2012年安全生产风险管理体系内审末次会议领导发言材料

第一篇：2012年安全生产风险管理体系内审末次会议领导发言材料

内审末次会总结发言

7月9日至13日，由我局10名体系内审员组成的体系内审组，对我局各部门、班组及承包商施工现场进行了内部审核工作。今天在这里召开内审末次会议反馈审核情况，刚才审核组张副总工从安全管理、风险评估与控制、应急与事故管理、作业环境、生产工具、生产管理、职业健康系统、能力要求与培训、检查与审核9个单元分析总结了体系建设的主要强项和存在机会。为稳步推动体系建设，确保安全生产管理工作再上新台阶，此次内审的主要工作放在了对存在问题的查找与分析上，共发现20个主要强项，提出了26条主要机会。

通过此次审核，我们深刻认识到我局安全生产管理中存在的困难和不足，为进一步统一思想、统一目标，我就如何加强体系建设工作提出四点要求，以保证顺利完成体系建设目标。

一是按照体系SECP的要求，各部门结合自身情况，根据安监部编制的内审报告，按照“可操作性强，可追溯性强”的原则制定整改计划，汇总至安监部统一下发执行。并从策划、依从、符合、绩效这几方面，认真完成审核发现问题的整改，全面提升薄弱环节和遗留项目的整改。下半年，各要素责任部门要严格按照体系建设的推进计划去组织开展工作，加强对所负责要素工作进度的跟踪与检查。

二是安监部要做好本次内审发现问题整改措施落实情况的监督，将整改落实情况纳入安全生产责任制考核中。同时，作为保障整改措施有效落实的一种手段，局将会把整改计划纳入各部门月度A、B类督办项目进行监督与考核，为迎接11月份的第二方审核做好充分的准备。

三是生技部、系统运行部、变管所要全力运用风险管理体系的结果，实施作业风险的控制，把体系“写我所作，做我所写”的思想落实到实际工作中。

四是各部门要加大学习培训的力度，熟悉体系的基本知识，理解体系的核心思想。各部负责人是一个部门的领头羊，领头羊在思想上对安全生产风险管理体系建设工作存有异议，就会成为部门乃至全局推进体系建设的最大阻力。因此各部门负责人要守土有责，在其位谋其政，加强对风险管理体系的认识与学习，以身作则，以标准为准绳指导部门开展相关工作，积极主动协调工作，为体系建设扫清障碍。

通过此次审核的学习和实践，为我局今后定期开展体系审核积累了组织经验和审核人才，也为体系建设推进工作积累了经验。

同志们，体系建设是一个长期持续改进的过程，不能因取得几钻就固步自封。相反要脚踏实地怀着谦虚的态度客观地看待安全生产管理过程中存在的问题，通过落实整改计划，不断地自我修正，才能达到体系建设真正的目的——控制风险持续改进，逐步提高安全生产管理水平实现全面的安全目标。

当前正值我局组织机构一体化工作刚完成、迎峰度夏的关键时期，组织机构变化、人员岗位变动、气候多变等给安全生产的平稳形势带来了极大挑战，全局各部门要充分运用体系建设成果和相应的风险管控手段，及时化解人身、电网、设备等风险，坚守安全生产“底线”。要继续抓好人身风险的防范，加强电网运行管理，提高应急处理能力，做好基建项目的验收投运工作，保证全年安全生产平稳有序。

第二篇：质量管理体系内审末次会议领导讲话稿

质量管理体系内审末次会议XX讲话稿

刚才几位专家对我们这次监督审核情况作了介绍，并通报了监督审核的结果。在此，我代表XXXXXX厂全体员工对几位专家表示衷心的感谢。

我厂质量管理体系自2010年建立运行以来，根据运行实际，管理手册做了2次修改，今年编制了符合体系要求的程序文件并发布。质量管理体系从QHSE管理体系中独立出来之后，更强调了质量管理的重要性，同时也要求全体员工对质量管理工作要有更新、更全面的认识。以前，大家可能存在“质量就是天然气质量、物资质量、工程质量的控制”这种模糊的概念。质量管理体系的建立提出了质量是控制全过程的关键，在我厂生产过程各环节都得以体现，所以，大质量概念要积极推广并深入人心。

通过此次体系内部审核，我们发现了一些问题，涉及到制度规定不完善、推进落实不到位及部分规定要求未得到落实等方面。下一步工作中，各单位要及时整改发现的问题，完善制度、加强落实。基于体系处于初始运行阶段，审核组此次审核所发现的问题列出了《问题清单》，未形成书面的不符合项报告。但各单位要高度重视，对照《问题清单》进行自查自纠、举一反三，存在问题的整改情况以书面报告的形式于XXX月XXX日前报至主管部门。

此次审核工作应该说对我厂各单位、部门更多了一些指导，更多了一些培训，也更多了一些帮助。对质量管理的理念和体系的思想进行了普及。各单位管理人员应联系生产实际，严格贯彻落实质量管理文件要求，全面提高员工质量观念，能将体系中各项要素能有效的联系到日常工作中来，为下阶段质量管理体系顺利通过外部审核、认证做好充分的准备。

第三篇：内审末次会议

XX公司

内审末次会议记录

时间：2016年8月6日 地点：本公司会议室

参加人员：审核组成员，公司领导及各部门负责人（见会议签到表）： 8：30审核组长主持并宣布会议开始：

XX： 1.在各部的配合下，审核工作按计划安排圆满结束，对大家在审核期间的配合，表示感谢。2重申审核目的和审核范围：

审核目的：为审核评价本实验室管理体系的符合性、有效性，发现不符合工作，采取必要的纠正措施，实现持续改进

审核依据：资质认定评审准则、管理体系文件、适用的法律法规。审核范围：所有部门和全部要素。

3.此次内审是依据《管理体系现场审核计划》和质量手册，采用听、问、查、看、考的方式，调取检验报告、原始记录、设备档案、人员技术档案等，并追溯到各类记录，文件，询问有关人员，通过客观公正、实事求是的评审，认为管理体系文件覆盖了评审准则的所有要求，职责明确，人员素质和仪器设备能满足其开展检测工作的需要，在用仪器设备按周期检定，需要申明的是，由于所抽样本的代表性和风险性不同，审核存在一定的局限性。

4此次内审共开出不符合报告2份，其中实施性不符合2份，效果性不符合0份（详见不符合报告）5此次内审有些问题虽未构成不符合，但有可能发展成为不符合，或可以做的更好，这些问题作为“观察项”提出，如文件控制：受控文件的归类摆放、借阅手续，环境的清理。

6对发现的不符合项，提出纠正要求，直到责任部门制定纠正措施，并于2016年8月6日前完成，2016年8月6日前内审员对纠正措施的实施情况进行跟踪验证。

最后，公司经理要求：对于存在的问题相关部门尽快按纠正措施整改，观察项应尽快改正。应注意的问题：实际操作能力，确定样品中，进行检验能力考核，现场管理，不断完善设备档案、人员档案、人员培训资料等。

记录：

2016年8月6日

第四篇：2015内审组长末次会议发言

2015内审组长末次会议发言

1、自5月18日首次会议到今天，经过近两周的时间，在各部门的配合和支持下，2015年内部审核工作顺利完成。

2、下面需要重申一下这次审核的目的和范围。此次审核的目的是检查本公司质量体系的符合性有效性和适宜性，以确保质量体系持续有效地运行；审核范围是：与ISO9001：2008标准有关的条款及公司所有部门；审核的依据是：ISO9001：2008标准条款、质量手册、程序文件及作业指导书，国家相关的一些法律法规等。

3.关于此次审核其他一些重申的地方：审核活动是一种抽样活动，有一定的风险和局限性。在审核工作中，有些部门或岗位内审员可能抽查得多一些，有些部门或岗位内审员可能抽查得少一些，这样发现的问题也不尽相同。还有，内审员根据本岗位的工作经验来审查，可能对审查的部门岗位的流程不是很清楚，所以每个审核员的关注点也不一样，审核的结果也会有区别。因此，我们要认识到，没发现问题，并不代表部门或岗位的工作就一点问题也没有；同样，发现的问题多，也不是对部门或岗位的否定，也要肯定我们的工作成绩。

还有就是，咱们内审员不合格报告项是发现不合格的地方，其它不合格的地方未必被查到。审核只能对抽样的样本进行负责，但咱们自己应该非常清楚自己哪方面工作还存在不足之处，各部门都要能举一反三地改进其他的工作。对不合格的原因进行分析确定。查找原因，认真分析，采取有效的措施，纠正问题和不足，持续改进形成良性循环。

审核小组在这两周内对质量体系涉及的6个部门进行了审核，观察到公司的质量管理体系运行已基本有效。也发现质量管理体系运行中的薄弱环节。经过审核小组的分析，归纳共提出了

个不合格项，个观察项，不合格项均为一般不合格。根据会议议程，下面将由各内审员宣读不合格项报告。这些不合格报告在内审时或会前已经和各部门的审核陪同人员、部门负责人进行了确认。

各内审员宣读不合格报告：

现在我代表审核组宣布结论：济宁山推新动力机械有限公司符合GB/T19001-2008质量管理体系的要求。建议将本次审核中发现的不合格纠正在6月10前完成，在6月25日前申请外审，并于8月1日前完成华夏认证中心对我公司的外审工作。

谢谢大家。

2015年5月29日

第五篇：内审末次会议发言稿

内审末次会议发言稿(精选多篇)

内审总结会议发言稿

内审组长

首先感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工作的积极配合，使本次审核能够按照计划的安排如期进行并顺利完成。

一．本次审核的目的、依据、范围和方法

1.内审的目的：确认公司质量、环境和职业健康安全管理体系与审核依据的符合性，迎接第三方审核。

2.审核的依据：iso9001、iso14001、ohsas18001标准、体系文件、客户要求。

3.审核的范围：本次审核包括公

司体系包含的所有部门和条款。

4.审核的方法：

? 与被审核部门、岗位人员交谈；

? 观察被审核部门、岗位人员的作业过程；

? 阅相关的文件资料和记录；

? 对已完成的质量、环境和职业健康安全活动的验证。

本次审核通过对公司质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的人员、活动、产品及设备等方面的抽样调查结果，对于iso9001、iso14001、ohsas18001的符合性及保证产品满足规定要求的能力进行证实。

二．审核情况的总结

1.本次内审的不符合项

我们在2天的审核过程中，发现绝大多数样本符合规定要求，但同时也发

现有一些不符合之处，本次内审共发现9个不符合项。详见不符合项分布表。

2.宣读不符合报告 3.审核结论

发现不符合较多的部门并不说明这些部门的所有工作都存在问题。而不符合项较少，特别是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很好，这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少或者没有不符合项。因为有些部门在管理体系审核中承担的职能较多，而有些部门在管理体系中承担的职能较少。因此，希望本次审核中发现的不符合项能成为公司进一步改进、完善该体系的契机。而不是追究某些部门或人员的依据。

三．被审核方在管理工作上的成绩

本次内审是管理体系程序文件改版后的第一次内审，是对既往半年各部门工作的总结。从内审的情况来看，各部门都能严格按照体系文件执行，对不合理及需要

改进的地方，都能积极的提出建议和意见。如，人力部更新了出差审批的流程、市场保障部更新了项目立项流程

等。正是有了大家不懈的努力和积极的参与，才确保了公司各项管理工作的持续有效和不断完善。

四． 要求

1.所有不符合项要求在8月15日前整改完毕。由审核组再次验证。2.虽然从内审的结果来看，我们的体系运行状况基本良好。但是还是有许多可以持续改进的地方。如，技术文档的管理、环境和职业健康安全意识的提高、执行人员对文件理解不够，需加强学习等。都还有赖大家共同努力。

最后，感谢各位同事的配合，希望大家一如既往、共同进步。谢谢！

湖北亿立铜业有限责任公司

2014内审末次会议会议纪要

2014年06月09日09:30-10:30，在公司四楼会议室举行了公司2014内审末次会议，本次会议由审核组长文总主持，公司领导及全体中层干部参加了此次会议。会议集中体现了要内窥细微，着力整改，管理创新，持续改进，让iso质量管理体系迈上新台阶的先进管理理念。文总和汪总在会议上做了重要指示。

管理代表总在内审末次会议上的发言

本次内审通过对10个部门的现场审核，共稽核出31个异常点，暴露了公司的质量管理体系运行情况不是很正常，虽然各相关部门基本能够按照标准和体系文件要求进行质量管理活动，但各级人员的质量意识和服务意识参差不齐，产品实现各阶段的监视和测量管理有一定差距。同时也存在一些突出问题，文件控制程序没有得到有效执行，生产和服务提供各阶段均存在不同程度的欠缺，合同评审没能全面的进行，各项工作检查的跟踪验证不很到位。

1、关于文件管理工作

这次内审突出的显示出整体对标准规范不是很重视的现状。标准规范是开展工作的依据，是开展工作的法律法规、标准规范，相关单位与各协作单位

签订的各种协议、合同，以及制定的各种规章制度，都是属于文件范畴。行政部作为文件控制程序的主管部门，应以此为指导，建立公司在用有效文件清单，指导各部门按其业务性质，建立本部门的有效文件清单。同时，要特别关注各种外来文件的变化情况，由行政部统筹，各职能部门按分管业务，分别做好外来文件的追踪与更新工作，保证各相关单位开展工作的依据首先是正确的，才能作出正确的工作。同时，希望各部门要充分认识文件管理的重要性，因为文件管理作为一项基础性管理工作，直接反映着一个单位管理水平的高低，进而会影响到单位的工作质量与效果，更会影响公司的外部形象，要以这种认识来开展文件管理工作。

2、关于记录控制工作

“记录所做”是iso9000标准的要求之一，客观如实地记录过程中的相关数据和信息，是为了证明工作过程或生产过程的符合性，所以说，记录是证据。

同时，工作要不断地改进，就要对大量的数据进行分析，便于找出不足和发现改进机会，而数据分析的基础，就是以各种原始记录为主的。记录控制工作，在内部一直存在着一定的误区，认为仅仅是记录而已，没有实际意义，所以为记录而记录，对于记录的整理也缺乏系统性和完整性，而这个过程又正是我们工作的盲区，以至造成了档案室几乎难以找到记录资料。作为记录控制程序的主管部门，建议行政部新进人员认真学习标准，做到真正理解，然后对记录控制工作提出原则性要求，再会同有关职能部门就相关业务工作的记录要求进行分析，帮助各职能部门建立其分管业务工作的记录要求。如：某一项工作应该有哪些记录，这些记录应该由谁来做，在什么时候做，这项工作完成以后，在这项工作中产生的记录应该按什么顺序归档，应该做那些分析，应该怎么整理归档等。

3、生产和服务提供的控制

生产和服务提供管制，公司各职能部门都有不同程度的欠缺，而这一环节却是关乎产品品质要求实现的关键过程。生产部和设备部对于设备的维护与保养工作有待加强，品质部对于产品的鉴定人员的能力评估欠缺，物质部对于产品的贮存搬运控制不足，销售部对于提供给客户的综合服务的完整性等等，铜箔生产部和漆包线生产部均存在，这些管理欠缺与不完善都势必会造成客户对产品的不满意。所以针对于这一管理范围的不完善，公司各部门都应严格按体系要求，结合公司实际情况进行整改与完善。确保产品实现的每一个环节可测量、可控制。

4、计量器具管理

目前单位在计量器具管理方面存在着不规范，对于校准的问题有待改善与加强。更重要的一点是对于计量器具的维护与保养。计量器具关乎每一个测量数据与针对于数据作出的处理动作，实际在使用这些计量工具时，没有严格 的按其使用方法操作，不能保证其在合适的环境中使用和存放，最终导致计量器具都有不同的程度的损坏，进而给后续的工作造成极大的隐患，同时也缩减了其使用寿命，造成公司财物上的浪费。

5、合同评审工作

合同评审工作没做或者没彻底做，对后续的生产都是极大的威胁，没有经过相关职能部门参与对合同的完整性、合理性、可行性进行评审，合同管理工作就是失效的、危险的。现在主要问题点在于对于刚刚导入的新客户的品质要求，不管是铜箔客户，还是漆包线客户，都存在未进行或未彻底进行前期的品质要求评估和书面的技术资料的双方确认，给后续的品质水平的把握及包装方式的控制都造成了不确定性。建议销售部要重视、品质部要管控、生产

部要配合合同评审工作的开展。公司全体一定要提高认识，对工作有利，有什么差距就提出，改变工作中的经验主义

6、要检查、更要跟踪验证

这项工作是从侧面对公司体系运行质量进行的会审检查，检查应是各个职能部门的主要职责，虽然体系里规定品质部也负有监督检查的责任。业务工作检查基本少有人管，突出了公司相关部门沟通不够，信息不灵，责任心不强，所以监督检查这项工作要依靠职能部门去落实，有检查更要有跟踪验证，工作才能真正做彻底，落实好。对于采购部突出体现的连续两次审查都存在的关于供应商管理上的缺陷就是缺少监督和检查的最好例证。行政部兼任文管中心，由于人员流失导致文件管理工作停滞中断，建议公司要借助行政手段尽快全力恢复文管中心的全面工作。对于不合格案件及不合格问题点的改善，品质部要加大管理力度，牵头组织个相关部门进行品质检讨，切实把品质问题改善好，改善到位。

7、质量目标与质量方针

质量目标与方针是由公司的最高

管理者正式发布的与质量有关的公司总的意图和方向。它标志了公司在质量方面所奉行的宗旨，阐明了公司在质量工作进程中的总要求。在制定质量方针的基础上，公司各部门还应围绕着质量方针，按照预期的要求确定具体的质量目标，实质上比较多的单位对于部门的质量目标的理解是不够的，有的有目标，但未进行测量分析；有的干脆连目标也没有制定。质量方针决不能是几句空洞无物的口号，而应该有实实在在的内容。而且，质量目标必须与质量方针和持续开展质量改进的承诺协调一致。另一方面，必须注意，所确定的质量目标值既要切实可行，又要指标先进。具有挑战性的质量目标更能激发各层次作出共同努力的工作热情。所以，各部门按照正确的途径建立质量方针和质量目标，对公司内部来说，各层次的质量目标为实现持续改进，减少质量损失，降低质量成本，有效地和高效地实现产品和过程质量并取得良好的经济效果都会产生积

极的影响。建议行政部加大力度，采取多渠道的方式对公司的质量方针和目标进行宣传，各部门也应确实将公司的理念融汇到日常的工作中，让大家领会其深层的涵义，而不要停留在表面的能复述。

会议最后，总对此次会议做了总结与指示。通过此次内审暴露了我们对iso9000认识的局限性，工作思路还存在模糊区，管理不够明确，工作中管理的目的、管理的意图不清楚，各部门要对iso9000标准重新学习，提高认识，踏踏实实做好体系规定要求的工作，用规范来指导生产，保证工作质量。针对以上提出的7项问题，管理部门要相互交流，加强理解，提高认识，要正确面对问题，不要怕问题，有问题就改，坚持执行持续改进，让工作日臻完善。

内审末次会议纪要

一、会议时间：2014年9月16日

二、会议地点：昌平

三、会议主持人：李瑞红

四、会议出席人：李瑞红、贾翔宇、彭德兴、张亚楠、谢淑琴、徐冰、詹万里、王晓玲、王春晖

五、会议内容：

1.整改关闭内审不符合项

9月19日体系组发布不符合项清单给各部门负责人，各部门针对本部门存在的不符合项进行整改，9月23日12:00之前各部门负责人提交纠正预防措施发至体系组，10月1日前各部门存在的不符合项全部关闭结案，体系组跟踪验证。

2.公司管理目标、指标分解

9月30日12:00前各部门负责人提供2014年q4、2014年q1、2014年q2、2014年q3目标指标及管理方案一览表，提供目标指标达成情况的数据分析报告。

2014年q4、2014年q1、2014年q2需分解的目标指标：

1顾客满意度≧95%；

2交货及时率≧99%； 产品批次合格率≧98% 员工体检覆盖率=100%

5办公废纸回收≧95%

6消防知识培训率=100% 7杜绝火灾、触电事故发生,事故发生为零

原管理体系目标指标分解安排：设计部由贾翔宇负责、采购部由王春晖负责、客服部由张亚楠负责、人力资源部由刘京负责、质量部由李瑞红负责、财务部由刘桂东负责。

2014年q3需分解的目标指标： 1顾客满意度≥95%；

2交货及时率≥99%； 产品批次合格率≥98%

4固体废弃物分类处理率=100％

5办公用纸双面使用执行率=100% 员工体检每年1次

7消防演习每年一次

8火灾、触电等重大事故发生为零

3.管理评审

9月21日体系组发布管理评审会

议需求给各部门负责人，9月28日12：00之前各部门负责人将管理评审的输入内容报至体系组整理，国庆节后安排管理评审会议。

4.文件更新发布

管理手册、程序文件更新发布

管理手册由体系组进行更新，9月27日发布完毕。

9月19日体系组将各部门主控的程序文件及相关记录表单发给各部门负责人，各部门负责人组织相关部门及人员对程序文件及记录表单进行更新、评审，9月26日15：00之前各部门将定版的程序文件报体系组备案重新发布。

三级文件及记录表单的更新发布

9月19日体系组将现有的生产部、品质部、工艺工程部、pmc部、客服部的三级文件及记录表单发至各部门负责人，各部门负责人组织更新、审核，确保文件与实际操作一致，10月10日统一将定版的三级文件及记录表单、本部门的三级文件清单报体系组备案发布。

注意：所有三级文件的编制人、批准人只需签名，不允许填写编写审核、批准日期。

所有三级文件均由文件编制部门自行打印，部门负责人批准后，将纸板文件及定版的电子文件报体系组备案发布。

所有三级文件备案时必须提供相关记录表单，记录表单不完善或缺失的文件，体系组不予以备案发布。

5.环境因素、危险源辨识

9月20日18时之前各区域负责人将环境因素、危险源辨识清单发至体系组整理，会同行政部评价出重要环境因素及重大危险源。

末次会议发言稿 尊敬的审核组长、审核组各位专家，同志们：

按照iso14001标准要求，今天我们在这里召开本次监督审核的末次会议，几天来，专家们分成12个审核组，对各县、廊坊开发区和市政府有关部门进行了现场审核，他们以高度的敬业精

神和高素质的专业水平，对我市体系运行情况进行了认真细致的审核，做出了客观公正的评价，专家们的意见和建议是对我们的极大鼓励和鞭策，为我们今后工作指明了努力方向。我代表市政府对国家环保部环境认证中心和各位专家多年来对我市的大力支持表示衷心感谢！

下面，针对专家组提出的意见和建议，结合今后工作，我讲以下三点意见：

一、高度重视工作中存在的问题，加大力度认真加以整改

刚才，审核组长宣读了审核意见，对过来我市环境管理体系的运行情况进行了客观公正的评价，肯定了我们工作中的成绩，指出了工作中存在的问题和不足。这次审核，是对我市环境管理体系运行保持效果的一次大检阅，我们应该清醒地认识到，工作中还有许多问题，与iso14001标准的要求还存在着一定的差距。一是部分地区和部门工作中出现了“两张皮”现象，存在着不精不细的问

题，把环境管理体系科学的管理系统与实际工作脱节，惯有的惰性模式没有得到有效地改进和规范。二是县级基础设施建设进度缓慢，部分地区建设质量不够高。三是内审员队伍不稳定，严重影响了体系的有效运行和保持。

这次监督审核是对我市环境管理工作的一次具体指导，针对今天专家组开出的不符合和观察项，市政府将下达督办卡，督办到相关地区和部门，出现不符合与观察项的地区和部门也要采取相关督办措施，确保督办到位、督办到底，同时，相关地区和部门要将整改情况上报市政府督察室，市政府督察室要与市推进办组成联合工作组，深入到出现问题的地区和部门现场验证整改效果。在确保不符合和观察项整改到位的基础上，市政府将编写整改报告，正式上报国家环保部环境认证中心。

针对这些问题各相关地区和部门一定要高度重视，认真分析原因，分门别类地彻底整改，对于整改不到位的地

区和部门，市政府将追究领导的责任，并将整改情况与年终考核直接挂钩。

二、创新思维、真抓实干，确保我市环境保护工作更上层楼

继续确保环境管理体系的不断完善和有效保持将是全市环保工作的一项长期的重要内容，全市上下要把体系运行作为规范行政行为、提高环境保护和建设水平的有效载体切实抓紧抓好。今后，环境管理体系的运行保持应做好以下几方面工作。

一是做好iso14001环境管理体系的运行保持工作，重点解决好体系运行与实际工作脱节的问题，加大培训与检查力度。

二是通过环境管理体系的有效运行，着力推动污水处理厂、垃圾处理场等环境基础设施和重点治污工程的建设力度，确保实现污染物总量控制目标。进一步完善市区污水管网工程建设，加大龙河污染治理力度，力争廊坊市区早日形成“污水管中走、清水渠中流、两岸

绿成荫、一条风景线”的生态景观。

三是把国家环保模范城市的创建指标全部纳入iso14001环境管理体系的目标指标中，通过环境管理体系的有效运行，巩固和提高国家环保模范城市创建成果，使体系运行与创建工作有机融合、互为促进，确保顺利通过2014年国家环保部对我市环保模范城市的复查。

三、做大环境平台，全面推动和谐廊坊建设

在过来几年时间里，通过全市上下的共同努力，我市环境保护工作形成了领导重视、各部门协调联动、社会各阶层积极参与的良性互动局面，全市环境保护和建设水平不断提高，可持续发展能力不断增强。

几年来，廊坊市iso14001认证和国家环保模范城市创建工作得到了国家环保部、环境认证中心和专家们的大力支持和帮助，在此，我代表市政府向各位领导和专家再次表示衷心的感谢，希望大家一如既往地关心和支持我们的工

作，帮助我们把廊坊市的更加充满活力，更加美好。

谢谢大家！

会议记录

iso内审工作末次会议

时间：2014年9月1日下午16：10—16：50

地点：公司会议室

与会人员： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

主题：iso内审工作总结

主持：xxx

记录：xxx

会议内容：

9月1日下午16:10,在公司会议室举行了公司2014内审末次会议,本次会议由xxx厂长主持,xxx、各部门主管、内审员共20人参加了会议。

首先，全体与会者签到。xxx代表审核组感谢各部门在审核过程中的配合。

然后，四个审核小组依次对各自审

核的有关情况向全体与会者报告。xxx厂长介绍了供销部与品保部的审核情况，指出供销部的顾客满意、与产品有关过程的评审、过程的测量和监视的确认等方面相比去年有一定程度的改进，然部分报表需要再加以整理。品保部量具外校工作要在标签有效期前送检，集团实验室已通过认证，公司送校验的量具不少，请实验室提供通过认证的证书。品保部报表能提供，但缺乏对数据的统计分析，这一块需要整改。

xxx：生产部车间的情况大家都了解，就不多说了。工装台帐这一块因近期设备变动较多，在审核中发现部分设备需重新登记查验，希望工装加派人手把这项工作做好。

xxx：质量管理体系已运作多年，公司总经理与管理者代表对质量质量管理体系的工作也是有经验的，相关的文件都齐全，做的比较好，内审

会议记录

所涉及的检查内容都没有问题。行

政部审核主要是培训这一块。人员鉴定及新员工培训这一块合乎2014部门运营目标，然而公司培训力量以及培训的预算限制了行政部培训内容的深入，建议各部门要加强对培训工作的支持力度。

xxx：本次审核的锻压车间、机加车间以及组装车间，据审核情况看来，没太大问题。锻压车间作业指导书已悬挂，但由于锻压产生的油烟较多，加上墙面清洁不够，导致锻压作业指导书模糊不清。这次建议锻压车间在保证地面整洁的同时要加强墙面及设备表面的除污清洁力度。机加现场产品与图纸不相符，建议加强图纸管理工作，完工产品的图纸要取下保存。组装车间现场装零部件的塑料箱，颜色不一致，对周转的塑料箱颜色统一。

xxx：本次审核共发现3个不合格项，均为一般不合格，要求机加车间、生产部、品保部按iso质量体系要求，认真进行整改，并制定预防措施，防止不

合格的再次发生。

xxx发言：通过本次内审，发现各部门在质量体系运行的实践上已基本达到了预期的期望和结果，公司质量管理体系在审核范围内基本符合审核准则并能得到有效实施，但同时，也暴露出了一些问题，一些部门还需加强职责的落实，各部门之间的协调沟通还需要加强。要求对审核组提出的主要问题和建议，各部门在规定时间内要抓紧整改到位，提高认识，用规范来指导生产，保证生产质量。

无任何异议后，厂长宣布了管理评审会议的时间，本次会议结束。