办公用品劳保用品管理办法

第一篇：办公用品劳保用品管理办法

耿马泰兴发展有限责任有限公司

办公劳保用品管理办法

为加强公司办公、劳保用品事务管理，使办公用品管理规范化，本着节约开支，防止办公、劳保用品滥发滥用和遗失，特制定此办法。

第一条每月月底前，各科室负责人和车间负责人将本科室(车间)需要的办公用品计划提交采购部。

低值易耗品标准，以每月15元/人的标准控制使用。

第二条采购部指定专人拟定每月办公用品计划及预算，报公司领导审批后由采购部负责统一采购。按实际工作需要有计划的分发给各科室。

第三条除正常配发的办公用品外，若还需其他特殊用品的，由各科室申请，采购部提出意见，报公司领导批准后由采购部负责采购，交科室或项目监理机构使用。

第四条新聘工作人员的办公用品、用具，由科室负责人根据岗位设置的需要，列出名单和用品清单，交由采购部负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。

第五条对耐用办公用具实行交旧换新、遗失赔偿的制度，由采购部造册登记，负责使用管理，财务部负责办公用具资产管理。

第六条根据劳动管理制度，原则上按年配发各岗位劳保用品。

第七条负责购买和发放办公、劳保用品的人员要做到用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品妥善保管。

第八条负责保管办公、劳保用品的人员做到手续齐全，建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。

第九条各科室和车间要督促所负责员工爱护公物，正确使用公物。如出现不爱护公物，不正确使用公物或有意破坏公物，导致公物损坏的，除由本人照价赔偿外，同时追究科室和项目监理机构负责人的责任。

各车间要建立办公用品领取制度，并将登记簿报采购部。

第二篇：劳保用品管理办法

1.目的

为进一步规范、有效的管理劳保用品，更好的为工程服务，根据公司实际情况制订本办法。发放职工个人劳保用品是保护劳动者安全健康的一种预防性辅助措施，非生活福利待遇，应当根据公司安全生产、预防职业性伤害的需要，按照不同工种、不同劳动条件予以发放 2.范围

适用于公司在岗员工。3.职责

3.1 人力资源部负责公司劳保用品管理办法的修订、劳保用品使用期限的确定，负责确定各部门在岗人员名单。

3.2 总经理工作部负责对工作装、安全帽等涉及企业形象劳保用品的策划，负责公司范围内的统一管理。

3.3 物资管理部负责采购计划的编制，负责非消耗性劳保用品的采购、发放, 负责牵头建立网上劳保台帐并维护，负责授权项目部对部分非消耗性劳保用品的采购。

3.4 党群工作部负责牵头组织对劳保用品管理的监督、检查。

3.5 项目部负责消耗性劳保用品的采购、部门领用台账的建立，项目部二级单位负责本部门消耗性劳保用品需用计划的编制、个人发放台帐的建立。

3.6 对于防暑降温物品，药品类由职工医院根据人力资源部提供的人员名单和发放标准，确定药品种类，提出需用计划并负责采购；其它防暑降温物品由公司确定发放标准、发放范围。4.过程描述

劳保用品根据使用性质划分为非消耗性劳保用品和消耗性劳保用品两类。非消耗性劳保用品指工作装、安全帽、棉衣、棉安全帽、雨鞋、安全带等；消耗性劳保用品指现场使用的手套、防暑降温用品等。非消耗性劳保用品具体发放范围、标准、使用年限等见附表7.1。4.1非消耗性劳保用品管理 4.1.1 工作装

4.1.1.1 每年的年初和年中，人力资源部与物资管理部协商确定劳保用品的总体控制性计划，人力资源部提供各部门人员名单。

4.1.1.2公司各部门提出本部门需要新发或换发的人员名单报人力资源部审核。4.1.1.3物资管理部根据审核的人员名单、总经理工作部的策划方案编制需用计划，组织各部门完成工作装尺寸的统计、汇总等工作。制定采购计划执行有关采购、发放程序。

4.1.1.4 物资管理部牵头确定工作服的生产厂家，并根据实际情况确定集中采购或委托项目部采购，对委托采购的，应加强指导，逐步实现工作服的统一。未经物资管理部同意，禁止项目部自行采购。

4.1.1.5 结合国外项目实际，将国外项目部工作服配置标准确定如下： A 气候温暖的项目初次配备长袖衬衣四件、裤子四条，以后每年补充长袖衬衣两件、裤子两条；

B 秋冬气候寒冷的项目初次配备春秋季工作服两套和夏季工作服两套,以后现场人员每两年补充春秋工作装两套，非现场人员每三年补充春秋工作装两套，每年补充夏季工作服一套；

C 焊接专业电焊工作服由专业根据需要提出配备人员名单并编制需用计划，经项目经理批准后报人力资源部审核，审核通过后提交物资部实施采购，焊接专业的电焊工普通工作服配备标准减半执行。

D 气候条件相近的国外项目部应配置款式、色系相同或相近的工作服，具体由物资管理部指导国外项目部办理。

E 国外项目部服装在国内集中配置的，员工出国前办理；国外项目部经委托自行配备工作服的，员工到达国外项目部十五日内，项目部应为其配置相应工作服。4.1.1.6 新员工工作服应在入职培训期间集中采购，人力资源部负责新员工服装尺寸的收集,物资部集中采购；新社会招聘员工工作服配备应在到岗后按照程序购置。4.1.1.7员工与公司终止、解除劳动关系时,须将最后一次领取的工作装交回物资管理部。不能交回的，按成本价收费。4.1.2 棉衣、安全帽、棉安全帽

4.1.2.1 棉衣和安全帽、棉安全帽的发放由项目部提出申请，人力资源部审核确定后，项目部结合劳保发放台账确定发放人员名单，实施采购。

4.1.2.2 安全帽要求统一编号，为保证安全帽使用期限内在各项目使用的一致性，安全帽编号为佩戴人的工号。项目部负责对现场安全帽的规范使用进行检查，对无编号、编号涂改的安全帽予以没收并对使用人员酌情处罚项目部负责规范协作队伍安全帽的使用，从颜色、款式等方面同公司予以区分。4.1.3 雨鞋

项目部确定需新发放的人员名单，提出需用计划经项目经理审核后实施采购。4.1.4 安全带

4.1.4.1 安全带的配发严格限于使用频率较高的工种，其他需使用安全带的人员，以部门为单位从资产运营公司借用。

4.1.4.2 安全带的配发由项目部使用单位提出申请到安监部，安监部审核，项目经理批准后执行。配发给个人的安全带使用期限为4年。

4.1.4.3借用的安全带由资产运营公司提出需用计划由安监部审核，物资管理部采购。4.1.4.4 项目部管理的安全带使用期限最长不超过5 年，由资产运营公司统一管理、调配。

4.1.4.5 安全带的检查执行《安全防护用品管理制度》，安全带须经常做外观检查，发现异常时，经所在部门认定后可提前报废，并交项目部统一处理。4.1.5 雨衣

4.1.5.1 雨衣不再配发给个人。

4.1.5.2项目部根据实际情况可少量储备，部门借用须经项目经理审批，用完后及时归还。

4.1.5.3丢失或非因工作原因损坏的由借用部门按成本价向个人收费并上缴项目部。4.1.6 对于非消耗性劳保用品，已满使用期限的需重新配发。在项目部发放的各类非消耗性劳保用品由项目部负责整理、汇总，每月底报物资管理部，由物资管理部统一建立网上台帐。4.2 消耗性劳保用品管理

项目部应根据实际工作需要严格控制消耗性劳保用品的发放。4.2.1 手套

4.2.1.1 项目部二级单位根据生产人员计划提出季度需用计划，不得突破4副布手套／人﹒月或1副皮手套／人﹒月的标准。

4.2.1.2 项目部建立部门领用台帐，做到限额发放，控制部门领用总量。确因工作需要超计划领用的部分，须经项目经理审批。

4.2.1.3 项目部从事现场管理的人员根据工作需要从项目部领用、登记但不得超过二级单位标准。4.2.2 防暑降温用品

4.2.2.1 人力资源部统一制定防暑降温药品的发放标准。

4.2.2.2 各部门、项目部确定发放人员名单，经部门领导或项目经理审核后报至人力资源部。

4.2.2.3 人力资源部汇总整理后将名单提供给职工医院，由职工医院组织采购、发放。

4.2.2.4 如需发放其它防暑降温物品，人力资源部提供人员名单，由相关部门编制计划并组织采购。4.3 费用

4.3.1 按使用年限领用的非消耗性劳保用品，费用由员工所在部门承担；防暑降温用品的费用由公司承担，其它消耗性劳保用品的费用由项目部承担。

4.3.2 未到使用年限领用非消耗性劳保用品时，必须经所在部门审核，按照物资管理人员核定的按月折旧后的价格到财务部门交款后方可领用。费用由员工个人承担。4.4 其他规定

未在本办法中明确的安全防护用品的管理执行《安全防护用品管理制度》。5.监视和测量

工会负责牵头对劳保用品的管理情况进行监督、检查、考核，人力资源部、安全监察部等部门协助。6.相关文件

6.1 引用程序文件 无

6.2 支持性文件 无

7.相关记录

7.1 劳保用品使用年限表

第三篇：劳保用品管理办法

深圳市利城丰五金塑胶有限公司—劳保用品佩戴管理办法 1凡上岗操作的员工必须佩戴有防护用品，并按规定正确佩戴防护用品。

2冲压部操作人员进入车间后必须佩戴耳塞，相关操作人员操作机器时必须佩戴线织手套。

3抛光部操作人员操作时必须佩戴防尘口罩，手上必须佩戴线织手套。

4劳保用品一般按部门规定的周期进行更换。严禁使用破损、无效果的防护用品。5劳保用品领用实行使用者签名制，从而保证劳动者配备与其岗位的职业病危害因素相适应的劳保用品的权利，同时劳动者应规范正确佩带并接受监督的义务。

6劳保用品佩带、基本原则是必须在不影响正常（看、听、拿等）安全生产的前提下规范正确使用。

7劳保用品能消除或减轻职业病危害因素对劳动者健康的影响，因此劳保用品应该是在进入应该需要佩带、使用的作业场所，不得挪作它用。

8劳保用品的正确使用，部门主管负责监督。

9.对进入车间工作的操作人员未佩戴劳动用品，发现一次。处罚一次，无需本人签名确认，一次罚款10元。

10对未佩戴劳保用品造成的工伤事故，一律大过处理。

11劳保用品的使用监督，部门主管负主要管理责任，行政检查发现未佩戴之员工，行政部门直接严惩主管责责任。

12为了厂区环境，禁止将报废的劳保用品随手丢弃。

13为节省资源，请各位佩戴的劳保用品多多爱护，不得恶意破坏劳保用品。

制定：李华明审核：批准：

第四篇：办公用品及劳保用品管理制度-修正稿(精)[范文]

办公用品及劳保用品管理办法

一、目的

为规范公司办公用品及劳保用品的采购、保管、领取和使用。确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用，杜绝铺张浪费，特制定本管理制度。

二、适用范围

本制度适用于安徽中工科技股份有限公司。

三、职责

1、办公用品及劳保用品的采购工作，办公室负责采购计划，采购部协助采购实施；

2、按计划购入办公用品、劳保用品应办理相关入库手续，由仓库负责保管、发放；

四、程序

1、配备清单

1.1 生产、检测工作需要的劳保用品由各部门分别编制“配备清单”，报生产副总批准，在办公室汇总。其他部门报行政副总审批。

1.2 办公用品由办公室按照办公设备配备情况及实际需求，拟定采购清单，报行政副总批准。（附：《劳保/办公用品采购清单》）。

2、申购流程

2.1 办公用品/劳保用品申购（清单内采购）行政副总审批采购部采购

2.2 办公用品/劳保用品申购（清单外采购）分管副总审批

3、办公用品及劳保用品的保管

3.1 库存种类和数量要科学确定，本着“服务工作、物尽其用、厉行节约、管控到位”的原则（详见《办公用品及劳保用品库存标准》）。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的可适量库存。

3.2 批量购入的物品应即时入库，必要时需履行送检手续； 3.3 加强对办公旧物的管理。

阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管；部门替换下的各类办公设备交由办公室人员保管，办公室人员要及时回收，登记造册。废旧/更换物资的处理应会同采购部共同办理。1 3.4定期进行库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。

4、办公用品及劳保用品的领用程序

4.1 办公用品按月领取，由部门指定人员到办公室办理领用手续，自行到仓库领取。

4.2 按照配备清单要求，按月领用的劳保用品，由车间主任负责办理申领手续。以旧换新或其他方式管控的物品，领取人自行到办公室办理领用手续，仓库按照《领用单》发放。

4.3办公室应严格控制办公用品及劳保用品的领取数量和次数，对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准（详见《配备标准》）。超出常规的申领，领取人应作出解释，否则办公室有权拒绝领用。

4.5领取的非消耗性办公用品(如订书机、计算器、剪刀、)应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。

4.6大件物品领取后，列入办公室固定资产管理序列，登记在册，明确责任。办公用品领取后发现不适用或未用完部分应立即退还保管人员，保管人员根据情况予以调换或收回入库。

5办公用品及劳保用品的使用

5.1日常工作中，应处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一滴墨、每一双手套，努力降低成本。

5.2领用物品应为办公及工作防护所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不得将劳保用品私拿出厂，不许将办公用品及劳保用品随意丢弃废置。

5.3精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。

5.4办公用品及使用要物尽其用，不要大材小用、贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸；回形针、长尾夹等要反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。5.5印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，避免不必要的浪费。

5.6对于高档耐用办公用品，部门间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。

五、记录登记表

1《办公用品及劳保用品配备标准》 2《以旧换新物品清单》

3《办公用品及劳保用品库存标准》 4《物品移交登记表》

注：制度所涉及物品等同生产物资，一律办理入库、建账、领用手续，使用相同的“申领”单据及账本。

第五篇：办公用品管理办法

四川元瑞投资实业有限公司

总经办字[2010] 01号

关于办公用品管理的规定

一、日常消耗品管理

1.总则：本制度规定了公司办公用品的管理内容与要求，适用于价值100元以下，使用期不超过3年的办公用品的管理。

2.管理职能：

2.1人事行政部负责：办公用品的采购、入库、保管、发放、登记工作，印刷品的印刷审批、复印工作。

2.2财务部负责办公用品的验收工作。

2.3人事总监负责办公用品的配置标准和采购审批工作。3.管理内容与要求：

3.1采购与验收。

3.1.1 常用办公用品由人事行政部按月制定采购计划报人事总监审批。

3.1.2 特殊办公用品由各部门文员提前一周报人事行政部助理汇总，人事总监审批。

3.1.3 常用办公用品经财务部验收后入库，特殊办公用品由使用者认可方可入库。

3.1.4 财务部出纳对办公用品实施验收，在采购发票上签字。

3.2发放。

3.2.1 按照定额控制、按需使用的原则，部门根据工作性质配制公用办公用品；个人根据工作需要配置必要的办公用品。调整定额标准应由部门申请，经理审核，人事总监批准。

3.2.2 各部门员工按定额领用办公用品，由部门文员统一登记造册，并经部门经理签字后，每星期四到人事行政部领取（如遇节假日时间往后顺延）。超定额领用办公用品，应由本人申请，部门负责人审核，人事总监批准。

3.2.3 办公用品的发放由人事行政部助理负责，并应建立台账，办好入库、出库手续，按标准发放，要求领用人要签字。

3.3使用统计。

3.3.1 内勤员应做好公司每个人领用物品的登记情况，即为每个人建立领用办公用品的明细账目。

3.3.2 各部门所领办公用品，由人事行政部按实价统计，交财务部将费用核转进入部门费用。

3.3.3 人事行政部助理应每季度末对办公用品进行清查、盘底，向人事总监上报盘存表。人事总监应每季检查盘存表、发放表、入库表是否相符。

3.4个人领用的耐用办公用品，因工作变动（调动、辞职或辞退）应办理移交销帐手续。否则人事行政部文员可拒绝在离司登记表上签字。

3.5个人领用耐用办公用品，由于个人保管不慎，造成损坏、丢失时应按使用

时间的长短折旧赔偿后，可重新配置。

二、电话管理

1．目的促进信息沟通，提高工作效率。

2．适用范围

适用于公司办公座机、传真机和职员手机的管理。

3．职责

人事行政部负责电话管理，各部门负责人监管本部门电话。

4．管理要求

4．1电话配置

4.1.1公司内部电话配置：各部门电话配置根据工作性质及实际需要而定。内部

电话因工作需要需开通外线直拨的，凭《事务申请单》，经部门经理审核、分管总监确认、总经理批准后交人事行政部执行。

4.1.2驻外办事处电话配置：经批准开设的办事处，可安装国内直拨传真电话一

门。

4.1.3在以上配置标准上多增电话或传真者，凭《事务申请单》，经分管总监审

核、总经办批准后执行。

4.1.4 办公电话均不设国际长途。因工作需要打国际长途的，总部人员应报总经

理同意，用总经理专用电话拨打；驻外办事处不应拨打国际长途。

4.1.5因工作需要，必须保持通讯联系的公司员工，应自备手机，不能自备手机，视同放弃岗位工作。

4.1.6开通内部电话、内部电话开通外线的，办公室在接单后3个工作日内完成，特殊原因不应超过5个工作日。

4.1.7 电话费座机费、传真机所耗纸张等计入部门费用。

4.1.8电话安装完成后，由话务员当场测试后，由部门行政助理或申请人在《固

定资产领用表》上签字确认。

4.2电话维修

4.2.1电话发生故障后，各部门负责人应报告人事行政部，人事行政部在接单后

48小时内（节假日除外）安排到现场维修。驻外办事处由经理负责安排、联系维修。

4.3电话日常管理

4.3.1 公司各部门应妥善保管、使用电话机，每部电话应指定专人监护，因为使

用、保管不当致使电话机损坏的，由监护人负责追查、直接责任人负责赔偿、部门负责人承担连带赔偿责任。

4.3.2 人事行政部应指定人员建立电话管理台帐，记录各部门电话配置、安装和

维修状况。

4.4电话费用核算

4.4.1 财务部建立公司各部门电话费用台帐，每月20日前将上月电话费用核算到

各部门，由部门负责人确认后计入部门费用。

4.4.2 公司总机费用和传真费用按登记的数量分摊到各部门。

4.4.3 公司对开通外线的座机进行费用控制，具体金额视工作需要，由公司统一

规定。超过费用控制额度者，由该部门负责人承担超标费用的1/3，部门其它人员承担超标费用的2/3。可以追查时，由责任人承担。

4.5总机、交换机管理

4.5.1公司总机、交换机由人事行政部指定专人管理，无关人员不得擅自操作。

4.5.2 公司总机、交换机应采取必要的保护措施。

4.6通讯补贴费管理

4.6.1 财务部根据员工职位和公务电话的通讯量，建议每个岗位的通讯补贴标准，总经办批准后执行。

4.6.2 享受通讯补贴的员工，应每月月底前取得发票，直接到财务部凭票限额报

销。

4.6.3 工作繁忙不能及时报销通讯费的员工，经个人申请，财务部同意后，可每季报销一次。

4.6.4 不能取得正规发票者，不能给予补贴和报销。

4.7手机开机时间规定

享受通讯补贴的员工，应按以下时间要求，保持手机接通状态：

1)公司中层及中层以上管理人员：0：00~24：00

2)市场营销人员：0：00~24：00

3)值班人员和技术安全人员：0：00~24:00

4)一般管理人员和文职人员：7：00~24：00

5)普通职员：8：00~24：00

4.8通话管理

4.8.1一般公务电话应在3分钟之内完成，重要公务电话也应长话短说或使用

传真解决；

4.8.2上班时间禁止打出私人电话，接听私人电话应保持在2分钟之内，不得

上班时间电话聊天。更不允许使用公司电话接打私人电话，严禁用公司电话拨打声讯电话或长时间聊天，一经发现，将严肃处理，发现第一次，公司将予以警告并处当事人和部门负责人20元以上罚款，并承担电话超标费用；发现第二次公司将严肃处理当事人和部门负责人50元以上罚款，且当事人应缴纳电话超标费用的2倍罚金；对于5次以上屡教不改者，公司将予以开除。

4.8.3打电话前应明确电话号码、联系单位和部门、第一联系人、第二联系

人等，清楚电话主要内容，商务电话还应事先确定应对方式，以免慌张无措。

4.8.4对外打出电话必须清楚报出公司和部门名称，并使用普通话；接听电话

应报出公司简称。

4.8.5各部门电话机旁应放置电话记录簿。

4.8接打电话应控制音量，不得干扰或影响他人的正常工作。

三、电脑管理

1．目的规范电脑的配置、安装和使用行为，维护工作秩序、提高工作效率。

2．适用范围

适用于公司电脑的硬件和软件管理。

3．职责

人事行政部负责电脑管理，各部门负责人监管本部门电脑。

4．管理要求

4．1电脑配置

4.1.1公司内部电脑配置：各部门电脑配置根据工作性质及实际需要由公司领导

研究决定。各部门因工作需要需增加电脑的，凭《事务申请单》，经部门经理审核、分管总监确认、总经理批准后交人事行政部执行。

4.1.2驻外办事处电脑配置：经批准开设的办事处，可配置兼容机电脑一台。

4.1.3在以上配置标准上多增电脑或笔记本电脑者，凭《事务申请单》，经分管

总监审核、总经办批准后执行。

4.1.4 内部电脑应保持与办公自动化系统的联结。因工作需要连接互连网者，总

部人员应报人事总监同意；驻外办事处应报销售总监同意。

4.1.5因工作需要，必须保持信息沟通的公司员工，应到公司配置的电脑上进行

信息传递，原则上不能用自备电脑和客户电脑。

4.1.6公司内部获准电脑配置，人事行政部在接单后3个工作日内完成，特殊原

因不应超过5个工作日。驻外办事处由经理指定人员负责购置和安装。

4.1.7 电脑费硬件费、软件费、耗材费等计入部门费用。

4.1.8电脑安装完成后，由申请人当场测试后，由部门行政助理或申请人在《固

定资产领用表》上签字确认。

4.2电脑维修

4.2.1电脑发生故障后，各部门负责人应报告人事行政部，人事行政部在接单后

48小时内（节假日除外）安排到现场维修。驻外办事处由经理负责安排、联系维修。

4.3电脑日常管理

4.3.1 公司各部门应妥善保管、使用电脑，每部电脑应指定专人监护，因为使用、保管不当致使电脑硬、软件损坏的，由监护人负责追查、直接责任人负责赔偿、部门负责人承担连带赔偿责任。

4.3.2 人事行政部应指定人员建立电脑管理台帐，记录各部门电脑配置、安装和

维修状况。

4.3.3各部门因工作需要需变更或增加电脑硬件配置的，应填写《事务申请单》，经部门经理审核、分管总监确认后执行。电脑使用者不得私自拆、装硬件。

4.3.4电脑软件的配置，以“适用、必要”为原则。每台电脑的使用者，应在每年的1月底和7月底前登记一次《安装程序清单》，报人事行政部，人事行政部对软件的适用性和必要性进行审核，对不适用和不必要的软件应要求电脑使用者删除，电脑使用者应服从审核结果。需要增加电脑软件，应填写《事务申请单》，经部门经理审核、人事行政部确认后安装。电脑使用者不得私自增、删程序软件配置。

4.3.5电脑监护人应每月检查一次电脑软、硬件配置，发现异常应立即报告部门

负责人和人事行政部，并积极追查和处理。人事行政部应每季检查一次电脑软、硬件配置，发现异常对责任部门负责人追查和处理。

4.4电脑费用核算

4.4.1 财务部建立公司各部门电脑费用台帐，每月20日前将上月电脑费用核算到

各部门，由部门负责人确认后计入部门费用。

4.4.2 公司局域网和办公自动化系统费用计入总经办。

4.4.3 公司对电脑硬、软件和耗材进行费用控制，具体金额视工作需要，由财务

部统一规定。超过费用控制额度者，由该部门负责人承担超标费用的1/3，部门其它人员承担超标费用的2/3。可以追查时，由责任人承担。

4.5电脑使用管理

4.5.1 公司电脑仅限于公司员工在履行职务期间使用。

4.5.2电脑监护人应指定电脑使用者，非经电脑监护人同意，公司员工不得擅自

使用电脑。

4.5.3员工上班期间，不得使用公司电脑从事与工作无关的活动，包括非办公聊

天、玩游戏、浏览网页、观赏、上传或下载音像资料等。一经发现，将严肃处理，若发现一次当事人和部门负责人处10元以上罚款，发现第二次当事人和部门负责人处50元以上罚款，对于违犯五次以上屡教不改者，公司将予以开除。

4.5.4 非公司员工，需要使用公司电脑时，应经过经理以上领导同意，并指定监

视人陪同。监视人应保证公司秘密不受侵害。

4.6 保密与安全

4.6.1凡涉及公司信息的各项电子文档都是公司秘密；

4.6.2公司禁止员工未经许可传递、拷贝、复制有关公司信息或包含公司秘

密的电子文档。

4.6.3电脑监护人应为每台电脑设置开机密码和屏幕保护密码；密码应以信

封方式上交人事行政部，便于日常管理（如当事人休假，公司需用此电脑办公的情况）各电脑使用者应在电脑硬盘上建立自己的专用文件夹，并设置密码保护。

4.6.4员工离职或工作交接时，应将密码和权限作为交接内容之一。离职或变

换工作后，人事行政部应通知相关人员做好密码和访问权限更改工作。

4.6.5因工作需要设置的共享文件夹，应设置访问权限。但财务部电脑不应设

置共享文件或文件夹。

4.6.6传递电子文档应尽可能使用点对点方式（如用QQ或OA方式），不用

或少用共享方式。

4.6.7办公电脑均应安装杀毒软件，并设置为12：15定时、自动查、杀病毒。

4.6.8人事行政部应在指定服务器上设置不可修改和删除的备份文件保存区，各电脑使用者应按人事行政部要求，对重要电子文档按指定路径在指定文件夹中进行备份保存。

四、本制度解释、修改权属总经办。本规定自2010年1月1日起施行。

发送：总经办、招商部、客户服务部、策划部、财务部、工程部、保安部、行政部四川元瑞投资实业有限公司总经办

2010年1月1日印发