加强烟草企业内部管理监督工作必须提高执行力

第一篇：加强烟草企业内部管理监督工作必须提高执行力

文章标题：加强烟草企业内部管理监督工作必须提高执行力

当前，国家局党组作出加强行业内部管理监督工作的重大战略部署，是对市场经济一般规律和烟草行业特殊规律的正确认识和把握，对于巩固和完善烟草专卖制度、保持行业健康快速发展、树立烟草行业负责任形象具有重要的现实意义和深远的历史意义。要把加强内部管理监督这一事关全局、事关长远的工作

抓紧抓好，并取得明显成效，笔者认为，必须提高执行力。

所谓执行力，就是一个团队、每个员工从企业全局目标利益出发，发挥主观能动性和创造性，雷厉风行地贯彻落实上级各项方针政策和工作部署。提高执行力、全面推进加强内部管理监督工作，应从以下几个方面着手。

倡导规范管理、规则至上的“执行文化”。企业文化的建设是一个非常复杂的系统工程，不是一朝一夕可以建成的，但是优秀的企业文化一旦形成，就可以改变人的认识从而改变人的态度和行为，提高企业的核心竞争能力。一个企业的企业文化，发挥着无形的、强大的影响力，能起到监督员工行为并使员工与企业融为一体的作用。良好的企业文化，可以让员工朝气蓬勃、充满激情地工作，如实地执行各项规章制度。所以，加强内部管理监督工作首先要培育规范管理、规则至上的文化观念，营造良好的氛围，提高执行力。

树立细节决定成败的理念。加强内部管理监督工作不仅仅要制定计划，更在于执行，而执行过程中最重要的往往是细节。与其他行业比较起来，烟草行业的工作更需要细节，如何将内部管理监督工作细化到每一项具体的工作中，是决定烟草行业发展的重要因素。要把整个任务完整地做好，就必须把每个细节做好，脚踏实地地完成任务，这才是执行力的最佳表现。

要有较强的学习力。时代在前进，社会在发展，知识更新日益加快，行业的进步、改革的深入也是日新月异的。加强内部管理监督，推进企业发展，必须提高学习力，掌握各方面的知识。在学习方面我们要倡导学习也是一种生产力的理念，要立足全国看烟草行业，抓经济、搞建设不能闭关自守、盲动蛮干，必须走出去、请进来，多学习别人的先进经验，找到自己的差距。因此，要把学习作为第一要务，坚持不懈地学习岗位职责，学内部管理规章，学经营程序，学法律法规，在学习中丰富自我、提高素质，努力适应包括加强内部管理监督工作在内的其他各项工作的需要。

时间观念和工作方法要科学。时间就是效率。时间的成本是第一成本。做每一项事情，都要讲究时间的效率和成本。做好加强内部管理监督这一事关全局、事关行业形象的工作，必须树立时间观念，提高工作效率，争分夺秒地搞好每一项工作。科学的工作方法决定工作的效果。加强内部管理监督任务重、头绪多，要想取得明显成效，就必须采取优选法、平行作业法、统筹法等科学的工作方法，把各项工作抓紧做好。

不断完善监督考核机制和激励机制。制度执行不力的原因有两种可能，一是没有监督，二是监督的方法不对。加强内部监管需要创造一个开放的、透明的管理制度，建立一个顺畅的内部沟通渠道，形成规范的、有章可循的“以制度管人，而非人管人”的管理制度，增加内部监管的公平性。另外可以采用听觉激励、视觉激励、物质激励、不定期的考核与检查等措施，一方面调动员工的工作积极性，使其能为企业创造更多的效益，另一方面对员工进行引导，鼓励员工去做正确的事，使员工素质有所提高，加强制度执行力，搞好内部管理监督工作。

培养良好的职业道德和敬业爱岗精神。加强内部管理监督是一项涉及面广、政策性强、标准要求高的系统工作。行业各单位、各部门必须有良好的职业道德和敬业爱岗精神，树立为集体、为企业、为人民、为员工谋福利的价值观。执行程序的人要坚持原则，履行职责，严肃认真地做好内部管理监督的各项工作。

总之，在当前行业改革发展不断推进的形势下，加强内部管理监督工作，必须坚持以“两个维护”为行业共同价值观，切实提高执行力，加强宣传教育，深化专项整顿，建立长效机制，努力推进烟草行业持续稳定协调健康发展。

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第二篇：加强内部管理监督提高职能职责执行力

加强内部管理监督提高职能职责执行力

带好团队尽职尽责认识报告

内容摘要：‘赢在执行力’是每个岗位职务责任人都必须对照岗位职责和任职资格认真‘研究’的务必性课题，也是体现加强内部管理监督工作的所在‛，而省局的要求则更加明确：‚向不规范彻底告别‛要有程序，‚做有志气的河南烟草人‛要有方案，‚谁主管，谁负责‛，谁创造优秀经验，谁做出了突出成绩，及时表彰奖励有制度，‚那条线出了问题，就首先追究分管领导的责任‛要有措施。

关键词：赢在执行力 我主管我负责 我的问题我整改 我的工作我规范 市局（分公司）：

在7月份的工作中，我严格按照‚我主管我负责、我的问题我整改、我的工作我规范、我们要注重自律、提高效率‛的原则，认真履行工作职责，有效推动内部管理监督工作的深入开展。物流中心经理姬景生将加强内部管理监督提高职能职责执行力带好团队尽职尽责工作认识报告如下：

一、对采取的主要措施，发现的优秀典型和总结的经验的认识

采取的主要措施的认识：之所以在物流中心上上下下全面开展学习并贯彻落实好《制度汇编》，规范内部管理，进一步细化考核，加强安全管理工作和继续学习相关整规文件 等是因为这几项工作都具有很特别的意义。加强内管，提高行业执行力是每个行业发展的必需条件，正如省局整规办刘振立主任所说：‚‘赢在执行力’是每个岗位职务责任人都必须对照岗位职责和任职资格认真‘研究’的务必性课题，也是体现加强内部管理监督工作的所在‛，而省局的要求则更加明确：‚向不规范彻底告别‛要有程序，‚做有志气的河南烟草人‛要有方案，‚谁主管，谁负责‛，谁创造优秀经验，谁做出了突出成绩，及时表彰奖励有制度，‚那条线出了问题，就首先追究分管领导的责任‛要有措施。我作为一把手，更深刻体会到执行力的重要性，‚赢在执行力‛则深刻阐述了如何提高行业执行力，这为我的工作提供了很好的指导作用，我反复学习，认真体会，仔细研究，最后，我深刻体会到了‚走‘预备！发射！瞄准！’的路‛的正确性。完善制度汇编是对一年来工作的总结，也是建立健全约束监督的长效机制。用制度规范企业经营行为，严格规范经营，对卷烟流通环节加强了控制和监管，从源头上避免不规范经营行为的发生。夏天天气炎热，人容易疲惫、困乏，如何既做好卷烟配送工作，又保证好中心几十部送货车辆的安全，这考验着我的应变能力。我通过加强人员培训，强化安全管理，来确保中心工作安全顺利开展。在这期间，我深刻体会到整规工作的重要性，整规工作为我提供了一个纲领，它像路标，指引着正确的方向。我在部署七月份的工作时，积极运用整规的各项制度，特别要求大家要严格执行各项规章制度和临时要求，切实做到落实到位，不留死角。总结过去是为了更 好的继往开来，在前进的路上，我们会遇到这样那样的困难，遇见困难我们积极主动的想办法解决，但是我们如果再遇到这样的困难该怎么办，毛泽东说过：‚我们不能在同一个地方摔倒‛，因此我们要积极总结，在我们再遇到类似的问题时，我们能够顺利解决。这样，也能很好地提高工作效率，提高整个行业的管理水平。

对优秀典型的认识：我们把送货部送货员王素英作为优秀典型在全体员工中推广，要求全体员工尤其是送货员要严格按照优秀配送员标准要求自己，认真履行岗位职责，按照流程开展工作，态度认真，工作积极努力，任劳任怨，以最大限度提高客户满意度为奋斗目标，以维护企业荣誉为责任，兢兢业业树立为优秀的典型，通过宣传优秀典型岗位事迹，能促进各个部门岗位责任人提高责任意识。

对优秀事迹的认识：送货部送货员王素英同志在日常工作中，在平凡的工作岗位中，能够踏踏实实，埋头苦干进行工作，保证了所送卷烟都能够及时、准确地送到客户手中，并且不怕苦、不怕累的帮助客户搬烟。她的这种做法为大家起了表率作用，尤其是给广大送货员做出了榜样，她的做法展示了配送人员为保证卷烟按时送货，完好送达客户手中，达到‚三个满意‛，提高客户满意度而做出的努力，她用实际行动告诉了大家什么是正确的价值观，人生观和荣辱观。我认为像这样的先进事迹我们应该善于发现，勇于发现，并大力宣传，要发挥先进的模范带头作用。

对优秀经验的认识：通过工作，总结出能够认真落实岗 位职责，严格按照程序操作，发挥了各岗位之间互相监督，互相促进的作用的经验。因为没有规矩，不成方圆，我们严格按操作规范工作，才能促进送货工作的顺利高质高效开展，做到以处处有规范，处处要规范。二是细节决定成败，配送人员和物流中心的任何成员的任何语言和行动，都会对我们的零售终端和合作方产生影响，良言一句三冬暖，恶言半句三伏寒，正是处处为客户着想，处处把客户利益摆在第一位，我们的工作才受到客户的褒奖。我认为配送人员的言语和行动对客户产生的影响很大，因此，配送人员的每个流程都进行了严格的限制，保证了配送人员的优质服务。

二、对工作的基本情况、主要特点，当前面临的形势，存在的突出矛盾或问题的认识

对工作基本情况的认识：工作虽然很多，但是我们都对各项工作进行了认真落实。通过工作，我深刻认识到了落实岗位责任制和提高行业执行力的重要性。在面对千头万绪的工作时，我首先想到了负责这些工作的同志要有很强的责任感，其次是切实提高行业的执行力，而物流中心的大部分员工，还是具备很强的责任感的。通过一个月的工作，大家都能顺利完成自己的工作，我感觉这归功于大家强烈的岗位责任感和坚强的执行力。

对主要特点的认识：强烈的岗位责任感和员工素质的不断提高是提高工作效率，提升工作水平的必要条件。对当前面临的形势的认识：我认为稳定压倒一切，保持人员的相对稳定性是促进工作的必要条件。再者要通过各方的努 力，使广大员工尤其是经常送货在外的送货人员积极参与中心的各项活动，使大家真正有个大家庭的感觉，提高主人翁意识，才能更好地发挥主观能动性。

对存在的突出矛盾和问题的认识：思想指导行动，无论是责任感还是服务意识，都必须从思想上高度重视起来。所以需要高度重视思想工作，不断丰富思想工作的内容。

三、要采取的主要措施，继续抓好、突出抓好的重点工作的认识

采取的主要措施的认识：以继续宣传好正反两个方面的典型为主要措施，加强考核，以点带面，能督促落实岗位职责。

继续抓好的重点工作的认识：服务意识的增强是一项长期工作，我们要查抓不懈，只有这样，才能从根本上提高服务。

突出抓好的重点工作的认识：只有突出抓好配送人员岗位责任制落实，才能发现配送人员的优秀典型和总结优秀经验。考核是为了更好地调动员工的工作热情，为了更好地推动工作的开展，只有落实没有考核，就会使工作流于形式，就会大大降低工作的标准。

四、工作的切入点，加强薄弱环节，解决的突出矛盾或问题的认识

工作的切入点的认识是：我中心将以学习山西网建工作先进经验为切入点，通过对山西网建的深入学习和探讨，党员干部进一步转变工作作风，尤其是要广大党员干部的学习作风、思想作风、工作作风、领导作风和生活作风将会得到提高，从而提高执行力，带动工作。

对加强薄弱环节的认识：针对配送人员规范经营意识和服务意识不强的问题，重点是督促配送人员增强岗位责任意识和服务意识，这样才能加强配送人员岗位责任人职责意识。党员干部要通过不断学习和自我剖析，结合正在开展的‚讲正气、树新风‛主题教育，提高执行力。

对解决的突出问题的认识：单位工作的开展，需要综合素质高、能力强的领导干部，工作的开展，特别是要把工作抓好，领导干部的作用至关重要，结合主题教育，切实抓好干部作风建设，培育良好风气，转变工作作风。针对个别岗位责任人责任意识不强的问题，首先要针对一个问题，抓住一个系统，采取一个措施，解决一个问题，扩大一片影响。所以要解决配送人员规范经营意识不强和服务意识不强这一点，发现新的亮点，才能促进各个岗位优秀典型和经验的发现，促进工作的开展。

第三篇：浅谈如何提高烟草企业工作的执行力

执行力在当前是一个热门话题，它是指一个部门及其工作人员贯彻落实上级的战略决策、方针政策和工作部署的操作能力和实践能力，是执行命令、完成任务、达到目标的能力。当前烟草工作信息化建设步伐很快，员工的信息化知识和技能与信息化发展的差距较大；烟草员工在传统营销模式下长期形成的工作理念与信息化支撑下的新的营销模式及流程相互排斥，磨合比较困难；烟草员工习惯于粗放式的管理方式，因其而形成的工作作风也很难适应当前的精细化、科学化的管理方式；思想政治工作的淡化和弱化，员工的责任心、事业心不强，心浮气躁，作风飘浮，使工作难以落实到位。所以，我们烟草企业缺少的不是好思路、好办法、好制度，而是思路、办法、制度不能落到实处，执行不到位。因此，提升执行力对于当前烟草企业而言，显得尤为迫切和必要。那么，如何提高烟草企业工作的执行力呢？

一、充分认识执行力的重要性和执行力弱的原因。

什么是执行力？有的专家认为：“任何企业决策和经营过程都是一个循环着的圆，不只是某个环节和某几个环节的问题，而是一条“链形的操作”。有的认为：“执行力就是一切都在管理者掌控之中，就是管到每个人每天的每一件事”。还有的认为：“执行力是一个整套行为和技术体系，它能够使公司形成自家独特的竞争优势”。只有深刻理解执行力的涵义，才能自觉地贯彻各项指令，做好各项工作。美国保罗·托马斯,大卫伯恩所著的《执行力》一书指出的“满街的咖啡店，唯有星巴克一枝独秀，同是做pc，唯有戴尔独占鳌头；都是做超市，唯有沃尔玛雄居零售业榜首，而造成这些不同原因则是各个企业的执行力的差异，那些在激烈竞争中能够最终胜出的企业无疑都是具有很好的执行力的。像通用电气、ibm、微软、戴尔等就是如此，他们的成功皆与其杰出的执行力有着直接的关系”。从国内的联想、海尔、娃哈哈集团等企业执行力方面也是我们学习的杆标。许多企业执行力很强，也有些企业执行力比较弱。但弱的原因是什么呢？很大程度上是员工不能正确的执行企业制订的政策。主要原因有：一是员工缺乏对企业制订的战略、目标及措施正确的认识，口头上表示赞同，到真正举手表决和行动时却反对；二是不少管理者将目标与执行计划等同起来，认为自己制订了企业策略发展目标，就等于制订了执行计划，正是这种错误认识，造成了执行力的薄弱环节；三是有的企业将执行力的精髓：经营战略、人员管理、运营管理不能密切关注和有效地结合起来，从而在企业管理中产生脱节现象；四是有的企业决策机制难以适应企业发展，或是关键岗位用错了人，或是各种工作流程都滞后企业发展规划等等，对一个企业欲求基业长青，就必须力求在企业内部建立起执行力文化，从而增加企业的执行力。

二、实施目标管理，制订高效的业务流程

一个企业把目标变成现实的执行力是最强大的，检验执行力的唯一标准是目标、任务、计划、指令是否有效完成，是否达到预期结果，管理学家彼得·杜拉克倡导的“目标管理”是提高执行力的有效管理方法。

首先，要制订目标，让员工专注于目标。企业制定目标，就是让员工有努力方向，他既是动力，又是压力，适当的目标还能让员工增强信心，看到希望，要把希望变成现实，最需要强调的就是执行力。许多企业制订目标往往不能如愿以偿，究其原因是多方面的，但最主要的是执行力不强大所致。因此，企业在制订目标时应考虑如下因素：一是制订企业发展目标应包括三部分：(1)生存目标，就是企业每年要完成多少营业额，企业才能存活下去；(2)赢利目标，就是每年要实现多少利润指标，以保证对国家，对企业本身发展，对员工的利益；(3)发展目标，也就是企业要制订5年、10年的发展战略，目标的制订要做到跳一跳能触及，否则员工会失去信心。要通过把目标层层分解，责任到人；把长期目标分解为短期的目标；把目标公布于众，让上下认识一致，使员工怀抱一个目标，自动自发地工作，努力排除各种阻力和困难，超额完成目标。二是对目标要分清主次，按顺序进行计划编排，一个员工一张表，既简单又实用，以便执行和管理人员的检查、指导，使目标落到实处。

第二，要制订高效的业务流程。塑造高效的业务流程的过程就是塑造一流的员工行为方式和思维的过程。在这个过程中，一定要抓住核心流程这个主要矛盾，因为你不可能什么事情都做好，不可能每个流程都做得非常优秀，但是能抓住二、三个重要的流程，只要这几个流程做好了，企业就不可能有根本的问题。就烟草企业来讲，一个客户获得的流程，就是从找到客户一直到完成销售整个过程，这是一个核心流程；人力资源的流程也是非常重要的流程，只有配备、招聘到执行力强的人才，才能抓好企业管理措施的落实，从根本上保证目标的实现；绩效评估体系也不可忽视，这是留住执行力强的人才和调动人才工作积极性的重要手段。这几个流程是企业健康发展“链条”，缺一不可。

第三，要将执行力融入企业文化建设之中。企业文化是一种力量，随着知识经济的发展，它对企业的兴衰将发挥着越来越重要的作用，甚至是关键性的作用。执行力文化也将成为21世纪企业的主流文化，也是企业得以持久不衰的力量保证。比如，近几年，戴尔公司取得了令人赌目的成就，如果要分析一下戴尔成功的原因就会发现，除了戴尔战略之外，不可或缺的重要的因

素是戴尔的企业文化。戴尔经常讲：“据我所知，要建立或维持一个健康的、有竞争力的文化，最简单的方法，就是通过目标统一、策略一致，与公司员工成为并肩作战略战的伙伴”。他具体抓了八件工作。我们从他抓的八个方面，可以看到这样的理念：创新、进步、效益、行动、荣誉……有这样开放的文化；我们有理由相信戴尔公司的执行力。而戴尔成为pc业老大这事实，也有力地说明了这一点。要实现企业的发展战略，必须加强执行力，而企业文化建设是关键。要像戴尔公司那样，将执行力融入企业文化中，使其成为企业文化的一个组成部分时，才能使企业的每一个人都理解并深入实践执行力这门学问，只有这样才能发挥作用，同时也要教育和引导员工树立执行理念，加强纪律性，令行禁止，自动自觉地工作，为实现企业的目标而努力奋斗。

三、打造高素质的员工队伍，提高烟草工作整体执行力。

我们常听到有的人在总结工作时说：“我不是不想把工作搞好，实在是力不从心”，“我不是没有想到解决问题的方法，问题是当时总觉得有力使不上”，“我的办法和我能使的力气都使完了，可就是问题解决不了”。上述这些，在一定程度上反映了烟草员工执行力不强的状况。从烟草发展大局来看，广大烟草员工都能认真贯彻上级的决策部署，真抓实干，积极主动和创造性地完成各项工作任务，但也有一些部门及工作人员，对上级的战略决策及工作部署不同程度存在虚执行或乱执行现象。虚执行就是执行不到位，或搞形式主义，只做表面文章，以会议落实会议，以文件落实文件，应付了事；或断章取义，各取所需，部门利益至上，贪小利而损大局，对本单位有利的就执行，没利的就不执行；或上有政策，下有对策，阳奉阴违。乱执行，就是不依法行政、不依规办事，或业务不熟、能力不强，造成在执行过程中走样；或只认私交关系，不认制度和规定，有关系的不该办的也办，没关系的该办的也不办。上述执行不力的种种表现，都会极大地妨碍烟草企业决策部署的贯彻落实，直接影响企业的健康、稳定、高效发展。

我们知道，执行是人在执行，所以，要想提高烟草工作的执行力，必须首先提高烟草员工的素质和能力。尽管执行力包括诸多方面，但就烟草员工而言，最主要的是把握“一个前提”和提高“三种能力”：“一个前提”是每个烟草员工的责任心。因为责任心是做好工作的第一要素，它比任何能力都重要。只要有责任心，80%以上的工作都能得到很好的解决。烟草员工的一言一行都代表着烟草的形象，必须具备爱岗敬业、无私奉献的责任意识，干任何事情都“没有任何借口”。“三种能力”则包括：一是岗位操作能力。过硬的岗位技能是执行的基础。执行中存在的许多问题，往往与自身能力不足有关。烟草员工必须加强专卖执行、营销业务、财务管理、信息化应用、公文写作等许多相关知识的学习，苦练岗位技能，力争成为本岗位的行家里手。二是持续创新能力。创新就是创造性地执行，许多政策措施不能完全落实，许多工作不能取得预期效果，在很大程度上是缺乏创造性地执行。当然，创新不是蛮干，必须尊重客观规律，把握法律和政策界限，实事求是地进行创新。三是团结协作能力。烟草员工要树立大局观念，加强彼此之间的沟通，相互信任，相互支持，多讲配合，真诚合作，共同推动烟草工作的开展。

四、制定制度，明确纪律，维持和确保行为有好的结果。

搞好制度建设是做好一切工作的重要保证。要提高烟草企业工作的执行力，就必须建立一套科学、完善的管理制度，用制度规范执行力的标准，统一烟草员工的行为。一是要建立完善的教育培训机制。通过不断完善学习培训制度，加强对学习培训情况的考核，加强对年轻员工进行“传、帮、带”，尽快提高每个员工的素质和能力。二是要建立起科学的监督约束机制。采用科学的方法，对员工的执行力、执行结果以及综合素质进行全面监督、考核、分析和评价，把重大决策执行情况与年终岗位目标考核责任制结合起来，加大决策执行、监督和责任追究力度，完善各项制度，用制度来约束人，合理设置和细化岗责体系，强化责任制；三是建立舆论监督和社会监督机制。充分利用新闻媒体的独特作用，加强舆论监督，对积极贯彻执行上级决策部署效果突出的单位和个人大力宣传，对执行力不强、工作效果不明显的单位和个人，则要进行曝光。

五、建立执行力评估机制，论功行赏。

执行力评估机制是一种开发激励员工潜能为中心的科学模式，它既是更好地激励员工完成甚至超额目标，更在于通过报酬将执行力不同的员工区别开来，并注重指导帮助员工认识自己在执行力等方面的优点与不足，来提高员工的素质，从而提高企业的经济效益，最终目的是使员工目标与企业目标达成一致，促使员工与企业共同发展，共同进步。在评估中，管理层和员工要作好沟通，肯定员工的成绩，认可员工的成就，指出哪些需要改进的地方，鼓励员工继续努力。要引导员工认识绩效和潜力是两个不同的概念。绩效代表现在，潜力展示未来；评估不单是检查过去，重点是发展未来；对执行力强，超额完成任务的给予晋升或奖励。从而调动员工工作积极性，充分挖掘员工的潜在能力，增强企业执行力，使企业健康蓬勃的发展。

第四篇：烟草公司开展内部管理监督工作汇报材料

国家局整顿办：

根据国家局整顿规范工作信息通报制度的要求，现将****2008年第一季度内部管理监督的主要工作汇报如下：

一、认真贯彻国家局文件精神，布署全年整顿规范工作。

3月25日，****工业公司召开2008年整顿规范专题会议，贯彻落实《国家烟草专卖局关于2008年烟草行业整顿规范生产经营

秩序和加强内部管理监督工作要点》，布置****2008年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作。公司原料供应部、市场营销部、综合计划部、审计部、财务管理部、物资采购中心、法律与改革部、生产制造中心、监察部部门负责人及公司所属三家卷烟厂、两家直属公司分管领导、整顿办全体人员参加了会议。

公司整顿办周游副主任传达了《2008年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督的工作要点》（国烟办〔2008〕89号文件），赵彭弟主任传达《《****工业公司2008年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（讨论稿）。

党组书记、总经理蒋洪喜就2008年****工业公司整顿规范工作作了总结讲话。蒋总强调全系统要深入贯彻落实国烟办〔2008〕89号文件，深刻理解国家局“严格规范”重要意义，按照国家局2008年整顿规范工作重点，做好以下几项工作：一是提高工作标准，把“严格规范”要求具体化。二是认真把握工作重点，提升内部监督管理工作的水平。三是加大工作力度，确保内部管理监督工作取得实效。

会上，公司各直属单位分管领导作了表态发言。大家表示，要将《国家烟草专卖局关于2008年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（国烟办〔2008〕89号）传达到每个职工，按照公司要求，认真组织好《****工业公司2008年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（讨论稿）的学习讨论，及时上报公司《工作要点》的修改意见，根据《工作要点》讨论稿的总体布署，认真组织好本单位2008年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作。

二、严密组织，认真做好税收自查工作。

根据国家局“关于开展税收自查工作安排意见”及有关会议精神的要求，公司领导高度重视，成立了以党组书记、总经理蒋洪喜为组长，财务、审计部门为主体，公司所有部门紧密配合的税收自查专门机构，严格按照国家税务总局的检查提纲，认真、细致的开展自查工作。蒋总对税收自查工作提出三点要求：一是认真学习国家局财务审计工作会议精神，保证全面贯彻落实；二是按照严格规范的要求，切实加强财务管理和审计监督；三是严密组织，严肃认真地搞好税收自查。

公司分别于07年12月25日，08年2月2日分别召开了由公司领导班子、所属企业主要负责人、财审部门全体人员及公司机关各部门负责人参加的“税收自查工作专题会议”和“财务审计工作视频会议”，全面布置税务检查工作。本次自查在财务部门自查基础上，邀请年报审计会计师事务所、专业的税务师事务所、税务征管部门对企业涉税事项，从不同层面、不同角度进行全面系统的第三方检查。自查范围主要包括2006、2007的涉税事项，对重大事项追溯到以前。2月19日，公司组织召集各单位财务部门负责人对税收自查工作进行了专题汇报和讨论。

截止3月初，除07企业所得税汇算清缴应在08年4月底缴纳外，06-07年补缴税款已按照国家局要求全部申报缴纳。

三、初步建立分层级的内部监督管理专栏。

为全面贯彻落实国家局整顿办的各项工作部署，进一步加强江*烟草工业系统整顿规范和内部管理监管工作，3月份，公司整顿办在公司网站上设立了整顿规范与内部管理监督工作专栏。

整顿规范与内部管理监督工作专栏共设：领导讲话、文件通知、工作动态、整顿办通知、规范性文件、通讯录等六个栏目和各卷烟厂内部监督管理的网页链接等内容。其中：“领导讲话”及时报道国家局、国家局整顿办以及公司有关领导关于整顿规范的重要讲话；“文件通知”主要涵盖国家局及****制定下发的有关整顿规范工作方面的重要文件和工作安排；“工作动态”全面反映贯彻落实国家局文件精神和国家局整顿办布置工作的完成情况；“整顿办通知”主要包括公司安排布置各有关部门、所属卷烟厂、直属单位整顿规范工作的各类通知和工作安排，“规范性文件”主要囊括公司层级的各类规章制度；通过“企业网页链接”，及时反映所属企业完成公司部署工作的完成情况，并及时掌握各厂的内部监督管理专栏的建设和使用状况。专栏的开通不仅为加强内部管理监督工作开辟了一个舆论宣传阵地，更为重要的是建立了一个能够实现工作布置－组织实施－适时检查，动态管理、全面反映内部监督管理工作的平台，使之成为推动整顿规范和内部管理监督工作的一个有力抓手。

四、组织开展统一修订汇编规范性文件工作。

随着公司体制改革不断深化，组织机构调整逐步到位，为进一步落实责任，完善制度、规范程序，严格监管，建立严格规范的现代卷烟工业企业管理制度体系。公司对2003年9月成立以来发布的规范性文件组织进行统一修订汇编工作。公司党组数据、总经理蒋洪喜担任组长，纪检组长俞惠梅担任副组长，各部门负责人作为规范性文件修订领导小组成员，各部门抽调了精

兵强将负责各自部门相关规范性文件的整理修订工作。规范性文件统一修订汇编将分收集、清理；修订、补充；科学分类、汇编成册等三个阶段，历时半年。截止3月底，已经完成了第一阶段工作。

以上汇报，不当之处请指正。

****工业公司整顿办

二○○八年三月

第五篇：内部管理监督工作要点

咸阳市烟草专卖局渭城分局

内部专卖管理监督工作实施细则 为了进一步加强渭城分局内部专卖管理监督工作，有针对性的加以解决和提高基层专卖内管工作监督能力和效率，更好地促进专卖内管工作上水平，依据国家局、省局《内管工作规范》要求，制定完善管理监督工作细则。

1、卷烟经营大户的监管:

确立标准，本地卷烟零售客户平均销量5倍以上及月度购进超过1000条的，确定为卷烟经营大户，控制数量应在辖区总客户数量的6‰以内。

监管措施，每月3号前填写上报前月度《卷烟零售大户动态管理电子档案》。每月末，由内管员对比分析超量大户的形成原因，有无集中投放、甩卖卷烟行为。并对新增超量大户逐户进行核查，填写《内部专卖管理监督异常情况登记表》重点核查销售大户的订单数据、有无相应的实际销售能力、卷烟库存、货源流向、有无串货现象、乱价销售和违规销售等情况。核查情况填写《内管异常情况调查处理表》，针对发现问题及时向各部门下发《内管整改通知书》，各部门应反馈整改落实情况，形成内部专卖管理监督工作底稿并及时整理归档。

2、高价位卷烟监管

确立标准，所有品牌卷烟的零售指导价均不得超过1000元/200支，批发价格高于680元/200支的品牌卷烟。

监管措施，实地走访核查营销部门是否按照《高价位卷烟销售管理办法》公开公正、客户布局合理的原则投放高价位卷烟，是否将高价位卷烟集中分配给少数零售户和自营店，以及单位个人以特殊用烟方式特供高价位卷烟。并核查高价位卷烟是否明码标价、销售票据、分配数量、分配程序、投放对象、供应价格、分配结果公示等情况。填写《内部专卖管理监督异常情况登记表》，核查情况填写《内管异常情况调查处理表》，针对发现问题及时向各部门下发《内管整改通知书》，各部门应反馈整改落实情况，形成内部专卖管理监督工作底稿并及时整理归档。

3、真品卷烟案件监管

确立标准，市场查获案件真品卷烟单品牌同码段10条以上，综合品牌50条以上为真品卷烟案件。

监管措施，利用真品卷烟条码信息，排查涉案真品卷烟来源及时备案录入32位条码信息。月底将备案与上报数据进行核对，确保录入准确全面。并对确定为真品卷烟案件，逐案调查，追溯涉案真品卷烟来源、流向、原因。核查是否存在虚拟客户，类别划分、货源供应是否合理。做好一案双查，上、下线的调查处理。核查情况填写《内管异常情况调查处理表》，针对发现问题及时向各部门下发《内管整改通知书》，各部门应反馈整改落实情况，形成内部专卖管理监督工作底稿并及时整理归档。

4、卷烟配送监管

确立标准，辖区内持证经营户，实现卷烟100%人网、落地、人户销售，规范卷烟营销、配送部门及其工作人员经营行为。

监管措施，每周最少一次，安排内管监督员随卷烟配送车辆跟车作业进行监管检查，重点监管检查卷烟送货员是否将卷烟100%送货到零售户经营场所；配送单上的卷烟的品种数量是否与实际配送卷烟相符；送货员及客户经理是否有克扣戒留零售户订购的卷烟、强制零售户订购指定品牌卷烟然后回收倒卖；是否有以停歇业零售户名义套购倒卖卷烟；是否有以虚假订单、虚拟客户等形式套购倒卖卷烟等不规范经营问题。检查情况填写《内管异常情况调查处理表》，针对发现问题及时向各部门下发《内管整改通知书》，各部门应反馈整改落实情况，形成内部专卖管理监督工作底稿并及时整理归档。

5、工作报告

确立标准，月度专卖内管主要工作任务完成情况，其主要内容包括，日常监管、同级监管、定期工作、定期检查、专项检查等情况。

监管措施，每月内管员汇总工作开展情况，内管股长对辖区专卖内管工作完成情况进行简要总结，草拟自查报告。经主管局长审阅同意后上报局长审批，每月10日前由内管员以书面或电子文档等形式上报市局专卖内管科，并对上月内管资料进行整理归档保存。每月末由督查考评小组检查工

作报告落实、归档情况。发现问题进行督查整改，部门应依据内管人员职责履职情况，进行相应的考评扣分并及时向督查部门反馈整改落实情况，形成内部专卖管理监督工作底稿并及时整理归档。

6、网上实时监控

确立标准，内部专卖管理监督系统软件出现的预警。注重时效性、连续性，确保每条预警都要启动调查处理流程，预警处理率达到100%。全面应用内管系统，对新增模块要全部应用。

监管措施，每天及时登陆软件，处理预警，认真查找异常，每月全面考核内管系统应用情况，对于因备案不及时导致无效预警大量发生、重复发生的，内管预警处理率低，处理不及时，应该发现问题而未发现问题的，或者发现问题隐瞒不报的，将严格追究责任。

7、内管联系会议

确立标准，每月组织召开一次由专卖、督查、销售、物流等业务部门参加的专卖内管联席会议。

监管措施，会议内容包括学习贯彻国家局、省局、市局有关政策规定，各部门汇报内管工作开展情况，通报专卖内管相关检查情况，针对工作中存在问题进行沟通并提出解决方案。会议要求，由内管部门组织召开，每月一次，确因工作需要召开计划外会议的，由内关部门提出申请增加会议。联席会议要求部门负责同志出席。会议提出的方案、措施、意见及建议，各部门应尽快组织贯彻落实，并将整改措施方案抄送内关部门备案。会议做好记录，经参会人员签字确认，同时做好资料留存备查工作。

8、入户核查

确立标准，内管部门每月对上级交办的入户核查任务。包括销售大户、卷烟配送情况、特殊用烟、高价位卷烟、真烟案件调查等。

监管措施，组织内管员、专管员进行入户核查。核查时必须明确核查对象，核查内容和核查期限。填写《内部专卖管理监督异常情况登记表》，核查人员必须实地走访到户，如实填写《核查情况调查表》，及时上报核查中发现的内部违规问题，按照规定程序进行处理。针对发现问题及时向各部门下发《内管整改通知书》，各部门应反馈整改落实情况，形成内部专卖管理监督工作底稿并及时整理归档。

9、数据核对分析

确立标准，每月初内管员对经营过程中形成的各类报表、零售户变动数据、案件查处、罚没款上交、应急用烟审批资料等数据等自查情况进行分类、对比、整理。

监管措施，内管股对收集到的相关部门报送的业务自查情况要在每月5日前进行核对分析。数据核对分析要对照专卖内管信息系统数据、专卖管理信息系统以及商业系统信息数据进行核对分析，发现数据差异的要查明原因，并填写《内管异常情况调查处理表》，针对发现问题及时向各部门下发

《内管整改通知书》，各部门应反馈整改落实情况，形成内部专卖管理监督工作底稿并及时整理归档。

10、许可证后续监管

确立标准，抓好专管员、客户经理的日常监管，要求专在日常的监管和拜访中，要密切关注和及时发现零售户的规范经营情况，如地址搬迁或私自转让等不规范经营行为须及时上报和处理，否则追究未及时上报或者有意瞒报者责任。

监管措施，内管股要把许可证核查作为所有的月度入户核查及真品卷烟案件调查的必查项目之一，同时重点抓住每周一次的跟车送货工作，确认零售户是否正常经营，发现问题及时处理；落实中队月度核查任务，每月向各稽查中队下达许可证核查任务，每月每中队核查不少于40户，由各中队长组织人员按要求逐户检查落实，并要求逐户登记上报； 做好物流中心、营销部反馈信息及投诉举报中关于许可证监管问题的处理及再反馈工作，上级单位及物流、营销等部门的反馈信息，以及有关许可证后续管理方面的客户投诉，由内管专干统一接收并安排人员进行调查，及时处理有关问题，并按相关要求及时上报处理意见。