贯标办质量管理体系建设发言稿

第一篇：贯标办质量管理体系建设发言稿

认真履行贯标办职责

严格执行质量体系文件

尊敬的各位领导、各位同仁：

为认真贯彻国家局《做好当前ISO9000质量管理体系建设工作的有关要求的通知》、《烟草行业质量管理体系建设指南（试行）》，全面推行和建立辽阳市局（公司）ISO9000质量管理体系，根据《辽阳市烟草专卖局（公司）全面开展ISO9000质量管理体系建设工作实施方案》，2010年体系建设进入试运行阶段后，经济运行管理部主要开展以下几个方面的工作：

一、加强培训指导

组织本部门员工进行不同层次的质量体系知识培训。第一，通过培训使部门全员熟悉并了解质量手册内容以及全公司共性的工作流程；第二，使部门全员了解并掌握本部门的所有业务程序；第三，通过培训学习使具体岗位员工熟练掌握本岗位工作流程及工作规范，做到按流程操作、按时限要求完成本职岗位工作。通过全方位的培训指导达到使部门人员了解质量方针、目标，各部门、各岗位职责权限以及各个流程、规范、环节之间的转换关系，达到对整个质量管理体系融会贯通的目的。只有部门员工充分掌握了公司、部门和具体岗位的质量体系文件内容，全面提升体系建设能力，才能促进体系文件的有效执行

二、确保体系严格运行

公司的质量方针和质量目标是质量管理体系运行的总的纲领，要确保认真贯彻公司的质量方针和实现质量目标，确保体系有效运行，关键是要强化执行意识。所谓强化执行意识，简单说，就是要求经济运行管理部工作人员遵守以下两点：凡写在质量体系文件上的就一定要做到，凡做过的事情（即开展过的质量活动）都必须有记录，做到“有据可查”，有工作“痕迹”。为了强化执行意识，要做到定岗、定职、定责、定人，确保各就各位，全面到岗运行，依据经济运行管理部各岗位的设定，结合公司工作实际，对照质量体系文件的要求，进一步明确每个岗位、每个人的工作权限和职责，例如，督察考评员、投诉受理员等必须熟练掌握督察走访工作流程、投诉、咨询处理流程和节点说明中的具体操作要求、工作时限等，做到严格按照体系文件中规定的工作规范和流程办事，确保工作规范和流程顺畅运行。

三、注重持续改进

贯标强调工作流程、强调过程控制、强调持续改进。持续改进是促进质量管理体系不断实现创新的动力机制，是体系建设的永恒主题，更是文件发布后的主要工作。经济运行管理部将在体系文件试运行后及时收集各岗位员工意见，发现体系建设和运行的不适宜之处，寻求改进的机会。在体系建设过程中，经济运行管理部负责人、各岗位员工会充分认识到持续改进对个人和整个体系的重要性，保持持续改进的积极态度，营造持续改进的良好氛围，根据内部审核、数据分析、纠正和预防、年度监督审核等来不断完善体系标准，实现从事后防堵向事前预防转变，持续推动、改进工作。

四、实施绩效管理

保证质量管理体系的有效运行，需要一套制度来保障。我们将加强对部门各岗位的工作考核，将绩效管理与质量管理体系运行结合起来，做到奖惩有据，真正体现体系文件执行好坏不一样。考核以质量管理体系文件要求为准则，定期检查本部门各岗位的工作数据和文件记录等，用完善的责任考核制度和严格的考核标准来保证ISO9000质量管理体系的顺利运行。此外，经济运行管理部将以绩效管理为措施，促进县（市）局各部门ISO9000质量管理体系的严格执行。

五、贯标办下一阶段工作计划

2010年体系建设进入试运行阶段，经济运行管理部仍将继续履行贯标办工作职责，在确保市局（公司）体系建设稳步运行的同时，我们将按照体系建设要求严格执行质量体系文件，做好以下几个方面的工作：

（一）组织多层次的宣传学习活动。首先，组织开展市局（公司）质量体系建设知识竞赛。我们已于年底前完成制定实施方案、确定竞赛试题，预计在明年2月前组织实施，通过知识竞赛的活动形式，增强全员对体系建设的熟知程度。其次，组织开展质量体系知识培训。不仅要加强全员质量体系基础知识的普及，还要根据体系文件的试运行状况，组织有针对性的培训指导，使各部门人员不断提升体系建设的能力和水平。

（二）全面掌握质量管理体系的试运行情况。综合协调体系文件的试运行工作，及时了解各部门体系文件的执行情况，及时发现问题、收集问题、解决问题，充分发挥贯标办工作职责，督促各部门及部门员工认真执行体系文件，将体系文件落地生根，防止“两张皮”现象发生。

（三）组织协调相关部门做好市局（公司）内部审核及管理评审工作。组织制定审核实施方案，按计划进行内审的各项工作,责成相关责任部门和人员实施不符合项纠正措施;组织相关部门和人员准备管理评审的相关资料，根据评审结论，督促相关部门和人员制定质量管理体系的改进措施并对其实施和效果进行跟踪验证，形成良性的PDCA管理循环。

随着体系建设工作的不断深入，贯标办将面临更加艰巨复杂的工作任务，我们有信心、有能力完成市局（公司）交给我们的工作任务，为市局（公司）质量体系运行工作保驾护航！

第二篇：加强质量管理体系建设

加强质量管理体系建设

烟草在线专稿“十一五”时期，江西省吉安市烟草专卖局（公司）在全行业发展机遇大于挑战的有利形势下，凝心聚力，锐意攻坚，科学发展，各项工作取得明显进步。但面对行业四大挑战（烟草控制、完善体制、构建和谐、国际竞争）的共同形势和吉安烟草“两小一低”（系统外销量小、规模小和发展水平低）的突出现状，如何破解难题，乘势而上，这是全体吉烟人必须解决问题的“焦点”。

基于对行业发展形势与趋势的科学把握，国家局高瞻远瞩、审时度势，把“卷烟上水平”确定为当前和今后一个时期行业工作的基本方针和战略任务，同时也为吉安烟草力争在“十二五”时期实现跨越性发展提供了科学路径与破解思路。从“卷烟上水平”、企业管理创新和质量管理体系建设三者关系而言，扎实的基础管理是“卷烟上水平”的重要保障，质量管理体系建设又是企业管理创新的强大“动力源”和高效“推动剂”。

一、质量管理体系建设是企业管理创新上水平的“新平台”

国家局姜成康局长在会议上多次强调，要以扎实推进质量管理体系贯标工作为抓手，努力推动基础管理上水平。而作为科学管理方法的典范，质量管理体系标准既是提升企业科学管理水平的指南，更是推动企业管理创新的“新平台”。

1、体系建设为企业管理创新提供了实现路径。从企业管理层面上看，质量管理体系通过科学规划、系统梳理工作流程，合理设置部门间的工作接口，并适时清理与工作不相适应的管理制度，建立起了系统、规范的管理体系和自我完善、持续改进的长效机制。从具体工作岗位分析，质量管理体系通过明确每位员工的职责权限、业务流程和工作标准，做到凡事有章可循、有据可查，为企业科学化、规范化和标准化的管理创新提供实现路径。

2、体系建设为企业管理创新提供了流程支持。企业管理的过程是一个调动各方积极性、综合运用各类资源、实现工作成果最优化的过程。这一过程中的各项工作必须要有明确分工和流程支持。质量管理体系通过流程的编制与执行，其实质就是对现有工作程序的梳理以及各部门工作协调机制的重新整合与运用，它通过流程在实际工作中运用与落实，解决了企业管理过去存在的部门独立化、分工不合作以及工作反复、资源浪费等问题，实现企业管理的“流水化”作业和流程在部门之间的无缝对接。

3、体系建设为企业管理创新提供了效率保证。工作效率的高低取决于工作成果和取得工作成果耗费的时间。质量管理体系建设通过提炼质量方针、设置质量目标、规范工作程序、清晰工作职责等活动，运用PDCA循环工作方法为企业管理提供了一个管理规范、分工合作、响应快速，以顾客为焦点的企业管理优良方法，实现企业管理创新合理化分工，专业化协作，流程化管理，目标化考核、公平化分配的“五化”目标，推动企业管理创新效率提升。

4、体系建设为企业管理创新提供了目标方向。质量管理体系建设的开展始终围绕提升客户服务质量这个中心展开，通过整合企业不同层面、不同部门的管理目标和标准，加强全员、全方位、全过程质量控制，最终形成一个目标、朝着一个方向运转，进一步提高工作效率和工作质量。

5、体系建设为企业管理创新提供了管理规范。体系建设的真正落实离不开企业管理标准的有力支撑。质量管理体系把各类业务管理标准吸纳为质量体系文件，把管理标准转化为企业行为规范，全员统一贯彻实施，从而实现管理标准的效力递增，为企业管理创新提供制度保证。

二、企业管理创新上水平中质量管理体系建设的“新难点”

吉安市局（公司）从质量管理体系建设正式启动以来，严格按照省局（公司）质量体系建设的工作要求，确立了“以质量管理体系建设为平台，全面提升企业管理水平和服务质量”的目标，在狠抓文件宣贯，加强内审员队伍建设，做好针对性培训等基础工作的同时，以提高体系文件知晓率、执行率和符合性为重点，积极开展内部审核和管理评审活动，充分挖掘体系建设工作不足，做好体系持续改进，促进了质量体系建设质量不断提升。但随着体系文件在实际工作的检验运用，也显现出一些制约体系建设深入开展的不利因素：

1、体系建设各自为阵，资源浪费。在质量体系推进过程中，尚未形成各部门共同开展，积极参与、协调推进的工作格局，各单位体系建设推进不平衡，工作效果参差不齐，个别贯标单位仍存在观望等待、被动应付等不良思想，内审员队伍功能未有效发挥，体系建设存在资源浪费或资源利用效率不高现象。

2、体系建设的“两张皮”现象。部分单位体系建设主要成果仍停留在体系文本建设成果上，对运用体系文件明确工作职责，优化工作流程，强化工作落实及加强工作过程规范管理、痕迹化管理存在不到位现象，体系文件的运用与实际工作结合不紧密。

3、体系建设信息化水平较低。质量体系程序文件缺乏流程软件支持，信息化水平停留于办公信息系统和营销、专卖、烟叶专业软件系统。现有专业信息软件不同程度存在各自独立、资源无法共享的割裂现象，信息化有机整合水平不高，大部分工作流程节点无信息化软件支撑，流程化的过程没有系统性的平台支持。

三、企业管理创新上水平中质量管理体系建设的“新方向”

江西省局局长在2011年工作报告中明确指出，企业管理薄弱一直以来是全省系统比较突出的问题。提高企业管理创新水平，对于提高经济运行质量和效益，确保全省系统持续健康发展有着十分重要的意义，而建立质量管理体系，实际上是构建一种科学、有序的精细化管理体制，也是完善内部管理和提高管理效率的重要手段。因此，在“企业管理创新上水平”的目标引导下，要求必须从吉安烟草管理现状出发，以质量管理体系贯标工作为抓手，克服当前体系建设制约因素，探索一条符合吉烟实际，具有吉烟特色的企业管理创新之路。

1、转变观念，率先垂范，促进管理创新方法“上水平”。领导作用既是质量管理的重要原则，更是企业管理创新有效开展的根本。可以说，体系建设的成败和管理水平的高低，领导是关键。因此，作为企业管理创新的“领路者”和“规划师”，领导要使体系建设在企业管理创新中发挥作用，实现管理方式由传统粗放型向集约精细化的转型，首先必须转变管理理念：一是要从自身做起，更新管理方式。在企业整个管理过程中，领导要推行“依岗位分工、按流程分责，照标准做事，靠制度管人”的企业管理模式，更加倡导过程方法，在体系贯标过程中做表率，当“先进”，以自身质量管理观念的转变落实到企业的具体管理活动中，实现管理由经验化方式向标准化、固化的质量管理方式转型。二是要带动全员工作方式的革新。改变过去标准不明，工作随意，痕迹化意识不强的工作习惯，推动员工由凭经验做事向严格照标准履责的转变。

2、专业分工，部门协调，促进管理创新全员参与“上水平”。质量标准要得以顺利实施，企业管理要有效开展，必须做到“以员工为本”，推动员工从在企业管理创新中由“客体”向“主体”的角色转换。一要构建全员参与的机制。要通过质量管理体系建设，明确职责，优化流程，建立以岗位为中心，以制度为支撑的企业管理创新模式，通过专业化分工，部门化协调，整体化推进，为全员参与管理提供机制保证；二是要培育全员参与氛围。进一步加大质量管理体系建设重要性的宣贯力度，积极宣传全员参与与体系建设、全员参与与企业管理上水平的密切关系，通过丰富体系建设载体，举办行之有效的宣贯活动，提高员工对企业管理支持、参与和发挥作用的认同感；三是要提供全员参与的知识基础。进一步加强贯标工作培训工作，以专业咨询公司和本部门共同开展，“两条腿”走路的方式，增强体系培训独立开展能力，确保体系文件培训内容和培训面实现双“100%”，为全员参与管理创新提供知识保障；四是丰富全员参与的平台。紧密结合当前吉安烟草“两项工作”试点和营销垂直管理改革工作，充分发挥质量管理体系经验固化与规范管理的功能，总结“两项工作”方法对体系建设的指导意义，进一步增强企业管理创新的透明度，多渠道、宽领域方便全员参与管理。

3、自上而下，资源节约，促进管理创新标准“上水平”。资源的利用效率是企业管理创新成效的重要衡量标准之一。从当前质量管理体系现状分析，全省系统对同类业务的贯标存在“标准不一，各自为阵”的现象，企业管理创新要求加强体系标准统一管理。一是确立以省局（公司）为核心的管理主体。着力打造省局（公司）体系文件的管理主体地位，充分发挥省局（公司）的文本审查、统一、推广与督察落实职能，使企业管理创新“有章可循”；二是做好现有文件的梳理规范。以工作事项为标准，开展全省“统一标准、统一流程，统一信息化支撑”为要求，对现有体系涉及工作具体流程进行指导，从源头上加强同类工作的体系文件统一工作，解决全省系统存在的体系建设标准不

一、多元化差异管理不规划现象。三是强制实施统一的管理标准。通过将全省流程的整合与统一，积极提升体系文件效力，在全省系统落实运用，为企业管理创新提供有力的“标准”依据。

4、关注节点，突出流程，促进管理信息化“上水平”。质量管理信息化是提高企业管理创新效率的有效工具，是推进管理创新“上水平”的有效载体。个人认为，当前质量管理信息化建设的重点为四个方面：一是加强体系文件流程软件开发。以网络平台、业务系统和数据库为重点，分层、分类、分步推进体系流程软件建设。二是建立体系信息化管理和运行机制。逐步建立质量管理体系信息化服务平台，推动业务整合和跨部门互联，促进资源共享。三是建立体系信息化人才保障机制。健全科学创新体系与人才机制，为以信息化促进企业质量管理提供保障。四是夯实体系信息化管理平台。加快推进企业质量管理电子化，将体系文件的执行通过信息化流程软件的方式加以固化，提高流程节点的信息化支撑能力，确保体系文件执行率明显提高。

5、以点带面，逐步推进，促进管理创新目标“上水平”。一是提升体系建设为企业管理创新的“服务”效能。着力从吉安烟草经营范围和体系建设基础出发，选取具有代表意义的贯标单位，从“体系学习、体系执行、体系考核、文本改进”四方面强化体系建设工作落实，推动体系服务企业管理，体系促进管理创新；二是促进管理创新目标“螺旋”上升。以试点单位体系建设推动企业管理创新“上水平“的实效为证明，做好经验总结和流程固化，做好推广运用。要将质量管理目标与“岗位职责、工作质量”的紧密结合，建立以质量目标为主体的工作业绩评价体系，强化企业管理创新目标向质量目标的导入，引领质量目标的不断更新与提升，实现企业管理创新整体“上水平”。

6、完善机制，持续改进，促进管理创新质量“上水平”。做好企业管理创新，就必须做好体系建设的“两个运用”：一是善于把体系建设“PDCA”方法运用到企业管理创新中。通过计划、实施、检查、改进的过程管理检验各部门流程的符合性和实用性，不断发现问题、解决问题，持续改进管理体系，提升基础管理水平；二是把体系评审活动运用到企业管理创新上。把体系建设内审、管理评审与企业管理日常工作紧密结合，通过定期检查体系的运行情况，发现企业管理的不合格项，进行原因分析与整改，并对当前企业管理标准的符合性、有效性进行评价，进行修订完善，使企业管理创新质量提升，取得实效。

7、多管齐下，有机融合，促进管理创新成效“上水平”。省局徐局长指出，实现管理创新，要注重发挥财务管理的核心作用，贯标的规范作用，对标的引领作用。企业管理创新需要质量体系、预算管理、对标管理和基层创建等多种“抓手”的“多管齐下”和有机融合。一方面是“两项”内容的输入。预算、对标与基层创优等各项管理工作作为体系文本内容的输入，预算、对标和基层创建活动发现的问题作为体系建设“纠正与预防”内容的输入；另一方面是管理改进的输出。即贯标活动的开展为预算、对标与基层创建提供了管理改进方向，保障了企业各项管理活动的综合成效。

总之，ISO9000质量管理体系是一种重要的管理标准，是企业管理创新的基础平台，只有充分发挥体系建设重要作用，切实把企业管理建立在扎实的体系建设基础之上，才能为实现企业管理创新“上水平”提供保障，最终实现企业的可持续发展

第三篇：贯标办职能描述

贯标办职能岗位描述

一、部门职能

1、部门名称：贯标办公室

2、直接上级：管理者代表

3、下属部门：质量体系组，环境、职业健康安全组

4、部门本职：“三体系”业务管理

5、主要职能：

 根据总要求（4.1）建立文件化的质量管理体系；并对文件、手册、记录实施控制。     协助最高管理者完成质量体系策划；并拟定方针、目标、体系策划初稿。协助最高管理者完成职责权限的拟定，并在公司范围内进行相关的沟通。

协助最高管理者完成管理评审的日常事务；并对管理评审输入、输出实施控制。组织公司范围内的内部审核，并对质量体系的运行情况组织系统检查。根据持续改进目标的考核，组织实施公司的持续改进方案，并评价其有效性。

 配合职能

a）配合经营部将有关顾客信息及其措施实施的有效性提交管理评审；

b）配合生产管理部完成部门所涉及基础设施环节的管理，参与产品实现的策划； c）配合经营部完成与顾客有关过程的控制，配合质安部完成标识和可追溯性的控制； d）配合经营部完成顾客满意度的测评控制；

e）配合技术管理部完成与部门相关的数据分析的控制； f）配合质安部和技术管理部完成纠正、预防措施的控制。

二、岗位描述

1、岗位名称：贯标办主任

2、直接上级：公司管理者代表

3、直接下属：质量管理体系主管；环境、职业健康安全主管；内部资料员

4、本职工作：保证公司“三体系”的有效运行

5、直接责任：      检查质量管理体系的运行，发现不符合及时予以纠正，保证质量管理体系的正常运行。指挥处理内、外审开具的不符合项报告，并对报告予以验证。

指导质量管理体系策划，协助管理者代表建立和运行文件化的质量管理体系。主持本部门例会，传达上级指示及完善内部沟通。

制订下属的岗位描述，检查下属工作，定期做出评价。

 制订部门工作流程，解决下属提出的困难和问题。

6、领导责任：      对公司的“三体系”建立、运行和改进负责。

保证标准及其相关法律、法规和公司的规章制度得到执行。对执行工作时的法律行为负责，对内部质量审核的结果负责。对各类体系文件的保管、须用、使用负责。对下属的工作质量和后果负责。

7、主要权力

 对本部门员工的调动权。

 组织与兄弟单位业务工作联系的权力。

 对质量管理体系主控过程有检查权和评价权。

8、管辖范围

公司所属与质量体系运行相关的部门及其分支机构和施工项目。

二、岗位描述

1、岗位名称：贯标办质量体系业务主管

2、直接上级：贯标办主任

3、本职工作：公司质量管理

4、工作责任：

 组织、布置、安排公司质量管理体系策划，督促分支机构认真完成质量管理体系策划。        制定部门质量管理工作计划，掌握分支机构体系运行情况，及时向领导汇报。做好质量手册的编写、更改及其管理工作。

配合主管领导做好企业的内部沟通，并完成管理评审的信息收集和评审报告的撰写。组织、布置、安排公司质量体系的内审策划，编制内审报告、计划。组织、布置、安排公司的过程监视和测量过程，并将控制情况向领导汇报。

配合技术管理部实施数据分析和预防措施的制定和跟踪骓工作。

配合部门完成记录控制、方针、目标策划，职责权限制定、管理评审、产品实现策划中质量计划的审阅，监测和测量装置控制等环节的控制。

定期对公司主控过程进行检查、评价，向上级提出奖罚建议。

二、岗位描述

1、岗位名称：贯标办环境、职业健康安全体系业务主管

2、直接上级：贯标办主任

3、本职工作：公司环境、职业健康安全管理

4、工作责任：         配合内业资料员完成质量管理体系文件控制中的编制工作。

配合质量体系业务主管完成管理评审的资料收集、整理和分析工作。配合生产管理部完成基础设施的管理及其生产和服务提供过程的管理。配合质量安全部完成工作环境的管理及其标识和可追溯的管理。协助生产管理部完成产品防护的管理和纠正措施的管理。协助材料管理部完成顾客财产的管理。

协助质量安全部完成产品的监视测量和不合格品控制的管理。配合部门内部完成以下工作： a)体系的建立和运行；

b)最高管理者过程的具体工作； c)资源管理及培训工作；

d)产品实现过程的控制与管理；

e)测量分析和改进过程的监测、分析。

二、岗位描述

1、岗位名称：贯标办内业资料员

2、直接上级：贯标办主任

3、本职工作：部门内业管理

4、工作责任：     组织、布置和安排公司的文件管理工作。

组织、布置和安排公司的质量记录控制管理工作。

协助主控完成部门的文件策划工作，内部沟通工作，采购工作及持续改进工作。配合公司其它部门完成以下工作： a)体系策划和建立工作；

b)最高管理者过程的文件和记录管理工作； c)资源管理过程的有关培训工作； d)产品实现过程的检查工作；

e)测量分析、改进的信息收集工作，包括整理工作。

三、贯标办主任任职资格

性别：男/女

年龄范围：30岁以上 技术职称：高级工程师（内审员合格证）

学历证明：本科以上 1）热爱贯标工作，有执着的竞业精神；

2）对贯标业务有较高的专业水准，具有建筑行业质量管理工作五年以上的经验； 3）对质量管理体系和标准了如指掌；

4）掌握本行业经营管理知识、市场营销知识、财务管理知识、人事管理知识等，并具有自己的一套成熟的管理思想； 5）熟悉本行业的计算机管理，能选择适合本行业的计算机软件；

6）熟悉本行业特征和市场特点及产品发展情况，对国外同产品的行业有一定的了解； 7）至少掌握一门外语，能阅读国外本行业专业报刊杂志，并能流利的与外商交谈； 8）具有决策能力，组织协调能力，督导下属能力，社会交往能力及语言文字处能力； 9）具有开创精神和对事业精益求精的执着追求。

考核标准：

1）参与体系的策划与建立，根据运行情况制定相应的作业标准，对体系提出改善意见和建议； 2）制定相应的检查标准，并保证其切实执行； 3）负责体系异常的妥善处理；

4）对“三体系”运行作出客观的评价，并组织相应的内部沟通； 5）督导并协助管理者代表改善管理质量，建立质量管理制度； 6）制定部门的日常体系临近检查计划；

7）质量管理与分析、专题研究并作改善、预防等再发生防止措施； 8）顾客对体系运行的意见收集、分析、检查与改善措施； 9）资料回馈有关部门、单位；

10）执行质量管理的日常检查工作。

三、贯标办业务主办任职资格

性别：男/女

年龄范围：25岁以上 技术职称：工程师（内审员合格证）

学历证明：中专以上

1）热爱贯标工作，有执着的竞业精神；

2）对建筑施工业务有相当的专业水准，具有本专业体系管理工作3年以上的经验； 3）对质量管理体系（环境、职业健康安全体系）标准有较深刻的了解； 4）了解本行业的经营管理知识，市场营销知识及其人事管理知识等；

5）了解本行业的计算机管理，能操作与业务相关的计算机软件；

6）熟悉本行业的产品特征、市场特点，对本省乃至全国主要同产品企业和一般的了解； 7）至少掌握一门外语，能借助词典阅读本行业的专业报刊杂志； 8）具有相应的组织协调能力，社会交往能力和语言文字能力； 9）具有开创神精和对工作精益求精的执着追求； 10）建筑施工管理的实际工作经验。考核标准：

1）制定主控环节的检查标准，并督查基层单位的相关人员的检查行为和是否确实实施； 2）协助基层单位做好质量、环境和职业健康安全管理；

3）做好体系的日常监控、检查及体系异常原因的追查与处理； 4）内审的策划及执行工作，并对主控过程的管理进行分析；

5）通过数据分析，针对造成成本较高或发生事故频率较高的不符合项目或可能有问题的过程进行分析、研究，提出相应的改善，预防再发生的措施； 6）对质量计划（方案）或管理标准提出改进意见和建议； 7）资料回馈主控或相关单位（部门）； 8）办理上级所交办的相关事项。

二、贯标内业资料管理员任职资格

性别：男/女

年龄范围：25岁以上 技术职称：助理工程师（内审员合格证）

学历证明：中专以上 1）热爱贯标工作，有执着的竞业精神；

2）对建筑施工业务有相当的专业水准，具有本专业体系管理工作3年以上的经验；

3）对质量管理体系（环境、职业健康安全体系）标准有较深刻的了解，熟悉档案管理工作条例； 4）了解本行业的经营管理知识，市场营销知识、技术管理知识及其人事管理知识等； 5）熟悉本行业的计算机管理，能操作与业务相关的计算机软件；

6）熟悉本行业管理的特征，随时间了解相关文件和法律法规知识的更新； 7）至少掌握一门外语，能借助词典阅读资料管理的专业报刊杂志； 8）具有相应的社会交往能力和语言文字能力； 9）具有内业资料管理的工作经验。

考核标准：

1）参与体系的日常监控检查的内审管理工作； 2）对主控环节的管理提出改善意见或建议；

3）对基层单位的内业管理实施抽检和进行相关的评价； 4）制定主控过程的检查准则，确实执行过程的监视和测量； 5）资料管理质量异常的妥善处理及建立体制档案管理制度； 6）执行日常的质量管理检查工作，资料回馈有关人员或单位； 7）办理上级交办的事项。

贯标办职责分配（OHS-E）

4.2方针

1）向部门员工传达公司的OHS-E的方针，使其理解。（沈波）

2）关注公司生产活动、组织机构、法律法规是否有较大变化，每季度负责收集相关方投诉或要求。4.3.1危险源（环境因素）辨识、评价和控制策划

1）负责本部门的危险源（环境因素的公司范围内识别出的）辨识，并上报主控部门。（陈良平）2）参与公司评价小组危险源及环境因素的评价工作。

4.3.2法律法规及其它要求

1）积极收集与OHS-E有关的法律法规及其它要求的信息，并传递到主控部门。（沈波、陈良平、陈幼华、许艳苗）

2）负责将适用于本部门的相关法律、法规内容组织部门人员学习。（沈波）3）负责建立适用与本部门的法律法规及其它要求清单。（陈良平）

4.3.3目标和指标

1）每季度对目标、指标的完成情况进行检查、评价，每年对目标、指标的完成情况进行综合评价，并提交主控部门。

4.3.4管理方案 4.4.1机构和职责

1）负责本部门保证OHS-E体系持续有效运行所需的资源；（沈波）2）明确OHS-E体系中部门人员的职责。（沈波）

4.4.2培训、意识和能力

1）规定岗位能力要求，明确岗位职责及评价标准，每半年对部门人员进行绩效考核一次；（沈波）2）根据考核评价结果提出部门的培训计划，报人力资源部；（许艳苗）3）负责公司范围内与贯标工作有关的知识培训工作及本部门内业务知识的日常培训工作；（陈幼华）4）负责协助人力资源部组织公司内审员的培训学习。（陈良平）4.4.3协商交流

1）负责将公司内审、管理评审、外审的信息传递给公司的领导、基层单位和部门等相关方；（沈波）2）负责将上级公司、行业、协会、中建协的相关信息在公司范围内及时传递；（许艳苗）

3）负责公司贯标工作对外的协商交流工作，负责公司内部的沟通与交流；（沈波）

4）负责将相部门职能分配及时对主控要素的二次职能分配的信息传递到各相关的部门。（陈良平）4.4.4文件存档、保管

1）负责组织体系类文件的编制工作，并发布。（陈良平）2）负责OHS-E管理体系文件的发放等工作；（许艳苗）3）负责OHS-E管理体系文件的修改、更新工作；（陈良平）

4）负责收集公司各部门为保证OHS-E管理体系有效运行编制的作业指导书、操作规程等支持性文件；（沈波）配合部门：

1）各职能部门组织人员参加其它主控要素的文件编制工作，并按程序文件要求实施；

2）各部门根据需要编制相应的作业指导书和操作规程等支持性文件，并将其传递到贯标办。4.4.5文件和资料控制

1）负责对OHS-E手册的评审修订工作；（陈良平）

2）负责体系类文件的存档、发放、保管、回收，确保文件的有效性；（许艳苗）3）负责本部门文件和资料的管理工作；（许艳苗）

4）负责对公司OHS-E活动有关的体系类文件的控制管理，每年初编制出“公司有效文件清单”，并发放；（许艳苗）5）负责组织OHS-E程序文件的编制，修订及发布工作；（沈波）

6）负责在内审、管理评审后组织进行文件的评审工作，必要时予以修订。（陈幼华）配合部门：

1）企管部负责对公司OHS-E活动有关的行政文件、外来文件的控制管理，每年12月份将“有效文件清单”报贯标办。

2）技术开发部负责对公司环境活动有关的技术类文件的控制管理，每年12月份将“有效文件清单”报贯标办。

3）各配合部门根据其主控要素负责对各部门编制的作业指导书定期进行评审并修订；对其主控要素的程序文件定期进行评审，并将评审信息传递到贯标办，经以便提高程序文件实施的适宜性和有效性； 4）各配合部门的主管领导，负责审批各工程处、专业分公司、专属项目部编制的相应系统的作业指导书等支持性文件；

5）各部门应设专人负责对OHS-E活动有关的文件和资料的接受、登记、发放、回收、归档等严格按程序进行控制管理，并确保将有关信息及时传递到相关岗位。4.4.6运行控制

1）实施公司的管理方案，以实现公司制定的目标和指标。4.4.7应急预案与响应 1）接受应急知识的培训。

4.5.1绩效测量和监视

1）负责本部门主控要素的监督、检查工作的实施；（沈波）

2）负责对各配合部门“文件和资料控制”、“记录和记录管理”的季度监控检查工作的实施，并形成相应的检查记录；（许艳苗）

3）负责对项目部“文件和资料控制”、“记录和记录管理”的季度监控检查工作的实施，并形成相应的检查记录。（陈良平）4.5.2事故、事件、不符合纠正和预防措施

1）负责在对各配合部门的检查中出现的不合格项目制订纠正措施，并跟踪验证实施效果；（许艳苗）2）负责对项目部的季度检查、日常监控检查中出现的不合格项制订纠正措施，并跟踪验证实施的效果；（陈良平）

3）负责本部门出现的不合格项的调查与处置，制定、实施本部门的纠正和预防措施；（沈波）4）对内审、外审和管理评审中出现的不符合项的纠正、预防措施的制定进行指导、监控，并报管理者代表确认，实施跟踪验证。（陈幼华）

5）根据本部门主控要素的运行情况，制订相应的预防措施，并跟踪评价实施效果。（沈波）4.5.3记录和记录管理

1）规定OHS-E管理体系记录的内容，对记录的使用、保管及废除进行规定；（陈良平）2）负责建立本部门OHS-E管理体系的记录目录清单；（陈良平）

3）收集各部门的记录目录清单，建立公司OHS-E管理体系的记录目录清单。（许艳苗）配合部门：

1）建立部门的OHS-E管理体系的记录目录清单，报贯标办；

2）按程序文件《记录管理程序》的要求对管理体系运行过程中形成的记录实施控制管理。4.5.4审核

1）负责编制内部审核计划，组织内审组，报管理者代表批准实施内审；（沈波）

2）对内审员开具的不符合项报告进行审核、确认；（陈幼华）

3）对产品不符合项的部门、单位及项目部制定的纠正措施进行监控，并报管理者代表确认，实施跟踪验证；（陈幼华）

4）负责内审报告的编制，并报管理者代表审核发布。（沈波、陈幼华）配合部门、工程处、项目部：

1）根据内部审核计划积极配合审核小组工作，向审核员提供保证审核过程有效进行所需的客观证据； 2）对出现不符合项部门、单位、项目部及时制定、实施纠正措施，接受审核员的跟踪验证。3）内审中未发生不符项的部门、单位及项目部应该针对审核报告中提出的改进建议，结合自身的实际制定相应的纠正预防措施，实施持续改进。

4.6管理评审

1）负责收集各部门、工程处的管理评审信息，并分类汇总提交管理评审；（陈良平）2）负责编制管理评审计划，筹备管理评审会议；（沈波）3）负责管理评审会议的记录工作；（许艳苗）

4）负责根据会议内容起草管理评审报告，并报管理者代表审核，总经理审批；（陈幼华）5）协助管理者代表组织落实管理评审的提出的决议事项；（沈波）6）根据评审决议组织修订OHS-E管理体系文件。（沈波）配合部门、单位、项目部：

1）按要求收集管理评审信息，并上报贯标办；

2）按“管理评审计划”中的要求，各部门、工程处准备本部门、本单位业务范围内的OHS-E管理体系评审的汇报本材料；

3）结管理评审决定的事项各相关部门、工程处及时组织落实；

4）对管理评审报告中提出的改进建议各部门、工程处应结合自身的情况制定纠正、预防措施，实施改进；

5）各部门根据《评审报告》的内容对相应的OHS-E体系文件提出修改建议，报贯标办修订，并负责贯彻实施。

贯标办Q职责分配表

一、公司主控过程

4.1总要求

主控：沈波

配合：陈幼华、陈良平

部门主要工作

1、负责本部门Q体系各过程及其部门中的作用识别；（各部门配合）

2、明确各过程的动作流程及其制定相应的措施；（各部门配合）

3、确定过程相应的信息和资源，并明确监测的措施，实施措施并进行监测，做到各控制过程的持续改进；（各配合部门）

4、确定外包过程，管理外包过程，在具体的作业文件中明确；（经营、生产配合）

5、负责部门Q体系的建立和体系文件在部门中的具体运用（编制文件）。4.2文件要求

主控：沈波

配合：陈幼华、许艳苗 4.2.1总则

主控：沈波

配合：陈幼华

部门主要工作

建立公司的文件系统，共六个方面的文件：a）方针、目标文件；b）质量手册；c）程序文件；d）运行指导书；e）项目质量工作；f）记录。

4.2.2质量手册

主控：陈幼华

配合：许艳苗 部门主要工作：

1、形成书面文件，并监控c）、d）、e）、f）的引用；

2、负责与各部门之间的分工和互相之间的协调和沟通；

3、手册的修改管理，并按文件管理要求予以控制。

4.2.3文件控制

主控：许艳苗

配合：陈幼华、陈良平部门主要工作：

1、明确各类文件的编审程序，负责监控文件的评审和适宜性评价；

2、负责外来文件的识别，并监控作废文件的标识、销毁；

3、对质量记录的控制。

4.2.4记录控制

主控：许艳苗

配合：陈幼华

部门主要的工作：

1、负责程序文件的编制，制订记录的标识、贮存、检索、编号、保护的措施；

2、明确质量记录的保存期限和处理办法；

3、处置、销毁应得到批准并做好记录。5.3质量方针

主控：沈波

配合：陈幼华 部门主要工作：

1、方针与标准和企业宗旨适宜性的检查（包括完成情况）；

2、宣传质量方针，评审质量方针；

3、质量方针的沟通和理解及其批准。

5.4.1质量目标

主控：陈幼华

配合：陈良平、许艳苗 部门主要工作：

1、目标的制定和确定；

2、目标的宣传、沟通和理解；

3、目标分解的相关规定（公司---分支机构----项目----岗位）；

4、目标完成的监控。

5.4.2质量体系策划

主控：沈波

配合：陈幼华、陈良平、许艳苗 部门主要工作：

1、文件的策划（含删减条款）；

2、资源的策划（本部门）监控相关部门；

3、管理评审输出后的持续改进；

4、改进期间保持体系的完整性。

5.5.1职责和权限

主控：沈波

配合：陈幼华、陈良平部门主要工作：

1、部门职责和权限的规定，包括其它部门的监控（包括是否符合规定）；

2、制订考评制度和标准，进行内部考评。5.5.3内部沟通

主控：陈良平

配合：许艳苗 部门主要工作：

1、制定内部沟通规定，并监控执行情况；

2、负责部门信息的传递；

3、组织部门内部沟通的实施，并建立沟通记录。5.6.1管理评审总则

主控：沈波

配合：陈幼华 部门主要工作：

1、负责管理评审及其实施结果的记录；

2、编制管理评审计划。

5.6.2管理评审输入

主控：陈幼华

配合：许艳苗 部门主要工作：

1、收集评审信息，分析信息，提出改进建议；

2、编制管理评审会议议程。

5.6.3管理评审输出

主控：陈幼华

配合：陈良平、许艳苗 部门主要工作：

1、编制改进措施文件，拟定管理评审报告初稿；

2、监督改进内容的执行情况和评审报告的实施结果；

3、负责收集相关的记录。

8.2.2内审

主控：陈幼华

配合：沈波、许艳苗 部门主要工作：

1、负责公司内审的策划，编制内审计划及内审活动的管理；

2、实施审核控制，编制内审报告；

3、负责不符合项的跟踪验证；

4、保持内审相关记录。

8.2.3过程的监视和测量

主控：陈良平

配合：沈波、陈幼华、许艳苗 部门主要工作：

1、收集和监控其它部门主控过程的监测结果，必要时进行抽检复核；

2、负责本部门主控过程的监视和测量，并形成相应的记录；

3、针对监测结果进行统计技术的应用，制定相应的预防措施；

4、跟踪预防措施的实施效果，并将相应信息传递到管理评审。8.5.1改进

主控：陈良平

配合：沈波、陈幼华、许艳苗 部门主要工作：

1、负责公司质量体系改进的策划；

2、监控各部门的数据分析、内审、管理评审，负责改进活动的安排；

3、评价本部门的改进结果；

4、配合部门评价自身部门的改进工作的效果。

贯标办Q职责分配表

一、公司配合过程

5.2以顾客为关注焦点

部门主配合人：沈波

协助人员：陈幼华 部门工作：

1、日常对过程的监检中关注收集顾客信息，分析原因，制定和完善体系的运行有效性；

2、提供主控部门上述信息。

6.3基础设施

部门主配合人：陈幼华

协助人员：许艳苗 部门工作：

1、识别需求，制定部门的需求计划报主控部门；

2、负责本部门基础设施的维护、保养及管理；

3、提出部门基础设施的报废清单，并获得批准。

6.4工作环境

部门主配合人：陈良平

协助人员：陈幼华

1、规定部门的工作环境要求，提出总资源配置计划；

2、检查实施情况，进行部门内审评价，以保持和改进工作环境。7.1产品实现的策划

部门主配合人：陈幼华

协助人员：陈良平

1、负责产品策划的文件与体系运行文件的沟通和协调；

2、对照产品策划文件对基层单位进行检查，提出改进建议。

7.2.1与产品有关要求的确定

部门主配合人：沈波

协助人员：许艳苗 部门工作

1、参与识别顾客需求与体系要求的一致性，结合公司实际，判定顾客要求的合法性；

2、判定顾客要求与公司附加要求的一致性，提供经营部门参考。7.2.3顾客沟通

部门主配合人：沈波

协助人员：陈幼华

部门工作：

1、利用监控和日常检查与各方顾客沟通，收集体系的有效性和适宜性；

2、必要时，将有关业务信息传递到责任部门和主控部门。

7.5.3标识和可追溯性

部门主配合人：陈良平

协助人员：许艳苗 部门工作：

1、配合主控部门完成体系所需标识和可追溯性的检查，并将信息传递到主控部门；

2、对主控过程的部门根据检查情况，提出改进建议。8.2.1顾客满意

部门主配合人：沈波

协助人员：陈幼华

部门工作：

1、配合主控部门收集顾客对体系运行满意程度的信息，并及时反馈经营部；

2、针对提供的信息进行分析，向主控部门提出改进建议。8.4数据分析

部门主配合人：陈幼华

协助人员：许艳苗

1、根据内审、外审和管理评审的相关信息，进行统计分析；

2、根据分析结果，制定预防措施，并报主控部门。

8.5.2纠正措施

部门主配合人：陈良平

协助人员：陈幼华 部门工作：

1、根据内、外审及其配合部门的检查中发现的不合格，分析原因，制定部门的纠正措施；

2、组织实施纠正，并对其有效性进行评价，并得到纠正信息传递到主控部门。8.5.3预防措施

部门主配合人：陈幼华

协助人员：许艳苗 部门工作：

1、根据数据分析所制订的预防措施进行实施，并跟踪记录其有效性；

2、将有效的预防措施情况上报管理评审。

第四篇：一体化管理体系贯标100问

一体化管理体系贯标100问

1.东风（十堰）车身部件有限责任公司一体化管理体系方针是什么？(全员掌握)

科学管理，优质高效，创名求精，顾客至上；遵守法规，控制污染，清洁生产，绿色环保；以人为本，安全文明，保障健康，持续改进。2.东风（十堰）车身部件有限责任公司质量环境安全目标有哪些？(全员掌握)

1）纳入不良品率≤54ppm;2）杜绝重大质量事故;3）巩固安全质量标准化一级企业创建成果；4）员工满意度（%）≥85%;5）顾客满意度≥96分;6）杜绝各类重大安全生产与环境污染事故；7）轻伤发生率为零、职业病=0；8）重大危险源与重大环境因素控制率达100%；9)节能减排：COD排放量下降1.5%，万元增加值能耗下降6%；10)质量安全环境管理体系通过第三方监督审核。

3.你了解公司一体化管理手册14处变化的具体内容吗？(了解)

1）标准号由ISO/TS16949:2002更改为ISO/TS16949:2009；ISO9001:2000更改为ISO9001:2008。2）手册编号统一规定为：DFCPQEOMS-2009，版本号：A/1（即A版本，第1次修订）。

3）手册第4章节对工序外包过程控制类型和程序做出了规定。修订为：本公司工序外包过程包括：阴极电泳、喷粉、电镀、面漆，金属材料配送。阴极电泳、喷粉、电镀、面漆等表面处理质量控制，供应商控制耐盐雾试验等性能指标，外包工序厂家每向质量部提交试验报告，公司质量部控制表面处理厚度等物理指标；金属材料配送厂家控制金属材料的钢厂、炉批号、提供材质报告等原钢厂信息，公司质量部控制材料型号、规格尺寸等指标。外包工序其他管理要求参照本手册7章节“产品实现和运行控制”2.7条款要求一致。手册第4章节总要求，将“识别质量管理体系过程„”修订为“确定质量管理体系过程„”。5）手册第5章节管理者代表应由总经理在本公司的管理层中指定一名为管理者代表。6）手册第6章节基础设施部分明确了计算机信息系统由技术开发部按照公司“计算机管理办法（软硬件）”规定管控。

7）手册第7章节明确了本公司只涉及制造过程的设计和开发，在制造过程开发中着重关注于事前防错，而不是事后找出错误/探测。8）手册第7章节明确了设计和开发评审、验证和确认具有不同的目的。根据具体情况，可以单独或任意组合的方式进行并记录。9）手册第7章节设计和开发输出澄清了所有设计和开发输出必须适合于对照设计和开发的输入进行验证，并应在放行前得到批准。（比原描述更清楚）10）手册第7章节顾客财产部分，增加了顾客个人信息也属于顾客财产的描述。

11）手册第7章节将“监视和测量装置”统一更改为“监视和测量设备”。12）手册第8章节顾客满意度测量增加了内容，“监视和测量顾客满意度可以从以下几个方面获得信息：顾客满意度调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、索赔和经销商报告等信息，还要包括对产品实现过程业绩的持续评价进行监视；业绩的指标应基于客观数据，包括但不局限于：ppm、顾客生产中断/退货、交付及时率、关于质量或交付问题的顾客通知等„”（比原描述更清晰）13）手册第8章节纠正措施，将评审措施的有效性变更为评审纠正措施的有效性 14）手册第8章节预防措施，将评审措施的有效性变更为评审预防措施的有效性。

4.何谓一体化管理体系？(掌握)

--一体化管理体系是指：ISO/TS16949:2009《质量管理体系汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001:2008的特定要求》、ISO14001：2004《环境管理体系规范及使用指南》、OHAS18001：2001《职业健康安全管理体系规范》三大管理体系的通称。也是三合一整合型管理体系。

5.公司一体化管理体系管理者代表是谁？(掌握)

--公司质量管理体系管理者代表由张波担任，安全环境管理体系管理者代表由王和安担任。

--公司一体化管理体系顾客代表由谁担任？按照国际惯例，顾客代表由质量部长担任。(掌握)6．建立一体化管理体系有哪些好处？(了解)

1）改进了产品和过程质量。2）融进了全球汽车行业的教训和好的经验。3）为全球采购提供附加可信度。4）为组织/分包商供应链的开发和一致性提供一套全球的质量体系方法。5）减少变差，浪费，提高效率。6）减少第二方审核。7）减少多次第三方认证的需求。8）为全球质量体系要求提供一种共同语言。9）为公司提高质量、环境、安全管理提供了一个科学、有效的管理手段。10）树立良好的品牌形象。

7.我公司贯彻OHSAS18001：2001标准过程中识别了哪些重大OHS危险源？(掌握)

1）噪声排放损害听力，影响居民休息；2）机械动作造成人体伤害；工件飞出造成伤害；违章作业造成伤害；设备老化防护不当造成伤害；3）过热、过压、阀损坏引起的火灾爆炸，造成人身伤害、财产损失；4）物体高空坠落，打击伤害；撞击机床财产损失；撞击工件伤人及财产损失；5）车辆故障或违章驾驶引起的人身伤害及财产损失；6）维护、储存不当引起的泄漏、爆炸、中毒引发事故造成人身伤害和财产损失；7）物体坠落打击伤害，人员高空坠落伤害；8）电气设备及设施故障或违章作业引起触电、电击、电烧伤；9）堆放不当、翻塌，造成人身伤害和财产损失；10）机械未断电、未警示、机械误动作、电击造成的人体伤害；狭小空间缺氧窒息；11）机床突然启动造成人身伤害。

8.产品不合格的原因主要从以下几方面分析：(掌握)

1）人员素质方面：未培训；质量意识差；2）机器方面：用于产品生产、贮存或运输的材料、工装、设备或设施存在故障、误操作或不合格；3）文件方面：文件规定不当或未书面文件；计划安排不当；过程控制不当等；4）材料方面：材质存在问题；未材料；资源不不足等；5）环境方面：工作环境不适宜；温度、湿度、光照度不符合等；6）检验方面：误操作；未规定；规定不适宜等。

9.PDCA循环工作法包括哪四个阶段、八个步骤？(理解)

P—计划阶段：以提高质量，降低消耗为目标，通过分析诊断，制订改进目标，确定达到这些目标的具体措施和方法。包括四个步骤：第一步：分析现状，找出存在的主要质量问题，尽可能用数据加以说明。使用的方法，可用排列图、直方图、控制图、调查表等。第二步：分析产生主要质量问题的各种影响因素。要逐个问题、逐个影响因素详加分析。使用方法，可用因果分析图。第三步：找出各种影响因素中的主要因素。可用排列图和散布图。第四步：针对影响质量的主要因素，制订措施，提出改进计划、并预计其效果。常采用对策表形式。

D—实施阶段：按照已制订的计划内容，执行实施。第五步：按既定计划执行实施。

C—检查阶段：对照计划要求检查、验证执行的效果，及时发现计划执行中的问题。

第六步：检查、验证措施执行结果是否达到预期效果。使用的方法，可用排列图、直方图、控制图等。

A--总结阶段：把成功的经验加以肯定，订成标准、规程、制度，巩固成绩；对存在问题，提出进一步改进意见，纳入下一个PDCA循环。第七步：对检查结果进行总结，把成功经验和失败教训纳入有关标准、制度和规定之中，巩固已取得的成绩。第八步：提出这一循环尚未解决的问题，转入下一次PDCA循环。10.何谓“三自一控”？(掌握)

“三自一控”是指操作者的“自检、自分、自作标记，控制自检正确率”。其中“三自”是手段，“一控”是目的。我公司现阶段开展的质量自

控就是指“三自一控”。自检：操作者按照图样、标准、工艺或作业指导书等文件中所规定的项目、频次的要求，对自已加工的工件进行检测。如有记录的规定，还必须做好记录。自分：操作者将自已加工的工件通过判断合格与不合格后，必须使之分别堆放。其目的在于严格将不合格品进行隔离，以保证不合格品不流入下道工序。自作标记：操作者将自已加工的合格品打上标记。这个标记是加工者的代号，表示该工件是由本人加工出来的，质量由本人负责。其目的是一旦发生某种质量事故具有可追溯性。控制自检正确率：操作者控制自已检测的工作正确率，用以对“三自一控”活动的控制。其目的是达到操作者自已控制加工件的质量。

11.何谓“三按”？--按产品图纸、工艺规程、技术标准和合同要求进行生产。(掌握)

12.何谓“五不准”？--不合格的原材料不投产，不合格的毛坯不加工，不合格的零部件不转下道工序，不合格的零部件不装配，不合格的产品不出厂。(掌握)

13.质量管理的八项原则是什么？1)以顾客为关注焦点； 2)领导作用； 3)全员参与； 4)过程方法；5)管理的系统方法；6)持续改进； 7)基于事实的决策方法； 8)与供方互利的关系。(掌握)14．工序赔偿包括哪些内容？(理解)

--工序赔偿主要指对质量自控而言，要求在作业过程中对毛刺、缺边、少孔、变形、孔错位、开裂、皱纹、少工序、开焊、漏焊、漏装、错装、色差、划伤等目视可以鉴别的外观不良进行质量自我管控，若没有控制到位，造成不良品流到下道工序，则执行工序赔偿。即：

分厂内部赔偿标准：若本工序操作者对外观不良没有采取100%目视进行质量自控，流入下道工序，下道工序操作者通过100%目视或与首件比较自检出上道工序制造的上述不良品，则按5元/件标准奖励下道工序操作者，同时，按照10元/件标准考核上道工序操作者。

若下道工序操作者经过100%目视、自检，没有发现上道工序制造的不良品，并“过手”加工转序流出到下道工序，则由该操作者按10元/件标准赔偿，不予追究上道工序的责任。

--分厂间赔偿原则及标准：不良品流出分厂，被其他分厂操作工通过100%目视自检挑选出来，则按5元/件标准奖励，同时，由上道工序按10元/件标准赔偿。

--流出公司的不良品赔偿原则及标准：若客户没有报怨，则由制造单位/操作者按照10元/件赔偿。若客户有报怨或索赔/考核，则由制造单位/操作者按照20元/件赔偿，并承担考核、索赔费用的30%。

15.质量成本有几部分构成？--为提高产品质量，开展质量活动所支付的所有费用。质量成本由预防成本、鉴定成本、内部故障成本、外部故障成本构成。(了解)

16.内部故障成本是指哪些方面？--指在公司内部由于制造过程所产生的各种质量缺陷所造成的损失。包括产品损失、返修费、返工费、停工损失费、处理不合格等费用。(了解)

17.外部故障成本是指哪些方面？--指产品出公司销售后，由于产品达不到规定的质量要求而支付的费用。主要包括：退货损失、客户维修费、诉讼费、折价损失等费用。

18.质量自控口诀还记得吗？(掌握)---设备工装要检查，符合要求才能用。认真检查半成品，状态合格再生产。认真阅读指导书，掌握重点记心里。了解设备和产品，心中有数才不虚。首件生产要确认，中检末检要认真。生产过程勤观察，发现问题即隔离。轻拿轻放摆整齐，防止零件有磕碰。对待本序不良品，不接不干不传递。产品标识要认真，做好标识防混淆。积极参与分析会，不断学习强自己。19.防错：产品和制造过程设计和开发以防止制造不合格产品。(掌握)

20.公司倡导的质量荣辱观是什么？(理解)--以祟尚质量为荣，以漠视质量为耻；以主动预防为荣，以被动应付为耻；以遵守工艺为荣，以有章不循为耻；以技能提升为荣，以安于现状为耻；以严格把关为荣，以弄虚作假为耻；以持续改善为荣，以不思进取为耻；以服务现场为荣，以忽视现场为耻；以顾客满意为荣，以顾客报怨为耻！

21.第四版PFMEA是通过哪些方式实现的？（管理技术人员掌握）--识别并评估过程功能和要求；识别并评估产品和过程的潜在失效模式，以及它们对过程和顾客的影响；识别制造或装配过程的潜在原因；识别过程变理，注重降低发生频度的过程控制，或增加失效条件的探测度；为预防/纠正措施的和控制建立一套优先顺序级系统。

22.预知性维护：基于过程数据，通过预知可能的失效模式而避免维护问题的活动。理解为：属于提高、突破的范畴，指主动采取新材料、新工艺、新技术、新装备/部件减少维护或者避免维护的活动。(掌握)

23.预防性维护：为消除设备失效和非计划的生产中断而策划的活动，是制造过程设计的输出。理解为：属于维持、保持原有水平的范畴，指按照检修保养计划采取维护性活动，也是指在发生故障前采取诸如更换易损配件、加油、恢复精度等活动。预知性维护和预防性维护均是指在设备、工装发生故障前采取的活动，而非是排除故障本身。(掌握)

超额运费：由于产生额外交付而导致的额外的成本或费用（这可能会因方法、数量、非计划或延迟交付而导致）。(了解)24.何时进行PFMEA分析？（管理技术人员掌握）

PFMEA是一个动态文件，它应当：在可行性论证阶段或之前启动；在生产设备、工装之前启动；考虑从单个零部件到总成的所有制造操作；包括工厂内所有可能影响制造和装配操作的过程，例如：发运，接收，材料运输，存储等。

25.第四版FMEA与第三版FMEA在决定预防措施的优先级别方面有哪些变化？（管理技术人员掌握）—第四版FMEA不推荐采用RPN值的大小作为采取预防措施的判定标准。它建议先考虑严重度S，再考虑频度O，或考虑S×O。最后，考虑降低探测度D。

26.特殊特性：可能影响安全性或法规的符合性、产品的配合、功能，或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数。(管理技术人员掌握)27.安全：免除了不可接受的损害风险的状态。（安全是不发生不可接受的风险的一种状态。当风险的程度是合理的，在经济、身体、心理上是可承受的，即可认为处在安全状态。当风险达到不可接受的程度时，则形成不安全状态）。

28.不可接受的损害风险：超出了法律法规的要求；超出了方针、目标和企业规定的其他要求；超出了人们普遍接受程度要求等。29.职业健康安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。30.事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。31.事件：导致或可能导致事故的情况。

32.风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。

33.可容许风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。34.危险：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。35.危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。

36.风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

37.持续改进：为改进一体化管理体系总体绩效，根据质量环境安全方针，组织强化一体化管理体系的过程。38.相关方：与组织的职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体。

39.职业健康安全管理体系：总的管理体系的一个部分，便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需要的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。

40.不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。

41.ISO9001：2008说的过程方法包含什么意思？为使组织有效运作，必须识别和管理众多相互关联的活动。通常使用资源和管理，将输入转化为输出的活动可视为过程。通常，一个过程的输出直接形成下一个过程的输入。组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为“过程方法”。

42.谁有权停止生产？为了纠正质量问题，公司授权检查员有权下达停止生产的权力；停止生产后，相关部门采取措施，当达到产品要求时，由检查员下达恢复生产的指令。(全员掌握)

43.顾客代表的职责主要有哪些？1）参与生产件放行；2）工程放行；3）选择特殊特性、产品设计和开发；4）-识别顾客需求并与顾客沟通。(管理技术人员掌握)

44.何为3的3次方工程？三全：全面、全过程、全员；三不：不接收不良、不制造不良、不放行不良；三步曲：质量计划、质量控制、质量改进；3的3次方工程的核心就是“三不”，也就是全数质量保证，零缺陷的理念。

45.何为“三毛”专项治理活动？指对“毛坯、毛刺、拉毛”冲压件外观质量问题进行专项治理活动。46.何为“三焊”专项治理活动？指对“焊点、焊缝、焊渣”焊接质量问题进行专项治理活动。47.何为“三具”专项治理活动？指是对“三毛”、“三焊”专项治理活动的延伸，对“模具、夹具、辅具”存在的问题进行专项治理活动。48.何为“检验状态目视化”？是指对首检、中检、末件、自检的零件采用记号笔打上标记。(全员掌握)49.操作工自检具体要求？(操作工掌握)

操作工依据作业指导书规定的项目逐项进行首检（2件）、中检（3件/小时）、末检（3件），并将自检结果写在零件上，内容包括：①零件号、工序号，如53N-01551，共3序，第2序；②自检项目及自检结果，如∮

5、∮6孔，实测为∮5.02、∮5.98；③操作工卡号，如0449；④自检顺序号，如 ：首

1、首

2、中

1、中

2、中

3、末

1、末

2、末3等；⑤发现异常，或不合格，则立即停机，向班长、检查员报告；

⑥并将自检的零件放在自控台上，作为评价是否自控的依据；⑦装箱时，将自检零件分别整齐地摆放在工位器具的最上层，可以起到追溯、区分左右件的作用；⑧本批生产任务完成，由操作工将末3（拉延、压弯件）放入拉延、压弯模腔内，作为下批生产的首件；⑨填写零件卡片，并将操作工卡号填写在零件卡片操作工栏目，作为质量责任追究的依据。50.班长/质量员互检具体要求和作法？ ①频次：2次/天（上午、下午各一次）；②依据：作业指导书规定的项目及1的规定；③记录：将确认时间、班长的卡号记在零件上；④将每天互检发现的质量问题在班前会上通报；⑤每月质量分析报告中统计、分析自检、互检发现的不良品率和存在的问题。51.检查员专检确认要求有哪些？(检查员掌握)检查员依据检验指导书规定的项目进行首检（3件）、中检（3件/小时）、末检（3件），并将专检结果写在零件和检查员“三检制“记录本上，内容包括：①零件号、工序号；②检验项目及检验结果；③判定；④检验员姓名或盖检查员印章；⑤检验顺序号，如首

1、首

2、首

3、中

1、末2等；⑥并将检验的零件放在自控台上，作为评价其工作量的依据；⑦若该工序配置有检具，则将末件（末2，合格品）放置在检具上，作为下批首检的依据；并将异常情况或需要关注的特性用记号笔标注；⑧督促操作工、班长按照4.1.1、4.1.2执行。52.游标卡尺的主尺刻度的最小读数值为1mm，游标的最小读数值为0.02mm。53.国家安全生产方针是“安全第一，预防为主，综合治理”。(全员掌握)54.工伤保险费由用人单位按时缴纳，职工个人不缴纳。

55.从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

56.公司危险预知训练（KYT）工作的目的是为提高员工的危险感知程度和安全防护意识与自我防护能力，有效地预防和控制、降低不安全行为导致的伤亡事故，促进公司环境/职业健康安全管理工作持续改进、全面提高。

57.公司危险预知训练（KYT）工作介绍：为提高员工的危险感知程度和安全防护意识与自我防护能力，有效地预防和控制、降低不安全行为导致的伤亡事故，促进公司环境/职业健康安全管理工作持续改进、全面提高，公司今年在生产及辅助生产单位开展危险预知训练（以下简称KYT）工作。并设定以下4个目标：（1）100%的班组KYT活动制度化；（2）促进公司和各单位安全挑战目标的实现；（3）促进岗位作业标准化、防护用品配戴的规范化；（4）创建4个公司级安全健康示范班组，1个东风实业公司级安全健康示范班组。58.KYT诊断标准共分9个方面，分别是：（1）、员工危险预知训练（KYT）的实施；（2）、管理者定期安全巡视的实施；（3）、标准化作业的实施；（4）、设备保全KY活动的实施；（5）、作业前手指口述活动的实施；（6）、“吓一跳、冒冷汗”记录的实施；（7）、班前安全会的实施；（8）、事故信息快递与共享的实施；（9）、标准化班组管理的实施。

59.质量记录的作用？是证实质量管理体系运行的有效性，二是可供质量追溯和分析之用。60.对出现的不合格一般采取的控制方法：及时标识、记录、评价、隔离和处置。(全员掌握)61.质量检验的职能包括质量检查职能、预防职能和质量信息报告职能。62.报废用红漆打上标识；返工（修）用黄漆打上标识（或挂黄色标识）。(全员掌握)

63.设备使用的三好：管好、用好、修好设备；四会：会操作、会检查、会保养、会排除故障；五项纪律：凭操作证使用设备，遵守安全操作规程；经常保持设备清洁，并按规定加油；遵守交接班制度；管好工具、辅具，不得丢失；发现故障立即停车，自己不能处理的应及时通知有关部门检查。

64.焊工在焊接时应注意哪些事项？1）防止飞溅金属造成灼伤和火灾；（2）防止电弧光辐射对人体的危害；（3）防止某些有害气体中毒；（4）在焊接压力容器时，要防止焊接发生爆炸；（5）高空作业时，要带安全带和安全帽；（6）注意避免触电事故。

65.职业病：是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒有害物质等因素而引起的疾病。66.首件检验：是防止产品成批报废的有效措施。首件，是指每个生产班次刚开始加工的第一个工件，或加工过程中因换人、换料、换工装，调整机床等改变工艺条件后的头一个工件。首件检验必须结合“三检制”，即操作工人实行自检，班组长或质量员进行互检确认，检验员进行专检。(操作工掌握)

67.末件检验：是指以依靠模具、夹具、工装保证产品质量的加工场合，当批量加工完成后，对最后一件或几件进行全面检验验证的活动。末件检验仍应由操作者和检验员共同进行，检验合格后应保留相应记录。若检查发现产品有缺陷，可在下批投产前把模具、夹具、工装调整或修理好，以免在下批投产后被发现而影响生产和质量。(操作工掌握)68.不合格：不满足规定的要求。(全员掌握)69.不合格品：不满足规定要求的产品。70.故障：产品不能在预定的性能范围工作。71.失效：产品丧失规定的功能。72.合格：满足规定的要求。

73.合格品：满足全部规定要求的产品。

74.纠正措施：指为了防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。(掌握)75.预防措施：为了防止潜在的不合格缺陷或其他不希望情况的发生，消除其原因所采取的措施。(掌握)76.缺陷：没有满足某个预期的使用要求或合理的期望，包括与安全性有关的要求。77.检验：对实体的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、试验或度量并将结果与规定要求进行比较以确定每项特性合格情况所进行的活动。78.自检：操作者依据规定的规则对该工作进行的检验。(操作工掌握)79.验证：通过检查和提供客观证据表明规定要求已经满足的认可。80.质量控制：为达到质量要求所采取的作业技术和活动。

81.质量改进：为向本组织及其顾客提供更多的效益，在整个组织内所采取的旨在提高活动和过程的效益和效率的各种措施。82.记录：为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。

83.质量成本：为了确保和保证满意的质量而发生的费用以及没有达到满意的质量所造成的损失。84.质量审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的有系统的、独立的检查。85.返修：对不合格产品所采取的措施，虽然不符合原规定要求，但能使其满足预期的使用要求。(掌握)86.返工：对不合格产品所采取的措施，使其满足规定的要求。(掌握)

87.我公司对不合格品评审(按产品价值)的权限规定是怎样的？检验员处置权限：不合格价值处于500元以内；技术人员处置权限：不合格品价值处于500∽5000元之间；主管副总经理处置权限：不合格品价值处于5000∽10000元之间；总经理处理权限：不合格品价值达到10000元以上。(全员掌握)

88.可疑产品：指检验或试验、测试状况无法确定的物料或产品。89.降级：由于不合格产品不同于原有的要求而对其等级的改变。90.报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。

91.拆分：为降低成本，对不可返（工）修产品的可利用部件进行拆分利用。

92.控制计划：对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述。(管理技术人员掌握)

93.何谓“四不放过”？即对质量、环境、安全事故要做到找不出事故原因不放过；没有提出预防和改进措施不放过；当事人没有得到教育和吸取教训不放过，责任者没有受到追究不放过。(全员掌握)

94.“三违”是指：违反劳动纪律、违反操作规程、违章指挥。(全员掌握)95.环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

96.从业人员在安全生产方面有哪些义务？---1）在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理；2）正确佩

带和使用劳动防护用品；3）应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能；4）要增强事故预防和应急处理能力；5）发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。

97.什么是危险源？---危险源是指系统中具有潜在能量和物质释放危险的，在一定触发因素作用下可能转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。这里所指的触发因素是危险源转化为事故的外因，它包括压力、温度、安全措施、环境、工艺等等。

98.危险源调查内容主要有哪几个方面？---（1）生产工艺设备及材料情况，包括：工艺布置、设备名称、容积、温度、设备性能、本质化安全程度及工艺设备的固有缺陷，使用材料的种类、性质、危害、使用能量类型及强度等。（2）作业环境情况，包括：安全通道、生产系统的结构、布局及作业空间布置等。（3）操作情况：包括：操作过程中的危险及工人接触危险的频次等。（4）事故情况，包括：过去事故情况及危险状况、事故处理应急方法及故障处理措施等。（5）安全防护情况，包括：危险场所有无安全防护装置、安全标志的使用及有无安全措施等。99.安全生产中常提到的“四不伤害”是指什么？---“四不伤害”是指在生产劳动过程中不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害，保护他人不被伤害。(全员掌握)

100.机械伤害的主要原因有哪些？(全员掌握)---（1）夹具、刀具不坚固、不牢靠，导致物体飞出；（2）设备有缺陷，防护罩、防护挡板等缺损或被任意拆除；（3）操作现场杂乱，道路不通畅；（4）金属切削飞溅；（5）违章操作等。101.属于人的不安全行为主要有哪些？---（1）操作错误，忽视安全，忽视警告；（2）造成安全装置失效；（3）使用不安全设备；（4）代替工具操作；（5）物体（指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等）存放不当；（6）冒险进入危险场所；（7）攀、坐不安全位置（如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩）；（8）在起吊物下作业、停留；（9）机器运转时进行加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作；（10）有分散注意力行为；（11）在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，忽视其使用；（12）不安全装束；（13）对易燃、易爆等危险物品处理错误。102.触电方式有几种？哪种最危险？---有三种。单相触电；两相触电；跨步电压、接触电压和雷击电压。两相触电最危险 103.影响触电伤亡的主要因素是什么？---（1）电流通过人体的大小；（2）电流通过人体的时间；（3）电流通过人体的途径；（4）电流通过人体的频率；（5）触电者的身体健康情况。

104.安全标志分为几类，各有什么含义?(全员掌握)---四类：禁止标志：不准或制止人们的某种行动；指令标志：必须遵守的意思；警告标志：使人们注意可能发生的危险；提示标志：示意目标的方向。

105.消防安全工作要经常化、制度化，使全体职工达到哪“三懂、三会、三能”？---“三懂”既：懂得本岗位生产过程中或商品性质存在什么火灾危险；懂得怎样预防火灾的措施；懂得扑救火灾方法。“三会”会使用消防器材；会处理危险事故；会报警。“三能”能自觉遵守消防规章制度；能及时发现火灾；能有效地扑救初起火灾。

106.“QCD”的涵义是什么？---Q----质量，百分之百保证顾客必需的质量, 让顾客买到耐用的、无故障的、美观的、高品质的产品。C----成本，指用最少的成本生产出具有优良品质的产品，使其在市场上具有很高的性价比，具有很强的竞争力。D----交货期，在必要的时间，生产必要数量的、客户必需的产品。

107.QCD改善的三个要点是什么?---1)掌握事实;2)群策群力;3)不犯同样的错误,即标准化 108.QCD改善的主要目的有哪些？

a)Q向上：质量变好（全数质量保证，使顾客满意度提高）。b)C向下：成本降低（节减经费、原材料、工时）。c)D向上：速度加快（缩短生产时间，生产性向上，生产效率提高）。d)工作轻松（减轻劳动强度）。E)安全（危险源风险值降低）109.QCD改善工作流程：四个阶段（PDCA）、十个步骤。

选择QCD改善项目；2)现状调查，用数据说话；3)设定改善目标值；4)分析原因（直到找到最小原因为止）；5)找出主要原因（1～3条为佳）；6)针对主要原因，制订改善对策；7)按对策实施改善；8)检查改善效果（与目标值对比）；9)改善措施标准化；10)总结QCD改善的经验和教训。

110.对质量的几种认识

1）质量是制造出来的，而不是检验出来的；2）预防错误，第一次就做对是最经济的质量成本；3）提高质量就是降低成本；4）质量是追求卓越及永无止境的学习；5）追求质量不是唱高调，而是满足顾客的需求；6）追求质量除了减少错误之外，更要与时俱进，追求完美；7）本位主义是许多质量低劣引起灾难的源头；8）企业文化是追求质量之根；9）革除马虎之心是追求质量的第一任务；10）质量是自我不断反省，是企业中唯一不能妥协的经营理念；11）如果价格不比人家便宜，质量就得超过人家；12）质量是可以测定的，提高质量是值得的；13）严格按产品图纸、按工艺、按标准操作；14）错误发现得越晚，纠正起来付出的代价就越高；15）预防工作从对供应商质量的评估开始；16）我们的供应商是我们自身生产线的延伸；17）企业需要有一个以零次品生产和优质开发为核心程序而建立的面向生产的组织结构；18）追求零缺陷，从自控做起；19）持续改进是企业永恒的追求；20）用事实和数据说话；21）满足顾客的需要并努力超越顾客的期望；22）以顾客为关注焦点，最终会得到顾客的回报。

111．什么是123质量行动计划？---以“质量是命”为中心，严格遵循“守住实物质量不下降的质量底线和质量是对客户尊重” 两项原则，狠抓质量理念宣贯，狠抓质量责任追究，狠抓质量体系优化。

112.库房如何做到“先进先出”？(保管员搬运工掌握)---1）同批次产品储存在一起，不同批产品，要将前一批次零件放在上面/靠近过道一侧，便于实现“先进先出”。2）对优先发交的产品可在贮存产品上挂“优先发交”指示牌。

113.生产过程中的异常包括哪些？发现异常如何处理？(操作工掌握)---生产过程中的异常可能有：在本工序连续出现3个不良；从上道工序连续过来3个不良；第一次出现的不良现象；不良品率与平时不一样，不良品率偏高； 作业中感觉与平常不一样：·声音变了、有异响，比如装配踏板臂时有异响„

·感觉（厚度、硬度、重量）不同，比如，冲压件拿在手中重量感觉变了„；颜色、光泽变了，比如保险杠中杠与灯板有色差、光泽不同„；气味不同，比如踏板护套、橡胶件有异味„；指示表显示与平常不同，比如压床压力表、焊机指示针与平常不同„；发现异常情况首先要停止作业；第二向班长或检查员报告；第三查原因、排除异常；第四，对在制品进行确认。114.冲压作业质量控制要关注哪些方面？(冲压操作工掌握)

1）确认材料是否符合作业指导书要求。确认材料炉批号、钢号、材料厚度、颜色、标识。2）确认设备是否与作业指导书规定一致。确认压床大小、润滑、安全装置、压力表示值等。3）确认模具是否完好，模具号是否与作业指导书相符，模具安装是否到位，模腔内是否清洁、刃口部分是否锋利等。4）确认辅具是否到位，比如：工位器具、拉延油、标识标签、记号笔等。5）确认作业设定是否与作业指导书一致。如闭合高度、压力表示值、模具定位是否牢固等。6）确认首件（一般为3件）质量是否合格，首检后送检查员专检确认。7）生产过程一般按1次/2小时频次与首件对照抽查。8）末件质量确认。9）做好现场5S活动。115.焊接作业质量控制要关注哪些方面？(焊接操作工掌握)

1）确认焊机、焊丝、电极是否正常，是否与作业指导书规定一致。2）确认焊接夹具压紧器、定位销、定位块是否有效。3）确认半成品是否有检查员印章、有无标识、零件号与作业指导书中是否一样。4）进行焊接工艺参数设定，与作业指导书规定的工艺参数一致，并进行质量检查（扭力值、破检、焊缝高度、外观目视）。5）首检合格后，按1次/2小时频次进行抽检。6）末件进行确认（同时，也要确认工艺参数）。7）装箱、标识、现场5S。

116.装配作业质量控制要关注哪些方面？(装配操作工掌握)

1）确认装配工具是否正常，是否与作业指导书规定一致。2）确认定扭工具是否有效、压缩管道的压力值是否与作业指导书规定一致。3）确认半成品是否有检查员印章、有无标识、零件号与作业指导书中是否一样。4）进行工艺参数设定，与作业指导书规定的工艺参数一致，并进行质量检查（扭力值、尺寸检测、外观目视、无错漏装）。5）首检合格后，按1次/2小时频次进行抽检，特别关注保险杠线束捆扎是否到位，多次发生漏捆扎、不到位现象。6）末件进行确认（同时，也要确认工艺参数）。7）装架（专用工位器具）、标识、现场5S。

第五篇：质量管理体系建设汇报

XX分公司2010年质量管理体系建设工作情况汇报

XX烟草在XX市局的正确领导下，严格按照市局关于全面推进质量管理体系建设工作要求，专题研究部署和全面实施ISO9001质量管理体系工作。通过紧密结合实际，明确工作标准、完善规章制度、优化业务流程，不断提升管理和服务工作水平，取得了初步成效。现将我局（分公司）2010年体系建设的开展情况汇报如下：

一、体系宣传及培训的基本情况

我局高度重视质量管理体系建设工作，始终将其作为规范内部管理、加强制度建设的重要举措。

宣传和培训是实现体系良好运行的基础工作，XX烟草精心组织，确保全员参与，借助OA系统、简报、小组会议、培训班、板报等多种形式，多次组织开展质量管理体系知识的宣传和学习。全年共举办了两次质量管理体系应知应会知识培训，主要介绍内审相关的知识点并着重学习了如何进行体系的持续改进和流程优化，培训考试合格率达100%，培训取得了良好的效果。

为加强内审员队伍建设，促进体系建设工作的顺利开展，我局（分公司）积极参加市局组织的内审员培训班，2010年来，XX县局分批参加了市局组织的内审员培训会议，并全部通过内审员资格考试认证，目前累计共有21人取得了质量管理体系内审员资格证书。

二、体系流程优化情况

质量管理体系建设的目标任务是将体系标准导入日常的各项管

理工作中，我局（分公司）结合实际情况与当前发展趋势，根据各部门实际操作运行情况，不断修改、完善各部门工作流程。在2010的体系建设过程中，共增加工作流程3个：专卖罚没烟草专卖品销毁流程、现金流量预算申报及执行分析流程、报销业务流程，优化修改现在工作流程共16个，如：工资、审批发放流程、专卖一般案件办理流程、客户经理作业流程、车辆维修管理流程、督察工作业务流程等。在保证持续改进的前提下，目前共有28个工作流程正常运行。

此外，积极做好三级文件的梳理工作，在工作手册重新修订的基础上，将正使用中或新增的记录清单、规章制度、法律法规、外来文件等全部重新核对后加入规定的编号分发到各个部门中。

三、质量方针、质量目标和企业绩效管理结合为避免出现为体系建设而建设的“两张皮”现象，我们从三个方面着手真正实现与基础管理相结合：

首先，将体系建设和绩效管理融为一体，着手构建以质量方针为指引，质量目标为支持标准的考核机制，作为开展绩效管理的基础；

其次，通过强化监管，建立健全激励机制和制约机制以保障体系的正常运行。强化对体系建设工作全过程的监督和考核，制定体系实施的绩效管理方案。明确时间、责任和目标，确保体系建设的顺利实施。依照质量目标进行督察和考评，发现问题，及时通报，敦促纠正。

同时，将各部门质量目标和岗位职责相统一，作为对各单位、各部门考核的一项硬性指标，纳入年终考评之内。根据考核结果，进行适当的奖励和处罚，形成奖罚分明的激励和制约机制，从而确保体系

建设工作不断深化。

通过以上措施，充分发挥质量目标指标的导向引领作用，促进各项工作的持续提升和改进，2010年公司总质量目标和各部门质量目标均全部完成，各季度统计数据零售客户综合满意率全部大于96.6%，服务满意率大于97.8%，货源供应政策零售客户知晓率达100%，卷烟市场净化率大于95.56，员工培训课时累计大于72小时。

四、体系文件执行率自查情况

开展每月自查工作，由内审员抽查各个部门的工作流程、记录清单、规章制度等，对发现的问题经我局（分公司）质量管理体系小组研究后提出整改意见，并进行跟踪反馈整改情况，最后将相关文件整理归档。每月按时向市局综计科上报自查表。每个季度上报季度总结和开展体系学习会议的简报。按要求及时上报各阶段的目标完成情况、内审的整改情况、不符合项报告的整改落实情况、培训名单、文件更新情况等。

五、内审、管理评审与持续改进

2010年4月及2010年8月我局（分公司）分别迎来了市局组织的第二次、第三次内审，验证和评估体系文件的符合性、适宜性和有效性。审核内容涵盖质量管理体系的组织与管理、人员、文件、记录等要素，审核范围覆盖实施质量管理体系运行的公司本部各个职能部门、业务中心和基层单位。在第二次内审发现10个问题点，其中涉及到表单方面的问题点有7个，需要修改工作手册中流程的问题点有

2个。第三次内审发现33个问题点，其中综合办问题点9个，财务办问题点3个，营销部门问题点12个，专卖部门问题点6个，中转站问题点3个。

在二、三次内审整改问题点的过程，我司都遵循PDCA的循环模式不断改进，通过制定整改计划，细化整改措施，对不同问题制定相应的整改措施。在落实整改实施的基础上，实行痕迹化管理，做好各项整改记录，同时确保检查、跟踪、反馈整改结果；通过总结经验，避免同类问题再次出现，并将其他县局和市局各部门发现的问题点作为参考，引以为鉴，纳入每月自查项目内容。今年的两次内审使全体员工更加清楚体系建设工作中存在的不足以及如何持续改进，为提高工作质量打好基础。

在两次内部审核的基础上，我局于2010年8月下旬参加市局召开的管理评审输入会议，就公司的质量目标完成情况、体系运行情况、工作业绩、内审整改情况、需持续改进的建议或要求等向最高管理者进行汇报。管理者代表全面总结了质量管理体系运行情况。评审会议的结论是：质量方针正确、质量目标既适应实际，又牵引了业务效能提升；质量体系文件规范可行，奠定了公司体系运行的基础，起到了规范、改善管理的作用；质量体系内审严谨细致，推动了质量管理体系的持续改进。

六、体系建设工作中的不足之处

1、质量体系文件的有效性、充分性、适宜性还存在一定差距，各部门目前正使用的流程及体系文件和工作手册中还存在一些差异

性，需要在工作中更好的调整和磨合，持续改进。

2、内部开展日常自查和改正工作做得还不够，寻找质量体系改进机会的意识不够强。

3、绩效考核工作中对各部门体系工作运行情况的考核办法还不够具体化，目前还不能起到奖惩激励作用。

4、体系知识学习还要继续深入的进行，虽然同事们都认真参加培训和考试，但在内审时仍发现少数人回答提问不够理想。

5、人力资源不足。内审员和联络员都是一人身兼多职，其他工作任务繁重，影响了质量体系建设工作的开展。

八、未来工作展望

明年质量管体系建设的主要工作目标是持续进行体系的运行和改进，深入做好体系的普及和宣传学习，按时完成上级下达的各项体系建设工作任务，全面梳理完善岗位职责、优化业务流程，深入推进绩效考核工作，进一步加强体系的信息化。争取通过行业评审和第三方认证。在明年的工作中，我局（分公司）争取做到以下几点：

1、提高认识。各级人员应放下“已经取得认证”的“包袱”，解决“已经做得很好”的思想“误区”，扎实有效地开展质量管理体系建设工作，提高全员参与体系建设的思想认识。进一步深入研究如何以开展质量管理体系建设为契机，夯实企业管理基础，通过体系建设将企业文化理念外化固化，与企业用工分配制度改革相结合。

2、注重实效。质量管理体系建设是一项长期工作，各部门必须高度注重质量管理体系建设的实际效果，按照阶段工作安排，切实采

取有效措施，把每个阶段的工作做实做细做好；通过创新开展工作，将ISO9000质量体系融入企业管理实际，通过制度整合和流程梳理，进一步提高工作效率和工作水平，确保体系建设持续改进。

3、改进不足。各部门对2010年的体系工作开展情况进行总结，发现存在的不足，并进行改正。进一步加强舆论宣传，充分发动全员参与体系建设。

4、全面推进，全面提升。要深刻领会国家局、省局、市局精神，全面推进质量管理体系建设，全面提升质量管理水平，逐步建立覆盖全员、全过程、全方位的管理体系，使所有的制度和业务活动都在这个平台上运作，通过管理整合，促使企业运行效率的进一步提升。

综上所述，行业改革发展的大潮，为构建实施ISO9000质量管理体系创造了诸多有利条件，对企业全面提升基础管理水平提出了新的更高要求；同时，国家局“卷烟上水平”的主要任务和全面实施ISO9000质量管理体系的意见，也为企业指明了方向。XX烟草将认清形势，正视问题，积极应对，着力在体系建设与实施的深入、持久、扎实上狠下功夫，以体系实施的工作成效，带动和推进企业基础管理水平和整体发展水平的进一步提升，推进XX烟草各项工作上水平。

XX市烟草公司XX分公司

二〇一一年一月十二日