凭证日常检查报告

第一篇：凭证日常检查报告

凭证检查报告

本次主要检查内容有：会计业务涉税情况、会计凭证档案规整性、会计业务规范性等。现将检查情况汇报如下，请相关同事高度重视，对以前存在的问题及时整改，并在以后的工作中严格按规范流程操作，使会计凭证业务处理规范、风险可控、档案整齐完整及时。

一、总体情况

“总体功不没，细节不可究”

1-9月海珠项目刚好迎来开盘销售高锋期相关业务较多，而同期因人员变动及上半年还得兼管佛山多个项目，或多或少人员配置不够，但在这么困难的情况下我们的同事在平时处理会计凭证业务的过程中，还是基本按集团要求较好地完成了工作任务，相关会计凭证细节方面还有提高潜力。

二、存在问题

1、有关凭证在入成本费用时，未及时（一个月为限）附入相关发票或收据，也未就此事项建立台账，导致会计账不能真实反映成本费用与发票匹配情况；

如：9月银34#固定资产入账无发票，有些已让同事及时调整。

2、油卡充值、电费预付等的扣款清单与发票取得不同时及不一致的情况，现行处理办法不明确、不统一待规范；

3、有三方协议的甲方付款工程材料发票未及时送施工单位及换取对应建安发票，收到材料发票处理方式未统一，也未查见三方协议下材料发票移交登记台账；

4、凭证未及时打印及与相关附件粘贴整齐，造成原始凭证不方便查询及容易窜附件或丢失附件；

5、部分换发票报销业务，凭证中有新换发票又有原事实情况单据，如此以来让换发票失去意义。

如：9月131#换发票报销后，附件中又附有中秋发放表与明细清单；

6、开发间接费用有扩大化趋势，有被调整可能；如：开发间接费用中有大量接待、交通、油费等，是否严格按集团指示处理；

7、培训费、会议费随便计入，欠相关附件；

如：培训费首先要有培训资质的相关企业开具发票，其次同会议费一样需要相关附件，包括但不限于相关邀请函、时间、地点、主题、目票或内容提纲；

8、凭证装订欠美观大方，细节欠处理，比如有钉、未粘贴，备注未擦除等；

9、凭证档案欠统一、科学、规范管理，如部分月份或因存放位置不统一致本数不齐，导致不能及时反馈凭证具体存放情况，另从7月份开始凭证都未装订归档。

三、整改建议

1、“态度决定一切，重视凭证”

可以说从一个月的凭证填写、业务处理、装订及归档情况就可以看出相关财务人员的工作态度、职业素养、责任心等，所以我们要从思想上重视会计凭证，才能有效解决平时工作中存在的问题；

2、“好记心不如烂笔头”

对日常业务过程中的不能及时取得发票情况、会计凭证借出情况建立登记台账并动态更新，凭证应及时打印、粘贴齐附件归档，出纳在收到发票后第一时间交会计入账如原已入成本费用就要补贴入凭证做附件，出纳不能直接把发票补贴入已处理的会计凭证。只有从日常小事认认真真的做起，才能做到“平时建台账，临阵不磨枪；枪来我账挡，何来心慌慌”。

广东财务部 2012-11-30

第二篇：电站日常巡视检查报告 - 副本

一月份巡视检查报告

四川 水电开发有限公司

维护部水工班 二〇一六年一月二十二日

审 查：

校 核：

编 写：

现场检查：

目 录

1前言.............................................................................................................................3 1.1工程概况...........................................................................................................3 1.2本次现场检查的目的和项目...........................................................................5 2砼重力坝检查情况.....................................................................................................6 2.1大坝...................................................................................................................6 2.2大坝闸门...........................................................................................................6 2.3大坝闸门及控制设备.......................................................................................6 2.4安全监测...........................................................................................................7 3右岸防洪堤检查情况.................................................................................................7 3.1防洪堤面板及运行情况...................................................................................7 3.2防洪堤堤顶.......................................................................................................7 3.3防洪堤护坡.......................................................................................................7 3.4防洪堤排水沟...................................................................................................7 4左岸防洪堤检查情况.................................................................................................8 4.1防洪堤面板.......................................................................................................8 4.2防洪堤堤顶.......................................................................................................8 4.3防洪堤护坡.......................................................................................................8 4.4防洪堤排水沟...................................................................................................8 5尾水渠防洪堤检查情况.............................................................................................9 5.1防洪堤面板.......................................................................................................9 5.2防洪堤堤顶.......................................................................................................9 5.3防洪堤护坡.......................................................................................................9 5.4防洪堤排水沟...................................................................................................9 5.5尾水渠河道段.................................................................................................10 6进水口检查情况.......................................................................................................10 6.1进水口.............................................................................................................10 6.2闸门及控制设备.............................................................................................10 7电站厂房检查情况...................................................................................................10 7.1主厂房.............................................................................................................10 7.2副厂房.............................................................................................................10 7.3尾水闸门及控制设备.....................................................................................10 8水库边坡及水质检查情况.......................................................................................11 8.1水库、库区.....................................................................................................11 8.2滑坡、塌方.....................................................................................................11 8.3水质.................................................................................................................11

8.4下游河道.........................................................................................................11 9监测系统检查...........................................................................................................12 9.1安全监测系统设置情况.................................................................................12 9.2监测系统仪器设备、工作状况.....................................................................12 10结论.........................................................................................................................12

附件1：水电站2015年12月03日日常巡视检查记录表..............................13 附件2：水电站2015年12月24日日常巡视检查记录表..............................13

1前言

1.1工程概况

电站位于四川省雅安市境内青衣江干流上，是《青衣江多营坪至水津关河段水电规划报告》推荐四级开法方案的第三级电站，上游、下游分别与在已建成建的大兴电站和龟都府水电站相衔接，工程开发任务主要为发电，建成后供电四川主网。电站位于雅安市雨城区草坝镇，上距雅安城区13.0km，下距草坝镇3.0 km。工区左岸有雅（安）—乐（山）公路、右岸有雅（安）—大（兴）公路通过，交通方便。水津关电站系一座闸坝式低水头河床式电站，总库容596万m3，装机容量63MW，安装3台贯流式水轮发电机组，电站设计水头12.0m，多年平均发电量2.9686亿kW·h，保证出力12.5MW，多年平均利用小时4712h，发电引用流量586m3/s。为具有日调节性能的三等中型电站工程。

本工程永久性主要建筑物按3级设计，次要建筑物为4级，临时建筑物为5级。枢纽主体建筑物的设计洪水标准为五十年一遇，设计洪水位551.6m，相应洪水流量12900m3/s；校核洪水标准为五百年一遇，校核洪水位554.2m，相应洪水流量17300m3/s；正常蓄水位549.0m，相应库容596万m3；总库容596万m3。消能防冲洪水标准为三十年一遇，相应洪水流量11900m3/s。

电站工程建筑物枢纽布置沿坝轴线方向自左至右分别布置有主厂房、非溢流坝、泄洪冲沙闸、右岸非溢流坝。副厂房和升压站布置在左岸金沙坝一级阶地上，左右岸防洪堤沿青衣江两岸布置，尾水渠沿青衣江左岸布置。坝顶高程555.90m，最大闸坝高23.9m，坝顶沿坝轴线全长395.06m。15孔泄洪冲沙闸位于主河床，闸段总长241.0m，每孔净宽12.0m，闸室顺水流长22.5m，闸底板高程539.00m。其中12孔为泄洪闸，护坦长30m，底高程537.00m； 3孔为冲沙闸，护坦长40.0m，底高程537.00m。闸室基础置于弱风化基岩上，底板建基面高程535.00m，地基防渗采用一排帷幕灌浆，最大闸高23.9m。闸段用永久沉陷缝分成8个闸室段，永久沉陷缝设于闸墩，沉陷缝间设止水。闸室中墩厚3.0m，边墩厚2.5m，泄洪冲沙闸底板厚度4.0m，底板表层50cm采用C40抗冲耐磨混凝土。每孔闸室设平板工作闸门

一扇，挡水高度10.0m，由布置在闸墩顶部排架上的固定式卷扬机启闭，15孔闸共用2扇检修闸门，由移动式门机启闭。厂房与泄洪冲沙闸之间的非溢流坝段，坝段长18.0m，坝型为混凝土重力坝，最大坝高22.0m，坝顶宽5.0m，布置一孔泄洪闸检修门储门槽。岸非溢流坝为混凝土重力坝，坝段长45.0m，分两个坝段，左侧靠泄洪闸坝段设有储门槽和生态放水底孔，设计放水流量12m3/s，生态放水孔右侧坝段为与右岸防洪堤连接坝段。右岸非溢流坝建基高程533.90m，最大坝高22.0m，坝顶宽5.0m，上游面直立，下游面坝坡比为1:0.7。

电站为河床式电站，位于河槽左岸。主厂房包括主机间和安装间，安装间位于主机间左侧布置。厂房建筑物由上游进水口、主厂房、下游防洪墙及尾水渠等组成。副厂房和升压站布置在左岸金沙坝一级阶地上的安装间左侧。1.1.1主机间

厂房进水室段建基高程518.472～522.90m，基础为新鲜粉砂质泥岩，上游悬臂1.5m，设置有一道检修门、拦污栅，在坝顶555.90m高程布置有交通桥、门机、清污机及启闭排架。进水室底板高程521.472m，进水室沿坝轴线长56.0m，每台机组一个进水孔，孔宽9.6m。墩厚3.2m，进水室检修闸门后为厚3.0m的上游挡水墙。主机间内布置3台单机容量为21MW的机组，机组间距16.02m，额定水头12.0m，单机引用流量195.3m3/s，主机间长56.04m，宽63.99m，高48.5m。机组段建基面高程516.00m，水轮机安装高程526.80m，厂房顶高程564.50m，上部结构采用现浇钢筋混凝土排架结构，屋面采用轻型钢桁架结构。厂房尾水管段建基高程519.98m，基础为新鲜粉砂质泥岩。防洪墙顶高程552.0m。尾水管出口尾水墩墩顶设检修平台，高程538.50m，同时设有尾水工作闸门及其启闭设备，并以1:8.52的反坡与长尾水渠底板相衔接。1.1.2安装间段

安装间位于主机间左侧，与主机间之间设一道永久沉陷缝分开。沿坝线方向长度35.02m，沿水流方向宽59.13m。安装间建基高程533.9m，基础为弱风化粉砂质泥岩。共分两层，上层与主机间发电机层同高，高程541.10m，用于机组的安装及检修；下层与值班层同高，高程535.60m，布置有6.0×4.5m的检修集水井和渗漏集水井，井底高程513.35m。安装间上游侧坝顶高程555.90m，为交通及人行道，布置有闸门储门槽、电梯井和吊物竖井。1.1.3尾水渠

尾水渠沿左岸河边布置，出口与下游龟都府电站回水衔接，位于金沙电站尾水上游约30m处，全长1981.72m，坡降为1/5000。渠道岩石部分边坡1:1.0，砂卵石覆盖层坡比1:1.5，底宽22.0m。在常年发电水位岩石边坡1:1，采用30cm厚M7.5浆砌卵石衬砌，M10沙浆抹面，渠底板为厚0.2m的C15混凝土衬护。常年水位以上岩石以上边坡1:1.5，型式采用30cm厚M7.5浆砌卵石衬砌，M10沙浆勾缝，并设排水孔，孔排距2.5m。在基覆附近设置宽1.5m马道。右侧渠堤采用砂卵石碾压填筑，坡比1:1.5，顶宽3.0m，堤顶及坡面采用30cm厚M7.5浆砌卵石衬砌，M10沙浆勾缝。渠堤靠河床侧采用1m厚M7.5浆砌卵石混凝土衬砌，并用大卵石抛填防止冲刷，平均抛填深度5m。尾水渠在大于3500m3/s时参与河床泄洪。

副厂房设在安装间左侧与闸顶同高处，平面尺寸为39.0×19.2m，共2层，第一层地面高程为556.35m，设有电气试修室、仪器仪表室、电缆夹层、生产办公室、会议室等；第二层地面高程为559.95m，设有中控室、通讯载波室、计算机室、资料室及值班室等。

变电站位于副厂房左侧，由主变场和110kV开关站组成，均为户外布置。升压站紧靠副厂房墙外，宽36.0m，长61.4m，地面高程555.90m。进厂公路与左岸防洪堤结合，与雅安～洪雅公路相接，路宽7.0m，长500.0m。

防洪堤的设计标准，在《四川省发展改革委员会关于印发青衣江水津关水电站可行性研究报告工程技术方案审查意见的通知》（川发改能源[2004]501号）同意：“左岸防洪堤为2级，右岸防洪堤为4级”。按其等级，左岸防洪堤设计洪水标准为50年一遇，相应洪水流量为12900m3/s；右岸防洪堤设计洪水标准为20年一遇，相应洪水流量为11100m3/s。

1.2本次现场检查的目的和项目

根据土石坝安全监测技术规范要求，维护部水工班在2015年11

月24日～12月24日组织人员对水津关水电站的主要水工建筑物和库区边坡的运行情况进行了二次日常巡视检查，以了解水工建筑物的运行状态确保其安全稳定运行，检查的项目参照《水电站安全检查施行细则》、《四川华电瓦屋山（雅安）发电有限公司水工建筑物日常检查标准》的规定进行。

2砼重力坝检查情况

2.1大坝

1、坝顶：此次检查大坝坝顶运行状况良好，坝面平整完好，未见不均匀沉降、错动、裂缝等其他异常现象。坝顶公路两侧排水沟有轻微的堵塞，坝顶新铺路面已有3处破坏面，排水孔铺设的滤网已破坏，建议对其进行修补，其余无异常。

2、上游面：水上可见部位表面平整完好，未见相邻坝段伸缩缝错动及剥蚀、膨胀等其他异常现象。

3、下游面：表面平整完好，未见裂缝，未见相邻坝段伸缩缝错动及剥蚀、膨胀等其他异常。

4、大坝启闭机排架上游侧乳胶漆面脱落，大坝及尾水闸门启闭机室屋面伸缩缝渗水，大坝启闭机排架上游侧落水管损坏。

2.2大坝闸门

本月未对大坝的泄洪闸门上的局部垃圾堆积和杂草生长进行清理，其余无新增异常情况，生态放水孔运行正常。

2.3大坝闸门及控制设备

1、闸门：闸门整体结构完整，表面防护涂层良好，未见变形、裂纹、螺(铆)钉松动、焊缝开裂等异常现象。

2、液压启闭设备：控制设备无异常，启闭设备均能正常启闭。机械部分整体完整，未见裂纹、螺(铆)钉松动、焊缝开裂等异常现象。

3、备用电源和柴油发电机：厂用电与地方网络10KV电源互为备用，275KW柴油发电机作为应急电源，防火、排气及保卫措施正确，燃料油量储存满足要求，柴油发电机在枯水期每月启动一次，汛期每周启动一次，检查时未进行启动试验。

2.4安全监测

大坝共布设外部变形测点50个，水平位移点25个，垂直位移点25个。内部变形监测31个监测点。

3右岸防洪堤检查情况

3.1防洪堤面板及运行情况

雅康高速在右岸防洪堤部位施工中检查发现施工缺口上游处两相邻面板之间的伸缩缝有轻微错位隆起，需加强巡检。巡视中发现右岸防洪堤2+680附近50米内排水沟外侧有建设施工行为，正将施工废水排入我电站防洪堤排水沟内。巡检中由于库水位的淹没仅能对防洪堤面板水位以上部位进行检查，库水位以上面板无新增缺陷及异常情况，部分伸缩缝之间有新生杂草。因水库水位没有进行放空，本次巡检未对面板水下部位进行检查。库水位以下面板缺陷问题详见水库放空后的专项检查报告。

3.2防洪堤堤顶

1、右岸防洪堤2+640-2+670堤顶裂缝宽度较汛期检查情况有所增大，裂缝缝宽15～25mm，缝长未增大，且以前的修补面全部裂开。2、2+796-2+832堤顶道路裂缝总长36m，缝宽10～20mm；4+290-4+308地震前裂缝已出现错动现象，此处裂缝已于2013年5月20日对堤顶道路裂缝位置进行局部开挖后检查后，对其开挖部分进行了C15混凝土回填，表面砂浆封闭处理，目前砂浆封闭处理后的表面裂缝全部开裂，错台部位裂缝无明显变化。本月较汛期检查缝宽有轻微增大，缝宽10～20mm，其余无异常情况。

3.3防洪堤护坡

右岸防洪堤2+640-2+670背水面坡后的新增细微裂缝较上月无增长，无渗水产生。在已修补过的裂缝部位已经重新开裂，护坡面新增杂草，其余运行正常。

3.4防洪堤排水沟

在近坝区500米范围内由于雅康高速公路的进场上坝道路对排

洪沟的截断造成排水沟堵塞，形成大水凼，雅康高速施工单位在汛期采取了更换大口径排洪涵管的措施，但仍未取得预期的排水效果，加之附近砂料场的施工堆料，在雨后，近坝区500m堤防外侧形成大的壅水坑，对电站防洪堤运行造成安全隐患，需要进行防洪堤排水系统的全面疏通及排水工作。巡视中发现右岸防洪堤2+680紧邻防洪堤排水沟外侧正进行基坑开挖和排水施工，并将施工废水排入我电站防洪堤排水沟内，造成右岸防洪堤原本就堵塞的排水沟积水更加严重，加之周围村民的生活垃圾倾倒及沟内种植的庄稼严重影响了排水沟的正常运行，右岸坝端的砂石场生产废水大量排入右岸防洪堤排水沟内，不仅造成排水沟淤塞且造成了排水沟局部破坏，使防洪堤背水面坡脚长期壅水被淹没，特别是在大雨后容易造成排水沟内壅水升高，加大了防洪堤的安全隐患，建议对右岸防洪堤排水沟进行整体疏通清理。

4左岸防洪堤检查情况

4.1防洪堤面板

较上月检查情况防洪堤面板运行状况良好，伸缩缝局部有新增杂草，左岸防洪堤与滑坡体交接位置处马道以下的面板有局部细微裂缝和表面脱空，且马道以上的表面浆砌石有局部受损，需结合外委的外部变形观测报告结论加强对此段变化较大的部位进行巡视，根据现场巡检情况分析暂不影响滑坡体护坡的正常运行。

4.2防洪堤堤顶

较上月检查情况左岸防洪堤堤顶无异常，状况良好。

4.3防洪堤护坡

左岸防洪堤浆砌石护坡上新增杂草，整体状况良好。

4.4防洪堤排水沟

防洪堤排水沟局部有杂草且堵塞，近坝区300米范围内由于附近村民的私搭乱建的建筑物和生活垃圾的堆放，造成此段排水沟堵塞。由于雅康高速的施工废料堵塞了约100米的排水沟，已致函督促雅康高速建设单位进行排水沟的恢复，由于正在施工，截止目前未采取措

施。其他无异常，状况良好。

5尾水渠防洪堤检查情况

5.1防洪堤面板

防洪堤面板运行状况良好。

5.2防洪堤堤顶

堤顶运行状况良好，较上月检查情况，无新增较大缺陷，细微缺陷不在此统计中，尾水渠1+500及下游以下浆砌石护坡面大多数有表面破损和局部脱空，较大的缺陷统计如下： 1、0+300左堤堤顶马道背水侧浆砌体部分垮塌，垮塌体体积约6立方米，且马道上有新生裂缝。2、0+300~1+000左堤堤顶马道上有三到五处不等长度的裂缝，缝长在5m~10m，缝宽1～1.5cm。3、1+200～1+600左堤堤顶局部开裂，右堤堤顶局部破坏开裂。

建议对以上缺陷部位进行修补封闭处理，保证运行安全。

5.3防洪堤护坡

由于砂石开挖单位年初在尾水渠右堤外越线进行了砂石料的开挖取料，堤防外侧形成了行水通道和坑凼，对电站尾水渠右堤安全运行埋下较大隐患，需加强对尾水渠右岸防洪堤的巡视检查。

较上月检查情况，浆砌石护坡原有缺陷部位砂浆脱落面积无明显变化。尾水渠0+000--1+000的边坡裂缝在检查中由于护坡新生大量杂草树木，无法仔细检查。1+500以下左堤浆砌石护坡坡脚处被暴雨冲刷破坏后，护坡表面砂浆脱落，局部脱空，形成较大裂缝，总计表损面积50平米以上。尾水渠末端500米范围内浆砌石护坡有不同程度的破坏，且有附近村民在护坡上种植庄稼。本月较上次检查缺陷暂无增大，尾水渠整体运行安全，需加强巡视，观察记录缺陷变化。

5.4防洪堤排水沟

防洪堤马道排水沟杂草生长较多，马道排水沟局部破坏；其它运行状况良好。

5.5尾水渠河道段

尾水渠两侧护坡无破损，浆砌石部位局部有细微裂缝和脱空，水流形态稳定，尾水渠砼无破损。

6进水口检查情况

6.1进水口

1、进水口建筑物结构混凝土无破损、冻融破坏。

2、进水口前检查时有少量漂浮物、堆积物，电站不定期开展打捞漂浮物工作；拦污栅运行状况良好，水流流态良好。

3、拦污栅和门机运行状况良好。

6.2闸门及控制设备

1、平板钢闸门，闸门无变形、裂纹、螺(铆)钉松动、锈蚀。

2、止水无损坏、老化；闸门无振动、气蚀。

3、控制设备无异常，启闭机、电气设备、电力供应正常。

7电站厂房检查情况

7.1主厂房

主厂房整体运行状况良好。坝顶上游侧伸缩缝部位在大雨后有少许渗水沿缝渗流至厂房及夹层的伸缩缝周边墙面，吊物孔左岸侧墙面约5m高处在大雨后有轻微渗水。电缆夹层与技术供水层过道顶面有一处滴漏，加强观察寻找渗漏源。

7.2副厂房

楼梯屋顶面在经防水处理后该部位暂无渗漏情况，运行状况良好，副厂房二楼四周幕墙在雨后有局部渗水的情况，建议对屋顶面裂开的铝塑板采取局部更换及封胶处理，其余无异常。

7.3尾水闸门及控制设备

尾水平板闸门三扇，闸门无变形、裂纹、螺(铆)钉松动、锈蚀、振动、气蚀等现象，控制设备无异常，启闭机、电气设备、电力供应正常，备用电源为柴油发电机，燃料油量储存满足要求，柴油发电机

在非汛期每周启动一次，汛期每二天启动一次，检查时未进行启动试验。

8水库边坡及水质检查情况

8.1水库、库区

坝前右岸防洪堤侧在水库放空检查时发现有较多泥沙淤积。此次检查近坝区水面未发现旋涡、冒泡等现象，库区水面悬浮垃圾较多，大量集中在拦污栅前，电站汛期针对水面垃圾进行不定时打捞工作。附近地区未发现渗水坑。

8.2滑坡、塌方

此次检查较上次检查无新增异常情况。滑坡体运行情况在最近一次的外部变形观测报告中显示有局部沉降现象，在现场巡视检查中未发现有沉降，破坏等异常现象。滑坡体上游段有4块马道以下面板可见细微裂缝及局部脱空，2处面板伸缩缝部位有局部冲刷破坏，较上月检查情况对比，缺陷没有发展现象，暂不影响滑坡体的安全运行，需加强巡视观测，特别是在雨后的跟踪检查。

8.3水质

坝址以上流域内，水质良好。

8.4下游河道

大坝坝后下游河道为天然河道，无堆积体，河道畅通。在电站大坝右坝端下游堤防的护堤地和堤防保护范围内有施工单位进行开挖、修筑施工等一系列施工行为。由于其施工范围紧贴电站堤防坡脚线约100米的范围内，不仅对电站水工建筑物的安全运行形成隐患，且违反相关法规的规定。电站已于汛期致函报告雨城区防办，并要求施工单位停止施工并对已开挖部位进行回填，保障附近村民生命财产安全及电站堤防的安全运行。截止目前未见相关部门开展处置工作，施工仍在进行。

9监测系统检查

9.1安全监测系统设置情况

1、环境监测项目：在泄洪冲砂闸上游侧闸墩、下游侧隔墙设置水尺4组；厂房上游闸墩、下游边墙设置水尺2组；尾水渠设置水尺4组；防洪堤设置水尺4组；水津关滑坡体前缘设置水尺1支。

2、变形监测：主厂房上游侧设置水平位移观测墩7个，下游侧防洪墙顶设置沉降标点4个；在厂房1#、2#机组分缝处设置测缝计2支。在泄洪冲砂闸、非溢流坝上游侧设置水平位移观测墩18个；泄洪冲砂闸下游侧设置沉陷标点8个；在泄洪冲砂闸设置测缝计3支。升压场设置沉陷标点2个。防洪堤上设置沉陷标点6个。滑坡体上设置沉陷标点9个。

3、渗流监测：在泄洪冲砂闸、非溢流坝及厂房等共埋设渗压计37支，在泄洪冲砂闸基处共有三个渗流坝监测断面，在非溢流坝段设有一个渗流监测断面，每个断面各设渗压计4支，厂房基础共布置有四个渗流监测断面共埋设渗压计11支。

4、内部监测项目：在厂房的帷幕前、帷幕后及厂房底板尾部均布置有2个应力、应变监测断面，共埋设有钢筋计3支、无应力计4支、三向应变计4套。

9.2监测系统仪器设备、工作状况

本月对大坝内部监测系统进行两次数据采集和分析，从数据采集情况分析来看，较上次数据采集和分析的结果比较未见异常。

10结论

通过本月对水工建筑物的检查：主副厂房屋顶、层架、基础结构稳定，未见裂缝，副厂房二楼幕墙渗水问题应及时进行防水处理；尾水闸门排架混凝土结构完整，梁柱未见开裂，尾水渠结构完好，水流顺畅，护坡及堤顶裂缝缺陷建议进行处理并加强巡检，对护坡的树木杂草建议进行清理；开关站地面无变形；大坝无明显裂缝、无变形，大坝道路的排水孔大部分已疏通；防洪堤水位以上面板完好，结构完整，无破坏迹象；右岸防洪堤堤顶裂缝修补部位已经全部开裂，建议

进行封闭处理，对护坡树木杂草建议进行清理；需加强与雅康高速建设单位的沟通合作并作好巡视记录，特别是防洪堤施工缺口处的影响；大坝右岸防洪堤背水面浆砌石护坡稳定，无滑动和渗流现象，由于砂石场生产污水大量排入及青衣江大桥施工造成的排水沟堵塞、水凼，建议进行排水沟清理和疏通，右岸防洪堤2+680附近紧邻防洪堤外侧有施工行为，未经电站许可将施工废水排入我电站防洪堤排水沟内，影响防洪堤安全运行，望公司与当地政府进行沟通，做好施工范围附近水工建筑物保护工作；左岸防洪堤损毁段排水沟应督促雅康高速建设单位尽快修复并疏通。大坝监测设施完好，监测手段可行。枢纽建筑物运行良好，电站正常发电。

综上所述，本次水工建筑物巡视检查中，水津关水电站所有水工建筑物整体结构稳定，未发现影响水工建筑物安全运行的缺陷及其他异常情况，水工建筑物目前运行状态良好。

附件1：水电站2016年1月07日日常巡视检查记录表 附件2：水电站2016年1月19日日常巡视检查记录表

第三篇：海关完税凭证检查方法

海关完税凭证检查方法

2007年全国申报抵扣凭证4.7亿份，税额7.45万亿元，其中专用发票占份数的94.6%，税额的91.49%，海关完税凭证只占份数0.97%，税额却占7.1%，每张凭证平均税额高达11.45万元，而每张专用发票平均税额为1.5万元。

“海关完税凭证”作为进行增值税进项税额抵扣的合法凭证，在增值税税收征管中具有十分重要的作用。近年来利用假“海关完税凭证”抵扣税款进行偷税的案件屡有发生。究其原因一是随着金税工程的日臻完善使增值税专用发票的管理更加规范，导致不法分子将偷税目标对准了象“海关完税凭证”这种尚未全面实施金税监控的扣税凭证上；二是受税收工作分工的限制，很多税务人员对如何识别假“海关完税凭证”不是很清楚，在一定程度上也给了违法分子以可乘之机。收集汇总了各地实际海关完税凭证核查工作经验，总结了12种审核方法，供大家在今后工作中参考。

一、资金审核法。

海关对一般进口货物报关管理的基本流程为：进口申报--货物查验--征缴税款--货物放行四个环节。如反映企业没有支付税款，则不能从海关提取进口货物。如是假海关完税凭证，就没有真实的进口业务，则企业所提供的配套的单证 1

必然是假的，包括企业的账簿记录也是虚假的。在审核企业的海关完税凭证抵扣税款时，除配套的各种单证外，要求企业提供必须支付缴纳海关税款的银行单据和企业当月的银行对账单，银行单据和对账单是真实的，则银行对账单上就有反映。注重审查对账单上记录的票据号码与对应的银行单据号码、银行单据上的收款人账号与专用缴款书上收款国库账号是否相符；企业购汇支付货款的资金流向是否真实，企业向境外付外汇必须要向外汇管理机构和指定银行申请购汇才能完成付汇，否则就不正常。对企业所提供的银行资料存在疑问的，向其开户银行进行核实，目前，几大商业银行均开通网上银行业务，通过企业现场上网查询便可查明。

二、业务逻辑审核法。

对企业业务的逻辑性和合理性进行审核，也可帮助我们发现假票的一些特征。如商品价格过高或质量等其他方面的指标达不到要求;违背经营常理；票面上的完税价格与税率的乘积不等于税额。通常情况下，企业进口商品一般基于以下经营常理：国内无此类商品，国内有此商品但价格过高或质量等其他方面的指标达不到要求。对于企业违背上述经营常理偶然发生进口业务深入调查，也可以发现假票的踪迹。如青岛企业从香港进口煤炭，山西企业从福建进口煤炭，大连企业从深圳进口钢材等。

三、报关单位审核法。

从发现问题海关完税凭证的情况来看，大多数的企业不是自行到海关去报关，而是通过中介机构取得的海关完税凭证，而问题就出在这些中介机构。目前发现的假海关完税凭证，基本均为伪造双抬头代理进口凭证。因此，在审核海关完税凭证时，尤其要注意加强对代理进口海关完税凭证的审核。同时审核其是否有代理进口合同，是否支付代理进口费用。个别企业承认送货上门提供的海关完税凭证。

四、缴税资金审核法。

缴纳进口环节应纳税款一般以银行转账的方式进行，只有特殊情况下才会使用现金。在代理进口业务中受托方一般不为委托方代垫税款，异地企业间的大宗资金往来以银行转账方式进行，按常理，受托方企业收到委托方汇到的税款后，一般不会再提现后缴税，所以在真的海关完税凭证票面上加盖现金收讫章的极少。如审核中发现企业大额的海关完税凭证上加盖现金收讫章，一般情况下可认定为有虚假海关完税凭证的嫌疑。

五、海关完税凭证来源地审核法。伪造的单证以海关开出的真实单证为样本进行仿造。从该区查出的假海关完税凭证看，大多数是仿深圳文锦渡、皇岗口岸，少数仿广州黄埔老港、上海南汇口岸。而且利用假海关完税凭证进行抵扣税款的企业基本都是中小企业。

六、特定栏次填开内容审核法。

海关完税凭证填开时，要求货物名称栏所填的货物名称必须准确，且与商品代码栏所填写内容逐一相对应，不得汇总或按商品大类填写，而在假海关凭证上，常常出现XX产品一批或XX产品详见清单等海关禁止的填开方式。审核中发现以此类方式填开的票，一般情况下可认定为有虚假海关完税凭证的嫌疑。

七、票面打印章戳痕迹审核法。

由于海关办理日常业务量大、单证数量多、打印机设置问题、印章使用频繁，海关人员不可能将每张单证打印对齐格式且印章加盖非常清晰，因此真实单证上普遍打印错格，印章大多数字迹、线条等痕迹不是很清晰；而假印章使用频率较低，且制假人为了增加假票的可信度，一般会将印章盖得十分清晰和完整。将鉴定后真的海关完税凭证与假海关完税凭证进行比对，就能发现存在的问题。

八、滞纳金审核法。自2004年1月1日新关税条例实施后，税款的滞纳金征收率由千分之一调整为万分之五。海关总署于2004年9月起停止使用标注滞纳金征收率为千分之一的海关完税凭证，因此，凡是2004年9月以后收到滞纳金征收率仍为千分之一的海关完税凭证，可认定为有虚假海关完税凭证的嫌疑。

九、联次审核法。海关完税凭证的每一联都注明了其用途，而造假人对其作用不重视，往往会伪造一些按规定不应由企业留存的联次交给企业，如第四联、第五联。

十、报关单纸张审核法。海关总署规定内资企业以一般贸易方式进口货物报关单一律用白色无碳压感纸打印，外资企业进口货物报关单不论何种贸易方式均用蓝色无碳压感纸打印，如果企业提供的进口货物报关单不是用规定颜色纸张打印的，该报关单所对应的海关完税凭证有伪造的嫌疑。

十一、相关单证完整性审核法。海关完税凭证是企业开展进口业务时取得的缴税凭证。企业进口业务操作复杂，业务结束后通常会在企业手中留下部分单证，海关完税凭证只是其中之一。这些单证的部分内容可以相互印证，如果企业进口业务是虚假的，要将进口单证伪造齐全并使之配比合理十分困难。从前期检查情况看，违法分子伪造假海关完税凭证的同时，一般只会伪造少数几种与之配套的进口业务单证或根本不伪造前述配套单证。前期查处的违法企业中不到三分之一的企业能提供与假票配套的假报关单或假海关进口关税缴款书，不到五分之一的企业能提供假合同。前期已查获的假票都是从配套单证不齐的海关完税凭证中发现的。在取得假票的企业中，我们尚未发现过以下单证：海关进口消费税缴款书、进口商与外商签订的购货合同；外商开具的货物提单、货物装箱单；商检部门开具的检疫费、消毒费等收

费单据；进口商向港口支付装卸费、搬挪费、堆存费等费用的发票；进口商开户行开具的结汇水单；外汇管理局开具的进口贸易付汇核销单；进口商与报关行结算包干报关费用的普通发票；代理进口企业开给进口商的代理费发票。所以，对取得海关完税凭证企业的进口业务单证完整性进行审核是发现假票的有效方法。

十二、海关编码规则审核法。按照海关编码规则，海关完税凭证号码代表一定的含意，目前海关同时使用两套通关系统H883、H2000系统，两个系统开具的海关完税凭证格式有所不同。相关内容按税务总局国税发„2005‟6号文和《关于规范填制海关代征进口增值税专用缴款书抵扣清单问题的通知》(国税发明电„2005‟8号)。真实的海关完税凭证，号码是符合海关编码规则的，审核时发现海关完税凭证的号码不符合编码规则的，即有伪造嫌疑。例如：***332-L02

（1）1-4位：海关代码 如：2202

（2）5-8位：年份如：2007

（3）第9位：进出口标志，其中“1”为进口标志，“0”为出口标志

（4）10-18位：报关单编号如：027350332

（5）第19位：征税标志。其中“-”为正常征税标志，“/”为补税标志，“＃”为退税标志，“D”为删除标志，“@”为违规补偿滞纳金标志；第20位为税种标志，其中“A” 为关税标志，“L”为增值税标志，“Y”为消费税标志，“I”为特别关税标志。

（6）21位-22位:为报关单所产生的专用缴款书顺序号。

第四篇：塔式起重机日常检查

塔式起重机日常检查

日常检查主要内容如下：

1.固定基础或路基轨道符合规定要求。

2.对基础地脚螺栓、塔身、臂架、回转支撑、起重臂拉杆、平衡臂拉杆、卷筒联接螺栓、刹车制动器等关键部位的销轴，螺栓等进行日常检查、紧固，确定无松动或脱落现象才允许开车作业。

3.塔机主要钢结构件应无变形；各机构运转应正常；各减速机、液压油箱的油位符合要求；各润滑点润滑良好；钢丝绳润滑、磨损、穿绕是否符合要求；各信号、警报装置、照明设备、限位装置正常有效（尤其是力矩限制器）。

4.配电箱在送电前，检查各控制器手柄应在零位；接通电源时，检查塔机金属结构部分，应无漏电。

5.各制动器灵敏可靠，摩擦面无油污，间隙调整适当。

6.吊钩和吊钩防脱爪符合要求。

7.起重工具、索具等符合安全技术要求。

8.通讯系统可靠。

第五篇：加强日常监督检查

加强日常监督检查，坚持“动、查、纠、通、记”常抓不懈

今年冷工质量监督工作始终坚持常抓不懈，本着自己体会总结的“动（多走现场）、查（发现问题）、纠（即时纠正）、通（信息共享）、记（详细记录）”五字工作方法对现场发现的影响产品质量的问题基本上做到即时纠正解决，全年质量监督检查记录186条。先后发出纠正关于“部分立柱、千斤顶阀座阀接板护板缺失”、“加强现场胶管落地、接头抹油堵塞管路控制”、“影响系统清洁度问题（内）质量提醒”、“销轴类零件拆装孔清砂、镀后清洗、防锈”、“加强缸体焊接、组/安装过程中的每个细节及乳化液清洁度的控制，减少总装泵站循环系统中的滤网滤芯频繁堵塞（糊死），严重影响安装、验收进度的问题发生”、“总装现场销轴混装问题”、“重视检验程序，杜绝小批量返工返修质量问题”“喷刷漆外观质量细化”问题质量监督检查处理通知单9份。现场问题调查报告“对元件、综合、阀分厂Y112、Y119支架产品跟踪检查“、“液控阀加工36423406进液五通毛料料裂的调查”、“元件、液控阀、综合、总装、昌荣现场影响系统清洁度情况汇总”、“元件在产Y124、Y112立柱缸体、中缸里孔锈蚀情况的调查”、“总装泵站循环系统过滤装置配置及清洗情况”、“中心试验室液压支架试验台所用乳化液检查情况”、“总装刷漆、喷砂情况”、“元件、总装乳化油刺激性呛人气味问题”、“对总装（刷漆）立柱柱头接头孔塑料堵缺失、千斤顶外观未清理问题处理”、“元件、综合协作件Y120活柱磕碰伤问题处理”等13份。“对元件在产Y124、Y112立柱缸体、中缸里孔锈蚀处理”、“对总装（喷、刷漆）外观质量应进一步细化处理”的建议2份等日常工作，有效控制和基本解决了上述问题。并于年底前重新修改规范了质量监督（冷）工作职责，工作上基本做到尽职尽责，同时为公司产品质量扼制下滑稳步提升尽了一份力。

2010年的质量监督工作将更具挑战性，具体情况要不断探索、涉及面要延伸、内容要规范，许多“细节”上的个别产品质量问题要用更大的气力和持之以恒的韧劲去解决，有些工作还要尽力做到“提前量”和“敏感”。我将以“不待扬鞭自奋蹄”勤奋精神，团结进取的工作态度，改正09年工作中的不足，兢兢业业做好明年的各项工作，立足岗位为质量保证部整体工作的完成锦上添花、尽心尽力。

质量监督（冷）

2010.1.5