公司管理评审报告格式

第一篇：公司管理评审报告格式

管 理 评 审 报 告

管 理 评 审 报 告

(评审日期:2012年2月17日)

2月17日，***公司在南办公楼会议室组织召开2011年管理评审会议，公司常务副总经理主持会议，副总经理及各职能部门、车间的主管负责人参加会议。

一、评审输入概述：

按照公司《管理评审控制程序》，此次评审输入的主要内容有五个方面：一是公司质量方针、质量目标的落实情况，2011年质量体系内部、外部审核的结果,2010年管理评审措施的落实情况。二是***和***市场开发情况，本年度产品的出厂合格情况，***、***两大产业顾客反馈意见和处理情况，顾客满意程度的实现情况，去年纠正和预防措施的效果。三是***、***两大产业管理取得的业绩以及管理中的重点、难点问题。四是部门、各车间管理重点的控制情况，管理的薄弱环节。五是2012年公司产品结构、市场开发、内部管理工作改进的建议和相关措施。

二、评审综述1、2011年两大事业部按照公司“关注细节，持续改进，诚信守约，顾客满意”的质量方针，不断改进工作质量，完成了公司的质量目标（***事业部顾客满意度为97.52%，交期履约率100%，入库一等品率99.2%，***顾客满意度为92.14%，交期履约率100%，交货合格品率为100%）。2011年管理评审改进措施整体落实良好，只有扩大***外联加工未能很好解决。2010年，公司开展两次质量体系审核，上半年开展一次，下半年开展一次。两次审核结论证实了公司质量体系运行有效。审核中发现质量体系运行主要存在以下问题：部分车间、部门对质量体系文件学习管理不够重视，第二是内部审核和管理评审中的有些改进事项落实不彻底，评审中发现的问题有检验标准、合同变更等不规范问题。外审认证情况：安徽评审中心的审核结论：继续保持认证。

2、2011年，***事业部在巩固与老客户的业务合作关系的同时，重点 1

开发了江苏、浙江、安徽、天津等10家新的合作公司。2011年,共销售***布576.03万米,其中21支以下产品占26.6%，32支及以上产品占55.7%。2011年交货质量和交期仍然与公司目标存在一些差距，接单均衡需要改进，使内部生产紧密衔接，车间对连续疵点和常见疵点仍需要加强控制。***加工方面，2011年，公司完成收入1436万元，合同履约率100%，公司***产品中上衣产品产值占***总产值比重为44%，成人裤类产品占14%，童装类产品占42%。在***经营中，存在面辅料供应脱节问题和返工率较高的问题，2012年年初，部分生产线出现停工待料。在内部生产管理方面，有些单位质量意识不强，工作程序落实不严格，返修还未能达到公司的控制要求。在市场订单组织方面，与公司的要求有差距。

三、评审输出主要内容

1、公司的质量方针能够体现公司的宗旨和不断追求顾客满意的期望，能够教育本司员工改进工作，关注顾客，有利于维护公司的市场形象，继续保持此方针。

2、公司质量目标是在质量方针的框架下制定，反映了公司方针要求和公司实际情况，具有指导性和前瞻性，继续坚持此目标。

3、根据公司的发展要求，公司管理组织取消事业部机构，其他组织机构不变，组织结构模式为直线职能制。

***生产方面的改进：

4、加强淡季订单的策划力度，早作准备，努力做到车间生产不停台。

5、进一步扩大内销产品市场，争取有新的突破。

6、加强产品的产前策划工作，尤其是加强监区生产的策划，确保每一单合同全程监控。

7、加强计划调度的科学性合理性管理，解决合同量和交期的问题。

8、加强消耗控制，主要有原纱进厂的吨位和条长，染料进厂的价格、浓度吨位，生产中管底纱的管理，提高一次投染率，浆纱起了机回丝，废边管理。

9、加强操作人员和管理人员业务素质的培训，提高操作能力和管理能力。

10、做好新产品开发，包括内销产品开发，要在竹纤维、双层布、全涤产品开展上新进展。

11、后整理工序要在工艺在各类助剂使用上研究创新，使产品整理质量满足客户要求。

12、加强外联生产管理，加强外联工作的培训和指导，提高产品质量。

13、加强信息沟通，做到内外信息沟通及时、准确到位。

***加工方面的改进

14、继续开发内销产品市场，特别关注国内品牌***的市场信息，加强与优势企业的合作。

15、解决好内部沟通和外部沟通问题，提高工作质量和效率。

16、加强面辅料的供应，防止脱节，确保生产均衡。

17、加强计划调度的管理，细化调度内容，尤其是在面辅料供应不及时或生产线计划执行不力时，科学调整生产计划。

18、提高计划调度执行力度，加强半成品日转移的管理。

19、健全质量事故追究办法，加强质量监管，努力实现顾客满意度95%以上。

对于本次管理评审输出内容，相关部门应认真进行研究,制定改进方案，及时落实改进,总经办将适时对整改情况进行跟踪验证。

批准: ****

二〇一二年二月十七日

第二篇：公司管理评审报告

公司管理评审报告

时间：2003年9月15日9:00~14:00 主持者：X000（总经理）评审地点：会议室 记录者：X001 出席人员：X000、X001、X002、X003、X004、X005、X006、X007、X008、X009、X010、X011、X012、X013 评审内容：

1．质量方针和质量目标的适宜性； 2．质量目标完成情况； 3．业务计划完成情况；

4．质量体系运行、内部质量管理体系审核、过程审核、产品审核情况；

5．纠正和预防措施情况； 6．顾客满意度和顾客报怨情况； 7．质量管理体系所有要求的业绩趋势； 8．不良质量成本定期报告和评价；

9．实际和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析； 10．公司资源状况的充分性； 11．以往管理评审的跟踪措施； 12．可能影响质量管理体系的变更； 13．改进的建议。评审纪要：

管理过程的评审

1． 质量方针和质量目标的适宜性。

公司质量方针为“以顾客为中心、以预防为重点、改进过程控制、提升产品品质”，其充分体现了公司对满足要求的承诺，以预防为主，零缺陷的产品质量，通过不断的持续改进，提高公司的知名度。并制定了2003的质量目标，并在全体员工中的贯彻和执行。2． 公司本的质量目标完成状况： A：成品检验合格率≥99%，4~8月平均值99.89%； B：顾客满意度综合评分≥85分，8月份评分90.7分；

C：开发新产品1个以上，截止8月份，已完成QVR汽车线的开发和量产工作；

D：已交货产品失效率≤1%，4~8月平均值0.06%；

E：2003年通过ISO/TS16949认证，正在进行中，已进行两次内审。通过于会人员的讨论，结合质量目标的完成状况，总经理决定从2004年调整部分质量目标，考虑汽车线的生产过程难度比电子线大，本次调整后的数据如下：

成品检验合格率≥99.5%；顾客满意度综合评分86分；新产品开发为2个以上；已交货产品失效率0.4%。3． 业务计划完成情况

依公司年初制订的中长期业务计划，2003业务计划。对业务计划中制定的目标进行检查，本的设备投资计划、新品开发计划、人力资源开发计划都已提前完成。本销售计划、产品质量指标、顾客满意计划、财务成本计划都达到阶段目标。

4． 质量管理体系运行、内审、过程审核、产品审核 公司的质量手册、程序文件已在3月底发布，并从4月1日开始执行。在8月初进行第一次内审，不符合项16个，涉及12要素。现已对16个不符合项的纠正措施验证结案。第二次内审时间为9月初，不符合项12个，涉及11要素。已有11个不符合项的纠正措施验证结案，未闭环的为综合部的补充培训，完成日期为9月底。本次管理评审已对此27个闭环的不符合项进行评审结案。

依产品/过程审核计划，在8月1日进行过程审核和产品审核，过程审核结果总符合率为85%，评定等级为AB级；产品审核结果质量特征值QKZ=99分。对过程审核中没有得满分的要求责任单位改进，产品审核中有扣分的由责任单位进行纠正措施。现过程审核中的改进措施和产品审核中的纠正措施都已结案。5． 纠正和预防措施情况

4~8月共有纠正预防措施41项，41项已实施并验证有效。COPs过程的评审

6． 市场调查、竞标、订单过程的评审

评审市场调查、报价、订单处理过程的相关作业文件，相关的统计资料如顾客满意度报告、市场和同行业水准比较报告、合同评审率等。7． 设计开发和设计开发确认过程的评审 对公司新产品的设计开发过程进行了评审，包括FMEAs，控制计划，顾客批准的PPAP。

8． 产品实现过程的评审

对产品实现过程的押出工序和绞线工序分别进行评审，评审相关的生产计划、图纸、检验规程、采购、生产设施、标识与可追溯性等过程。9． 交付与支付过程的评审

评审运输过程对产品质量的影响，交付准时性，包装方式等。10． 服务与顾客反馈过程的评审 顾客反馈的信息进行了评审。支持过程的评审 11． 顾客满意

公司在8月进行一次顾客满意度评分，综合评分为90.7分，高出目标值和上次顾客满意度评分。数据显示顾客对公司的满意度在增加。12． 质量管理体系所有要求的业绩趋势

收集质量管理体系中的公司级和部门级数据，与质量目标进行比较。根据数据分析的结果，采取改进措施。从收集的数据看，除采购的准时交付未达到目标要求，押出的废品率连续5个月呈上升趋势外，各项业绩的趋势均为保持或呈现好的趋势发展。13． 不良质量成本定期报告和评价

4-7月内外部不良质量成本率达成质量目标中规定的≤1%。14． 实际和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响 我公司生产的汽车线主要用在汽车的仪表盘上，到现在为此，未发生顾客对电线在性能上的投诉如电线不导电失效。同时在押出生产时，导体断线后，由于贮线架张力，绝缘层被拉断后报警（属使用防错技术）。防范由于汽车线不导电导致的仪表指示失效。15． 公司资源状况的充分性；

公司现有的资源，包括人力资源、厂房等基础设施资源、检测资源、设备资源都能满足公司现在的产品生产。其中，生产车间厂房还有闲置空间。结合公司的新品开发计划，需对公司的各类资源提供补充，如设备、检测、人力、物流需作相应的增加。16． 以往管理评审的跟踪措施

前次管理评审共有9个大项的改进，截止本次管理评审，有8个大项完成，未完成的项目为在2003年5月~12月建立物料编码。经论讨，安排在11月启动。

17． 可能影响质量管理体系的变更

公司运行质量管理体系期间，没有出现如法规法律的变化，新技术、新工艺、新材料、新设备的开发等内部或外部的变更。

结合目前电子线往低铅低镉方向发展，公司在汽车线中逐步导入低铅低镉的绝缘材料。评审结论：

本公司质量管理体系是适宜的、充分的和有效的，公司的质量方针和质量目标是适宜的。但有些方面还需要改进。

1.全体员工，特别是管理人员，要进一步加深对ISO、TS16949 标准和公司质量管理体系文件的理解。2.汽车线产品的绝缘材料逐步导入低铅低镉绝缘材料。3.资源的需求如自动检测仪、高速绞线机、双层绝缘押出机。转载请注明出自六西格玛品质论坛 http://www3.6sq.net/,本贴地址:http://www3.6sq.net/viewthread.php?tid=19976

第三篇：2008公司管理评审报告

2008年Q/E/O体系运行总结

——临猗分公司

2008年，临猗分公司紧紧围绕集团公司 “发展年”的方针目标,在管理层的带领下，以扎实做好技术创新、管理创新和机制创新，注重节能减排为前提，以落实目标责任制为核心, 职能部门按照公司下达的体系目标，制定方案组织实施，将质量/环境/职业健康安全三体系管理日常化，不断提升企业管理水平，体系运行日益深化。现将2008年三体系管理情况总结如下：

一、体系目标完成情况

08年，临猗公司分解下发体系目标共42项，其中质量管理体系15项，环境管理体系18项，职业健康安全体系17项，环境管理体系9项。质量管理体系目标完成率93.3%比去年100%降低了6.7%，除计量监测装置周检计划在10月份外，影响目标完成的项目是入炉白煤质量合格率，主要原因是进厂煤矸石超规定指标。职业健康安全体系10大项17小项目标及指标均按要求完成；环境体系可监测目标指标均完成，不可监测目标有二改一烟尘、二改一CO、厂界无组织氨、原料颗粒物、厂界噪声排放、建设项目环境影响评价。

各项目标完成情况及对比表附后。

二、体系持续改进

1、质量管理体系

根据集团公司2008年方针目标，我公司制定了质量/环境/职业健康安全总目标，各职能部门制定了专业管理目标，按PDCA层层分解，有效的保证了目标完成。

1）提高质量意识 注重人员素质

为了增强质量管理员的质量意识，质量管理年计划要求全体质量管理员进一步学习《管理标准》，在三月份进行了考试。车间操作人员、关键岗位人员培训坚持日常化、规范化，新上岗人员坚持先培训后上岗。培训采用多种形式——集中组织、专业培训、多媒体、培训期刊等。尤其是7月份以来，生产系统以车间开展班前班后业务学习，车间主任、副主任、工艺员、设备员、安环员轮流讲课，有关处室进行检查。按照王总要求，通过学习编写学习资料并著书，各分厂已开始编写。1至8月份共开展各类培训30余次计2418人次。

2）加强产品质量管理 促进进厂物资质量不断提升

进厂物资今年我们进行了分类细化，采购产品严格执行7.4程序要求，达到无合格证/无质检报告等不得入库使用，出现不合格物资退换货，并对手续不完善的进厂物资进行通报。1－7月份共调查使用过程产品质量问题3起、协调解决3起。进厂煤、入炉煤质量按规定进行抽检、考核。但由于各种原因进厂煤还是不能满足生产要求。

出厂产品质量监视测量严格规范，上半年除元月份和五月份因断电影响尿素优等品率未达到目标值外，其他产品均达目标值。为提高尿素成品质量，二尿进行了技术改造，改造前蒸发一段真空提不起，成品水分高，肥料易结快，七月利用停车机会，对二尿循环水进行改造，原循环水上水由一趟管路改为两路，一路供蒸发表冷器专用，一路供各吸收冷却器用，系统改造后，二尿一段蒸发真空度由原来的-0.060Mpa提至-0.076Mpa、二段蒸发真空度由原来的-0.094Mpa提至-0.098Mpa，成品水分含量由原来的0.5-0.6%降至0.2-0.3%。甲醇分厂为气化高闪气供醇醚利用进行改造，改造前气化高闪气供二厂造气用，约10T/，经过配一Ф219管至醇醚工段加压塔，可回收利用多余热量。

3）严格过程控制 确保稳定生产

过程监视采取专业管理组织检查方式。各主管单位按年初目标和检查计划实施控制。生产处修订了工艺指标、工艺台时、工艺巡检、工艺考核制度，加强工艺管理的层级管理、工艺检查频次，及时反馈信息采取措施整改。生产各岗位严格执行工艺文件，工艺指标合格率达到目标值。1-7月份共完成252847.56t综合氨，完成了计划103.08%，尿素完成349151.81t，完成了计划101.45%，精醇共完成119903.03t，完成了计划118.08%。上半年因工艺情况影响1010.3台时，比上年有了大幅度的降低。因煤质差我们对：①二、三厂蒸汽管线进行了改造，改造后工艺稳定，产气量增大，相应的也降低了消耗；②对二、三厂增加防溜板，稳定了炉况，减少了炉渣含碳量，提高了煤的利用率，降低了消耗；③利用二期甲醇富裕氧气，给一厂鼓风机配氧，减少了吹风时间，延长了制气时间，提高了发气量，降低了消耗。

设备管理充分体现比较管理，日常检查结合月检查进行汇总、评比、排队。3月份设备管理机构进行改革，5月份组织清洁文明生产检查，评比红旗设备30台次，1-7月份大修费用实际使用1125.36万元，节19%。截止七月份，一分厂连运4个月，二厂连运11个月。设备比较管理有力的促进了临猗公司的设备连运管理。

质管处今年体系管理实行动态管理，按月制定体系检查计划和考核标准，元月份开始每月5号质量例会上，总结通报上月体系运行情况安排下月重点检查内容，树立标杆，奖优罚劣，调动了质量管理员工作的主动性，促进了各单位体系运行效果的提升。供销处文件记录管理、合成氨一厂工艺管理、甲醇分厂设备管理、合成氨三厂环境安全做的比较好，我们就以此为榜样，组织人员进行参观学习，大大提高了各项工作完成的质量。

4）监视和测量装置的管理进一步增强

监视和测量装置管理每月周检各类仪器仪表平均多达490台件，保证了监视和测量装置的准确性，使生产稳定运行。

2、健康安全管理体系

1）完善安全目标责任制，规范职业健康安全管理 为了创新管理机制，转换安全理念，处室制定了各级安全目标责任书，签订了总经理、分管副总、分厂厂长、车间主任、员工四级责任书共2870份，内容除安全教育、消防防护、安全设施、危险源辨识评价、隐患整改、安全合格班组、劳动保护，职业病，禁忌症外，对原事故管理进行修订，加大伤亡事故的经济、行政处罚标准，重点落实相关人员职责和领导干部责任追究，使干部职工明确自己的责任，从而在实际工作中，变压力为动力切实抓好安全工作。

2）加大整改力度 确保企业安全质量达标 为了完善安全基础设施，坚持“以人为本，预防为主，防治结合”的原则，针对3050工程安全评价提出的问题，公司加大安全整改费用，先后投入2000余万元，对重大隐患进行了治理：作业场所增设有毒有害气体在线监测仪50套、更换防爆照明及应急灯260具、压缩机岗位安装防爆正压通风装置30套、全厂输送带安装紧急拉线装置52套、改制防火门窗100个； 对危险场所的值班室、办公室、总控室、保全室进行搬迁，降低危险危害程度，确保人员安全。

3）职业健康安全管理方案完成情况 通过对确认重大危险源，分公司按照管理方案要求制定出重大危险源整改管理方案，今年共制定出三个管理方案，完成了两个，一个正在实施中。第一个管理方案为二厂双甲电炉配电室改造，方案内容是：将二厂双甲电炉配电室内油池加高，北边增加防火门，南边栅栏门改为防火门，实施的目的是符合消防防火要求。该管理方案投资2.5万元，已由电气分厂在三月份按要求实施完成。第二个管理方案为二厂变换现场变压器迁移，投资10万元，已于7月份完成。该管理方案实施后使变压器远离了罗茨机、静电除焦区域，符合配电室消防防火要求。第三个管理方案为氨库区搬迁，是在去年管理方案的基础上继续实施的，计划2008年底完成，目前对氨库正在积极整改搬迁，前期投入150万元，已完成土建开挖和氨罐基础施工、管道支架混凝土浇注；钢板管材采购、制作、安装等的招标工作，其中一个氨罐壳体已组装完毕，力争年底搬迁到位。

4）重大风险控制情况 安全检查是安全工作的重要环节，为了重大危险源的现场安全管理，我们采取多样化的安全检查形式，对重大危险源气柜、液氨、甲醇罐区加大监控力度，要求化工每小时巡检一次，电气、仪表、保全等维修人员两小时巡检一次，车间专职安全员每月检查两次，分厂、处室每月检查一次，及时堵查隐患，强化防范措施，进一步规范员工行为，增强安全意识，提升安全理念，杜绝事故发生。

5）排查事故隐患 落实防范治理 5、6月初，由安全处牵头，组织生产处、设备处、电器分厂、仪表分厂及各分厂生产、设备、安全负责人员，对全厂平台、护栏、爬梯、护圈进行了综合大检查，重点查平台钢板、护栏立柱、护圈扁铁、爬梯踏板腐蚀、开焊、点焊、塌陷等；6月9日，安全处组织各分厂车间安全员，对新建二期甲醇工程项目按照安全设立评价报告的要求进行了检查，重点是消防设施、防护设施、应急设施、安全设施、安全标识的配置设置等方面。

6）组织开展小规模 多频次的事故应急演练 6月21日，三分厂举行了消防防护器材的演练，演练共分六个项目进行，分别是消防水带的铺设和盘整、氧呼吸的正确检查和佩戴、防毒面具、安全带的佩戴、灭火器的使用等。6月24日，二分厂组织开展了氨管泄漏着火应急演练，提高处置应急事故的实战能力。

7）安全设施对监视监测的满足程度 安全设施是安全生产必不可少的装置，目前我公司经过多年来的努力已经逐步完善。但尚有不到之处，如：现场有毒有害气体浓度监测仪和报警装置数量少。我们已将安全设施的管理纳入日常安全管理工作中，定期对现有安全设施进行维护保养，并对其进行不定期检查，保证其完好正常。

3、环境管理体系

1）环境因素的识别和控制方面

上半年对二期甲醇运行过程中的环境因素进行了识别。8月2日，处室组织甲醇分厂、各相关车间安全员，对二期甲醇项目识别的212条环境因素进行了评价，采用综合打分法，共评价出5条重要环境因素。

2）环境管理方案完成情况 上半年制订了一项在全厂实施清污分流环境管理方案，将造气、脱硫、尿素循环水过剩和反洗排放的高浓度废水收集，送抽真空处理高氨氮系统进行处置，达标后排放。将静电除焦和各工段油水分离排放的废水收集到原料，进行除尘。2008年的3月开始建设，2008年5月底完工，现已正常运行。

3）环保设施管理 我公司在环保设施的建设方面，首先根据项目的环评要求，完善建立了各项环保设施，全厂现有环保设施共计九十三套，从源头治理、重复利用到末端控制，基本上能够满足环保管理要求。现在，对全厂环保设施实行分级管理，一级环保设施运行岗位，全部等同于生产设备来管理，建立了环保设施日报表，由环保处专人管理，并出台了相应的考核制度，将问题纳入每月的考评。

4）环境监测

我公司环保监测站现阶段主要检测分析的项目有：废水中的氨氮、COD、悬浮物、PH、石油类；废气中的尿素尾气氨，厂界噪声等。针对公司不能监测的项目，由具备资质的市环保监测站每年进行1-2次检测，主要有锅炉烟气中的烟尘和二氧化硫、尿素粉尘、造气二改一烟尘等。同时，我公司在污水处理场的出口和锅炉烟气排放处安装了在线监测仪，并于省环保局联网，由上级部门随时监控。

5）环境综合利用效益

造气二改一处理废气，副产蒸汽，效益1680万元；氢回收处理废气，副产氢气，效益1190万元；硫回收，回收硫磺，效益560万元；尿素解吸系统处理氨水，用于尿素系统，效益800万元；锅炉利用细炉渣。效益50万元；油回收，回收废油，副产成品油，效益2万元。2008年上半年环保回收效益4282万元。

目前，我公司Q/E/O体系基本规范实施监督检查、分析原因、采取纠正措施/预防措施，总体来说还是不错的，但存在着一定的局限性，只满足于现状，创新管理不多。建议我们应该走出去、请进来，多吸取一些外来经验、多接受一些新的管理思路，使之不断呈现新的势头和持续改进。

三、事故、相关方投诉、上级部门行政处罚等不良绩效统计 1、1—7月份安全、环境方面无相关方投诉。

2、质量方面：5月份化肥销售公司反映尿素包装袋破损问题，经现场调查确认，原因是搬运过程挂破，不属包装袋质量问题。

四、内审问题产生的原因分析，影响工作开展的原因及改进建议

1、质量管理体系 共查出10条问题，原因是《管理标准》学习不够；思想未引起重视；执行不力。

现场管理⑴脱碳汽提机漏油无处理；⑵汽化检修现场无标识无围栏；⑶菱形网无标识，车间已领，但货未提；⑷CO2压缩机四段活塞杆应挂立。文件记录管理不到位⑴抽查6月份检查记录，甲醇分厂有三项不符合，其中一项是二期甲醇开车检查不到位，造成六月七日停车，没提供整改效果验证记录；⑵检修计划三厂净化3＃罗茨机方案与检修记录不符；⑶检查5月分《关键岗位尿素总控循环操作规程常见事故处理》培训计划中参加54人，可实际参加38人，没有原因说明，效果评价为100％合格；⑷2008年4月1日的供应部价格通知单，其中砚北煤水份小于等于17％，在检验结果中却为小于等于18％，虽然提供本公司的通知，批准人：李XX，未提供原文件的批准与审批；⑸没有提供前半年的培训总结，不符合人力资源部的要求；⑹盐酸的供方永济金甲公司，审核时发现供方却为运城运昌公司。

2、职业健康安全管理体系 共查出四条问题，都属于执行不力。如甲醇罐区的防护堤有孔洞的问题，虽多次强调，但整改还是不到位。一厂合成的重大风险岗位人员培训，仅对重大风险人员进行了培训，但未形成记录。究其原因，还是思想上认识不到位，我们应该通过各种手段，采取多种形式，强化体系理念。

3、环境管理体系 二期甲醇环境因素未识别，原因是由于6月10日，二期甲醇开始试投运，期间停车检修，未能按计划进行环境因素识别和评价工作。

根据实际情况，我公司建议，新项目建设投运后，经项目环保设施竣工验收后，再进行环境因素识别和评价工作，应明确规定出时间。

五、运行中存在的缺陷和制约因素

1、本公司三级文件在目前运行中发现有部分条款不适应，需要修改；

2、岗位人员更新快，操作工处理异常情况的能力和经验不足；

3、人力资源处落实一线生产人员胜任能力不充分；

4、进厂煤中矸石高，入炉煤矸石高问题未得到很好解决；

5、过程管理，干部对标准学习不到位，对标准理解不深刻，指导管理生产不能很好运用；

6、数据分析、比较管理运用统计方法欠缺。

六、改进措施

1、下半年结合9月份质量月，我们围绕生产经营方针目标，把体系目标与生产管理、职能管理融会贯通，培训干部质量管理员的数据分析知识，运用过程管理方法，在创新管理上做文章。

2、针对进厂煤中矸石高，采取①严格检验进厂煤；②加强捡矸。

七、改进建议和要求：

1、总公司要不断强调数据分析、比较管理运用统计方法应用。

2、针对岗位人员更新快，操作工处理异常情况的能力和经验不足，经常检查胜任能力评价工作；

3、对效益统计的项目进行统一。

4、扩大内审员队伍，集中管理，定期培训，制定相应的职责权限和管理要求，同时给予一定的经济补偿。

2008/8/14

第四篇：装饰公司管理评审报告

质量、环境、职业健康安全管理体系

管理评审报告

编制：管理者代表

审批：总经理 2010年10月16日

2010年10月16日

质量、环境、职业健康安全管理体系

管理评审报告

2010年10月17日，公司在会议室针对质量、环境、职业健康安全管理体系实施与运行情况召开了认证审核的前的（2）公司机关设行政人事部、预算部、工程部、设计部、采购部、财务部。

（3）项目部目前在京的有项目经理部；项目经理部设有技术、质量、安全、材料、资料等人员。具有系统质量管理和质量保证的能力，同时也适应当前相对独立组织施工的要求。

2、任命了以公司管理者代表。明确了公司领导、职能部门的管理人员的岗位职责，人员配制到位，并能够按照质量体系程序开展活动，履行质量职责。

3、公司内部审核组于11月16日至11月17日分两个组对三体系运行情况进行了内部审核。通过审核发现管理手册、程序文件中存在极少部分不适应现状的问题，有待下一步修改与完善。总体看管理手册、程序文件同职能部门业务管理对口，符合公司目前实际，可操作性强。

4、““科学管理，诚信服务，铸造品牌，持续发展，节能减耗，保护环境，遵纪守法，安全生产。””的公司方针以及质量目标为员工所理解和执行。机关部室及项目部对质量目标、指标进行分解（展开），通过质量体系的实施运行，从职能部室到项目部对质量（包括工作质量）进行了较为严格的监控。截止10月底公司职能部室的工作质量目标指标完成良好项目部实现工程质量合格率100%，职能部门和项目部质量目标指标实现情况略超于公司目标指标值。总体讲，运行良好，取得了较好的效果。公司的方针和目标是适宜的。

5、《产品采购与管理控制程序》、《采购产品监视和测量控制程

序》得到有效执行。从公司采购部到各项目部加强材料采购、入库及使用等各环节的监控。特别是对过去比较薄弱的环节，如采购前对供货方的评价，按照程序文件要求，公司物资部制定下发了《合格供应商的评定标准》，《合格供方名册》。对所有材料做好进料登记，并对A类、部分B类产品做好物资进料质量验收和材料质量合格证登记，确保了进场物资合格率在95%以上。按照要求对库房内有效的材料、现场材料都没有标识牌，具有可追溯性。从而一定程度杜绝了漏洞和浪费，扭转了贯标前管理较为混乱的状态。

6、施工机械设备台帐更为健全和规范，摸清了家底，防止了漏失。机械设备完好率控制在90%以上，利用率70%以上。施工机械设备能够满足持续施工过程能力的需要。

7、建立健全和规范计量器具台帐，根据《监测和测量控制程序》制定了管理方案，对实行强制性检定的测量设备合格率达到100%，为保证工程质量创造了一方面的条件。

8、工程质量回访和满意度调查制度得到进一步加强。保证质量，达到顾客满意度，遵章守法，持续改进，是我们的质量宗旨和对顾客及社会的承诺。自体系运行以来，对竣工工程和在施工程进行了回访或满意度调查，对已竣工的3个工程进行了回访，从回访反馈的信息来看，工程交付使用后，未发现大的质量问题，也未接到顾客投诉。对7个单项工程进行了顾客满意度调查，从调查结果看顾客是较为满意的（记录齐全，并取得了顾客（业主的确认），同时建立健全了顾客来函、来电、来访登记台帐，到目前为止，公司在施和竣工已交付

使用工程，未发生顾客对质量问题的投诉，说明工程质量是过硬的，顾客是信赖的。

9、公司合同评审及投标工作进展良好，合同签定率100%，合同履约率100%，顾客沟通及时率98%。

10、为保证管理手册和程序文件起草的质量，保证管理体系的有效运行以及内部审核工作的需要，公司组织内审员培训，并取得了内审员合格证书（质量、环境、安全三体系），从而在起草体系文件保持体系有效运行和内部审核工作中发挥了重要作用。文件控制程序运行良好，确保了使用有效版本率100%。

11、内部质量审核结果

（1）管理体系内部审核（质量、环境、职业健康安全三体系同时）于11月16日至11月17日分别对管理部门以及项目部进行了内审。现场审核发出6项不合格通知单，按体系要求统计：质量体系3项，环境2项，职业健康安全1项。

（2）对每项不合格，各部门和项目部分析了原因，制定了纠正措施，并进行了整改，经管理者代表与办公室组织验证基本符合要求。

内审结果看，虽然在质量管理体系运行中出现了一些一般不合格，但未出现重大不合格，说明质量管理体系整体运行情况良好，符合质量管理体系要求。

（二）质量体系运行存在的问题

通过内审发现，公司现状与贯标要求还有一定差距，机关职能部室与部室间的协调与沟通；机关职能部室对基层单位的指导与服务；对程

序文件的的学习把握，工作业务的交圈都存在一定问题。今后的工作中要通过多种途径加大监控力度，加强横向、纵向间的协调与沟通，畅通信息交流渠道，业务工作做好交圈，职能部室要加大检查和指导的力度，基层单位应积极与机关职能部门取得联系，及时解决体系运行中出现的问题。

程序文件在可操作上尚欠完善，过程环节及少数表格设计不规范，导致操作不好把握，这些问题办公室牵头要在下一步工作中做好文件修改征集工作，在明年尽快修改完善好。

1、质量体系持续有效运行，公司领导、部门领导和项目领导重视是关键。是行动上重视而不是口头上重视，领导真正能够以身作则，抓好职能分配，全员能够履行岗位职责，贯标工作就不会出现大的偏差。公司有最高管理者、管理者代表的领导，办公室协调策划；项目部有项目经理负责制，并且指定一名熟悉标准的同志作指导并策划项目部贯标工作，就能够保证质量管理体系在全公司范围内的持续有效运行。

2、工程部要进一步作好施工人员培训工作，尤其是项目部的施工文件记录的管理在体系认证结束后，和办公室配合计划安排。

（三）及今后打算

1．施工过程要事先做好施工准备计划，工程等部门要检查施工计划执行情况，做好事事有准备，步步有计划，不打无准备之仗。对已经完成的工序，项目部要做好产品保护，防止污染和损坏。制订先进合理的施工方案，制订作业指导书，要有技术、安全交底，严格控制每 道工序的施工质量。

2.文件和资料涉及每个职能部门和项目部，是开展管理体系活动的依据，办公室要保证各个工作场所及时得到有效版本。在做好收发登记的同时，职能部门和项目制定的规定、方案，作业指导书等要按程序文件要求进行审批。各部门、项目要按文件清单管理好文件资料。对作废文件，要进行一次全面彻底清查，该收回的收回，该销毁的销毁，防止误用作废版本。

3.各部门、各单位要继续组织学习“管理手册、程序文件”，落实岗位职责，严格执行体系文件中的规定和要求。

4.对体系运行中存在的问题，各部门、项目部要落实人员，限定时间，迅速整改，把公司的各项管理提升到一个新的水平。

二、环境、职业健康安全管理体系评审结果

（一）环境、职业健康安全体系的现状和适应性

1、体系的策划与过程控制

1.1环境管理体系的策划与过程控制 1.1.1体系的策划

为保证装饰工程施工过程中环境影响因素得到有效控制，确保施工现场周围的环境符合标准；公司根据ISO14001标准要求，进行了环境影响因素识别并进行了评价，经评价确定了重要环境影响因素。公司及各项目部分别制定了环境管理方案，方案中明确了环境管理目标；根据目标制定了可行性的控制措施，并明确了责任，规定了检查，监测，形成记录的内容与要求。

1.1.2过程控制

为保证施工过程中环境管理体系完全处于受控状态，公司按照程序文件的要求对项目部制定的环境管理方案进行了审批，并监督方案的正确实施。

公司及项目部依据管理方案，对施工现场噪声、固体废弃物及供货方环境行为都进行了较为有效控制，并对环境进行了监视和测量；确保了公司环境方针、目标指标的实现。公司与环保部门取得联系，对于重要环境因素有关的活动进行监视测量，取得了环保部门的认可。

目标指标完成情况：一是噪声排放达标，各项指标略低于规定要求；二是固体废气物分类堆放管理等。1.2职业健康安全管理体系的策划与过程控制 1.2.1体系的策划

为保证公司职业健康安全管理体系得到有效控制，公司根据标准要求对危险源进行辨识，查出危险因素，经风险评价小组评审识别出重大危险因素。公司及项目部根据实际情况分别制定了职业健康安全管理方案，方案中明确了目标指标。为保证目标指标的实现，在方案中制定了相应的措施。1.2.2过程控制

为使职业健康安全管理工作处于受控状态，按照程序文件要求，各要素主控部门、项目经理部分别制定了管理方案，并按照审批程序进行了审批，监督方案的正确实施。

公司和各项目部根据管理方案，对施工现场的施工料具、劳动用品、现场安全以及日常管理等进行控制，并按要求定期进行绩效测量和监测。对易燃易爆、化学品及消防管理控制方面，根据现场实际情况明确了火灾、中毒、工程事故等为应急准备情况并制定了预案。应急准备与响应预案明确了职责范围，针对个别情况编制了作业指导书，定期培训，对基层主管领导、业务人员进行了程序培训，对机关进行了应急知识和消防安全知识培训。进行实战模拟演练，从报警、救护、器材供应、灭火、警戒到指挥，反应快，实施有效，收到良好的效果。对分水器、水龙带连接进行演练，确保了在应急情况发生时，把损失减少了最低限度。

在职业病控制方面建立健全了内业台帐，对电焊工及时进行体检，发现问题及时予以处理等。

全员体检，以及女职工妇科检查，着手在12月底前进行。对女职工和未成年工控制方面，建立健全了各种台帐，加强检查监督力度，女工“五期”保护以及从事中体力劳动和有毒有害作业方面都得到了有效控制。

目标指标完成情况：易燃物隔离存放，消除危险源，全年无火灾； 全年无重伤事故发生；劳保用品发放到位；危险源得到控制，整改率达100%，合格率达100%。

2．环境、职业健康安全管理体系内部审核结果 2.1环境管理体系审核情况

现场审核发出2项不符合通知单，针对不符合项，各部门和项目

部分析了发生的原因，制定了相应的纠正措施，限期进行了整改，经管理者代表和企业管理部组织验证基本符合要求。

从内审结果看，环境管理体系运行过程中出现了个别一般不合格，但未发现重大不合格，说明环境管理体系整体运行情况良好，基本符合管理体系要求，得到了社会认可。1.2职业健康安全管理体系审核情况

现场审核发出不符合通知单1项，针对不符合项施工管理部和新郑项目部分析了发生不符合的原因，制定了相应的纠正措施，限期整改，经管理者代表和办公室组织验证基本符合要求。从职业健康安全内审结果看，未发生大的不符合项说明职业健康安全管理体系整体运行良好，符合管理体系要求，职工较为满意。

（二）环境和职业健康安全管理体系运行中存在的问题及今后打算 1.职工体检根据公司实际情况尽最大努力在年底和明年初实施。2.环境和职业健康安全主控部门要进一步做好两个体系的管理监控工作。公司机关的环境卫生由办公室主管设专人负责，定期检查；基层单位最好也设兼职专人负责，采取措施按标准要求把环保工作做好。

三、质量、环境和职业健康安全管理体系实施运行结论与评价

公司质量体系运行半年时间，内部质量审核发现的不符合项，通过分析原因采取纠正措施整改后，不符合项有了大幅减少，管理体系整体运行良好，有质量记录的客观证据；公司的管理体系文件，覆盖了GB/T19001---2000标准；质量体系现状适应标准要求，同时适

应建筑装饰市场和顾客对质量明确及隐含的需求；公司的质量方针和目标在质量体系活动中得到了贯彻和实现，我公司体系运行是持续有效的。

环境和职业健康安全管理体系实施运行以来，内部审核发现了一些一般不符合项，经分析原因，采取纠正措施整改后，验证合格。未出现较严重或重大不符合项，体系运行基本正常，有记录的客观证据；公司的环境、职业健康安全体系文件覆盖了ISO14001、ISO18001标准体系现状基本适应标准要求，同时基本适应社会及全体员工对环境和职业健康安全明确的及隐含的要求；公司的环境和职业健康安全方针目标在体系运行中得到贯彻和实施，实现情况良好。体系运行持续有效。

第五篇：管理评审报告

管理评审报告范文

**客运有限公司于2009年**月**日下午在**1分公司会议室召开2009管理评审会议，管理评审报告。出席本次会议的有总经理、管理者代表、各分公司经理、各部门负责人，公司总经理刘建远主持了本次会议。会上，各位与会者依据事先准备的管理评审输入材料作了踊跃发言，对前1阶段工作进行了总结回顾，对本公司自上次监审以来质量管理体系的适宜性、有效性及充分性和方针、目标的适宜性进行了评价，对于存在问题进行了反思和研究，对于经营方面1些新的建议进行了交流和探讨。大家畅所欲言，充分发表意见，本次会议集思广益，取得了预期效果。

与会者1致认为：自本公司质量管理体系建立以来，公司已经纳入正轨，全体员工质量意识和满足旅客需求的意识有较大程度的提高，质量目标已部分实现，这说明质量方针、质量目标切合本公司实际情况，具有较好的适宜性，可操作性强。从内审结果来看，各分公司、各部门基本上都能按质量手册、程序文件规定来开展工作，未见到系统性不合格或区域性不合格。这说明本公司质量管理目标具有较高的有效性，同时本公司质量目标在同行业中处于先进行列，也说明了本公司质量管理体系具有1定的充分性。此外，本公司质量管理体系自wo完善机制的确定，也为wo公司确保质量管理体系的有效性和充分性起到有力的......

QG－5.6－06受控状态:受控号：

2008年11月25日，在公司办公楼二楼会议室，AA总经理主持召开了2008管理评审大会，BBCCDDFF 及全体内审员参加了会议，工作报告《管理评审报告》。管理评审报告如下：

一、管理评审目的

确保质量方针、目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足标准和相关方期望，提高公司竞争力和适应力。

二、管理评审输入

由企管部、生产部、供应组、煤炭管理科、销售科等部门为2008年管理评审输入评审材料。

三、管理评审综述

AA总经理总结了2008年我公司质量管理体系运行情况，并根据评审输入材料做出如下评审意见及要求：

（一）、审核结果：

1、2008年对AA产品涉及到的诸过程、部门和场所进行了两次内部质量体系审核。审核结果显示我公司质量体系运行情况符合标准要求，保持了实现质量目标的能力，在审核过程中对发现的不合格进行了整改，经验证整改有效。

2、自质量体系运行以来尚未发生顾客或其代表对本公司进行的第二方审核。

3、2008年3月份AA质量管理体系认证公司对我公司质量管理体系按ISO9001：2000标准要求进行了监督审核。审核过程中发现了3项一般不合格，相关部门对这3项一般不合格进行了整改，经AA公司认可后，向我公司颁发了《质量管理体系证保持书》。

（二）、顾客反馈：

销售科在售前、售中和售后与顾客沟通，对大宗用量的顾客发放《顾客满意度调查表》，了解顾客的意见和抱怨，对发现的问题及时处理赢得了顾客好评。2008年上半年顾客满意度为91.5%，达到了质量目标要求。

（三）、过程业绩和产品的符合性：

体系覆盖的各个部门均按照其职能分配高质量地完成了条款所要求的内容。如公司产品质量稳定，2008年1～10月份向AA省化工产品质量监督检验院送检AA产品各3次，AA产品监督检验报告显示：产品符合GB 2440-2001标准，结论均为合格，DD产品监督检验报告显示：产品符合GB338—2004标准，结论均为合格。生产部严格执行工艺指标，作到了工艺调优，对体系覆盖的产品按照国标要求实施产品检验并保存了相关记录。同时，生产部、企管部、煤炭管理科等部门对不合格品进行了评审和处置，有效地保证了不合格品的非预期使用。

（四）、预防和纠正措施状况：

针对各次内审、外审所提出的整改项及日常对体系运行情况的检查结果，均按《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》进行了整改，经企管部验证措施有效。