、语音板坏等），放置在设备损坏放置区。

六、对各类设备的储存要点：

1.按品种、规格、体积、重量等特征决定各类型设备及区位；

2.仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；

3.储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。

4.通道不得乱堆放物品；

5.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

七、仓库严禁吸烟，部门仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防虫

工作，做好清洁卫生，定期实施安全检查。

八、非本部门人员，未经同意，不准入内。

九、每月仓库管理员将损坏设备集中送修，并跟踪送修设备，及时更新设

备备件清单。

十、在更换华为交换机2352时，需在14楼固定资产变更登记表上做好

登记，同时通知部门资产管理员做好备份。

第二篇：仓库管理制度

文件编号：OHSE / B 一23 2010 版本物资仓储发放管理程序 1、目的本文件规定了公司仓储管理的职责、物资收、发、管的步骤和要求，旨在确保仓储物资符合规定的要求。、适用范围

本文件适用于船舶产品及其相关活动所需外购、外协仓储物资的管理。3、职责.1 资材课负责仓储物资的采购，物流课负责保税品的报关和运输，资材课对物资采购的质量、环境、职业健康安全控制负责。.2 仓库课负责一般物资的验收，对物资搬运、贮存、收发过程的质量、环境、职业健康安全要求负责。.3 品质保证部连同工作部负责船舶产品所涉及的重要外购、外协加工及公司用计量器具的检验和试验。.4 安全课负责公司内消防器材、劳防用品的监督和验证。.5 公司各部门对仓储物资领用过程中的质量、环境、职业健康安全负责。各部门负责领用物资的二、三级管理工作。工作程序.1 入库管理.1.1 采购员负责提前一天将物资到货的信息通知仓库课，到货信息包括；物资名称、数量、供应商、合同号、船号、用途等。.1.2 仓库课接到通知后落实接货库位，做好接货准备。.1.3 供应商将物资送到指定仓库，并提交相应的送货单、合格证书、船级社证书（按合同要求）、发票（按要求）等相关文件，物资验收入库后，保管员将入库单财务联交采购员。

编制：梅建新批准：孙尔实实施日期：2010 一11 一01

O 日SE / B 一23 物资仓储发放管理程序4.1.4 仓库保管员负责对送达的物资进行数量清点，外观检查。主要船用设备工作部、设计部、品质保证部、仓库课等部门进行开箱联合验收。所有物资必须经验收后才能入库。.1.5 货物验收入库后，仓库保管员记入物料台帐。.1.6 采购员根据入库单财务联，连同发票一并经审批后送财务课结算。4.2 物资仓库的日常管理.2.1 库区按用途划分储存区、待检暂放区等区域。.2.2 所有物资按物资类别、属性和仃单号进行定置存放。, 2.3 仓库物料按定置存放的要求制作库区平面图并置于仓库入口处，以便存取查询。.2.4 库存的物资必须堆放整齐，保持通风干燥，无包装的物资不允许直接置地存放。露天临时存放的物资必须做到下垫上盖，做好防雨防潮措施。4.2.5 危险品必须划出单独区域存放，在该区域周边悬挂危险品、防火和禁止吸烟等警示标识，并留出消防通道。.2.6 仓库内特种设备如叉车、行车等的操作必须具备相关证书，不得无证操作。.2.7 仓库保管员负责仓库场地的环境卫生，及时清理清扫，保持库区

整齐清洁。.2.8 仓库物管员、保管员每天必须对所负责的仓库进行巡视检查，以确保库存物资的完好和安全，发现异常情况及时报告上级主管领导，以便及时处置。.2.9 物资仓库必须按物资类别属性及订单号建立库存物资台帐，随时记录库存物资的进出领用情况，同时保持帐、物一致，对物资库存情况进行动态管理，以便相关部门对库存物资信息的查询。.2.10 计量器具堆放储存环境应清洁、干燥。.3 领、发料管理

编制：梅建新批准：孙尔实实施日期：2010 一11 一01

OHSE / B 一23 物资仓储发放管理程序4.3.1 所有船用物资必须按工艺定额或定额更改通知限额领、发料。4 , 3.2 工艺定额和定额修改通知由设计部制定。.3.3 仓库保管员确认出库手续办理完备后，按出库单上标明物资数量发料。4.3.4 仓库保管员在发料时必须实行物资先进先出原则。4.3.5 发料后仓库保管员当日需登记结存台帐，并输入系统。4.3.9 发生超限额情况按以下规定办理相关手续。.3.9.1 因工艺定额发生错估、漏估，由使用部门及时通知设计部，设计部核实后出具定额更改通知，资材课按定额更改通知进行采购和补发料。4.3.9.2 因生产过程中发生缺损件，由生产管理部汇同品质保证部、设计部等相关部门审核、确认增补或修理，资材课办理增补采购手续。4.3.9.3 因钢板套用发生超领情况的，必须在领料单上注明超领用途，仓库课则扣除套料部分的定额，并计入套料部分的领用。.3.9.4 因生产急需欲拆借领用后续船的零部件（在仓库内，下同），由该领用部门主管部长书面批准后，才能办理相关领用手续。.3.9.5 因调试服务商欲拆借后续船的零部件，由该公司出具借条并承诺归还日期且不影响后续船的生产节点，经主管部长书面批准后，才能办理相关手续拆借。.3.9.6 因拆借领用发生补充采购时，由拆借领用部门办理相关补充采购手续。.4 标准件及设库存的物资申购

仓库保管员根据台帐，发现标准件及设库存的物资的存量少于规定的数量，立即报告所属仓库的物管主管，由物管主管填制申购单，经仓库课物管总管审核、仓库课负责人批准后，递交资材课办理采购补库。.5 退库.5.1 生产中发生多余的物资退入仓库课仓库，仓库保管员验货后，按实收数入库。

编制：梅建新批准：孙尔实实施日期：2010 一11 一01

OHSE / B 一23 物资仓储发放管理程序4.5.2 仓库保管员将退库物资按要求存放，并记入物料台帐。.5.3 仓库发料时，先将符合使用要求的退库物料领用，然后再发正常进库的物料。.5.4 船用钢板余料按《 船用钢板余料管理规定》执行。.6 盘存及盘点.6.1 每月25 日仓库课组织对仓库库存物资和台帐等领用明细帐进行核对，做到帐物相符。.6.2 仓库课汇同公司相关部门每年12 月31 日进行一次库存物资盘点，并将盘点结果上报公司领导。支持性文件

船用钢板余料管理规定

己录

编制：梅建新

批准：孙尔实

实施日期：2010 一11 一01

第三篇：仓库管理制度（小编推荐）

仓库管理制度

一、物资的验收入库

1．物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。2．对入库物资核对、清点后，经手人、使用人签字后，库管员、经手人各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资。

4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。

二、物资保管

1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发

1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2．库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则。3．领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者。4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5．以旧换新的物资一律交旧领新，并由领用人和部门主管签字。

四、物资退库

1．由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2．废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。

仓库管理制度 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

四、报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。

5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。

仓库管理岗位职责与考核办法 第一章 总 则

第一条 为明确仓库管理各岗位的职责，提升仓库管理服务水平和

仓库管理员工作的积极性，建立合理压力传递机制及公平的仓库管理考核体系，特制定本办法。

第二条 本办法适用于商用空调公司部品仓。第二章 仓库管理的基本任务 第三条 仓库管理的基本任务：

1．及时、准确维护仓库管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；

2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督； 3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；

4．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品 的实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作； 6．确保公司仓库管理制度、相关制度、规定得以贯彻实施。第三章 仓库管理岗位职责 第四条 仓库组长的岗位职责： 仓库组长作为仓库管理工作的直接责任人，对内负责仓库的日常事务综合管理，对外对财务部负责，积极配合公司制度的执行，确保仓库财产的安全和完整；保证物料收发及时；相关信息传递及时、数据准确。具体职责如下；

一、对内的职责

1．积极贯彻执行公司及财务部的有关制度，定期或不定期组织全体仓库管理员学习公司相关文件，加强仓库集体团队建设，提高仓库管理员的团队意识； 2．严格控制库存，优化仓库管理, 对现有有关仓库管理制度提出合理的、具可操作性的建议；

3．负责仓库区域的划分、人员的分工和仓库管理员日常工作上的指导协调； 4．根据月度考核提出仓库管理员工资的调配及人员岗位的调整方案； 5．负责对新进的员工进行业务培训；

虽说我是一名白衣天使,可我们这中心的天使比较特别,要求一专多能,像我就身兼天使、仓管员、采购员、仪器养护员的重任，请不要惊讶与羡慕，因为我只拿一份的工资，而且职位与其它护士没什么区别，现实就是这么残酷，有时我也不得不怀疑自己是怎么撑过来的，不过我并不是圣人，事情多了，难免会出错，前几天就被领导逮个正着——仓库一片凌乱（其实不是我不想整理，而是事情多的我根本没时间进来），于是领导发恨心在我那大整了一番，并下达了一个任务——写仓库管理规章制度，我绞尽脑汁想了一个晚上，总结如下：

1、注意库房的整洁干燥，保持库内外的环境卫生。

2、根据物品的不同种类及特性，分类定置摆放，合理有序。

3、随时注意库存情况，对库存物品要心中有数，在不浪费资源的情况下，保证物品充足，一般提前两周订货。

4、做好出入库登记：物品出库要有领用人签字，入库物品要及时登记入帐，并认真验收物品的数量、名称、有效期，及与发票仔细核对。

5、定时领取物品（每周二、五下午），防止不合理领用。

6、做好仓库的安全措施，非仓管人员不得随意进入仓库，忌易燃、易爆品进入仓库，严禁烟火。

7、物品应考虑忌光、忌热、防潮等进行摆放，防止不必要损坏。

8、定期对库存物品进行盘点，做到帐物一致。

9、所有物品的出库，必须做到“先进先出”原则。

10、保证仓库内过道畅通，物品堆放整齐，并用标签标明。

一、总 则

第一条 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公 司的一些具体情况，特定本规定。第二条 仓库管理工作的任务：

（一）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

（二）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

（三）积级开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。

（四）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

第三条 本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。第四条 仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。

二、仓库物资的入库

第五条 外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计部门，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。

第六条 企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。

第七条 委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。第八条 因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物流量。

第九条 来料加工客户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。第十条 车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因，如系月底的退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。

第十一条 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

三、仓库物资的出库

第十二条 公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”注明业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。

第十三条 生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓库管理员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。

第十四条 发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。

第十五条 来料加工客户所提拱的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续,但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。

第十六条 对于一切手续不全的提货、领料事项，仓库管理员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

四、仓库物资的保管

第十七条 仓库设商品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡，仓 库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。

第十八条 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实,并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

第十九条 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。第二十条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的 利用、积压产品的处理等提出建议。

第二十一条 仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物资免受各种损害，又保证物资的进出和盘存方便。

第二十二条 对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理，并设置明显标志。

第二十三条 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。

第二十四条 仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。

第二十五条 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。

第二十六条 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。

浅谈如何做好仓库管理工作

仓库管理是企业管理中一个小部分。就企业得财务和生产而言,其重要性是显而易见得,因为仓库管理着企业得各类物资,而物资又占着企业流动资产得很大比重。如果不能保证正确得进货和库存控制及发货，将会导致管理费用得增加，服务质量难以得到保证，从而影响企业得日常工作得运作，那么如何做好仓管工作呢？

传统得仓管系统内部 ,一般依赖于一个非自动化得、以纸张文件为基础得系统来记录、追踪进出得货物，以人为记忆实施仓库内部得管理。对于整个仓储区而言，人为因素得不确定性，导致劳动效率低下，人力资源严重浪费。随着库存品种及数量得增加以及出入库频率得剧增，传统得仓库作业模式严重影响正常得运行工作效率。也难以满足仓库管理快速准确实时得要求。为了确保仓库作业效率，有利于充分利用有限得仓库空间。这就要求我们工作人员根据不同得管理目标，对仓库得库位进行科学得编码，划分区域，并建立相应得电子表格，实现仓库得库位管理。这样可以使库管人员在多品种得库存材料中快速定位库存品所在得位置，有利于实现先进先出得管理目标及提高仓库作业得效率。

强调物料得科学编码，并建立相应得电子表格，以实现不同得管理目标，例如：产成品得追踪、保质期管理、批次管理以及产品质量追溯等。对物料进行科学编码，并建立相应得电子表格，这样不仅简化了日后得查询步骤，工作人员又不用再手工翻阅查找各种登记册和单据本，只需输入查询条件，计算机在很短得时间内就会查到所需记录，并将内容显示在屏幕上，大大加快了查询速度。提高生产数据统计得速度和准确性，减轻汇总统计人员得工作难度。

同时要做好仓管工作，这就要求每一位仓管工作人员有良好得职业道道德：（1）热爱公司，热爱本职。

（2）一贯举行诚信做人，尽职尽责得行为准则。

（3）树立兴我荣，衰我耻得责任感和使命感，一切维护和服从公司得利益。（4）强烈得责任感和良好得修养。（5）具有较强得责任心和责任感。

（6）切实做到“三实”、“四严”、“三个一样”。三实：做诚实人，说实话，做实事。

（7）四严：严格得要求，严密得组织，严肃得态度，严明得纪律。

（8）三个一样：黑夜和白天一个样，领导在和领导不在一个样，有无检查一个样。

同时要做好仓管工作，这还要求每一位仓管工作人员要熟悉公司产品所需用得材料： 〈1〉不断料，不让生产单位领不到需要得物料，产生待料得现象。

〈2〉不呆料，不化物料成为呆料，也就是说：化可用，有用，要用得物料进仓库，促不用无用得料进仓库（制度单位）不让物料呆在仓库中不用。〈3〉不囤料：进料适时，适量，不至于过时过量而囤料。

断料就可能待料，待料就会导致生产运作受阻，生产计划就会落空，生产乱象就不可避免。

呆料，囤料导致资金占用，场地占用，成本上升，管理难度加大，浪费低效实在得不偿失。

仓库管辖得区域、通道要合理得规划定位，并明确标示，所存放得料品要按一定得规律分类存放，以及良品与不良品得明确区分，这样可以使工作环境一目了然，减少寻找物料得时间，提高工作效率。

切实认真得做好按单（采购单）收料，按单（领料单）发料得过程。严格遵守先进先出得原则，先入库得物品要先做出库，避免物品因积压时间过长，产生呆滞料，增加公司材料成本。

保证实物与账目得一致性，认真仔细得做好每一物品得出入库记录，对用量大，出入库频繁得料品要定时盘点，保证数据得准确性，避免因此而带来得停工待料等现象发生。

时时做好仓库得5s工作，保持环境整洁，所存放得料品井然有序，定时向上级部门提报库存得呆滞料及失效料品明细，以便上级主管做出相应得对策，也可减轻仓库容量得负担。

第四篇：仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程

一、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

 仓库的所用工作人员

三、职责

 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。

 仓务员负责单据追查、保管、入帐。

 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

 仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

四、仓储管理规定

1、原材料收货及入库

 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。

 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。

 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。

 对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。

 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。

 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

2、原材料出库

 需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。

 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。

 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。

 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。

 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主

管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。

 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意

后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。

 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

3、退厂原材料的处理

 需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。

 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采

购部把原材料退与供应商。

 对于不良原材料不可以办理出入库用续。

4、原材料报废

 严格执行 “报废单”进行操作

 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。

 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。

5、成品的收货及出库

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 成品的收货及入库 严格按照 “成品入库单”进行操作 所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。成品的出货 严格按照 “成品出货单”进行操作。成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。成品的退货 严格按照 “成品退货单”进行操作 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。

五、货物管理

 货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原

则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

 每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

 货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原

则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。

六、货物的盘点

 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。

 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘

点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

七、仓库的安全、卫生管理

 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整

理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

 仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

 仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不

合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。

 上下班关闭窗户及锁上仓库门。

 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

 仓库内需要高空作业时做好安全防范。

八、仓库人员的工作态度及作风

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仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。

成品退货处理操作规程

1、仓库在接收到销售服务部的“产品退货申请表”，保管员仔细核对数量、批号，并确认退货地址及商业单位，无误后，将退货移至退货库，悬挂上待验牌，做好退货收回记录和成品退货收回登记台帐并及时告知质量部门进行检验，退货记录中必须包含：产品名称、批号、规格、数量、退货单位及地址、退货原因及日期、最终处理意见等。同一产品同一批号不同渠道退回的产品应分别存放和记录。

2、质量部负责人根据退货原因和检验结果对药品质量进行评估，如果对药品质量有影响则应当做进一步检查，无影响则按照营销服务部意见进行处理，并在“产品退货处理表”上签署处理意见，质量部负责人根据不同的结果进行处理，并经质量副总同意后，将签署意见后的“产品退货处理表”下发给生产部、仓库及车间。

3、成品保管员在接到“产品退货处理表后”，如果需要报废的，及时将退货移至不合格品库，填写货位卡并悬挂红牌；如果是返工更换外包装的，在返工后，将退货移至合格品区，填写货位卡并悬挂绿牌。

4、检验退货处理方式：

4.1 报废：过有效期、变质、被严重污染和内包装破损的；返工后达不到质量标准的。

4.2 返工：经质量部门评估不造成质量影响的产品，只是外包装破损或被轻度污染而不影响内在质量的退货产品。

4.3 重新销售：非质量问题的退货产品。

5、处理方法：

4.1 需要报废的药品，由质量部门监督，仓库安排人员进行销毁，并填写“不合格产品销毁单”签上监督人、销毁人等，一式二份仓库质量部各存一份。

4.2 非质量原因退货并在有效期内的，可以重新销售的，由销售服务部和成品仓库进行协调，及时销售出库，并做好相应的记录。

4.3 外包装破损污染，而无内在质量问题的退货产品，并且在有效期内的，由生产部安排更换外包装（返工按照公司相关制度执行），且原有批号不变，重新入库，并安排最先出库。

第五篇：仓库管理制度

邹平创星环保设备有限公司 仓库管理制度（试行）

为加强管理，规范生产，特制定《仓库管理制度》如下： 一、目的

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二、适用范围

适用于原料库和成品库的管理。

三、内容

（一）、职责

仓库保管员负责原材料、外协品、产成品的收、发、贮、管工作及退回货物的前期验收。

（二）、入库

1、原材料、外协品的入库

（1）、原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），然后，库管员按规定通知请购部门（质检部门）进行到货验证。

验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员及时办理入库手续，若为经检验不合格品不得办理入库手续。

（2）、入库单（进料单）一式三联，仓库存根一联，第二联连同供货方销货单转财务记账，第三联交采购部或供货方用于结算货款。（3）、原材料、外协品经领用后出现非人为因素造成的质量问题，应有领用部门填写退货申请，经领用部门、仓库、采购部三方检验确为供货方责任的，可由领用部门填写红字领料单附退货申请办理退库手续后，由仓库保管通知采购部门办理退货。

2、产成品入库

（1）、检验结论为“合格”的产品生产部到成品库办理产成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库；若为经检验不合格品不得办理入库手续。

（2）、成品入库后应放置于仓库合格区内。

（3）、入库单一式三联，第一联存根，第二联入库单，第三联财务记账。

3、退回货物的入库

（1）、货物退回后，成品库保管先用红字入库单冲销所退货物数量（2）、由生产部门填写《领料单》领出所退货物进行维修（3）、维修后合格的产品重新办理入库时需单独记账

（三）贮存

1、贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：

（1）、库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；

（2）、库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；

（3）、成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；

（4）、原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；

（5）、放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

（四）、发放

1、原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、产成品，发放时应做到：

（1）、认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；

（2）、发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；

2、发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，单据应妥善保管；

3、发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；

4、同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放；

5、仓库保管每月末将各部门领料情况分类汇总后连同《领料单》或《出库单》、《发货单》第二联一起转会计记账，便于成本核算。

四、仓库内部管理

1、成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。

2、库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。

3、仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

4、仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。

5、对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。

6、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

7、成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

8、原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。

9、凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。

10、成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。

五、安全事项

1、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；

2、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

六、本制度由办公室制定并解释。

七、本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。

八、本制度施行后，原有的类似制度自行废止

邹平创星环保设备有限公司

2009年10月1日