物资采供部发言稿（推荐）

第一篇：物资采供部发言稿（推荐）

物资采供部发言稿

尊敬的各位领导、各位供应商伙伴：

大家下午好！对各位与会嘉宾的到来我表示热烈的欢迎对各供应商伙伴长期以来对**的关注和紧密支持表示衷心的感谢！

2010年圆满完成生产经营目标、车桥产完成了销量突破5万根的可喜成绩，我公司承担者制动器的供应任务，去年有幸我公司被**公司评为优秀供应商，我们所披的荣誉是离不开各供应商伙伴的大力支持。2011**又朝着5万辆生产目标迈进，**车桥锁定3万根不动摇，这不仅是**的追求，更是所有供应商的追求和义不容辞的责任，华臻零部件公司主要承担**公司制动器的供应，因此所有的供应链成员都要按照10万根桥的目标去要求;现2011生产时间将近过半，我们的共同目标离终点还有一段距离，近几个月将进入重卡行业的销售淡季，在这段时间里我希望各供应商伙伴能及时动手，提前做好生产、技术、质量、管理方面的准备工作，确保顺利完成配套生产任务，以下我对采供部门相关制度规定向与会嘉宾做以简要介绍：

一.采供总则

我公司采购的准则是双方互惠互利，共同发展稳定供应商队伍不断提高配套产品的质量为总则。

二.对供应商的选择原则：应遵循同等质量比价格、同等价格比质量、高质量、低价格、守信用、管理好就近选点的原则。除公司另有规定外，采购部门必须保证每种配套产品具有两家以上稳定的供应商，以保证稳定供货和技术创新。

三.选择要求

对所供产品供应商要求是专业厂家，具备相应的认证或质量体系认证，具备该产品的质量保证能力和供应能力。

四.选择程序

4.1 由采供部、生产管理部、技术质量部根据公司安排和实际需求及选择要求向候选供应商发《供方质量保证能力调查表》。候选供方填写《供方质量保证能力调查表》完毕:附上以下证书复印件（加盖企业公章）;营业执照；组织机构代码证；税务登记证；一般纳税人资格证；质量或（环境）管理体系认证证书；国家规定的必须纳入强制性认证的产品认证证书；其它资格证或证书；所供产品的《价格透明成本分析表》一并交采供部。

4.2采购部门对候选供应商返回的《供方质量保证能力调查表》及提供的相关资料进行初选，初选合格的。填写《推荐意见表》相关部门对所提供材料进行审核，审核合格的由技术质量管理部与供应商签署《保密协议》和《技术协议》完毕后技术部门才发放产品图纸和技术要求，同时做好记录。采供部通知厂家送样时间，样件必须是供应商正常生产下代表性的产品，数量一般为2-10件（原则是大件低数量，小件高数量）样件检测合格后，再送小批量一般为50-200件合格后方可批量生产。

4.3供应商必须对供我公司产品实施检验，每批产品均提供检验合格报告或合格证明，以承诺所提供的产品合格，必要时出厂时的原始记录，没有经过公司事先书面通知的情况下，供应商不得改变我公

司产品原材料的成分比例、重要工艺或设计参数；供应商更名需以书面形式提供相关复印件报我公司。

4.4技术质量管理部每月对各供方产品进行统计，适时向供方发送《质量反馈单》对出现较多质量问题的供应商下达《整改通知书》。

4.5供应商的考核

《合格供方名单》实施动态管理，每年年底评定一次，评定由主管生产副总经理负责组织，评定的依据为供应商的考核结果，根据评定结果对《合格供方名单》进行修订，考核的内容有：质量状况、交付及时性、服务及时性对不合格的供方及时淘汰。

五.库房管理、付款方式

库房实行零库存管理，每月按使用消耗进行结算，每月结账日期为23号，发票当月挂账，三个月后付款。

六、送货流程

月初物资采供部下达个供方的月生产计划 供方进行生产准备根据库存通知供方送货到货后领取本批订单号库房收货确认送检合格后入库。

**公司所取得的成绩不仅积淀**人的聪明和汗水，也离不开供应商伙伴们的支持合作，真诚的希望能够继续走好共同发展的道路，实现彼此之间共赢。

第二篇：物资采供部岗位职责

物资采供部岗位职责

一、物资采供部经理（兼采购）岗位职责

1、及时收集、整理、汇总各部门申报的材料计划，统一编制公司材料采购计划，履行材料采购审批程序。

2、根据国家招投标法和公司招投标管理办法，按照国家标准、行业标准、设计要求和基建、运行部门的技术参数，组织物资采购招投标（议标）活动，起草并签订物资购销合同。

3、及时组织零星物资（材料）采购，保持合理的物资库存指标，保障生产运行和工程建设需要。

4、严格按照相关技术规范和要求对准备入库的材料、设备进行自检，组织基建部门对入库的材料进行复检，并填写验收报告。

5、加强物资管理，控制物资消耗指标，严格按照物资审批程序办理出库入库，降低各种损耗和管理漏洞。

6、做好物资仓储的消防管理，分类妥善保管各类物资，防止物资损毁、变质或流失，确保公司财产安全。

7、配合相关部门组织物资盘点、对账、清查，杜绝各环节的资产流失和浪费。

8、做好领导安排的其它工作任务。

二、保管员岗位职责

1、严格执行仓储保管制度，按照审批程序办理物资入库和领用手续。

2、合理设置物资仓储次序，按物资种类、规格、等级和取拿的方便程度进行分区、分类及编码管理。

3、做好库区的防水、防火、防盗措施，确保物资（材料、设备）不变质、不变形，发现隐患及时上报部门经理处理。

4、定期对仓库物料进行盘点、清仓、对账，做到下账及时、账簿条理、帐帐相符、帐物相投。

5、及时整理废旧物资，提出废旧物资处理意见，做好盘盈盘亏的账面处理及调账工作。

6、定期编制库存物资明细报表，及时反映库存材料状况，为部门经理制定物资采购计划提供依据。

7、坚守工作岗位，不得无故影响各部门和用户领料提货,不得私自挪用、外借任何物资（材料）。

8、完成领导交办的其它任务。

第三篇：物资采供部主要职责

物资采供部主要职责

一、收集、汇总各部门申报的材料计划，统一编制公司材料采购计划。

二、根据国家招投标法和公司招投标管理办法，按照国家标准、行业标准、设计要求和基建、运行部门的技术参数，组织物资采购招投标（议标）活动，起草物资购销合同。

三、及时组织零星物资（材料）采购，保障生产供应。

四、保持合理的物资库存指标，提高物资使用和管理水平。

五、严格按照相关技术规范和要求对准备入库的材料、设备进行自检，组织基建部门对入库的材料进行复检，并填写验收报告。

六、加强物资管理，控制物资消耗指标，严格按照物资审批程序办理出库入库，降低各种损耗和管理漏洞。

七、做好物资仓储的消防管理，分类妥善保管各类物资，防止物资损毁、变质或流失，确保公司财产安全。

八、配合相关部门进行物资盘点、对账、清查，杜绝各环节的资产流失和浪费。

九、做好领导安排的其它工作任务。

第四篇：物资采管理制度

物资采管理制度

物资采管理制度1

第一章 总则

第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定

第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的`采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序

第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:

1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下:

经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性 总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。

第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下:

1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款

3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

第四章附则

第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。

第十四条本制度从年月日起下发执行。

查阅更多相关制度范文，请点击:

物资采管理制度2

为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益,降低经营成本,杜绝物资管理工作中的漏洞,特制定本办法。

1、订立采购计划，严格规范采购审批制度

仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末25日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。各科室增填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。采购员应进行市场调查，货比三家（比质量、比价格）进行采购。一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。

2、填制“入库单”严格验收制度

采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员的签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的'经济责任，确保入库物资的准确性。

3、物资的出库领用制度

各科室领用的各种物资，要求库管员认真填写出库单。出库单一式三联，会计记帐联、保管联，科室领用联。出库单上必须有保管员、领料人签名。会计、保管、科室各个物资明细帐都相符。入库单、出库单应在每周一及月末25日由保管送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。规定以旧换新的物品必需以旧换新，否则不给领取。各科室每月月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份，经财务科核对后，对各科室进行考核。确保物资出库准确性，有利于考核各科室的成本核算。

4、药品库、药房、物资库、耗材库物资的保管制度

各库房需建立出入库登记制度，按物资的品名、规格等设置货架并摆放整齐。库管员按品名、规格分别设置收、发、存的数量与金额明细帐。每月月末把本月的出入库情况报送一份给财务科。月末财务科对库房物资实物进行盘点，帐与物相对、相符。

5、建立健全药品管理制度

门诊药房处方计价要准确。住院病人用药要分床号、姓名、金额等随时通知住院处记帐。门诊、住院药房处方总金额与收费处、住院处的药品收入总金额，要坚持按日核对消。对逐日消耗统计的药品按月盘点库存，其他药品按季盘点库存，盘盈盘亏要查明原因及时处理入帐。对过期药品及破损每月应填制统计报表并及时处理入账。价格变动必须按药材部门通知及时调价，并及时处理帐目，调整进销差价。

6、设备、器材的管理

各科室领用的设备及器材，均建立资产帐册。财务科也要对各科室建立帐册。各科室之间互相调换设备，双方应出具手续，并由总务科签字并报进财务科记账。财务科、库管员应不定期的对各科室进行抽查核对，如发现不符及时查找原因，多次与财务不符者处于一定的罚款。对盘盈盘亏的固定资产、低值易耗品及其他器材，报废的资产及物资应查明原因及时申报主管部门领导审批后，交财务科进行帐务处理。

7、水、电使用的管理

水：各楼层的洗手间、卫生间用水，应随开随关，不允许有长流水的现象，如阀门、水笼头等设施的坏损应及时维修，防止跑、漏的浪费。人人都要节约用水。

电：各楼层及各楼梯走廊照明灯随用随开，早晚开关，要有人负责。电暖器的使用，根据自治区出台《银川市城市供热条例》冬季采暖室内温度达到18度有关规定，各科室、走廊、办公室温度凡达到18度的，一律不在使用空调、电暖器取暖，有总务科监督检查，违者罚款。

为了建全各项管理制度，进一步搞好成本核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。

物资采管理制度3

为做好我校的物资采购，规范学校物资管理方式，加强学校财务管理，增强教师对学校财务及物资采购过程的监督，进一步提高学校财务管理及物资采购过程的透明度和民主化，保障教育事业健康可持续发展，特制订zz中心学校财务公开及物资采购轮班管理制度。

一、财务公开的目的`

实行财务公开，严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，保证收支行为的规范化;量入为出，保证重点，兼顾一般，注重资金的使用效益，厉行节约，制止奢侈浪费;增强教职工民主意识，激励教职工参与理财，积极有力地进行财务监督。

二、财务公开的原则

财务公开应当遵循合法、及时、真实和公正的原则，不得侵犯他人私隐，商业秘密、国家秘密、不得损害学校利益。

三、财务公开的内容

1、学校财务规章制度，上级有关文件和政策性通知;学校奖惩制度及绩效工资实施方案。

2、学校预算编制及执行情况;

3、公用经费预算情况;

4、重要财产、物资的采购和处置情况;

5、教职工奖励性绩效工资发放、社会保障缴费情况;

5、教师工资情况;

6、各月报帐情况;

7、其他涉及教职工利益的重大经济事项。

四、财务公开的方式

1、设立固定的公开栏、宣传栏;

2、定期召开教职工代表会议;

3、校园网等校内发布信息媒体;

4、其他便于教职工和社会知晓的形式。

五、财务公开的组织

1、财务公开是学校民主管理的重要体现。成立以彭万龙校长为组长，潘成江、刘双平、熊儒军、陈代军、陈文香为组员的财务公开领导小组。领导小组要将财务公开的公示内容和照片资料留档备查。

2、财务公开主要采取定期公示和不定期公示的方式进行;学校财务分期中、期末各公示一次;其他与财务有关的重大事项与重大活动的公开时间，应根据需要在事前、事中、事后及时公开。

六、物资采购方式

1、学校需要采购物资，必须经校务会讨论决定;

2、采购时间一般安排在周末，不得占用正常上课时间(特殊情况除外);

3、实行教师轮班参与采购，实行轮班制，根据采购数量的多少，由1名或2名教师代表参与采购，除遇丧假、婚假、产假或病假外(病假必须有医生开具的证明)，一律不许请假，否则以旷工论处;

4、采购教师在采购过程中，原则上不允许做与采购无关的事。

5、采购安排除校长、学校财务，其他教师全部参与。

七、本制度经校务会讨论通过，如有异议，请通过校务会讨论。

物资采管理制度4

为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

6、采购合同的签订：

初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的`注意事项为：

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

物资采管理制度5

物资采购由分管经营副经理负责，物资仓储管理属财务部负责。具体分为申请采购、组织购进、入库验收、仓储保管、物资领用审批、统计汇总。

一、申购计划根据生产经营需要由各部门编制，申购程序是：部门申请，分管领导同意，总经理批准，申购计划本着必须及时、节约的'原则。

二、组织采购应根据计划货比三家，比质比价。专用物资采购、会同技术人员共同采购，重要物资采购要用质保书。

三、入库应验收数量、质量。质量验收有货验部门出具化验报告。不合格的要请示汇报分管领导直至总经理。数量有仓储保管员按实际过磅验收重量。入库验收应及时如实反应，计量准确。及时汇报传递、质量、数量信息。杜绝不合格物资流入生产流域。

四、物资领用坚持先入库先领用的原则。（可以一次性，由使用人保管）物资领用分生产性消耗用于正常使用与正常领用。正常领用由部门申请，分管领导同意即可领用。

五、仓库储存保管应建立台帐。帐、卡、物相符。化工产品是重点物资，应重点管理。防止跑、冒、滴、漏。工作不细，造成损失要予以赔偿。

六、产品出厂，坚持复磅监督制度。

七、产品销售、原料库存要实行日报制度，其它物资实行月底盘点制度。

物资采管理制度6

一、背景及意义

陕北：作为国家“十二五”确定的十四个国家级煤炭基地，有着得天独厚的能源发展优势，而神木，作为陕北的煤炭大县，处于能源大发展的核心区域，未来几年，经济必将高速增长，我公司作为一家陕西知名大型国有能源集团所属企业，在“十二五”规划第一年，举办一场名家讲堂，邀请国内知名经济学家与当地各大型及知名企业高层共聚一堂，让各企业家聆听知名专家解读国家发展战略，更好的了解国家宏观经济发展形势，为各企业长远发展提供决策支持，此举将为我公司与当地各知名企业家交流提供良好平台，也为公司各中心积累客户资源维护客情关系提供了良好的契机，并且举办此次名家讲堂将大大提升我公司在当地政府及企业中的知名度与美誉度。

二、拟定讲堂主题

国家“十二五”解读

中国能源行业发展现状与陕北煤炭基地可持续发展

三、拟定时间

20xx年9月

四、拟定备选地点

神木县南亚华酒店

神木县天峰国际酒店

五、邀请备选名家及简介

张维迎：陕西人。

为北京大学光华管理学院前任院长、经济学教授，北京大学工商管理研究所所长，同时兼任牛津大学现代中国研究中心研究员。

林毅夫：中国知名经济学家，原北京大学中国经济研究中心主任、教授，博士生导师。

中华人民共和国国第七、八、九、十届政协全国委员会委员、全国政协经济委员会副主任、中华全国工商业联合会副主席，于20xx年获选第三世界科学院院士，现任世界银行首席经济学家兼负责发展经济学的高级副行长。

郎咸平：中国知名经济学家，美国宾西法尼亚大学沃顿商学院博士;现任香港中文大学讲座教授;曾任沃顿商学院，密西根州立大学，俄亥俄州立大学，纽约大学和芝加哥大学教授。

作为世界级的公司治理和金融专家，主要致力于公司监管、项目融资、直接投资、企业重组、兼并与收购、破产等方面的.研究。

王健：(“十二五”解读)

国家行政学院经济学教研部主任，北京大学政府管理学院兼职博士生导师，中国人民大学经济学院兼职博士生导师、北京师范大学经济学院兼职教授，中华外国经济学说史

研究会副秘书长，享受国务院政府特贴。

主要研究领域：宏观经济学，政府经济学

六、商务规划

(一)活动定位：

本次活动定位高端，邀请知名专家学者授课，邀请当地政府相关部门负责人出席，邀请区域内各知名企业主要负责人参加，邀请相关媒体配合报道。

(二)邀请嘉宾：

本次活动计划邀请嘉宾有：

1、神南矿业公司及其下属企业主要负责人;

2、陕北矿业公司及其下属企业主要负责人;

3、府谷能源开发公司及其下属企业主要负责人;

4、神木煤化工产业公司及其下属企业主要负责人;

5、陕西北元化工集团有限公司及其下属企业主要负责人;

6、神木县政府相关部门领导;

7、其他社会名人;

七、规模及参加方式

(一)根据本次活动地点，讲堂参加人数规模确定为260人，活动实行门票入场制，嘉宾佩戴嘉宾证，其他工作人员凭本次活动特制工作证入场;

(二)活动门票总数为240张，分为销售门票与赠送票两类，其中销售门票140张，赠票100张;

(三)门票价格为1800元张;

八、合作单位

(一)合作伙伴

北京中智信达国际科技有限公司，该公司作为本次活动的主要合作伙伴，负责本次活动相关名家的商务邀请，负责配合对具体执行策划案的编写并参与执行。

(二)联合承办单位

陕北矿业公司

府谷能源开发公司

神木煤化工产业公司

陕西北元化工集团

(三)赞助商

中国移动神木县分公司

神木南亚华酒店

当地其他知名企业1-3家

九、日程安排

(一)邀请名家于活动前一天下午到达，安排与主要领导用晚餐、座谈;

(二)讲堂于次日早上8：30分开始，相关领导贺词，神南矿业公司王忠义董事长做开场演讲;

(三)行政学院老师上午讲授，解读国家“十二五”规划;

(四)主讲名家上午与大家见面，安排下午讲授;

(五)12：00结束上午讲授，中午自助午餐;

(六)下午课程于13:30分开始，主讲名家授课，讲授

内容为“中国能源行业发展现状与陕北煤炭基地可持续发展”;

(七)下午暨活动讲授结束时间为17:30分;

(八)安排所有参加活动人员进行合影留念;

(九)晚上邀请各企业主要负责人与名家一起举办“红酒晚宴”，为防止饮酒过度，每桌限定饮酒数量，在活动日程中提前告知;

(十)活动结束。

十、项目费用预算

(一)名家讲义费：主讲专家，次讲专家，合计;

(二)活动备选纪念礼品：

礼品一：本次活动主要合作伙伴北京中智信达公司发行的-国学大师翟鸿燊、华人培训大师艾莫等培训光碟套装，每套—元，合计—元

礼品二：高档精装名家签名图书一套，每套元，

(三)会场布置及租金：

(四)活动餐饮：

(五)门票及资料设计、制作：

(六)广告宣传：

(七)其他费用：

本次活动预计支出额为-元，由邀请名家、活动纪念礼品、会场布置及租金、活动宴请、门票及资料设计、

物资采管理制度7

别墅园区工程部物资采购、领用与报废管理目的:保证有效使用设备维修用料政策:根据园区设备情况制定物资采购、领用与报废程序程序:1.应有所有设备的维护、操作、使用说明书。

2.根据说明书内所指定的易耗、易损配件清单，结合园区所配备的设备的数量，提出至少应保证1~2年所需的备品备件清单。

3.国内可以采购到或能加工的，技术含量较低的备品备件，无须进口。

4.国内采购不到，技术含量较高必须进口的`备品备件，应考虑到资金的占压，提出合理的最低限额。

5.同型号、同品牌的备件应控制在合理的最低限额。

6.考虑到进口配件供货周期长的因素，一些重要设备的备件必须有一定量的库存。

7.物资采购流程各专业组根据维修保养需要，填写'物资采购表'，经工程部经理审批后，报财务部，财务部检查仓库，如无此存库，财务审批后转采购部采购。

对于常用的消耗品，应由各专业工程师根据日平均使用量定最低库存限量，同库房管理员监督检查。

对低于最低库存限量的物品及时申报购买。

7.1工程所需物资，原则上均由采购部统一购买，由于实际难度较大，工程技术人员可协助，但一般不得自行采购。

7.2工程部要协助采购部进行多方案择优，防止采购质次价高，性能低劣的产品。

7.3对大宗用品或长期需用的物资，应与信誉好的供应商签订供货协议，形成长期的协作关系。

7.4所有优惠、折扣、赠送、回扣均归小区所有。

7.5国外采购或金额较大的采购，应追加履行总经理室报批手续。

7.6无论是自提还是送货，均经仓库验收。

7.7验收合格的物资要根据发票上写明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写物品入库单。

8.物资的领用流程

8.1凭各专业组领用物资的计划与报告并有负责人签字的货单发放。

8.2贯彻先进先出的发货原则，防止物资久存和老化。

8.3对有一定的经济价值的物品，应以旧换新。

9.物资的报废流程

9.1物品由于正常损耗或遭受非常事故等原因丧失其利用价值，不得继续使用时，应进行审查鉴定，经批准后方可作报废处理。

9.2报废物资需进库，统一进行残值处理，收入应归财务入帐，不得自行处理。

物资采管理制度8

文件名称：《物品采购管理制度》

文件编号：--010

版次：-0

生效日期：

签发：

物品采购管理制度

第一章总则

一、目的

为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理(以下统称为物品采购)。

第二章采购权限和原则

一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。

其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。

二、采购原则

1询价比价原则

有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。

3低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4廉洁原则

自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

工作认真仔细，

5监督问责原则：采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

第三章采购流程

一、采购申请：

1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件(例如测试手机、机顶盒、手柄、各种产品配件)等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品(例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等)的采购均由人事行政部负责。

2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购(例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等)。

3、物品需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

4、请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研，给出采购商家或采购价格的建议，采购部门可参考请购部门给出的调研数据进行采购。

5、日常办公文具及劳保用品的采购由人事行政部在每月月底进行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月初及时报至财务审核。

二、询价比价议价：

每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。所有采购务必按低价原则进行采购。但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。

三、供应商选择：

1、具有合法经营主体者。

2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

3、信誉良好者。

4、其他客户认可的供应商。

四、采购合同签定及采购过程的.完成。

1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并附上送货单及采购发票。

2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与完成。

五、验收入库：

当各类物品(文具、劳保用品除外)采购完后，需第一时间办理资产登记。登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。并在物品上贴上资产标签以便日常管理。

六、对帐付款：

第四章物品申领与保管

一、物品领用

1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。

2、需要借用物品时需向人事行政部进行申领并登记，登记内容包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。

3、物品用完之后须及时归还于行政人事部，若已到归还时间还需继续使用的，需补办续借手续。

4、行政人事部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。

物资采管理制度9

第一章总则

一、全国性材料物资定义:由集团统一招标、签订合同，广州zz材料设备有限公司(以下简称材料设备公司)或地区公司负责采购供应的材料物资。

二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。

三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。

四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。

五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。

六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。

第二章全国性材料物资采购供应方式

一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料:

人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦(含西瓦)、卫浴五金、洁具(含陶瓷、龙头)、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(含筒灯)、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地弹簧、排气扇。

二、由材料设备公司统一采购供应给地区公司的材料物资:

厨房电器、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所物资(含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、浴室防水电视、客房冰箱、保险箱、落地灯、台灯、电话机、清洁设备)、安全帽、保安装备、广告伞、制服。

三、由集团签订框架协议、地区公司负责签订合同并采购供应的材料设备:

淋浴间隔、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、公共区配电柜、垃圾桶及园林休闲椅、变压器、高低压开关柜、低压母线槽、高压电缆。

四、全国性材料物资增减的管理:材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批;具体型号的'增减由设计院或园林集团负责报董事局主席审批。

第三章全国性材料物资样板管理

一、归档原始样板:须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团、招投标中心四方签名或盖章确认，仅封存一套于材料设备公司。

二、验收原始样板:须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团三方签名或盖章确认，由材料设备公司负责发放。原则上验收原始样板于封存后3天内下发、新项目材料进场20天前下发，地区公司每个项目各1套(由工程部签收)，总工室1套，材料设备公司驻地配送质检部各1套，设计院或园林集团1套，供货单位1套。

三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。

四、所有材料物资样板须登记造册，由使用部门自行管理。

第四章全国性材料物资采购供应合同的管理

一、全国性材料物资购销合同的签订

(一)全国性材料物资由集团常务招投标小组招标定标，材料设备公司负责签订合同。

(二)材料物资的定标、合同须报董事局主席审批。

(三)合同需签订补充协议的须报集团总裁审批。

二、三方协议及供货合同的签订

(一)地区公司在签订施工合同时，须列出该项目所需的全国性材料物资明细。

(二)材料设备公司在签订供货合同时，须列明产品代码和类别。

(三)地区公司在签订施工合同时，须同时签订三方协议及供货合同。材料设备公司于每月10日前将未签订“三方协议和供货合同”施工单位的名单提交集团财务中心，财务中心必须停止该单位的工程进度款，直至其签订为止。

(四)三方协议及供货合同由材料设备公司自行审批。

三、合同文本的管理:档案中心、财务部存档合同原件各壹份。

第五章全国性材料物资计划管理

一、材料计划种类:材料计划、三月材料计划、月度实际用料计划。

二、计划模板的编制:

(一)设计院、园林集团和材料设备公司共同下发《全国性材料物资使用手册》及《全国性材料物资统一标准表》，并注明材料编码、品名、规格型号、使用位

物资采管理制度10

为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益,降低经营成本,杜绝物资管理工作中的漏洞,特制定本办法。

订立采购计划，严格规范采购审批制度

仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。各科室增填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。采购员应进行市场调查，货比三家(比质量比价格)进行采购。一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。

填制“入库单”严格验收制度

采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名规格数量质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。入库单由仓库保管员填制，并由库管员采购人员的签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。严格的验收制度，有利于考核采购人员的`工作质量，划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。

物资的出库领用制度

各科室领用的各种物资，要求库管员认真填用随开，早晚开关，要有人负责。电暖器的使用，根据自治区出台《银川市城市供热条例》冬季采暖室内温度达到度有关规定，各科室走廊办公室温度凡达到度的，一律不在使用空调电暖器取暖，有总务科监督检查，违者罚款。

为了建全各项管理制度，进一步搞好成本核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。

物资采管理制度11

1.目的

为保证企业设备维修保养，日常办公事务及保洁工作的物资需要，提高采买工作的质量管理，特制定本管理规程。

2.范围

各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。

3.职责

3.1采买员负责对各类物资的采购工作。

3.2总经理负责需采购物资的复审工作。

4.程序

4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的'请购单的品名、数量、规格、型号等，及时与相关的业务单位联系，落实物资和价格后，反馈财务部主管初审后，报总经理批示后领取支票及时组织物品的购入，物资到位后，及时通知有关部门领用，并认真填写领用单。

4.2对急购物品，要按使用部门要求的时间及时采购(特殊情况可以先购后批)，确保企业设备的正常运转。

4.3对一些规格、型号强的特殊配件和购买，可委派相关人员共同外出购买，以便确认规格、型号、鉴别质量。

4.4严格按照《合格采购商名册》(财务部备案)选择采购渠道，不得擅自变更;凡擅自变更者，将被调整岗位，并承担由此所造成的经济损失，并处于十倍罚款。

4.5对一些单一品种物资的选择，也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则，签订供物意向，以保证长期稳定的关系。

4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止库存积压。

4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续，签订三包条款以保证包修退换的执行，必要时留10%尾款。

4.8对大宗物资的采购，必须由二人操作，从询价到落实，从质量到价格均由二人共同负责。

4.9采买员要负责对物资使用随时回访，了解物资的使用情况，质量是否合格、优良，如发现质量问题，及时与供货方联系退换，对不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作。

4.10为提高资金利用率，便于质量低劣物品的退换，对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约。

4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关，对不合格物品的退换起监督作用。

4.12采买员要及时报帐，核销物品采买的手续，不许拖拉压票影响财务部结帐;最长周期不允许超过两周。

4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心，对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率，当日的工作当日完成，不拖拉，不借外出购物办私事，否则一经发现严肃处理。

4.14采买员要刻苦钻研有关业务知识，全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等，分析掌握市场行情，做到心中有数、业务熟练。

4.15采买员要认真填报《物资结算统计表》，具体的由财务提供。

4.16树立敬业爱岗精神，遵守财务纪律，对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责。

4.17杜绝损公肥私、中饱私囊，对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者，由当事人悉赔，并处于十倍罚款，同时申报人资行政部立即开除。

5.监督执行为财务部和人资行政部，各部门部长协助监督执行。

物资采管理制度12

本着对单位负责，降低采购成本，实现物资采购全面管理的目标，使采购全过程中的工作规范化、制度化，特制订本制度。

一、物资采购程序:

1、各业务股室本着节俭的原则，根据工作需要提出采购申请。

2、办公室根据各业务股室上报的.采购申请，及时汇总，填写《物资采购单》，经分管领导签署意见，统一报局长审批后，由办公室派专人与相关股室采取询价、比质、比价的形式共同采购。

3、采购数额较大的物资须经局长办公会讨论决定。

4、计划外急需采购的物资，由股室填报《急需物资请购单》，股室负责人签字，分管领导签署意见，报局长批准。

5、采购过程中要严把质量关，认真检查物资质量，力求价格低廉、供货及时。

6、采购物资一律入库验收，购物发票需经经办人、验收人、批准人签字后方能报销。

7、采购人要严格履行职责，自觉维护单位利益，努力提高采购质量，降低采购成本，增强跟踪办事、负责到底的责任意识，严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督，尽职尽责，努力做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。

二、物资采购遵守的原则

1、所有采购事项必须提前进行书面申请，未经审核批准的请购物资一律不得采购，违者所产生的费用一律不予报销。

2、库内已有闲置物资应首先使用。

3、凡本地区能解决的，不到外地采购。

4、按要求需通过政府采购程序采购的物资，必须按规定程序办理。

5、在比价过程中，严格执行同类企业比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉的原则，择优确定采购单位。

物资采管理制度13

为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提

供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业

务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购

计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的.物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

6、采购合同的签订:

初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设

备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责

人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合

同、协议的注意事项为:

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

物资采管理制度14

物资采购是酒店经营管理中的重要环节，加强采购工作的管理是降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。

采购员是酒店采购工作的专业人员，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门应予以支持、配合、监督。

l、采购的计划管理

加强计划管理，严格审批手续，是采购管理的关键。

(1)房务部、餐饮部、工程部等各部门应编制“物资需求计划”，并于每月末报下月份“物资需求计划”交财务成本控制审核，送财务经理、主管副总审批，报总经理批准后转采购员;

(2)仓库补充请购，由仓库保管根据业务需要提出申请，填写物品申购单，交财务成本控制审核，送财务经理审批，报总经理批准后，转采购部;

(3)其他零星物品的.申购，由使用部门提出申请，经理根据库存情况审核签字，送财务经理、主管副总审批，报总经理批准后，转采购员;

(4)食品原材料批量采购采取定期补给的办法，由餐饮部报申购计划，交财务成本控制审核，送财务经理、主管副总审批，报总经理批准后，转采购员;

(5)餐饮部每天需购入的鲜活原料，由厨师长、餐饮总监签字后，于下午5:00前将采购单报采购员。

2、采购物资的择商和价格管理

采购物品坚持货比三家，严格价格控制。

(1)所有申购计划或申购单送到采购员后，由其具体负责对申购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价;

(2)采购人员收到自己分管的申购单后要认真归纳、分类整理。对其中有疑问的内容要与部门经理、总监和申购部门及时沟通，在确认无误后，按照要求时限尽快寻找至少三家以上的供应厂、商，进行业务治谈，经过对比筛选，择优确定报价填入申购单，并填好总金额、供应厂商名称后，送财务经理、主管副总审批，报总经理批准后，转采购员;

(3)供应厂商的优惠、折扣、赠送、回扣等必须归酒店所有，并在报价中注明;

(4)所有采购物资的择商报价，必须由采购部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定，使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑，并对所掌握的供应厂商及购物意向要主动通报采购部，由其选定质优价廉服务好的供应厂商;

(5)鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大，市场询价小组(财务人员)每周需作市场询价，根据市场价格和采购价格对比并作出分析，上报主管副总、总经理。

物资采管理制度15

别墅园区工程部物资采购、领用与报废管理

目的:保证有效使用设备维修用料

政策:根据园区设备情况制定物资采购、领用与报废程序

程序:

1.应有所有设备的维护、操作、使用说明书。

2.根据说明书内所指定的易耗、易损配件清单，结合园区所配备的设备的数量，提出至少应保证1~2年所需的备品备件清单。

3.国内可以采购到或能加工的，技术含量较低的备品备件，无须进口。

4.国内采购不到，技术含量较高必须进口的备品备件，应考虑到资金的占压，提出合理的最低限额。

5.同型号、同品牌的备件应控制在合理的最低限额。

6.考虑到进口配件供货周期长的因素，一些重要设备的备件必须有一定量的库存。

7.物资采购流程

各专业组根据维修保养需要，填写'物资采购表'，经工程部经理审批后，报财务部，财务部检查仓库，如无此存库，财务审批后转采购部采购。对于常用的'消耗品，应由各专业工程师根据日平均使用量定最低库存限量，同库房管理员监督检查。对低于最低库存限量的物品及时申报购买。

7.1工程所需物资，原则上均由采购部统一购买，由于实际难度较大，工程技术人员可协助，但一般不得自行采购。

7.2工程部要协助采购部进行多方案择优，防止采购质次价高，性能低劣的产品。

7.3对大宗用品或长期需用的物资，应与信誉好的供应商签订供货协议，形成长期的协作关系。

7.4所有优惠、折扣、赠送、回扣均归小区所有。

7.5国外采购或金额较大的采购，应追加履行总经理室报批手续。

7.6无论是自提还是送货，均经仓库验收。

7.7验收合格的物资要根据发票上写明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写物品入库单。

8.物资的领用流程

8.1凭各专业组领用物资的计划与报告并有负责人签字的货单发放。

8.2贯彻先进先出的发货原则，防止物资久存和老化。

8.3对有一定的经济价值的物品，应以旧换新。

9.物资的报废流程

9.1物品由于正常损耗或遭受非常事故等原因丧失其利用价值，不得继续使用时，应进行审查鉴定，经批准后方可作报废处理。

9.2报废物资需进库，统一进行残值处理，收入应归财务入帐，不得自行处理。

第五篇：物资管理部

第六章

物资管理部

第一节

物资管理部部门职能

一、贯彻执行公司总经理（副总经理）对物资采供方面的指示和决定。

二、严格执行工程建设的有关法律、法规负责工程建设物资材料及相关设备的采购供应与管理工作。

三、根据工程建设需求和项目部的物资申请计划，负责物资采购工作。

四、负责组织对物资材料和设备的供应厂（商）家进行考察，并对材料和设备的检测及善后处理。

五、负责组织物资、材料及设备采购的招、投标及拟订采购合同签署工作，严格按材料或设备认质认价的程序开展材料采购工作。

六、负责对材料的使用进行跟踪调查。

七、负责对采购的物资、材料和设备进行验收、审核、调配、回收等工作。及时了解和掌握各项目部施工计划和施工进度及库存情况，做到物资材料合理合理调配，有效控制。

八、负责建好各类物资信息库，并随着市场的变化不断的更新和完善，与材料供应商建立良好业务往来关系。

九、负责各施工现场材料盘点，出入库审查工作，对各项目部材料员实行重点管理，并负责材料人员业务水平的提高。

第二节

物资管理部经理岗位职责

一、坚决遵守国家的《合同法》，结合公司相关规定，把采供部工作做好。

二、在公司总经理（副总经理）的领导下，负责物资采供部的全面工作，对总经理（副总经理）负责。

三、组织工程材料、设备认质认价评审、会签，并负责签发《认质认价回复单》，跟踪检查《认质认价回复单》的执行情况。

四、参与材料计划的审批，负责材料、设备采购合同的洽谈与签订。

五、负责组织本系统的材料人员进行业务学习。

六、参与材料的消耗计划和核算工作。

七、配合公司财务部对所有购入的材料进行清产核资。

八、负责整理完善各类材料设备采购台账。

采购员职责

一、贯彻执行公司的各项管理制度,遵守采购员的职业道德，做到廉洁自律、诚实虚心、尽职尽责。

二、负责市场调研，提供符合公司要求的供应商名单，建立合格供应商档案。

三、了解市场信息，熟悉市场行情及进货渠道，执行询价、比价、议价制度，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，严把质量关，按时完成采购任务。

四、加强与供应商的沟通与联络，做好退货、换货、补偿事宜的处理，确保我公司利益。

五、建立进货台帐，对进库物资必须在验收合格后进行记帐，注明进货厂商家、地址、价格、数量等；

六、及时完成上级安排的其他工作任务。

计划员职责

一、遵守公司及部门的各项规章制度，团结互助、尽责尽职。

二、负责公司各项目部材料计划的审核统计。

三、负责物资管理部的各种基础台账的整理及归档工作。

四、了解市场价格行情，为采购工作及合同价格的确定提供依据。

五、负责部门各类文件的上传下达，督促采购员按时按计划供应

现场材料，督促检查现场材料员月度、材料盘点报表。

六、负责采购订单、采供合同的校对、统计、存档、保管工作。

七、及时完成上级交办的其他任务。