1、基建财务管理制度五篇范文

第一篇：1、基建财务管理制度

市管工程基建申报及财务管理制度

第一章 总则

第一条 为加强市管工程基建申报及财务管理制度，规范基建程序及财务工作，提高和发挥基建资金效益，根据《基本建设财务管理规定》和国家有关财务管理法规制度，结合本工程实际情况，特制定本制度。

第二条 基建申报、资金申办及验收办法：

㈠基建工程申报：按有关程序必须具备设计图纸、设计预算、工程基建请示上报建设与管理股核准并报局党组讨论安排资金。

㈡资金申办：工程施工过程中按有关程序申请工程金额（按工程进度、工程竣工验收结算申请支付）。以上申请经主管业务股室负责人核准、股室主管领导审批、财务主管领导审批报计财股申请财政局支付。

㈢参照台府办［2010］73号《关于台山市小型建设工程承（发）包管理办法》的规定，新建、扩建、改建的建设工程必须进行经过招投标才能实施。

㈣参照中华人民共和国水利行业标准SL 223-2008《水利水电建设工程验收规程》进行验收。

第三条 财务管理的基本任务和方法：

㈠监督资金有效使用，维护资金安全，努力提高资金使 1

用效益。

㈡做好财务管理基础工作，建立健全工程账册，认真做好资金使用计划、控制、核算、分析工作。

㈢加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

㈣监督基建财产的购建、保管和使用，定期进行财产清查。

㈤按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析工作。

第四条 财务管理是基建工程建设管理的一个重要方面，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守秘密。积极配合项目上级主管部门或审计部门对本工程资金使用、管理检查或审计。

第二章财务管理的基础工作

第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是基建工程发生的每项支付活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条 财务人员应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定

和会计业务的需要设置会计账簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项支付的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条 会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关支付、货币资金、往来单位等进行相互核对，保证账证相符、账表相符。

第十条 按《会计档案管理办法》的规定建立工程会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案。

第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。

第三章结算、支付管理

第十二条 工程价款结算执行财政部、建设部制订的《建筑工程价款结算暂行办法》规定。

第十三条 本工程资金使用按照江财农［2005］161号《关于印发<江门市财政支农专项资金报账管理实施细则>的通知》规定实行报账管理。

第十四条 申请财政拨款必须凭有效合同，施工单位、监理单位、项目法人签证的施工进度等有效材料，经项目法人审核同意后，报送项目主管部门审批后送财政部门拨款。

第十五条 支付工程费必须要有施工单位、监理单位、项目法人共同签证的申请支付凭证及施工单位完税票据方可支付。支付工程费以银行汇款结算方式进行，不得现金支付。

第十六条 财政拨付的资金到账后，财务人员应迅速按经签证同意支付的金额拨给有关单位，不得故意拖延或拒付。

第四章现金管理

第十七条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，限制现金的库存额。

第十八条 一切现金支付都必须有合法的原始凭证。严禁白条单据支付和大额现金支付,不得任意挪用现金。出纳人员必须每日结出现金日记账的账面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。项目法人要对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。

第十九条 银行存款的管理：加强对银行账户及其他账户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行账户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同

上加盖银行账户印签。

第二十条 出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对账工作，并编制银行存款余额调节表。

第五章 建设管理费使用

第二十一条 建设管理费可用于办公费、差旅交通费、会议费、培训费、管理人员补贴、业务招待费等开支。

第二十二条 建设单位管理费的总额控制数以项目审批部门批准的项目投资总概算为基数，结合本工程的施工期，合理安排各年度的费用开支，严格控制超概算开支。

第二十三条 管理费必须用于本工程的建设管理，不得用于本工程以外的其它开支。

第二十四条 管理费开支必须符合规定使用的内容范围，并有合法的原始凭证、经办人签名、项目法人审批。严禁白条单支付。

第六章 附则

本制度自工程开工之日起开始施行，工程竣工验收并移交使用后自行失效。

二〇一一年二月十日

第二篇：基建财务管理制度

基建财务管理制度

为进一步规范本矿基建财务管理制度，保证基建工作的顺利进行，根据《中华人民共和国会计法》、财政部《基本建设财务管

理规定》和实际情况，特制定如下管理制度。

一、认真贯彻执行国家在财经方面的统计、政策、法律、法规制度和财务制度。

二、基本建设资金要专户管理，专账核算，专款专用。

1、按要求依据投资计划申请开设基本建设资金账户（账套）；

2、按照基本建设项目设置建设资金专账，核算每一个项目的建设成本和交付使用资产情况；

3、按规定设置独立的财务管理机构或指定专人负责财务工作并保持人员的相对稳定，财务人员应具有会计从业资格；

4、严格按批复的建设内容、建设规模使用基建资金。严格执行各项费用的开支标准和范围。

三、合理使用基本建设经费

1、严格监督基建资金的使用情况，对资金来源、投资使用和资金完成的三个阶段，认真做好日常的会计核算、记账、报账工

作。必须做到手续完备、内容充实、数字真实准确、账目清楚、按期报账；

2、严格履行会计手续，基建资金必须按程序签批后方能使用；

3、基建财务人员必须严格执行财经纪律，保护基建资金的完整与安全；

4、按照国家财务制度的规定，认真编制凭证及月报、季报、年终计算，做到报表及时、数字真实、内容完整、实事求是；

5、认真审核原始凭证，对违反财经制度，不真实和不符合基建开支范围与标准的票据一律拒绝报账。

第三篇：医院基建财务管理制度

宾阳县中医医院基建财务管理制度

为进一步规范我院基建财务管理制度，保证基建工作的顺利进行，根据《中华人民共和国会计法》、财政部《基本建设财务管理规定》和我院的实际情况，特制定如下管理办法：

一、合理使用基本建设经费

1、认真贯彻执行国家在财经方面的统计、政策、法律、法规制度和财务制度；

2、严格监督基建资金的使用情况，对资金来源、投资使用金额完成的三个阶段，认真做好日常的会计核算、记帐、报帐工作。必须做到手续完备、内容充实、数字真实准确，帐目清楚、按期报帐。

3严格履行会计手续，基建资金必须按程序由负责基建工作的院领导签批后方能使用。

4、基建财务人员必须严格执行财经纪律，保护国家基建资金的完整与安全；

5、按照国家财务制度的规定，认真编制凭证及报表，做到报表及时、数字真实、内容完整、实事求是。

6、认真审核原始凭证，对违反财经制度，不真实和不符合基建开支范围与标准的票据一律拒绝报账。

7、发现下列任何一种情况时，基建财务人员均有权拒绝办理工程款拨付手续。

（1）收款单位与合同签订单位名称不一致而又缺少必要的法律授权手续的。

（2）未按合同规定超工程进度或超工程造价付款的。（3）工程施工或验收中发现重大质量问题的；

（4）建设单位（甲方）经手人不到场，由施工单位（乙方）人员直接到财务科办理工程拨付手续的。

二、加强支票的管理

1、凡因工作需要领取支票者，首先填制预算单（借款单），写清日期、用途、金额，经领导签字后出纳方可签发，签发支票必须字迹工整清楚，不得涂改；

2、基建工程款项开支一律按合同，经主管领导审批；工程变更部分的开支严格按变更程序审批和审计；

3、支付支票后需尽快报账，一般不超过十天，外出人员不得超过一个月，如到期不能报账要追究经办人员的责任，在未处理完毕之前不得再行支用；

4、如发生支票遗失现象，应立即通知财务科并同时办理登报声明作废等事宜，如不报告一切后果由丢失者自负。

三、规范工程款的支付程序

1、各项工程开工前需将签章的合同、协议交财务科存档和备用（包括临时工程）。无合同、无协议的项目，财务科一律不得支付工程款和结算。

2、工程款审批程序

（1）由施工单位提供工程形象进度；

（2）根据工程形象进度，先由施工单位提出付款申请（加盖公章），再由监理公司、建设单位工程主管部门（项目办）签章；

（3）项目办负责经办，工程预算人员负责工程款支付审核与控制签字，然后由项目办负责人签字；

（4）报主管院长审批签字及院长签字；

（5）财务人员根据上述审批程序审核无误后，方可办理工程款拨付手续；

（6）工程竣工验收合格决策时，要预留工程结算款5%作为保证金。质保期满后经院内校产处或使用部门认定工程无质量问题 后或其它问题后再支付施工单位保证金；

（7）材料、设备款报账程序为工程科验收，其它相同。

四、严格基建工程合同管理

1、财务科须参与工程合同的审订和修改补充工作，对合同中有关财务内容的约定和规则负责审查；

2、基建财务人员须熟悉工程合同的各项条款；

3、严格按合同办事；

4、签订施工合同必须遵守国家《经济合同法》等法律法规；

五、加强基建财务人员的管理

1、基建财务工作必须密切联系基建工作实际，确保基建财务工作达到应有深度，使基建财务管理既能发挥对基建工程质与量的有效控制，又能避免基建与基建财务“两张皮”现象；

2、基建财务人员要增强服务意识和现场意识，经常深入项目办和施工现场了解掌握工程进度、工程质量、工程变更、材料替换及各种与基建财务有关的资料和实际情况，力争做到跟踪到位、服务到位、管理到位、控制到位、减少损失和浪费，提高投资效益。

六、基建财务的管理职责

1、财务科是我院主管基本建设财务的职能部门，负责对基本建设项目的工程预决（结）算进行审查，对项目建设、竣工验收以及财务决算审批全过程的财务活动实施财务管理和监督，对基本建设财务活动负领导和管理责任；

2、财务科对需要签订的《工程施工合同》、《工程设计合同》、《工程勘察合同》等负责最后审察和签章；

七、本规定解释权归财务科。

第四篇：财务管理制度1

财务管理制度

为进一步加强和完善机关财务管理，提高经费收支的合理性和有效性，保障工作正常有序运转，按照《新会计制度》、《内部会计控制制度》等规定，结合本院实际，特制订本制度。

一、收入管理：

1、严格执行2002年陕西省物价局和陕西省卫生厅联合下发的《陕西省医疗服务价格管理暂行办法》，规范医疗服务收费行为，强化收入管理。

2、财务科要按排专人定期按物价收费政策标准进行检查、督导、及时解款、存款。杜绝坐支，挪用资金，坚决杜绝乱收费、违规收费，严禁设立小金库。

3、各涉及业务收费的科室，严格执行收费标准，不得违规乱收费，无依据收费，分解收费。

二、支出管理：

1、经费支出尤其是非生产支出坚持做到量入为出。勤俭节约的原则，确保合理费用开支，禁止铺张浪费。

2、经费核报严格执行国家财经法规和财政部门有关支出范围标准规定，对不符合财务管理规定的票据领导不予审批，财务人员不得付款。所有支出凭发票报销（附有明确的事由、清单、经手人签名等），原则上当月的票据当月核销，最迟不得超过一个月。

3、医院行政经费开支严格实行计划审批制度。办公用品(低值易耗品）购置，各股室需要临时添置的物品，在外印刷等均由相关科室提出计划，交行政办汇总列出计划，经院长审核同意后方可办理。单笔在500元以内的小额支出，由科主任审批，超过500元以上，2000元以内的支出，由分管院长审批，超过2000元以上的支出，须经院长办公会议研究决定后办理。属于政府集中采购目录及采购限额标准的严格按照有关规定予以办理。车辆、非医疗设备、器材等财产的维修，由使用科室提出意见，行政办汇总报院长审批后实施。公务接待，礼品购买需向院长请示同意后方可实施。

4、经费支出核报严格执行审批程序。实行“四级连签”审批制度，即经办人确认签字，财务审核，分领导审核，院长审签程序执行。差旅费报销严格按照《紫阳县机关事业单位差旅费管理办法》（紫政办发（2011）2号文件）执行，并在出差返回后7个工作日内予以核销。

5、职工因公需借用公款的，必须履行借款手续，说明用途及款项多少，并经院长审签后方可办理。公事办理完毕或出差返回后7个工作日内及时报销（节假日顺延）。

三、固定资产管理：

1、建立健全固定资产登记软件及卡片管理系统，落实实物管理责任制，将医院所有固定资产登记造册制卡片到科室，各科室责任人为所有在科室固定资产管理第一责任人，财务人员定期盘点账务是否相符。

2、严格执行《政府采购法》，强化资产处置管理。需购置、变卖、报废国有资产时，必须经院长办公会研究决定。并严格按照固定资产处置（报废包损，有偿调出和变卖）相关规定，报国有资产管理部门审批后办理。

四、严格实行财务审核与监督制度。坚持财务公开化，每季度公布一次单位财务收支情况。

五、未尽事宜以院长办公会议决定为准。

第五篇：基建管理制度

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煤矿基建管理制度

土建工程质量控制体系管理制度

一、建筑工程质量验收划分为单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批。

二、检验批及分项工程由现场施工员和技术员共同进行验收，并做出验收结论。

三、分部工程所含分项工程全部验收合格后，由施工队组织验收分部工程，验收合格后经科长签字方可进行下一工序。

四、所有分部工程验收合格后，由工程科组织分管矿长参加单位工程竣工验收。并经分管矿长签字认可。

五、所有验收记录统一采用工程科指定表格。

图纸汇审管理制度

一、图纸到矿发放两天后，组织技术员、施工员、监理、施工队进行图纸汇审。

二、对图纸中的失误及存在的问题及时与设计单位联系或自行更正。

三、对于不切合实际施工要求的，需要变更的项目在经分管矿长同意后分别列项。

四、汇审完毕后，所有参与人员签字认可。

材料进场检验管理制度

一、所有主材进场需施工员、技术员、监理统一验收后填写主材入场卡后方可进场。

二、所有主材必须持有有效的质量检验证件。

三、主材入场卡内必须写明主材名称、强度等级、产地、数量等。

四、有强度等级差别的主材要实行分类指定堆放，不得随意堆放。

五、对于专材专用的特殊材料（如装饰材料），要严格按样品或定厂定点的渠道进贷，并要有保质牌卡和质量检验报告。

六、坚决杜绝不合格和无证无牌无厂的材料进场。否则追究有关人员责任。

隐蔽工程验收管理制度

一、所有隐蔽工程验收参与人员不得低于四人（基建科技术员、施工员、工程监理、考核办考核员）。

二、工程造价在2万元以上的工程地基以下隐蔽部分由副科长或科长参加验收，并签字认可。

三、凡经招、议标的房屋工程的地下隐蔽部分由分管矿长参加验收，并签字认可。

四、大型土石方工程由分管矿长及科长参加验收。

五、所有隐蔽工程实行现场签证，不得补签，否则，按有关规定进行处罚。

零工及修缮工程管理制度

一、矿内零星工程必须先根据需要，由基建科作出工程预算，报分管领导审批后方可安排实施。矿区修缮项目由行政科作出使用计划，报分管领导审批后安排实施。

二、如人为破坏的公共设施由责任人自行解决。

三、零工及修缮项目造价低于1000元，由分管矿长审批后实施。高于1000元的项目统一由基建科做出工程预算，经矿长审批后，方可安排实施。

四、零工及修缮项目每季度结算一次，由基建科统一进行结算(结算以公司下发的2009年预结算办法为依据)。

五、矿区防洪、零星整改等项目经矿长审批实施后单项进行结算。

六、零星工程完工验收后必须经基建科、使用单位、考核办联合验收合格、签字认可后进行结算。

材料出库管理制度

一、所有材料统一由施工员出库保管，在经得科长和分管领导同意后方可出库。

二、对于大宗材料统一出库，由施工员与保管建立二级台帐，并在科内备案。

三、科内设专人对材料分类、分工程进行存档。

四、完工后剩余出库材料，施工队交回施工员，科内设专人管理。

五、结算时，由结算员与施工员，施工队核对材料去向。

六、建立专门的废旧材料回收及利用情况统计表，由专人保管。

工程验收制度

一、在某项工程竣工后的3日内，施工队要及时书面申请基建科、工程监理以及矿领导等有关科室进行竣工验收，并附有工程验收清单和施工图纸。

二、基建科要在5日内组织公司等有关领导和科室人员进行工程竣工验收。

三、验收人员根据验收表逐项核实，并认真填写工程验收单。对施工队擅自超设计施工的项目按设计进行计量，达不到设计要求的不予验收。

四、工程验收人员要本着认真细致，对工程严谨的态度，对集体负责的思想进行认真验收。

五、在工程验收完毕后，所有验收人员要在工程验收表上签字，并要求谁签字谁负责。

现场签证管理制度

一、工程项目每道工序结束后，技术员、监理、施工员在认真抽样检查后，现场签证。谁签证，谁负责。否则施工单位不得进行下一道工序。

二、隐蔽工程验收除施工员外，必须有三人以上参加验收，方可生效。

三、所有验收单一式三份，施工队、监理、科内各一份，每天的验收单均交回科内，由档案管理员管理。不得补签、补交验收单。

四、无验收单擅自进行下一道工序的，除严格返工外，所有责任由施工队负责，发现补签或人不在场签字者，责任由签字人负责。

基建工程结算会审管理制度

一、工程竣工验收合格后，由基建科组织有关人员进行初结。

二、初结完成后，由基建科确定时间及地点并负责组织有关人员进行结算会审。会审参加人员：矿长、分管工程副矿长、考核副矿长、基建科长、副科长、技术员、施工员、预算员、考核科长、工程监理及施工队代表。

三、结算会由矿长或分管副矿长主持，由预算员逐项说明结算依据。由参会人员提出疑问，由预算员及基建科人员做出相应解释。

四、由专人对会议主要进程进行记录，并做出会议纪要，由参会人员签字认可。

五、本会审会议正常情况每月20日举行，特殊情况另行安排。

六、未经会审的工程不得进行结算。

工程质量管理责任制

为适应公司工程管理质量的新办法，进一步做好工程质量的管理工作，做到分工明确，责任到人，有效控制，待制定本办法。

一、施工队

1、施工队是工程的实施主体，也是工程质量控制的主体，负责保证工程各分部分项实施符合规范要求，对工程质量负主要责任，是工程质量事故的第一责任人。

2、在具体工程施工前，施工队要按要求到相关部门完成该工程砂浆、砼的实验室配合比设计及施工材料的质检工作。并做好开工报告等资料的完善工作。

3、施工队在工程施工过程中，要依照规范要求各分部分项的实施，并严格认真的做好自检整改工作。

4、施工队必须严格执行材料进场检验制度等规章制度，并积极配合甲方施工员工作。

二、科室长

1、基建科长是工程质量的主要负责人，总体负责各项工程的工程质量管理工作。

2、负责监督检查技术员及施工员资料情况，审定设计变更。

3、对工程中出现的质量问题组织有关人员进行会审后做出处理决定。参与各项工程的隐蔽工程及分项工程的验收工作，负责组织有关人员对工程质量进行检查验收。

三、技术员

1、技术员对各项工程质量进行技术工作管理，具体地解决工程中出现的技术问题。

2、控制工程的造价及编制预结算，审定各项工程施工组织设计，负责编制具体工程的质量控制措施。

3、负责向施工队进行技术交底，参与分部分项工程的验收。

4、负责工程技术资料的管理工作。

四、施工员

1、施工员负有全程具体监管工程实施的责任，是工程质量的主要责任人。具体对工程的各分部分项的实施质量进行监督管理，并对进场材料的数量和质量及使用情况进行统计。

2、按技术交底对工程的砼、砂浆进行现场抽样做试块检验，对工程的各分项工程进行验收、签证。

3、施工员要按科内要求对施工队及施工现场实行直接管理，对施工期间施工活动负责。

工程管理责任制处罚办法

一、未按规定程序擅自安排工程开工，罚科长100-----300元。

二、认真抓好土建工程质量，发现土建工程质量问题必须及时责令工程队进行整改，否则经矿部其它人员查出，每次罚款200元。其中科长承担30%、技术员承担20%、施工员承担50%。

三、工程预（结）算必须做到准确、及时、合理，每失误一次按失误子目相差金额的50%做为罚款。其中科长承担40%、编制人承担60%。

四、搞好各项工程的验收签证及资料收集整理工作，每少一项资料罚款100元，并补齐资料。其中科长承担20%、技术员承担50%、资料管理员承担30%。

五、矿部及科内具体工作任务确定责任人，未按时按量完成每项工作罚责任人50元。

六、无故不参加学习、监理例会，每次罚款20元。

七、施工员必须坚守工地，发现脱岗每次罚款50元，三次以上加倍处罚。

八、发现有克扣包工队、向包工队索取东西、强行向包工队进料等现象，罚责任人200元，并记过一次。

九、定期检查施工员材料报验单、施工日志等资料，缺项一次罚责任人50元。

十、发现施工员在现场，施工队不按要求施工而不制止者，撤消其对本工地的施工权并处罚50元/次。每个工地均不能胜任者撤换施工员。

十一、工程预算金额，招标、议标前凡经手人员均不得泄露。如发现施工队与矿部预算雷同者，泄露者经查处送交劳资科处理。

十二、施工队未做材料复试报告及配合比等资料或未经甲方、监理验收私自进行施工的，每次处罚施工队500元，并责令其停工。

十三、经施工队自检合格报监理、甲方的各分部项工程，经监理和甲方检查发现一项不合格的，罚施工队200元，并责令整改重验。

十四、发现施工队在工程中偷工减料、用料以次充好等徇私舞弊行为的，每次处罚施工队500元，并报公司工程部。

十五、未组织图纸会审，罚科室长50元/次。对图纸内容不仔细查看，在施工过程中发现错误、造成失误的罚科室长50元，罚技术员100员。

十六、技术交底含糊不清或与图纸不附，处罚责任技术员50元/次。

十七、所有验收实行当日现场签证，发现补签处罚责任人各50元。

十八、处罚施工队金额全部上缴矿部。科内罚款做为值班补助在浮动奖中体现。

基建工作程序

一、立项程序：

实际需要→基建科→分管矿长→矿长 工程部

二、设计程序：

确定项目→现场勘察→收集资料→设计图纸→图纸汇审→分管矿长→矿长

三、预结算程序：

图纸汇审→熟悉施工组织设计→确定材料价格套用定额及取费 标准→编制预算→科内会审→分管矿长→矿长→报工程部

竣工验收→填初验报告单→资料整理→编制结算→科内会审→结算评审组→分管矿长→矿长→报工程部

四、工程验收程序：

施工队自验→报施工员→报基建科→报工程监理→联合验收→发现问题→下达整改通知单限期整改→签字认可→存档

施工检验程序

图纸会审（查失误）放线（查钢尺）验线（查要求）开槽（查边坡）验槽（查地质）审基底（查墓穴）验灰土（查比例）测厚度（查步数）打夯（查密实）测试（查比量）拌砼（查配比）垫层（查厚度）布钢筋（查要求）验钢筋（查根数、接头、直径）支模（查规范）验模（查要求）浇灌（查配比）拆模（查日期）养护(查时间)扶灰(查厚度)油漆涂料(查用料)回填土(查夯实)验收(查质量)矿区屋面作业安全及防水层保护有关规定

一、各科队在进行屋面作业前先到基建科进行沟通、备案。在确定没有安全隐患的前提下方可进行作业。

二、在进行作业时要有必要的安全防护措施。

三、在作业时要穿胶鞋或布鞋，严禁穿着皮鞋进行作业。

四、在屋面焊制水箱等使用铁件作业时，必须采取屋面防水层保护措施，并由基建科派人进行监督。

五、如擅自作业或保护措施不到位对屋面SBS防水层造成损坏的，维修费用在责任单位工资中扣除。