便利店筹备流程

第一篇：便利店筹备流程

蔬菜便利店筹备流程

1.便利店业态分析

（采购，供应商的确定）

2.店铺定位与形象

3.商圈确定，店址选择

4.资金筹备

（设备报价，门店费用）系统《超赢》软件符合生鲜，果蔬，5家便利店的系统，报价3万—5万，但还不包括开发IP服务器的价格。

5.损益分析（定价）

6.便利店营销

（1.营销计划2.商品陈列—海报---促销VI）

7.商品管理

（采购控制，品类管理，主要商品的开发与管理）

8.销售人员

（1.定薪—薪酬制度2.招聘3.统一形象）

9.培训

（1.销售服务培训2.收银、盘点管理、损耗自动配货系统便利店常用表单、培训3.设备安全培训）

第二篇：便利店盘点流程（推荐）

门店盘点流程及管理规定

一、盘点目的：盘点是为了了解公司（门店）在某个营业周期内的经营情况，为了合理库存，加速资金周转、利用而开展的一项对商品的清点工作。也是检查门店在某个营业周期内的营运、防盗等工作状况的一项措施。

二、范围：适用于各门店的盘点工作

三、盘点时间：__________________至 ____________________

四、具体流程：

1、拟定盘点计划：

区域督导提前____日拟定各区域盘点计划，营运部审批后于盘点前____天公告各门店。

1．1盘点日期：门店周期性盘点在月初（即每月

日），特殊情况（如店长交接或其他突发事件）另行通知。

1．2盘点门店安排：所有门店每月必须盘点一次，如门店当月人员稳定，且无特殊事件发生，可申请每两月盘点一次。

1．3盘点方法：手工盘点或盘点机盘点

1．4盘点人员：门店所有人员均须参加盘点，具体情况由店长决定；区域督导每月必须参加门店的盘点。

2、盘点前准备

2．1盘点前____日，门店召开盘点会议，由门店督导及店长组织安排盘点事项（告之员工盘点时间，盘点人员安排）。

2．2盘点区域划分：店长根据门店实际情况进行分区，以每组货架为盘点单位，对每个货架进行编号。

2．3各门店在盘点前需做好帐面清理工作：所有内调、直配、退货单据录入完毕，并跟踪审核情况（所有单据盘点前必须审核完毕）。所有有单无货、有货无单等情况应及时查明原因予以妥善处理，保证在盘点前完成帐务处理。

2．4盘点前1天，所有残次品处理完毕，能退的打退单，不能退的做报损处理。对未清理完毕的残次品进行归类，并摆放整齐。

2．5所有退货商品应退货完毕，暂时无法退货的商品应进行标识； 2．6对仓库、地堆及货架上的商品进行全面整理及清点好数量； 2．7对赠品单独进行清理并加以标识； 2．8清理门店内的死角及货架底层。

2．9商品必须整齐摆放，一物一盘点数量标签卡，物卡对应，同一条码商品必须放在同一位置（区域），以免清点时发生遗漏。

2．10盘点商品清点好以后，货架商品要归类整理，不得移动、调整，以免发生错乱。如盘点当天有新品到货，则暂时将其视为库存商品盘点入账，不要上架出售。

2．11整理好各种口味或型号规格的混装类商品并清点好数量。2．12卖场和仓库需整齐、清洁。

2．13空箱或纸皮必须另外堆放，以避免盘点错误。

2．14盘点数量标签卡中的“数字”书写必须清晰，不得在原有数字上进行涂改。如有错误，则应划掉原有数字，在旁边重写。如有补加，则应写上最后结果

3、盘点中

3.2.1一切准备就绪后，盘点前督导及店长开会宣布盘点纪律及区域，告知盘点人员注意事项和责任。

3.2.2盘点过程中，对所负责区域商品盘点时各自独立进行，做到一品一码进行盘点扫描，不得交头接耳，抄袭等。

3.2.3 同一区域的两个人都清点完后，必须进行核对，若两份数据不同时，两人必须同时现场核实，以核实后的数据为准修正盘点单。对盘点单确认无误签字后交给店长对盘点单进行抽查，如果没有错误，经同意后方可离开。如果抽查发现有错误，必须核实正确。(抽查率为30%）

4、盘点后

4．1对于“盈亏预查”表中的差异，门店进行核对检查，若发现有错盘、漏盘、错输、漏输等错误，门店于两天内核查并一次性书面上报营运部，经核实后方可进行修正。

4．2盘点结果做到两天内审核确认。信息部予以相应的电脑处理。核实后的盈亏结果直接纳入各项指标计算和考核评估。

4．3信息部审核后的电脑库存数据作为门店下一营业周期的期初数据。

5、盘点盈亏处理

5.1 门店报费品、残次品计入门店门店盘点盈亏。

5.2 出现盘盈的门店，由门店店长负责查明并出具报告，由财务部确认，经检查属盘点失误造成虚盈的，在调整后不盈的按以上情况1-3条处理；确实盘盈的，按盘盈金额扣发有关责任人当月工资，并将帐实调整一致。

5.3 赔罚的款项只从绩效工资总额中扣除，用于冲抵商场的帐面盈亏。员工的基本岗位工资应予保证。

5.4 对严重盘亏的门店，应查清原因，必要时应进行重盘，重盘准确后，经店长签字确认，盈亏金额按以上条例进行处理。

5.5 对盘亏金额巨大的，已给公司造成的损失无法追回的，属于管理不到位或未按公司流程执行的，对各主要负责人进行行政处罚并承担相应的经济责任。5.6 对为逃避盈亏责任制在盘点过程中作假的，按有关制度处理。

6、其他注意事项

6．1为了复盘的方便，盘点期间做手工帐

6．2门店用盘店机盘好库存后，请马上致电信息中心说明已经盘点结束，信息中心得到门店盘点完毕通知后，处理盘点相关数据，另外盘点机请及时带回信息中心,门店一定要等待信息中心处理完数据，电话通知门店可以收银了，门店才可以把手工记账的数据输入POS机。

6．3用盘店机盘点的门店如果生意不是很忙，可以安排一个人专门收银，其他人盘点。收银员要时刻关注在盘点期间所销售的商品的状态是已经盘点或未盘点，如果是未盘点商品可直接在POS机里收银，如果是已经盘点的商品请做手工记帐，等信息部通知盘点结束再输入POS机进行收银。

第三篇：便利店人事流程

人事工作流程

一、招聘录用

1、招聘途径：以社区招聘和人才市场招聘为主。

2、要求：女性为优；已婚为优；年龄25-35岁为优；本地户口为优；现居住地离门店距离10分钟路程为优。

身体有疾病、打扮过于艳丽、性格过于内向或急躁、不重视礼貌的都不能招用。

3、方式： 应聘者提交应聘表—人事负责人通知面试—人事负责人和营运部督导、经理面试应聘者—面试成功后通知应聘者培训试岗—培训合格后应聘者正式入职、门店报到

4、应聘人员需提交的资料：应聘表、身份证复印件、近期两张一寸免冠照片、农行卡账号。

二、新员工入职培训

1、新员工指定地点报到，并补交齐应聘资料。

2、人事负责人介绍公司简介，进行企业文化宣导，并介绍公司相关规章制度；接下一周内，上午由督导货培训师进行岗位的业务特性及工作内容说明，下午将新员工带到岗位上进行实操培训。

3、新人一周培训完成后马上进行考核，考核分书面考核和实操考核，书面考核由人事部组织其统一考试，实操考核由营运部门主管安排，并对其进行评分。书面与实操通过后，当即与员工签订劳动合同。

三、员工转正考核

1、在试用期内定期对新员工工作进行跟进与评估，为转正提供依据。形式：面谈。内容：由人事部和营运部共同主导。主要了解门店员工对其工作的评价；新员工本人对工作、同事、公司等各方面的看法。

2、流程：员工提交《录用申请表》—组织面谈考核—店长签署意见—督导签署意见—营运部经理签署意见—人事部签署意见—事业部总监签署意见—人事部制作当月员工录用汇总表，并备案存查

四、员工内部调动 通过人事调整，合理使用组织的人力资源。流程如下：

人事部、营运部与员工进行调职前面谈—人事部下发“员工调动通知单”—营运部经理签字—部门总监签字—员工原岗位工作交接—员工新岗位报到

五、员工任职

当公司认为某员工绩效表现及工作能力能够胜任岗位工作需要时，经相关领导讨论批准，有空缺岗位出现时，可由人事部安排其晋升职位。

营运部与员工事前沟通—员工提交任职申请—人事部组织员工述职—人事部、营运部交流意见—人事部签署意见—事业部总监签署意见—公司总经理签署意见—任职结果反馈通知部门所有人—人事部备案、存查

六、员工级别重评

为激励员工工作积极性，公司针对新员工录用满3个月后进行一次级别重评考评，针对老员工每半年至一年时间内进行一次级别重评考评

具体流程：人事部提交方案由事业部和人事部领导审批-人事部向相关人员公布审批方案—相关人员提交《员工自我工作总结表》—人事部和营运部组织统一考试（企业文化业务知识笔试和实际操作考试）—门店提交针对被考评者的《民主测评表》—人事部统计汇总考评结果—人事部制作“级别重评表”—营运部经理填写意见签字—人事部总监填写意见签字—事业部总监填写意见签字—公司总经理签字—人事部备案

七、员工请假

员工因特殊原因未能正常在岗的，可以请假。2天（含）以内的事、病假须提前一天向店长申请；3天（含）以上的假期，须提前3天向营运部经理申请，经签字后交由人事部审核，递交事业部总监签字批假。

员工请假必须填写《请假单》，获批后的《请假单》由人事部保存，以便统计考勤。同时需告知请假者已获批请假。

各种有薪假需提交相关证明，如病假需提供区级以上医院证明；婚假应提供结婚证等。

未经请假而休假、休假完毕未到岗者，均按旷工处理。

八、员工离职

试用期员工要求必须至少提前3天提出申请，正式员工要求必须提前一个月。

员工提出离职申请—人事部与员工进行离职面谈—员工填写《离职申请表》—营运部审批签字—行政后勤部审批签字（确定公司物品是否交接完毕、退工手续是否办理完毕）—人事部审批签字—部门总监审批签字

九、工资制作

月初各门店考勤数据汇总，并审查合理准确性—制作上月员工工资奖金初表，同时制作加班工资表和临时工工资表—根据上月员工调动表、录用表、任职表、级别重评表等对人员薪资进行调整—根据上月社保汇总表相应调整工资数据—次表报综合办公室审批—根据审批结果制作打卡明细—各店员工工资明细发各门店—提供“个税表”给综合办，提供“便利店工资表”给财务部

十、社保、用工办理

1、公司于员工转正当月开始购买社保，通知员工办理好停保等相关事项，如因个人原因未能缴社保者，需提交人事部《社保说明书》，以证明非公司原因未及时购买社保。

2、每月20—25号根据当月员工实际在职情况对要购买社保的办理增加，对离职的办理减少，提交《社保增减表》给综合办公室。

十一、员工档案资料存档

月末核实当月部门所有员工档案资料合同，缺少的及时要求相关人员补交，同时及时更新1.2系统数据库上人员信息和合同信息。

第四篇：便利店工作流程[最终版]

工作流程

1.上班：

（1）领取备用零钱；

（2）打开POS机，用自己的帐号和密码登陆后，POS机开钱柜，然后放入备用零钱；

（3）整理收银台，打扫干净整洁；

（4）检查打印机的收银纸、打印机机的联机键是否亮，如果机器有问题就不要收银，叫电脑部解决后再收银；

（5）检查所有购物袋是否充足，如果不足向相关负责人申请；

2.上班期间：

（1）开始收银：把客户的商品一个一个的扫描，扫描后扫描器会鸣叫一声、扫描一次屏幕上应该出现一个商品，打印机在扫描下一个商品的时候会打印出刚交易的商品，要求交易过程中，看商品、听扫描器的声音，看屏幕上的商品和手中拿的商品是否一致，有可能我们的收货部把商品条码贴错了；

（2）如果有事临时离开收银台，需要“键盘锁定”，这样系统可以保护你们，防止你们的钱被其他人拿走，只有你本人的密码和帐号可以进入系统，其他人都无法进入，这样他就无法拿走你的钱，除非用钱箱钥匙打开；

（3）如果家里有事情，本班次不上班，在收银组长的授权下，交班、交款，就可以回家了；

（4）收银过程中，如果屏幕出现提示“缺纸或打印机错误”，先检查打印纸和打印机，确保打印机正常的状态下重新收银，如果缺纸时的某一笔交易打印不全，可以用“卡纸重印”重新打印一张；

（5）商品扫描完毕，先按小计，然后录入客户的钱的金额，最后按现金合计，系统会提示是否有找零，找零多少；

（6）特别注意：当机器显示离线或断网的时候，表示网络不畅通，这个时候计算机会很慢，就像死机一样，说明你们的网络有故障，不要乱操作，应该先重新启动计算机，然后看看是否还是断网或离线；如果还是如此，就通知收银组长，让他来处理（通知电脑部检查网络），接着可以离线交易。

3.下班

（1）下班时间到了，做完最后一笔交易，把“暂停收银”牌子拿出来，打开钱柜，取出现金然后去交款；特别注意：最后钱箱打开的时候，不要习惯性的就关上，要取出现金后才关上，如果不小心关上胃，也不能又重新登陆进去，而是要用钱箱钥匙打开钱箱取钱，如果你又重新登录进去，系统打印报表就会多打印一张出来，认为你又上了一次班；

（2）去财务出纳那里交好款，拿到交款收据就可以下班了！

注意事项

1.临时离开柜台：需要“键盘锁定”，原因是：如果不键盘锁定而用交班的话，别人可以用他自己的工号进入你的机器，打开钱柜，取走你的现金；如果用“键盘锁定”，那么只有你本人的工号和密码可以进入，别人都无法进入。所以，上厕所或接听电话之类的临时离开柜台，需要用键盘锁定。

2.交班键的应用：交班，表示一个人一个班次的结束，只有当你的一个班次结束的时候才能使用交班键，系统会自动统计你这个班次的收银情况，如果你连续不停的有事没事交班，会打印出很多清帐小票，如果你们掉了一张单子，你们可能就会多交钱，那你们也得赔款，所以，你们要对自己负责。

3.收银姿态：要求收银员需要看商品，每扫描一笔，然后用余光看一下屏幕，是否和已经扫描的商品一样，如果不一样，表示客户或收货员把商品条码贴错了，需要叫负责人过来处理这商品；收银结束，需要仔细核对小票，看是否有漏扫多扫商品发生，以免和顾客发生争执；收银员要在保证收银准确的前提下慢慢提高收银速度，如果追求高速度出了错误，赔钱的是你们自己。

4.不管你按小计后录入多少钱，比如，小计金额是50元，顾客给你50元，你不小心录入80元，这时，你不必多录入30元，你不找零给他就行了，系统不会多收你一分钱，这个要切记，不可能顾客给你50，由于你录入80你就要找个他30.异常处理

1.断网：是网络故障引起，可能是网络交换机故障或服务器重新启动造成，发生这种情况，需要先把已经在做的交易完成，然后重新启动计算机，如果还是离线，找负责人通知电脑房。

2.试联：和断网情况一样。

3.联网：表明系统正常。

4.打印机缺纸：当打印机缺纸时，系统会出现错误，这时需要检查打印机是否联机或缺纸，如果缺纸或没有联机，需要把打印机装好了，纸装好才重新进行收银工作。

收银员添加

1、在后台的权限管理中新建一个组比如编号008，名称POS组，在“是否POS用户”前面打勾，保存；

2、建立收银员的编码和名称，录入8001，收银员1，8002，收银员2，切记，收银员编码不要用0开头，如果用0开头，前台清帐或读帐报表就无法看到收银员的名字胃；

3、把建立好的收银员授权分配到收银组；

4、POS服务器做资料下传，如果不做30s之内系统也会自动下传。

第五篇：会议筹备流程

会议筹备流程

一、前期准备

1、制定筹备方案。明确会议名称、时间、地点、参会人员、议程、责任分工、摄影、摄像、着正装及其他。

2、联系会场。根据参会人数、会议内容及形式确定。

3、确定参会人员。通知参会人员时，明确主要领导、分管领导。单位正职为县政府党组成员或副处级干部要特别注明。

4、责任分工。明确分工，各种会议材料准备要明确责任人。

二、会务筹备（会场布置）

1、会标。核对无误，悬挂平整。

2、主席台。瓶水、杯水、湿巾、绿植、台呢、会议材料（要提前准备好领导讲话材料）等。

4、会议桌。按参会人数摆放（张贴排号）。

5、座次。提前制定座次表，座次牌（提前送汇洲）。

6、礼仪。11名引领人员，演练。一名服务人员。

7、签到。签到桌、签到席牌、签到表（分开）、签到负责人。

8、颁奖。奖牌（5组）；颁发聘书（1组）。

9、签状。准备签状桌、椅子、礼仪（两名）、责任状（排好顺序）、签字笔、托盘（红布）。

11、其他。接待室、灯光、音响（背景音乐：进行曲）、室温、屏蔽器、线路安全、会议材料等。

三、会场控制

1、接待室。专人在接待室负责领导签到与引领。

2、音响。与音响师沟通，时刻注意领导讲话顺序、音量，必要时专人负责。

3、会场秩序。会前提醒关闭手机等。

4、颁奖、签状、签约。专人负责礼仪，事前要再次核对奖牌等的顺序；专人负责领奖人等的引领、指挥；专人负责颁奖音乐控制。

四、会后

—1— 安排领导引领；收回各类会议材料、屏蔽器；统计参会情况；总结。

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