信息安全管理组织机构设置及工作职责

第一篇：信息安全管理组织机构设置及工作职责

信息安全管理组织机构设置及工作职责

一.组织机构

1.1公司成立信息安全领导小组，是信息安全的最高决策机构，下设办公室，负责信息安全领导小组的日常事务。

1.2信息安全领导小组负责研究重大事件，落实方针政策和制定总体策略等。职责主要包括：

根据国家和行业有关信息安全的政策、法律和法规，批准公司信息安全总体策略规划、管理规范和技术标准；

确定公司信息安全各有关部门工作职责，指导、监督信息安全工作。

1.3信息安全领导小组下设两个工作组：信息安全工作组、应急处理工作组。组长均由公司负责人担任。

1.4信息安全工作组的主要职责包括：

1.4.1贯彻执行公司信息安全领导小组的决议，协调和规范公司信息安全工作；

1.4.2根据信息安全领导小组的工作部署，对信息安全工作进行具体安排、落实；

1.4.3组织对重大的信息安全工作制度和技术操作策略进行审查，拟订信息安全总体策略规划，并监督执行；

1.4.4负责协调、督促各职能部门和有关单位的信息安全工作，参与信息系统工程建设中的安全规划，监督安全措施的执行；

1.4.5组织信息安全工作检查，分析信息安全总体状况，提出分析报告和安全风险的防范对策；

1.4.6负责接受各单位的紧急信息安全事件报告，组织进行事件调查，分析原因、涉及范围，并评估安全事件的严重程度，提出信息安全事件防范措施；

1.4.7及时向信息安全工作领导小组和上级有关部门、单位报告信息安全事件。

1.4.8跟踪先进的信息安全技术，组织信息安全知识的培训和宣传工作。

1.5应急处理工作组的主要职责包括：

1.5.1审定公司网络与信息系统的安全应急策略及应急预案；

1.5.2决定相应应急预案的启动，负责现场指挥，并组织相关人员排除故障，恢复系统；

1.5.3每年组织对信息安全应急策略和应急预案进行测试和演练。

1.6公司应指定分管信息的领导负责本单位信息安全管理，并配备信息安全技术人员，有条件的应设置信息安全工作小组或办公室，对公司信息安全领导小组和工作小组负责，落实本单位信息安全工作和应急处理工作。

二.关键岗位及职责

2.1设置信息系统的关键岗位并加强管理，配备系统管理员、网络管理员、应用开发管理员、安全审计员、安全保密管理员，要求五人各自独立。要害岗位人员必须严格遵守保密法规和有关信息安全管理规定。

2.2系统管理员主要职责有：

2.2.1负责系统的运行管理，实施系统安全运行细则；

2.2.2严格用户权限管理，维护系统安全正常运行；

2.2.3认真记录系统安全事项，及时向信息安全人员报告安全事件；

2.2.4对进行系统操作的其他人员予以安全监督。

2.3网络管理员主要职责有：

2.3.1负责网络的运行管理，实施网络安全策略和安全运行细则；

2.3.2安全配置网络参数，严格控制网络用户访问权限，维护网络安全正常运行；

2.3.3监控网络关键设备、网络端口、网络物理线路，防范黑客入侵，及时向信息安全人员报告安全事件；

2.3.4对操作网络管理功能的其他人员进行安全监督。

2.4应用开发管理员主要职责有：

2.4.1负责在系统开发建设中，严格执行系统安全策略，保证系统安全功能的准确实现；

2.4.2系统投产运行前，完整移交系统相关的安全策略等资料；

2.4.3不得对系统设置“后门”；

2.4.4对系统核心技术保密等。

2.5 安全审计员负责对涉及系统安全的事件和各类操作人员的行为进行审计和监督，主要职能包括：

2.5.1 按操作员证书号进行审计；

2.5.2 按操作时间审计；

2.5.3 按操作类型审计；

2.5.4 事件类型进行审计；

2.5.5 日志管理等。

2.6安全保密管理员负责日常安全保密管理活动，主要职责有：

2.6.1 监视全网运行和安全告警信息

2.6.2 网络审计信息的常规分析

2.6.4 安全设备的常规设置和维护

2.6.5 执行应急中心制定的具体安全策略

2.6.6 向应急管理机构和领导机构报告重大的网络安全事件等。

第二篇：校团委组织机构设置及各部门管理职责

赫章民中校团委组织机构设置及各部门管理职责

校团委机构设置

校团委主席团：团委书记、团委副书记

校团委各部门：组织部、宣传部、办公室、文艺部、社团部、学生会

校团委直属组织：各班团支部

校团委、学生会各部门职责

团委书记

1、负责校内团员、青年的思想教育工作和组织工作，引导团员、青年做德、智、体全面发展的有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，开展适合团员、青年的各种主题教育。

2、及时组织学习、传达上级组织和领导的工作部署、指示精神，保证上级组织决议和工作计划的实施。

3、注重班级团支部的管理，经常了解和分析团员、青年的思想、意见和要求并汇报工作。教育团员、青年热爱集体，刻苦学习，尊师守纪，关心同志，讲究卫生，文明礼貌，养成良好的道德素养。

4、围绕校党委的中心工作，结合青年的特点，指导学生会、学生社团开展工作。

5、坚持正常的团内生活，坚持团的“三会一课”制度，上好团课，接受新团员，办理团员证颁发和超龄团员的离团手续，做好团员的注册、团费收缴、奖励和处分等工作，认真做好推荐优秀团员入党工作。

6、做好团内档案管理，健全校团委（包括“团干部手册”、“活动记录”、“会议记录”等）团内文件，团员名册，各类表格归档制度。

7、负责学生干部的配备、培养、教育，做好学生干部的考评和管理工作。协同辅导员做好学生的日常管理工作。

8、负责指导学生开展具有特点的有利于学生发展的科技文化活动，并做好资料的积累工作,注重共青团的理论研究，努力探索共青团工作的新路子。每年至少撰写团工作论文一篇。

9、负责大型活动的组织及协调工作。

10、完成上级交办的地其他工作。

团委副书记

1．协助校团委书记开展团的组织建设与思想建设。

2．召集团委委员会会议，认真传达党组织和上级团组织的决议和批示，研究

与安排分团委的工作。

3．全面了解和掌握团员思想、学习情况，有针对性地做好思想政治工作。

4．负责检查分团委的工作计划、决议的执行落实情况。

5．加强校团委的组织建设，善于向团委书记提出建设性意见。指导团委成员开展工作。

6．同各团委各部保持密切的联系，围绕党总支的工作中心和上级团组织的工作重点，开展校团委的各项工作。

7．与学生会保持联系，相互协调，促进团的工作的开展。

团委办公室

1、积极主动协助书记处理好日常工作。

2、传达会议通知，做好会议记录。

3、按规定保管和使用校团委印章。

4、做好团委固定资产的使用、管理工作，负责报刊资料的征订、传阅工作。

5、负责校团委的档案、信息、保密工作。

6、负责来信处理和来访接待，做好登记、转达、传递、催办、反馈工作。

组织部

1、负责对学生工作与管理中的各项规章制度的制定和完善，以制度的形式将有效的政策和工作办法固定下来，推广使用，提高校团委学生会的工作效率；

2、负责学生评优评先工作制度的制订及执行；

3、协助校团委管理团员日常生活和学习，开展团员活动；

4、具体实施对干部的工作成绩的考核，组织实施各项学生评优评先工作以及奖学金的评定工作并对其过程的公平公正性进行监督

5、管理各部门、各支部上报的档案材料。

宣传部

1、负责协助各部门组织开展对学生的思想道德、科学文化知识宣传广播教育；

2、负责各部门活动对外宣传工作以及重大节日、活动期间的公告性、纪念性广播宣传；

3、负责对我校组织的有特色的工作进行广播宣传；

4、负责校内各项宣传工作，使学生了解我们的工作，提高学生对学生干部工作的认同感和支持度；

5、配合其他部门工作，为其工作提供必要的宣传方面的工作支持，如展板的制作、欢迎牌、横幅制作等。

文艺部

一、在学校范围内开展有利于身心健康，活跃学习生活的文艺活动。

二、举荐并培养文艺骨干,参加各类文艺演出活动,增加和其它校校的联系和交流。

三、完成书记交给的其它工作。

社团部

一、制定学校社团发展规划并组织实施。

二、负责学生社团成立的审批,指导学生社团开展工作。

三、负责学生社团的日常管理工作及登记和考核工作。

四、负责学生社团的评优表彰工作。

五、完成书记交办的其它工作

学生会：

主席职责

1、负责学生会全面工作，协调好各部之间的工作，全权监督学生会各部所承办的大型活动。

2、负责组织每月学生会干部例会。

3、团结学生会的各部成员，及时发现、解决存在的问题和工作矛盾，加强学生会的凝聚力。

4、制定学生会工作计划，并负责组织实施。

5、向学校推荐下一届学生会主席人选。

副主席职责

1、副主席是主席的得力助手，协助学生会主席搞好学生会工作，分工合作，各有侧重。

2、当遇到突发事情而主席不在场时，副主席要履行主席的一切职责，及有解决或缓解问题，并尽快联系主席或上级部门，反映情况。

3、每月月末组织人员对各班的班务日志进行检查，并将检查情况及时上报。

办公室职责

1、负责团总支学生会干部会议的通知和记录，每次开会前清点到会人员。

2、负责团总支学生会各部会议记录及检查情况的汇总及上报。

宣传编辑部职责

1、负责联团总支学生会各项活动拍照。

广播社职责

体育部职责

1、配合体育组搞好运动会，确保运动会成功举行。

2、每两月策划、组织一场友谊比赛或趣味体育活动，调动同学们参与体育活动的积极性。

3、协助学校搞好全校性体育竞赛活动。

文艺部职责

1、负责对各班文艺工作检查督促。

3、负责协助学校组织好学校的大型文艺活动。

技术部职责

团总支学生会干部奖惩制度

1、团总支学生会优秀学生干部由团总支学生会全体成员以不记名投票方式选举产生，优秀学生干部必须符合以下要求：

（1）各种会议缺勤总计不得超过两次。

（2）积极开展工作，在工作中表现突出，认真负责，并能提出对所开展工作有建设性建议，有一定领导组织能力。

（3）服从组织安排，工作无借口。

（4）学习成绩有比较明显进步。

（5）无违反校纪校规的行为。

2、为保持团总支学生会在学生心目中良好的表率作用，凡行为有违反校纪校规的团总支学生会成员，一经发现，将给予撤职处分，学校将加重惩罚。

3、凡有违反本制度的学生会成员，将严格按照本制度给予批评教育及严厉处分。

第三篇：安全管理委员会组织机构及工作职责

安全管理委员会人员调整及工作职责

为了进一步加强安全工作的有效管理和落实，防范各类安全事故的发生，保障人身和财产安全，为公司经营管理工作保驾护航，实现安全管理一体化工作目标，确保公司“长治久安、稳定经营”战略目标的达成。经公司研究，特对公司安全管理委员会（简称安委会）人员及工作职责进行调整，具体内容如下：

一、安委会组织机构

1、公司设通达公司安全管理委员会，安委会下设办公室。主 任： 副主任： 委 员：

2、安委会办公室 主任： 成员：

二、安委会工作职责

1、安委会是公司最高安全工作管理机构，对全公司的安全工作负责；

2、承担公司安全监督、检查、隐患排查治理等工作责任；

3、承担安全工作的统一对外协调等责任；

4、承担理顺公司安全工作机制，建立和健全安全管理制度等责任；

5、承担公司各种安全资源的统一调度、调配和管理等责任；

6、承担配合和贯彻上级主管部门检查及管理要求，落实各项安全工作等责任；

7、承担事故上报、事故调查处理、整改落实、责任追究和事故总结等责任；

8、承担安全宣传、教育、培训及各种应急演练活动实施，推广安全生产先进工作经验等责任；

9、承担制定公司安全生产工作目标和工作计划，并组织实施、监管和考核等责任；

10、承担参与公司安全工作上岗人员招聘、考核、培养和管理等责任；

11、承担公司安全生产标准化建设与管理等责任；

12、承担监督检查公司各项人身和财产保险、档案建设与管理工作落实情况的责任；

13、承担制定公司安全生产经费投入计划和安全技术措施计划，依法足额提取安全生产专项资金，保证公司安全生产投入和正常运行等责任；

14、承担公司临时性或突发性事件的处置等责任。

三、主要责任划分

1、主任：承担公司全部安全工作责任。

2、副主任：承担协助主任开展工作，指导、监督、落实公司安委会各项安全工作等责任。

3、成员

（1）参与公司各项安全管理工作；（2）参加安委会会议，提出安全会议表决意见；

（3）检查、发现和揭示公司内安全工作存在的问题，并提交落实；（4）完成安委会安排的工作任务等责任；

4、办公室

（1）建立、健全和完善公司各项安全管理制度；

（2）召开安委会工作会议，落实安委会表决决议，传达安委会工作精神和要求；

（3）执行安委会的各项工作指令；（4）主持和处理安委会工作及日常事务；（5）建立健全安全管理工作档案；

（6）组织开展日常的安全教育、宣传、培训、检查、整改等工作，并将工作情况向安委会汇报；

（7）对各分、子公司安全工作的支持、服务等工作；（8）对公司各项安全工作进行抽查，管理，并监督落实；（9）对安全工作岗位人员进行管理；

（10）针对重要节日和上级主管部门要求，落实节假日安全大检查及维稳、反恐、禁毒等各项工作任务；

四、安全责任目标

安全生产实行一票否决制，即分子（总部）公司发生超过如下任一标准的，即为不达标。

1、客运行车事故频率高于3次/百万车公里，或事故责任死亡率高于0.3人/百万车公里；

2、出租车年行车责任事故率：大于0.1 次/车；或年行车责任事故死亡率：大于0.02人/车；或年行车责任事故伤人率：大于0.05人/车；

3、发生消防事故，内总损失超过2万元的；

4、发生偷盗事故，内损失合计超过3000元的；

5、发生一般人身安全事故且公司承担主要责任的。

五、安全例会、检查制度：

1、安全例会由各分子公司根据安全工作需要自行组织召开，每月不得少于1次，例会记录完整、健全。安全生产例会应当有会议记录并归档保存，保存时间为三年。

2、各分子公司必须进行日常安全巡视检查，对发现的安全问题及时进行整改处理，同时每周组织召开一次内部检查整改分析会，对安全隐患及时整改、消除。

3、安委会对各分子公司安全例会、日常安全巡视检查等工作进行抽查、监督和管理，对违反公司安全管理规定，忽视安全生产，不履行安全工作职责的责任人依规进行处理。

六、各分子公司、总部安全工作职责

1、负责本单位各项安全工作责任；

2、负责落实公司安委会各项安全管理规定和工作指令的责任；

3、依据公司安全管理制度，结合单位实际，制定本单位安全管理实施细则及工作流程，建立健全各项安全管理档案等责任；

4、负责本单位消防安全宣传、教育及各种应急演练活动的组织实施等责任；

5、负责本单位日常安全巡视检查，整改监管、落实等责任；

6、配合上级主管部门，落实各项工作要求等责任；

7、负责各类安全事故的应急处置、事故上报及协助调查等责任；

8、负责安全工作人员的日常管理等责任；

9、落实节假日安全大检查和突发事件配合、处置等责任；

10、服从公司安委会统一领导，协助公司做好安全管理一体化工作目标等责任。

七、其他要求

安全工作是我们公司经营管理的重中之重，安全管理的工作成效决定着公司的稳定经营和长治久安，必须加强管理，全员参与，高度重视。安全是一切工作的基础和保障，安全隐患是最大的威胁和风险。安委会要求各分、子公司严格执行和落实公司安全管理的各种规定，根据自身的实际建立健全安全管理组织机构和配备安全管理人员，制定符合公司实际并行之有效的安全管理制度，确保公司安全管理有章可循，有据可依，使安全管理工作真正起到为公司经营发展保驾护航的作用。

八、本文件自下发之日起生效。

安全管理委员会

二〇一六年三月九日

第四篇：会计师事务所组织机构设置及工作职责（模版）

山东舜天信诚会计师事务所有限公司

组织机构设置及工作职责

第一章 总则

第一条 为了完善本所法人治理结构,落实责任，根据《山东舜天信诚会计师事务所有限公司章程》的规定，科学设置事务所各职能部门。确定的总体职能、职责，将每个科室以及每个岗位的职责、任务、目标等内容具体化。

第二条 本制度适用于本所及全体从业人员，全体从业人员包括注册会计师及相关人员。

第二章 组织机构

第三条 根据会计师事务所章程，结合人员规模、技术结构及业务范围，事务所的组织机构实行主任会计师负责制。

第四条 会计师事务所设主任会计师一名、副主任会计师二名；设验证部、工程部、司法鉴定部、审计一部、审计二部和办公室共六个部门。

第五条 各部门员工分工不分家。如有重大业务或突击业务，各部门应密切协作，互相支持，共同做好业务工作，为客户提供最优质的服务。

第六条 事务所的组织机构的框架图如下：

第三章 工作职责

第七条 主任会计师（所长）工作职责

1、认真学习，执行党和国家法律、法规、政策，把握事务所发展方向，积极为经济建设服务，接受省注协及省造价协会指导、管理、监督，根据章程和出资人会规定授予职权全面负责本所工作。

2、召集并主持召开本所会议，并代表发起人会向出资人会报告工作。

3、积极开拓业务，严把质量关。主持本所业务活动，组织实施出资人会决议，布置、安排本所日常工作。

4、组织实施本所经营和投资方案，检查督促本所各项工作，对经会议讨论通过的重大事项作出决定。

5、签署本所重要文件，签订业务约定书，决定业务承办与否，审定审计报告。

6、坚持任人唯贤，能人善任。本所聘任或解聘业务人员由主任会计师提名，经发起人会议研究决定。

7、厉行节约，勤俭办所。按有限责任会计师事务所财务管理制度规定，审批本所费用，负责本所财务开支。

8、正确履行本所章程和出资人会授予其它各项职权。第八条 副主任会计师（副所长）工作职责

1、协助主任会计师（所长）主持分管范围内工作。

2、协助主任会计师（所长）召集并主持召开本所会议。

3、主任会计师因故不能履行职权时，经主任会计师（所长）指定，代理履行主任会计师（所长）职权。

4、组织所内人员业务理论学习，提高本所人员整体业务水平。

5、协助主任会计师（所长）积极开拓业务，签订业务约书，确定收费金额，并对业务的承办与否提出建议，负责分配业务项目。

6、协助主任会计师（所长）审定审计方案和审计报告，严把质量关。

7、对事关本所发展和其他重要事项向主任会计师（所长）提出意见。

8、办理主任会计师（所长）交办的其他事项。第九条 验证部工作职责

1、注册会计师承办验资业务应遵守于法有据、客观公正、维护权益、实事求的原则；

2、注册会计师承办验资业务应重视现场审验和书面取证，做到资料齐全，证据充分，审验属实

3、注册会计师和业务人员在接受验资业务委托时，首先应当与委托人、被审验单位管理当局沟通，了解被审验单位的基本情况。

4、注册会计师和业务人员应当实施必要的审验程序，取得充分适当、有效、完整的验资证据，作为发表审验意见、出具验资报告的依据

5、注册会计师和业务人员在验资工作中，从了解被审验单位基本情况接受委托开始，要对各个项目的验证情况、遇到的问题、处理过程、形成的结论等验资全过程都应作好记录，连同被审验证据及其文件资料形成验资工作底稿。

6、完成领导安排的其它工作。第十条 工程部工作职责

1、基建工程审计程序、审计方法、审计工作底稿、审计证据和审计报告应严格遵守国家有关部门关于工程造价管理的有关规定。

2、审计人员应对自己的工作结果负责，凡经我所审计的工程项目，其误差不得超过1％。

3、每个项目审计完毕，审计人员应先将初审结果详细汇报给项目负责人，由项目负责人确定与甲乙双方沟通的时间和地点，取证完毕如与初审结果有重大差异应向项目负责人和主任会计师说明详细原因。

4、外出看现场及取证时，审计人员不得少于两人，且主审必须参加。

5、审计人员不得接受施工单位的宴请、礼品和其他有碍审计独立性和公正性的物品及其他行为。

6、基建审计报告一经发出，主审人应及时整理归档。

7、全过程造价咨询业务，派往工地的业务人员对隐蔽工程的签证、材料、设备价格等其他咨询业务应本着实事求是、客观公正的原则，不得与施工企业、监理单位串通一气，损害业主的利益。

第十一条 司法鉴定部工作职责

1、鉴定人员执行各项业务，均应由司法鉴定所统一接受委托，并与委托人签订司法鉴定委托受理合同。

2、司法鉴定所必须派出足够数量、富有经验的专职司法鉴定人执行鉴定业务

3、鉴定人员在执行业务中应保持职业上应有的认真和谨慎态度，应严格遵守国家有关法律、法规，应恪守独立、客观、公正的原则。不得从事不能胜任的业务。

4、鉴定人员在执行各项业务时，应按照法律法规、行业相关制度准则及其他有关职业规范规定，获取或编制工作底稿。

5、鉴定人员应根据准则和行业规范等有关规定要求，在实施必要的鉴定程序，获取了充分、适当证据后出具鉴定报告。

6、业务项目完成后，鉴定人员应对工作底稿进行分类整理、汇集归挡，形成业务档案。业务档案是司法鉴定所的重要的历史资料，应当妥善管理。

第十二条 审计部工作职责

1、执业人员在接受委托之前，应当了解被审计单位的基本情况，同委托人就审计约定事项的有关内容进行商谈，并考虑自身能力及能否保持独立性，初步评价审计风险，并向主任会计师汇报，确定是否接受委托。

2、执业人员承办审计业务，由单位统一受理并由主任会计师或其授权代理人与委托人签订审计业务约定书。

3、执业人员应当在充分了解审计约定事项和被审计单位业务情况后，制定审计计划，并根据审计过程中的情况变化，及时修改和补充计划。

4、执业人员应当在对被审计单位相关内部控制制度进行调查、研究和评价的基础上，确定审计程序和方法。

5、执业人员在实施审计进程中，应当采用恰当的方法，包括检查、监盘、观察、查询及函证、计算、分析性复核等，以获取充分、适当的审计证据。

6、执业人员在实施审计时，对其业务助理人员的工作进行指导、监督、检查，并对其工作结果负责。

7、执业人员应当在实施必要的审计程序后，以经过核实的审计证据为依据，分析、评价审计结论，形成审计意见，出具审计报告。

8、业务项目完成后，审计人员应对工作底稿进行分类整理、汇集归挡，形成业务档案。业务档案是事务所的重要的历史资料，应当妥善管理。

第十三条 办公室工作职责

1、在主任会计师（所长）领导下，协助处理本所内部日常行政事务，围绕业务中心服务协调各部室工作。

2、负责业务来人接待，协调处理本所外界公共关系，坚持勤俭创业精神，维护本所利益。

3、负责本所各类人事，收发文件等档案材料收集，及时整理归档。

4、以业务为中心，做好来文函件、电话传递和管理。做到及时迅速，遵守保密制度，做好文秘工作。

5、保管并正确使用本所印章，加强微机等设备的使用、管理。

6、认真做好本所安全、保卫、防火、防盗等工作，负责本所内部环境卫生工作。

7、对本所有关管理工作提出意见供领导决策参考。第十四条 部门经理工作职责

1、接受所长或分管的副所长领导，遵守行业执业准则、审计独立准则和职业道德，负责本部室业务的具体组织实施，带领本部室人员保质保量完成所内分配的审计项目。

2、按月制定本部工作计划，以保证审计业务的质量。

3、统筹安排本部室人员分工与协调，按业务操作规则程序，承办各项业务，提高业务质量。

①、对本部门的人、财、物的管理全面负责； ②、负责本部门员工的费用审批和签报；

③、负责本部门员工的引进、考查、考核、晋升、降级、辞退、奖励与处罚，努力提高员工的个人素质即：员工的职业道德、执业风险意识、劳动纪律、工作效率、工作责任心、执业水平、工作业绩等；

④、负责本部门员工的奖金分配；

⑤、负责对本部门人员请假、休假事宜审批；

4、积极对外联系，主动承揽业务，拓宽业务领域，扩大收入，节约开支。

5、加强内部协调，维护全所利益，交流业务信息，解决疑难问题。组织检查审计项目，认真审查审计报告初稿与工作底稿。

6、组织好本部室的政治、业务学习，坚持学用结合，在实践中逐步提高本部室人员的综合素质与业务能力。

7、对本部门业务实行全面监管

①、负责下列重大业务项目事项的复核：重要性水平测试、审计风险评估、审计（评估等）项目计划、审计（评估等）报告、盈利预测报告等；

②、在授权范围内，参与洽谈项目、承揽业务、签定业务合同、收取审计费用； ③、负责本部门业务报告的签发。

8、维护本所形象和员工的合法权益。

9、负责协调处理与其它部门之间的关系；

10、直接对主任会计师负责并对本部门员工的行为负责。努力完成股东会或所长交办的其它工作。

第十五条 高级经理工作职责

1、服从部门经理调配，带领项目小组完成业务工作；

2、协助股东对本部门的审计项目进行监管；

3、协助部门经理（副部门经理）完成本部门较大型的业务项目；

4、负责对承担项目审计（评估）计划的撰写，能较准确地测试审计项目的重要性水平和审计风险；

5、对下一级人员进行合理分工、指导、并对其工作底稿进行复核，对其业务能力进行考核；

6、与被审计单位协调处理有关业务问题，代编会计报表和附注；

7、完成部门经理（副部门经理）交办的其他工作。第十六条 经理工作职责

1、服从正、副部门经理、高级经理的安排，带领项目小组完成业务工作，在没有担任主审时，应协助主审人员完成好项目审计任务；

2、负责对承担项目审计（评估）计划的撰写，能较准确地测试审计项目的重要性水平和审计风险；

3、对审计小组人员合理分工、指导，并对其工作底稿进行复核，对其业务能力进行考核；

4、负责主审的审计项目的审计质量，及时反映审计中出现的业务问题；

5、负责所主审项目审计报告及时上报部门经理审核，关注部门经理、总审计师审核，及时回复部门经理、总审计师的审核意见；

6、协助部门经理收取审计费用；

7、完成正、副部门经理交办的其他工作。第十七条 项目经理工作职责

1、服从正、副部门经理、高级经理及经理的安排，带领项目小组完成业务工作，在没有担任主审时，应协助主审人员完成好项目审计任务；

2、负责对承担项目审计（评估）计划的撰写，能较准确地测试审计项目的重要性水平和审计风险；

3、对审计小组人员合理分工、指导，并对其工作底稿进行复核，对其业务能力进行考核；

4、负责主审的审计项目的审计质量，及时反映审计中出现的业务问题；

5、负责所主审项目审计报告及时上报部门经理审核，关注部门经理、总审计师审核，及时回复部门经理、总审计师的审核意见；

6、协助部门经理收取审计费用；

7、完成正、副部门经理交办的其他工作。第十八条 审计员工作职责

1、服从正、副部门经理（正、副总经理）的调配，服从项目主审人员的工作安排；

2、完成项目主审交办的审计工作；

3、按独立审计准则的要求对分配的审计工作作出完整的审计工作底稿；

4、协助主审搜集资料，做好符合性、实质性测试；

5、负责整理永久性档案、当年档案，保证档案的完整、整洁、规范；

6、参与或负责编制报告书、已审会计报表、会计报表附注；

7、完成正、副部门经理（正、副总经理）及项目主审交办的其他工作。第十九条 助理审计员工作职责

1、服从工作安排、调度；

2、按独立审计准则的要求开设工作底稿，完成分配的工作；

3、整理业务档案；

4、完成正、副部门经理（正、副总经理）、项目主审交办的其他工作。第二十条

事务所所有从业人员都要遵纪守法，自觉遵守事务所的各项规章制度，说文明话，办文明事，做文明人。要树立为客户服务的思想，做到内强素质，外树形象，忠于职守，优质高效。

第四章 附则

第二十一条 本制度经股东会批准后施行，如有与本所《章程》冲突之处，以本所《章程》为准。

第二十二条 本制度自股东会通过之日起执行。

第五篇：信息安全管理组织机构及岗位职责

一.组织机构

1.公司成立信息安全领导小组，是信息安全的最高决策机构，下设办公室，负责信息安全领导小组的日常事务。

2.信息安全领导小组负责研究重大事件，落实方针政策和制定总体策略等。职责主要包括：根据国家和行业有关信息安全的政策、法律和法规，批准公司信息安全总体策略规划、管理规范和技术标准；确定公司信息安全各有关部门工作职责，指导、监督信息安全工作。

3.信息安全领导小组下设两个工作组：信息安全工作组、应急处理工作组。组长均由公司负责人担任。4.信息安全工作组的主要职责包括：

1)贯彻执行公司信息安全领导小组的决议，协调和规范公司信息安全工作； 2)根据信息安全领导小组的工作部署，对信息安全工作进行具体安排、落实；

3)组织对重大的信息安全工作制度和技术操作策略进行审查，拟订信息安全总体策略规划，并监督执行；

4)负责协调、督促各职能部门和有关单位的信息安全工作，参与信息系统工程建设中的安全规划，监督安全措施的执行；

5)组织信息安全工作检查，分析信息安全总体状况，提出分析报告和安全风险的防范对策；

6)负责接受各单位的紧急信息安全事件报告，组织进行事件调查，分析原因、涉及范围，并评估安全事件的严重程度，提出信息安全事件防范措施；

7)及时向信息安全工作领导小组和上级有关部门、单位报告信息安全事件。8)跟踪先进的信息安全技术，组织信息安全知识的培训和宣传工作。5.应急处理工作组的主要职责包括：

1)审定公司网络与信息系统的安全应急策略及应急预案；

2)决定相应应急预案的启动，负责现场指挥，并组织相关人员排除故障，恢复系统； 3)每年组织对信息安全应急策略和应急预案进行测试和演练。

6.公司应指定分管信息的领导负责本单位信息安全管理，并配备信息安全技术人员，有条件的应设置信息安全工作小组或办公室，对公司信息安全领导小组和工作小组负责，落实本单位信息安全工作和应急处理工作。二.关键岗位

1.设置信息系统的关键岗位并加强管理，配备系统管理员、网络管理员、应用开发管理员、安全审计员、安全保密管理员，要求五人各自独立。要害岗位人员必须严格遵守保密法规和有关信息安全管理规定。2.系统管理员主要职责有：

1)负责系统的运行管理，实施系统安全运行细则； 2)严格用户权限管理，维护系统安全正常运行；

3)认真记录系统安全事项，及时向信息安全人员报告安全事件； 4)对进行系统操作的其他人员予以安全监督。3.网络管理员主要职责有：

1)负责网络的运行管理，实施网络安全策略和安全运行细则；

2)安全配置网络参数，严格控制网络用户访问权限，维护网络安全正常运行；

3)监控网络关键设备、网络端口、网络物理线路，防范黑客入侵，及时向信息安全人员报告安全事件；

4)对操作网络管理功能的其他人员进行安全监督。4.应用开发管理员主要职责有：

1)负责在系统开发建设中，严格执行系统安全策略，保证系统安全功能的准确实现；

2)系统投产运行前，完整移交系统相关的安全策略等资料； 3)不得对系统设置“后门”； 4)对系统核心技术保密等。

5.安全审计员负责对涉及系统安全的事件和各类操作人员的行为进行审计和监督，主要职能包括： 1)按操作员证书号进行审计； 2)按操作时间审计； 3)按操作类型审计； 4)事件类型进行审计； 5)日志管理等。

6.安全保密管理员负责日常安全保密管理活动，主要职责有： 1)监视全网运行和安全告警信息 2)网络审计信息的常规分析 3)安全设备的常规设置和维护 4)执行应急中心制定的具体安全策略

5)向应急管理机构和领导机构报告重大的网络安全事件等。