风险自查工作汇报总结

第一篇：风险自查工作汇报总结

停车场风险自查工作汇报总结

为深入贯彻落实“安全生产月”、“打非治违”专项行动、“专业人员资质能力排”等系列活动，停车场全面彻底地组织了一系列的专项安全整顿及隐患排查工作，具体工作如下：

一、消防安全排查

(一)首先我们对停车场、存车场的一系列设备、设施进行了清点（停车场、存车场、车队车库共有灭火瓶176个、灭火毯77个）检查中发现喷嘴老化及使用过灭火器5个。

(二)每日派专人对管消防通道进行看管保证消防通道畅通性。

(三)场地过大灭火才分散，加大巡视员巡查力度，防止灭火器丢失，造成隐患。

二、钱款安全排查

(一)停车场资金流量较大，每日涉及钱款票据较多，存取款时风险系数较高。统一存取多人陪护降低风险。

(二)停车场出口岗亭处，问询旅客较多情况复杂，岗亭内票据钱款较多，存在一定的风险。为了降低风险每日增加存款次数尽量保持岗亭内钱款数量。

三、设备安全排查

雷雨天气较多，雷击易导致设备故障较复杂，增加维护人员检查力度，尽量减少设备故障的发生。

四、人员排查

停车场人员流动性较大，人员管理较为复杂，部分员工心性及自控能力较差，易冲动。在以往的工作中我们不断的加大人员物质文明教育及警示案例教育，逐步提高人员整体素质。并加大分队长对人员的监察力度，减小类似监守自盗等情况的发生。

本次风险自查工作只是一个开始，在今后的工作中我们将进一步加强停车场的安全管理工作，逐步建立、完善我们的安全检查机制，努力做到更好。

2012年6月19日

停车场经营部

第二篇：廉政风险自查总结

党风廉政建设个人总结

今年以来，按照各级党委、政府的要求，认真履行职责，狠抓党风廉政建设责任制的落实，政府班子及政府系统自身建设得到了进一步的加强。区政府领导班子和领导成员未发生违法违纪行为，职责范围内未发生重大事故，未出现重大经济损失，也没有发现领导干部的配偶、子女利用其地位谋取非法利益。同时，通过落实党风廉政建设责任制，有效地促进了政府各项工作的开展，夺取了抗击非典和经济建设的双胜利。现按照市《通知》要求简要总结如下：

一、认真履行“一岗双责”的情况

按照中央、省、市及区委关于实行党风廉政建设责任制的规定，认真履行“一岗双责”，在抓好经济建设、社会事业的同时，把党风廉政建设责任制作为一项重要工作，纳入目标管理，层层分解，责任到人，将党风廉政责任分解到班子每个成员，分解到各乡镇、办事处、政府各个局委，做到与中心工作同安排、同检查、同落实。年初，专门召开廉政工作会议，对政府系统的党风廉政建设进行了具体布置。召开政府党组民主生活会，对落实党风廉政建设责任制工作进

行认真自查。在各种会议、不同场合对党风廉政工作进行部署，要求政府系统各级各部门绷紧党风廉政建设这根弦，并结合各自实际，制定具体的措施，狠抓措施落实。对政府班子及政府部门主要领导同志进行不同形式的廉政谈话，结合谈工作、谈思想，提要求、敲警钟，发现倾向性苗头，及时解决问题。对个别同志不按规定办事，譬如，有的单位一把手擅自专权，开支无度；有的办事处不经批准擅自进人等，都进行了批评纠正。

通过认真抓党风廉政责任制的落实，按照建设服务型政府的要求，转变作风，勤政廉政，扎实工作，经济、城管、计生、社会稳定等方方面面都取得了明显成效，元－－7月份，完成三产增加值6161万元，为年目标的61.73％，同比增长12.17％；完成二产增加值8884.9万元，为年目标的76.93％，同比增长39％；在遭受严重风雹灾害的情况下，夏粮总产量仍然达到2.94万吨，与去年基本持平；完成财政一般预算收入2377.9万元 ,为年预算的52.88％，同比增长95.7 ％；顺利通过了“创优”国家验收；“八件实事”等重点项目取得不同程度的进展，为完成全年任务打下了较好的基础。同时，政府自身建设也得到了进一步的加强。

二、严格执行廉洁自律的各项规定

作为政府的“班长”，我带头执行、落实好中央和省、市对领导干部廉洁自律的要求，做到自重、自省、自警、自励，堂堂正正做人，清清白白做官，踏踏实实做事。一是慎独。认真执行民主集中制原则，重大问题集体研究。积极参加中心组关于党风廉政建设的学习和各种形式的廉政教育，定期在班子民主生活会上汇报廉政工作情况，接受组织和班子成员监督。管好自己身边的人，教育配偶、亲属和身边工作人员要认真执行有关规定，不得打着我的旗号办私事，为自己或他人谋私利。二是慎微。能够按照有关规定严格要求自已。不存在子女就业、家属经商问题，没有收受过礼金、有价证券。年节收过**同志的烟酒、土特产，因为已调离**，纯粹属个人感情，碍于情面收下了。在**范围内，严格把握，一概拒绝，当面退回或委托办公室退回。包括请客吃饭，基本上不吃。下基层检查指导工作，从来都是轻车简从，坚持不在基层吃饭，不给基层添麻烦。三是慎权。从不因自己的私事给下属单位添乱，而是尽自己最大努力帮助基层同志解决工作、生活中遇到的困难和问题；对于亲朋好友要求解决违背原则的事情，均婉然拒绝。四是慎细。自觉按照“三防四实”的要求，不摆花架子，讲实话、办实事、求实效。不

求轰轰烈烈的形式，只求扎扎实实的效果。经常深入一线督促检查，深入实际有针对性地解决问题抓落实。

三、狠抓政府系统的党风廉政建设

一是认真开展了教育收费专项检查工作。组织教育、物价、财政等部门组成联合督查组，对各学校今年上半年的收费情况进行了重点检查，全面落实中小学收费“三严格”、“三统一”和“六不准”的要求，进一步规范了中小学收费行为。二是组织开展了低保金专项执法监察。针对群众反映低保金管理混乱的问题，实现责任追究，处理违纪党员三名。三是深入开展企业减负工作。对行政事业性收费项目、罚没项目、经营服务性收费和涉企摊派进行了全面清理，重点企业实行挂牌保护制度，清理退还违规收取企业和群众的各种费用76万余元，四是做好减轻农民负担工作。开展了XX农负资金专项审计，加强对农民负担的监督管理。五是深入推进财政制度改革，进一步完善会计核算中心，将全区68个行政事业单位纳入核算中心管理，对未纳入会计核算中心管理的单位实行会计委派制度。积极推行国库集中收付，严格收支管理。六是不断完善政府采购制度，通过政府采购办公用品，公车用油、车辆定点维修等共计节约资金89万元。七是强化效能监察。在全区开展了效能建设集中活动，促进

了政府各部门转变作风。八是在政府各部门、各单位开展了“两个务必”大讨论活动，狠刹公款吃喝风。

回顾今年以来的党风廉政建设工作，对自己的要求是严格的，对政府系统廉政工作是抓得紧的，取得的成效也是明显的。但也存在一些问题：一是在抓党风廉政工作上，宏观、深层次地思考、研究一些问题不够；二是对有关制度的落实抓的不够，对一些不良现象，批评教育多，硬起手腕处理少，存在抓反面典型不够的问题；三是对政府系统干部的廉政教育有待加强；四是陷于具体事务多，学习、思考、研究不够。对班子和基层办事处、局委的干部从工作上要求多，从思想上、生活上关心不够经常性谈话谈心做的不够。对于上述问题，将在今后的工作中采取切实措施，认真加以克服和纠正。

第三篇：风险防范第三阶段自查总结(上传)

*********局

开展廉政风险防范管理三阶段工作

自查分析总结

自全区廉政风险防范管理工作启动后，我局按照上级要求，精心组织，周密部署，狠抓落实，集中开展廉政风险防范管理三阶段——制定并实施监控措施工作。截止目前，已完成既定工作任务，达到预期效果。现将三阶段工作总结如下：

一、领导重视，狠抓落实，各项工作有序推进。廉政风险防范管理三阶段工作是整个廉政风险防范管理工作的重中之重，根本所在。风险防范措施的制定直接关系廉政风险防范的成效。为了切实做好这一阶段工作，区畜牧食品局高度重视，在廉政风险防范管理前两阶段工作的基础上，进一步加大工作力度，加强安排部署、组织协调、工作落实。多次召开专门会议安排三阶段工作，研究防范措施制定、规章制度的修改完善、风险防范措施的贯彻执行等具体工作，领导班子成员带头制定各自廉政风险防范措施，并以身作则、身体力行带头执行。带动了其他党员干部及各股室（站）制定防范措施和执行防范措施的积极性和主动性。局风险防范管理领导小组充分发挥组织协调作用，积极协调各股室（站）按要求扎实开展工作，推动了三阶段工作顺利进行。

二、加强学习，党员干部廉洁自律意识明显增强。我局始终将学习作为廉政风险防范管理工作的根本和基础，抓紧抓好，贯穿始终。为了搞好三阶段工作，首先组织全系统党员干部学习廉政风险防范管理工作有关规定，学习《区畜牧食品局关于开展廉政风险防范管理工作实施方案》中规定内容。特别是对三阶段有关规定、内容进行了详尽学习，做到对三阶段工作规定动作、要求熟悉明了。为更好的开展三阶段工作打好了基础。二是认真学习贯彻相关文件会议精神。将内江市纪委监察局案件法规室《廉政风险防控机制建设简报》第3期《内江市廉政风险防控机制建设下步工作的具体措施》等相关文件转发至局属各股室（站）。各股室（站）按要求，组织干部职工认真学习、领会，贯彻执行，明确了下一步党风廉政建设措施、任务。三是在全系统深入开展廉政方针、政策、法律法规学习。特别是重点学习了《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《中国共产党党员领导干部选拔任用工作责任追究办法》等四项监督制度、《党员领导干部个人财产报告制度》等。通过学习教育，党员干部责任意识、廉政风险意识明显增强。

三、强化措施，狠抓落实，扎实开展三阶段工作。一是全面制定防范措施。我局按照区纪委要求，及时召开会议，通过个人制定、领导点评、组织审查等方式，结合股室（站）工作实际、个人岗位实际就查找出的各类风险点制定相应的 防控措施。重点突出人、财、物等重点岗位、关键环节风险防范措施的制定。全系统4个股室、1个站（所）、15个乡镇畜牧兽医站共135名干部职工共确定风险点108个，对照风险点，制定防控措施124条，落实到相应岗位和责任人，在公示栏进行公示；二是领导小组结合岗位实际，对廉政风险点进行分析，并按照《内江市市中区畜牧食品局廉政风险等级评估办法》，对风险点进行等级评定，确定一般风险点10个，中级风险点66个，高级风险点32个；三是制定和完善相关制度，反腐倡廉制度体系不断完善。局党组以制定廉政风险防范措施为契机，对现行的各项制度进行全面清理分类、修订，对照廉政风险点，明确各股室、基层畜牧站职能职责并上墙。风险防范措施渗透到了所有重要岗位、关键环节，且措施制定科学、准确、实在，具有很强的可操作性。四是进一步健全和完善了领导班子民主集中制，加强了对“三重一大”事项的管理和监督，从源头上有效预防腐败。五是狠抓机关效能建设。结合实际，制定了《内江市市中区畜牧食品局管理制度》，严肃确定了工作纪律的若干规定，提高了制度执行力。做到以制度管人、管事、管权，严格了行政许可，提高了工作效率。

四、加强宣传，营造风险防范的良好氛围。充分利用宣传专栏及召开专题会议，大力宣传廉政风险防范管理工作的做法及成效。我局廉政风险防范管理工作办公室印发的文 件、信息等全部在宣传专栏上公开，使大家及时了解廉政风险防范管理工作动态。三阶段共编发廉政信息9期，通过信息宣传，推动了工作，为廉政风险防范管理工作营造了良好舆论氛围。

通过前期的扎实工作取得了一定的成效，我局及时制定并实施防控措施，有效促进了畜牧系统反腐倡廉惩防体系建设。通过制定实施防控措施，创新了反腐倡廉工作方法，深化了预防腐败制度建设。一系列廉政风险防范措施、制度的建立实施，进一步规范了行政权力运行，缩小了权力自由运行空间。一定程度上避免了腐败的发生。

内江市市中区畜牧食品局 二〇一〇年十一月二十四日

第四篇：自查工作汇报2011

开江县安全生产监督管理局

关于对行政审批办理情况进行自查的工作汇报

县监察局：

根据开江县监察局、开江县政务服务中心《关于对行政审批事项办理情况进行专项督查的通知》（开监发[2011]2号）要求，我局对2010年7月至2011年7月期间所办理的行政审批及相关工作进行了自查，现将相关情况汇报如下：

一、总体情况

我局行政审批在县委、县政府的正确领导下，在县政务服务中心的支持配合下，行政审批工作始终坚持以“服务经济、方便群众、塑好形象”为宗旨，以“群众满意、企业满意”为工作标准，通过清理审批事项、重抓项目服务、健全工作制度、强化阵地建设等一系列措施，不断完善工作体制，创新服务方式，提升审批效能，全力打造“办事速度最快、服务形象最好”的窗口。2010年7月至2011年7月，窗口共收到各类咨询和申请266件，受理264件，办结和取件264件。其中行政审批同意263件，不同意1件，同意率99.62%。接受评议100%，满意率100%。

二、自查情况

（一）“两集中、两到位”落实情况。按照我县行政审 1

批相关要求，我局对涉及的12项行政审批项目全部集中到县政务服务中心。行政审批股股长由马兴川副局长兼任，我局政务服务中心首席代表高家盛为行政审批股副股长，同时在年初签订了授权书，授予高家盛审批决定权、审核上报权、组织协调权和窗口管理权、印章使用权。作为首席代表的高家盛常驻县政务服务中心，因工作成绩出色，在去年被评为县政务服务中心先进个人。

（二）行政审批事项办理情况。我局所涉及的7项行政审批和5项公共服务进行了认真清理，目前由我局直接颁发证照的《烟花爆竹经营（零售）许可证》共受理件，办结（制证）件。在实施该项行政审批过程中，实行“一个窗口对外”，严格执行一次性告知制度。其余6向行政审批属于上报件，审批流程与设定流程相符。

（三）行政审批事项管理情况。我局所以行政审批事项均在政务服务中心受理、办理，无体外循环现象，各项行政审批流程图已报政务服务中心审核。

（四）依法审批情况。从目前已办结的行政审批情况看，我局在政务服务中心的窗口做到了了依法审批，对不予受理或不同意件作了合理解释，前来办事群众都无异议。

（五）窗口工作人员选派和轮换情况。我局选派政务中心工作人员为我局正式职工，公务员身份。为激励窗口工作人员安心工作，我局除保证应有工作经费的基础上，再给予

每月适当的定额补助，在评先评优中，将窗口工作人员优先推荐。同时建立考核奖惩制，将窗口服务情况纳入考核，窗口工作人员一律以“政务服务中心”的意见作为年终考核奖惩的依据。

（六）统一使用行政审批软件情况。从2010年7月至2011年7月期间所办理的264件行政审批工作中，都按规定使用审批通用软件，各项信息录入规范，出具的各类文书符合规定要求，没有办错或补录现象。

三、主要做法

为做好政务服务中心工作，我局结合窗口工作实际，实行科学管理，一是把好窗口进人关。选派思想素质好、业务能力强、热心服务群众的业务骨干到窗口工作，并保持相对稳定，原则上一年后方可轮换。二是推行继续教育。通过学习《行政许可法》、公务礼仪，进一步增强了窗口人员服务本领。三是积极参加政务服务中心各项活动，提高派驻人员工作积极性。

四、下步工作打算

（一）积极配合县政务服务中心对审批流程图的审核工作。逐个项目审查，坚决取消不必要的前置条件和关联不大的附件材料，优化办事程序，提高审批效率。

（二）大力推进政务信息公开，适时推进网上预审工作，逐步实现联网数据共享。

（三）深化项目联审联办。始终坚持服务经济发展这个重点，充分发挥集中办公优势，不断推进联审联办工作。

二○一一年十月十八日

第五篇：风险自查工作报告

xx银行案件风险防控

自查报告

xx银监分局：

在接到《xx银监分局办公室转发关于加强农村中小金融机构案件风险防控工作的通知》后，我行高度重视，组织召开专题会议部署案件防控自查工作，及时查找问题，切实消除风险隐患，确保村镇银行安全稳定运营。现将自查情况汇报如下：

一、组织领导

1、组织领导

成立了xx银行风险防控自查领导小组: 组长: 副组长: 成员：

二、自查情况

（一）重点业务领域排查

1、信贷业务方面。通过翻阅全部信贷客户档案资料，确定所有贷款客户资质均符合我行准入要求，且贷款需求真实有效。通过审查贷款审批材料，确定授信业务申报材料完整、真实、有效，审批流程能够达到‘审贷分离、贷款审批人独立决策’的要求。通过审阅贷款合同中贷款走款、抵押、保证、付款条件、支付方式等条款规定，查阅放款及支付手续，确定贷款走款支付合规，风险控制有效。针对银行承兑汇票贴现业务，我行制定了《银行承兑汇票贴现业务规定》，明确了贴现业务操作实施细则、业务操作流程和业务操作职责，实现了业务条线和各岗位间的相会制约、相互监督，能有效防范业务操作风险。我行签发银行承兑汇票业务申请已提交xx银监分局报备，业务操作规章制度及岗位分工已向xx银监分局和xx人民银行报备，岗位工作人员已经过严格的岗前培训，目前正处于业务试办阶段。

我行目前无债权投资、贷款核销、政府平台、社团贷款、信托融资等业务，农户贷款、承兑汇票贴现等业务符合《xx村镇银行流动资金贷款管理办法》、《xx村镇银行个人类贷款管理办法》和《xx村镇银行产品管理办法》等规定，贷款业务操作规程规范。

2、资金、柜面业务方面。通过翻阅2012年来营业部全部业务凭证及各类登记簿，尤其对重要空白凭证、印章、内部账户等账簿进行重点排查，营业部能够严格执行‚碰库‛制度，早中晚三‚碰库‛，确保现金、重空、印章的账实相符；能够严格按照《xx村镇银行核心业务系统业务操作规程》进行规范操作，有效防范操作风险；制定了明确的岗位职责和AB角，权责分工清晰，起到相互监督作用；认真执行大额现金取现登记制度，对超过5万元的大额取现业务实行预约管理，对异常资金交易及资金变动做到实时监控。

通过对资金、柜面业务方面排查，未发现存在诈骗、挪用、套取资金现象，资金、柜面业务操作规范。

（二）重点岗位人员排查

由自查工作小组组长和副组长成员参加，和行一般员工单个进行座谈，对部门负责人和重要岗位员工的思想作风、工作行为、纪律行为、生活作风等四个方面的表现进行了重点调查，同时，通过深入到企业，对有关业务负责人有重点的进行调查。部门负责人对所管辖的员工也通过座谈和调查的形式进行了全面排查，并对高管人员进行评价。通过座谈、调查和群众举报的方式，截至目前我行的高管、中层干部及会计、资金、信贷等重要岗位员工没有发现有任何违规行为、没有高消费、没有经商办企业、没有炒股、参与黄赌毒活动和参与民间融资活动的情况。

（三）监管部门检查问题整改落实情况

自2011年开业以来，xx银监分局共对我行进行了4次现场检查，整改问题21项，落实责任人17人次。对银监局现场检查意见书中提出的宝贵意见，我行均高度重视，对检查发现的问题和风险点，我行均深入分析查找原因，在查清、查实、查透的基础上，逐项进行整改，并按照有关规定落实责任人，严格进行问责。

三、工作总结

下一步我行将严格按照《中国银监会办公厅关于加强农村中小金融机构案件防控工作的通知》要求，进一步加强内控机制、人才选聘机制和激励约束机制等管理机制建设，加强机构、管理和操作等责任约束，加强员工岗位培训，进一步查找安全管理工作中的薄弱环节，强化风险防范管理，加大工作力度和深度，切实做好风险防控工作，为我行的业务发展保驾护航，确保村镇银行安全、规范、有效运行，持续、稳定、健康发展。

二○一三年十月三十日