出差人员管理制度2

第一篇：出差人员管理制度2

出差人员管理制度

为了规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。此制度参照本公司行政管理、财务管理等相关制度而制定。

为完善公司管理，规范员工外出期间的考勤及所发生差旅费用的管理，特制定此规定。

出差人员的管理制度包括出差旅费、备用金管理、作息时间以及安全问题。出差管理原则：出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。

一、工作调配

前线工作人员应该严格服从公司主管的调配，如有意见或者建议应及时和部门主管或领导沟通，进行调解。接到资料应及时处理，切勿堆积资料，置之不管，如果有特殊情况或棘手的问题应及时与公司主管联系沟通，争取好的处理方法。

二、差旅费

出差旅费分为交通费、餐费及特别费。在出差地办理公务以乘坐公共交通工具为原则，任务紧急的可选择乘坐计程车。交通费报销时按规定附有效报销凭证。多人一起出差，同乘一辆计程车，其交通费只能由一个持票人代为报销，同行其他人员不得再报销。

出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：（1）未经同意，擅自乘坐超标准而发生的超支部分；（2）借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分。

三、备用金

备用金管理及使用：前线备用金和各项收入款项由专人妥善保管，当天发生的业务当天及时登记入账，收入款项超过2000元的，打入西安财务室账户。备用金需按时归还或及时报账冲销，当月超标准的借支额度，如不按时交回借支的，财务部门从次月开始从其工资中扣回。为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失。备用金必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。如发生备用金、收入款项遗失的由保管人自行承担，公司一律不予以报销。

四、考勤制度

在外地出差的员工由于没有完善的考勤制度，员工须按照正常的作息时间上下班，出差人员因工作性质特殊，在不耽误工作的情况下须按照具体情况具体处理。

五、对待客户态度

无论是在本地工作的还是在外出差的，我们都应该真诚的对待我们的每一个客户。对此我们应该做到以下这些：

1、永远微笑面对客户，哪怕对方提出无理要求的时候。微笑能化解大多数不满、敌意与仇恨，真诚的微笑还能让客户自动放弃不合理的要求。

2、经常保持与客户联系沟通、了解客户的处境与需求，通过满足客户需求来引导客户行为，必要时还要影响公司改变政策。不要随便说“公司的规定是这样的我也没有办法”，这样会引起客户的反感。

3、永远不与客户争吵，哪怕到了无法合作的时候。争吵会输掉生意和朋友关系，很多时候客户只是想找一个人发泄一下不满而已，并不一定要放弃与你合作；真诚的关心和帮助客户，人人都想得到关心和帮助，客户也是人。

4、千万不要把客户当下属，沟通时应该以多商量、多建议、少指责、少指挥的口气说话； 要把客户当成自己的亲人去关心对待，但在关心客户的同时也要学会拒绝，学会保护自己的利益不受到侵犯。

六、安全问题

在外地出差的员工除了工作上的问题，最重要的就是自身的安全问题了。独自一个人在外面，必须保持通讯工具畅通无阻，改变联系方式应当及时告知，以防发生不必要的误会或其它事情；外出工作时，最好能在群里告知，或者在自己的办公桌、书桌上留言，告诉他们自己何时出去的、到哪里去、大约何时能回去、通过什么方式联系较为方便；避免夜晚出门活动，避免在一些人迹罕至的地方行走；晚上没有工作上的事情尽量不外出，如果有特殊情况需要外出的一般结伴而行。前线工作人员在外吃饭时切忌喝酒!

本管理制度经主管核定后实行，修改时亦同。

本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。

第二篇：2015市场部出差人员管理制度

市场部出差人员管理制度

为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。

第一章 审批程序和权限

第一条（1）（2）第二条

第三条 公司员工出差，应填写《出差表》，并按以下权限审批： 部门负责人出差，报请公司领导和董事长审批。其他人员出差，报请部门领导审批。

员工出差时限于由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通过通讯方式请示，出差后补办手续。

除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部或相应管理部门办理备案手续，出差结束后应立即返回公司报道，特殊情况应向上级领导报备。

第二章 出差费用标准

第四条

出差费用包括以下内容：

（一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，凭车票实报实销）

（二）食宿费、（住宿、餐补、打车、公车、电话、传真、复印、邮政、汇款、高温补助、低温补助、等杂用、打包150元/天，北京、上海等地除外）第四条 随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。第五条 如因工作需要超出标准，（如：北京、上海等地）需在《出差审批单》上列明原因，和上报正规的发票。

第六条 出差人员乘坐飞机，由公司统一购买航空意外伤害险。

第三章 出差费用报销

第七条 第八条 第九条

第十条 出差费用在以上标准范围内实报实销。

出差人凭《借款单》到财务室办理借款手续。

出差返回后，应在一周内到财务室办理报销手续。报销差旅费用要填写《报销单》，连同收据发票、《客户满意调查表》《工作日记》《工作总结表》《出差计划表》交给财务，否则财务部门可以不予办理报销手续。

因陪同客户外出或其他特殊情况下下，差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得分管领导同意。

第四章 人身安全事项

第十一条

出差在外有酗酒导致斗殴，与公司无关事件导致意外伤害的，公司不给于任何赔偿。

第十二条

没有按照出差规定，夜晚流荡在外导致意外伤害的，公司不给于任何赔偿。

第十三条

出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗行为的，一经发现，立即开除，期间发生事件和公司无关。第十四条

涉嫌贩毒，赌博，招嫖的一经发现，立即开除，公司不承担任何责任。

第五章 其他事项

第十五条

不允许单人自驾车省外出差。

第十六条

公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费资格。第十七条

出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。

第六章 附

则

第十八条

本制度自印发之日起执行。本制度由公司内部市场部门负责解释。

第七章 出发前准备工作

1、市场部出差人员必须将《出差表》《工作行程表》同时递交上级主管，经上级主管审核批准后方可出差。

2、《出差表》经公司批准后，一式复印二份：一份由市场主管中心存档，一份交人事部做绩效考核使用，一份由出差人员保存作为出差结束后进行出差报销的财务依据。

3、填好《出差表》，按照公司出差管理规定办好出差手续；

4、出发前整理好出差所需行装、资料，资料包括：各种管理表格、公司推广手册、加盟手册、营运手册、市场管理制度、任务目标及保障措施、执行计划等。

第八章 出差人员行为准则

1、市场部出差人员代表特特嘉公司形象，外出必需严格要求自己的言行举止：穿要净、行要速、坐要正、言必行、行必果；言行举止必须起到表率作用；

2、严禁以任何方式接受客户的贿赂，严禁以公谋私、公饱私囊等违反道德的一切行为，否则公司将严惩不怠；

3、不得以任何理由私自向客户索取（帮助），不得以任何理由要求客户请吃、喝、玩乐；如因工作需要，一律先经公司批准后实施。

4、在任何时候不得与客户发生争吵，工作认真负责，服从公司安排。当自己的观点和客户发生冲突时，一定要通过公司协调处理；

5、坚定不移地贯彻执行公司营销政策、制度、不能无根据的擅自向客户承诺任何事项或支持。

第九章 出差结束后工作

1、出差总结报告《出差总结报告》是对自己出差工作的一个总结。同《出差表》《工作行程表》同时交给部门主管审核。

2、出差报销，出差工作结束之后根据财务管理制度的要求必须及时填写《出差报销单》。《出差总结报告》必须与《出差报销单》同时递交上级主管，经上级主管批准后方可进行报销。

3、在出差过程当中发现问题必须及时反馈给上级主管或相关部门，请求处理和解决方案并及时向相应的客户进行反馈；同时要根据解决方案跟踪问题落实情况。

第十章 工作汇报

1、市场部出差人员到达派驻地点当天必须向市场部主管做一次手机微信汇报，并由市场主管登记存档，否则每次罚款200元。

2、出差人员每天早上9点晚上11点向上级主管各做一次手机微信工作汇报，并由主管登记存档，否则每次罚款200元。

3、出差人员在出差结束后三日内必须向公司做终端评估分析报告，并将所发现问题反馈给公司。

4、在出差时每天晚上要向部门主管汇报当天工作进展，以便主管进行工作进度存档；

每月底回公司做月度工作汇报及改进措施、建议；

5、在公司每次出差后2天内传回活动执行情况报告、效果评估报告及建议；如遇特殊情况随时向上级主管汇报协调处理。

第十一章 表格管理

1、出差人员每天必须做好相应的表格、日记等工作；

2、市场部主管要在市场部人员出差结束后向客户调查（客户满意度调查表）到公司存档，员工满意度高者每月奖励200元

3、每月底向公司递交当月出差（月出差次数总表）由公司主管存档。

第十二章 奖罚规定

1、如果没有按照公司相关规定办理出差手续的一律不予报销差旅费用；

2、违反（行为准则）当中第2、3条管理规定的给予当月提成奖金处罚，情节严重的开除处理并追究其法律责任；

3、违反（行为准则）当中其它管理规定，第一次给予警告并处罚100元，第二次违反的给予不报销当月差旅费作为处罚，违反三次及以上的一律开除处理并停发当月工资奖金；

4、只要是自己收集的表格一定要按时收集发回公司，如不按时或无发表格扣200元一次；主管协助追踪的表格收不到位也要受到相应处罚。

5、市场人员出差必须有明确的目的和可预期达到效果方可申请出差，同时出差之前必须做出详细的出差计划。

6、市场人员通常只能在以下几个情况出差：1.选址评估；2.店铺开业督导；3.市场督查工作；4.处理突发事件；5.上级主管指派其他出差工作。私自出差者公司不予报销任何费用。

7、市场人员必须根据出差工作事项计算出差时间，不得无故延长出差时间。违反者一经证实给予开除处理。

8、市场人员必须根据出差报销标准和出差时间长短预支出差费用，并严格控制出差费用开支，如有违反500元一次。

9、市场人员在出差过程当中必须每天填写（工作日记）并且严格按照表格内容进行填写，每个月提交上级主管，违反者200元一次。

10、市场人员在出差过程中遇到突发事件、超出职权范围的事务、自身无法解决的事务应当立即及时的向上级主管报告，请求处理方法。

11、市场人员在出差的过程中，手机必须保持24小时开机，不得无故关机。

1）无故关机的，被查一次罚人民币100元； 2）无故关机的，被查两次罚人民币200元； 3）无故关机的，被查三次给予开除。4）不接电话者罚款100元一次，（如：60分钟内回复不给于罚款）坐车无信号除外。

12、在出差过程中，如遇到意向客户想前往公司考察的，必须提前将详细客户的资料

（包括姓名、地址、电话、档口情况、现在经营品牌及经营状况）传真报告上级主管，以便公司做好接待和谈判准备。（如：客户签单提成补发市场人员）

13、因客户或者市场变化需要临时改变出差计划的，必须立即向上级主管报告，经上级主管批准后方可执行，私自执行者罚款500元。

14、出差结束返回后应立即返回到公司报道，不得无故拖延，（如特殊情况要向上级主管报告，批准后方可执行，如：没有请示按旷工处理），报道后如需要休息，填好《请假单》由部门主管签字方可回去休息，违反者每次200元罚款。

15、出差结束返回公司后，必须在2日内完成《出差总结报告》及《出差费用报销单》。如没有完成《出差总结报告》不得报销出差费用。

16、出差结束返回公司后当立即将发现的问题、解决方案及建议及时以书面形式报告相关部门改进，并随时跟踪各项问题和事项的落实情况，同时将处理结果反馈给公司。

出差选址奖罚表

评估任务

（一）评估工作必须在2日内完成，（如：2日内没有完成给予200元罚款），如评估过程中客户有变动，要及时向公司申报。

（二）以上奖罚不包含坐车时间。

（三）每月客户回馈信息良好者奖励200--500/月。

（四）出差过程中，遇到新客户资源且签单者，按招商部提成方式给予奖励。

（五）客户因出差人员不满意而导致，客户不加盟者，一经证实，立即开除。

（六）出差人员因懒散、推脱等原因，导致客户投诉者，每次惩罚200-1000元不等。

选址任务

（七）选址工作必须在7日内完成，（如：7日内没有完成给予100元罚款，10日内没有完成给予300元罚款），如选址过程中遇意外天气等原因，需拍照向上级报告原因。

（八）选址过程中如遇到难题，要及时向他人请教或向团队寻求帮助，必须发挥整个团队力量，及时解决问题。

（九）选址任务在规定时间内提前完成，五天内完成任务每单奖励100元，每月任务完成优秀者奖励200-500元。

（十）提成标准如下：标准店以下300元、豪华店以下400元、旗舰店500元、至尊店600元、白金店800元、皇冠店1000元。

（十一）选址过程中，每2小时向群里汇报位子共享一次（9点—11点—13点—15点—17点为发送位子共享时间），未汇报者一次罚款100元，两次200元，三次给予开除处理。

（十二）每天早上9点准时群里汇报工作情况，每天晚上11点群里汇报工作和工作讨论，如发现有人员未参加，每次罚款200元。

（十三）出差过程中，说服客户店面升级者奖励差价百分之一的提成。

（十四）出差过程中，导致客户店面降级者罚款100元。每个星期一上午9点整所有人员群里开会，未到者罚款200元，在上交一份检讨书，屡次不改者给予开除

以上所有规定请市场部人员严格遵守，如有违反按规定处罚：

总经理签字：

第三篇：安装维修售后人员出差管理制度

安装维修出差管理制度

1、派工单管理，归口，打印，填写，收回，登记

1、所有维修、安装、培训任务派工均由销售部管理员登记打印派工单。

2、派工单必须明确任务属性、派工地点、人员、出差工作时间，并由销售部管理员签字，出差人员携派工单及填写借款单到本部门主管处批准。属维修任务的派工单需填全设备维修单编号。

3、出差人员中途又被派往其他地方，应在上班后第一时间到销售部管理员补办手续。

4、销售部管理员根据派工单的内容填写到出差人员管理表，并根据出差计划时间对出差人员进行提醒、登记，如有超期马上通知相关部门负责人。

5、出差人员完成出差任务要详细填写派工单的工作内容，连同设备到货验收单、售后服务会签单、安装维修建议表交予销售部管理员进行登记管理，并核准出差时间及内容。

6、销售部管理人员要及时将出差人员返回的设备到货验收单及售后服务会签单分类管理，涉及收费的及时与相关部门沟通协商。

7、销售部管理员要将每月出差人员管理表张贴公示，存在的遗留问题继续与相关人员或部门跟进，以免遗漏。

出差人员有补助，没有休假，可视情况酌情进行调休。

2、设备安装、维修管理办法，标准，保固期限

（1）、出差人员需到商务处打印派工单后才可以出差。安装设备的时间根据现场实际情况定。原则上维修任务工作时间为2天。出差人员到达现场后要首先通知部门管理人员已到达现场。（2）、出差人员出差前必须与客户仔细沟通，确定故障原因，备齐必要配件、工具、维护记录单等。（3）、出差人员到现场要马上确认故障现象或与客户沟通好施工方案，如不具备排除故障条件或施工条件的，要立即通知部门管理人员，由部门管理人员确定新的维修方案。必要时要对现场进行拍照或记录，同时要与客户沟通，让客户了解实际情况。（4）、维修需要换件，要让客户签字确认，故障配件原则上要带回，叫维修部门进行分析故障原因。（5）、安装设备时，如客户需增减设备数量或更改施工方案，必须与公司主管部门管理员沟通，征得其同意后，必须要让客户签字盖章确认，并向其说明情况。（6）、维修后设备各项指标要达到设备出厂参数标准，如设备只能降级使用，必须通知部门管理人员，并向客户做出原因说明。（7）、维修人员要仔细分析故障原因，并如实填写在派工单上，因现场维修情况工整填写售后服务会签单。（8）、安装调试后设备后及处理完保修故障后，必须对设备进行整体性能做出检查，消除其它故障隐患。待设备安装完毕或系统运行正常后，必须培训客户使用及注意事项。（9）、安装维修人员有对现场的安装环境及维修设备进行卫生清洁的义务，安装调试完设备或维修后要对故障部位及设备外观进行拍照，对设备运行参数进行记录。并通知部门管理人员返回时间。（10）、如无设计或设备原因，维修后的设备要保固3个月，如在保固期内由于安装维修人员施工或技术问题而出现的同一故障，将纳入安装维修人员的业绩及技能考核。（11）、如安装维修人员无缘由延长维修时间或安装设备施工时间、并同样故障反复出现，属不称职。（12）、维修人员无权利对其他厂家设备进行维修，如客户要求，需与部门管理人员沟通协商，经其同意并与客户沟通同意后方可。（13）、出差人员如不能在计划时间内完成出差任务，必须立即通知本部门经理，并组织好不能及时完成任务的证据，有必要让客户协助签字确认。（14）、安装维修人员如在现场对设备程序、线路进行了修改，必须将改后程序或文件带回存档，如发现没有存档，属严重失职行为。

（15）、安装维修人员在现场购买配件及材料，要采购正规产品，必须需索要正规发票，如确实无法提供发票的，必须开具收据并加盖公章，报账时需与部门主管领导说明情况。

3、现场设备安装流程、标准

3.1安装人员出差前要由部门经理确定安装组长。

3.2安装组长到达现场后要立即确认现场是否具备安装条件，并组织制定好安装计划、任务分工。如不具备条件要立即通知本部门经理及营销中心。

3.3设备现场安装调试后必须达到设备出厂的检验标准，可以对设备拍照，参数打印，具有微机的非标类设备，安装调试完毕后必须制作一键恢复系统，并将现场程序与参数及照片等带回存档。

3.4设备安装后必须保证各部件，配线完整、干净、整齐、牢固。

3.5设备安装培训后必须要求用户签署完备安装验收确认文件，如无法签署验收文件，必须立即通知营销中心。

3.6安装人员培训用户结束后需要用户签名确认培训记录，要留意并记录业务能力好的使用、维修人员名单与联系电话，以便日后应急故障处理。

4、维修换件管理

4.1 营销中心下发设备维修通知单，必须确定设备是“维修”还是“保修”。如果是维修，要与段方沟通并落实维修及换件费用。

4.2维修人员携带配件，要仔细填写“借用物料出库单”，由本部门经理，财务总监批准签字后到库房借用维修配件，维修人员有责任保持外借物料完好。4.3维修人员如需从生产部已装配的设备上拆配件，必须经生产部允许，并将拆下配件返库，再从库房借出。

4.4维修人员在现场如需进行更换配件，如是维修必须与用户沟通，并要用户签字确认更换配件。

4.5更换下来的配件原则上要带回交质检部进行故障分析。

4.6维修人员返回公司时，要及时办理现场更换配件出库手续，未更换的配件要及时返还，返还借用配件必须经质检部确认完好，并填写“外借物料入库单”。4.6维修换件段方要求免除费用的，由营销汇总注明原因报总经理审批。4.7保修期间单台设备换件总金额1000元以内的生产部经理、财务总监有权批复，高于1000元的由总经理审批。

5、后附文件与表格

5.1派工单

5.2维修服务质量评价表 5.3出差总结

第四篇：安装维修售后人员出差管理制度

安装维修出差管理制度

1、派工单管理，归口，打印，填写，收回，登记

1、所有维修、安装、培训任务派工均由工程部管理员登记打印派工单。

2、派工单必须明确任务属性、派工地点、人员、出差工作时间，并由工程部管理员签字，出差人员携派工单及填写借款单到本部门主管处批准。属维修任务的派工单需填全设备维修单编号。

3、出差人员中途又被派往其他地方，应在上班后第一时间到工程部管理员补办手续。

4、工程部管理员根据派工单的内容填写到出差人员管理表，并根据出差计划时间对出差人员进行提醒、登记，如有超期马上通知相关部门负责人。

5、出差人员完成出差任务要详细填写派工单的工作内容，连同设备到货验收单、售后服务会签单、安装维修建议表交予工程部管理员进行登记管理，并核准出差时间及内容。

6、工程部管理人员要及时将出差人员返回的设备到货验收单及售后服务会签单分类管理，涉及收费的及时与相关部门沟通协商。

7、工程部管理员要将每月出差人员管理表张贴公示，存在的遗留问题继续与相关人员或部门跟进，以免遗漏。

出差人员有补助，没有休假，可视情况酌情进行调休。

2、设备安装、维修管理办法，标准，保固期限

（1）、出差人员需到商务处打印派工单后才可以出差。安装设备的时间根据现场实际情况定。原则上维修任务工作时间为2天。出差人员到达现场后要首先通知部门管理人员已到达现场。

（2）、出差人员出差前必须与客户仔细沟通，确定故障原因，备齐必要配件、工具、维护记录单等。

（3）、出差人员到现场要马上确认故障现象或与客户沟通好施工方案，如不具备排除故障条件或施工条件的，要立即通知部门管理人员，由部门管理人员确定新的维修方案。必要时要对现场进行拍照或记录，同时要与客户沟通，让客户了解实际情况。

（4）、维修需要换件，要让客户签字确认，故障配件原则上要带回，叫维修部门进行分析故障原因。

（5）、安装设备时，如客户需增减设备数量或更改施工方案，必须与公司主管部门管理员沟通，征得其同意后，必须要让客户签字盖章确认，并向其说明情况。

（6）、维修后设备各项指标要达到设备出厂参数标准，如设备只能降级使用，必须通知部门管理人员，并向客户做出原因说明。

（7）、维修人员要仔细分析故障原因，并如实填写在派工单上，因现场维修情况工整填写售后服务会签单。

（8）、安装调试后设备后及处理完保修故障后，必须对设备进行整体性能做出检查，消除其它故障隐患。待设备安装完毕或系统运行正常后，必须培训客户使用及注意事项。

（9）、安装维修人员有对现场的安装环境及维修设备进行卫生清洁的义务，安装调试完设备或维修后要对故障部位及设备外观进行拍照，对设备运行参数进行记录。并通知部门管理人员返回时间。

（10）、如无设计或设备原因，维修后的设备要保固3个月，如在保固期内由于安装维修

人员施工或技术问题而出现的同一故障，将纳入安装维修人员的业绩及技能考核。

（11）、如安装维修人员无缘由延长维修时间或安装设备施工时间、并同样故障反复出现，属不称职。

（12）、维修人员无权利对其他厂家设备进行维修，如客户要求，需与部门管理人员沟通协商，经其同意并与客户沟通同意后方可。

（13）、出差人员如不能在计划时间内完成出差任务，必须立即通知本部门经理，并组织好不能及时完成任务的证据，有必要让客户协助签字确认。

（14）、安装维修人员如在现场对设备程序、线路进行了修改，必须将改后程序或文件带回存档，如发现没有存档，属严重失职行为。

（15）、安装维修人员在现场购买配件及材料，要采购正规产品，必须需索要正规发票，如确实无法提供发票的，必须开具收据并加盖公章，报账时需与部门主管领导说明情况。

3、现场设备安装流程、标准

3.1安装人员出差前要由部门经理确定安装组长。

3.2安装组长到达现场后要立即确认现场是否具备安装条件，并组织制定好安装计划、任务分工。如不具备条件要立即通知本部门经理及营销中心。

3.3设备现场安装调试后必须达到设备出厂的检验标准，可以对设备拍照，参数打印，具有微机的非标类设备，安装调试完毕后必须制作一键恢复系统，并将现场程序与参数及照片等带回存档。

3.4设备安装后必须保证各部件，配线完整、干净、整齐、牢固。

3.5设备安装培训后必须要求用户签署完备安装验收确认文件，如无法签署验收文件，必须立即通知营销中心。

3.6安装人员培训用户结束后需要用户签名确认培训记录，要留意并记录业务能力好的使用、维修人员名单与联系电话，以便日后应急故障处理。

4、维修换件管理

4.1 营销中心下发设备维修通知单，必须确定设备是“维修”还是“保修”。如果是维修，要与段方沟通并落实维修及换件费用。

4.2维修人员携带配件，要仔细填写“借用物料出库单”，由本部门经理，财务总监批准签字后到库房借用维修配件，维修人员有责任保持外借物料完好。

4.3维修人员如需从生产部已装配的设备上拆配件，必须经生产部允许，并将拆下配件返库，再从库房借出。

4.4维修人员在现场如需进行更换配件，如是维修必须与用户沟通，并要用户签字确认更换配件。

4.5更换下来的配件原则上要带回交质检部进行故障分析。

4.6维修人员返回公司时，要及时办理现场更换配件出库手续，未更换的配件要及时返还，返还借用配件必须经质检部确认完好，并填写“外借物料入库单”。

4.6维修换件段方要求免除费用的，由营销汇总注明原因报总经理审批。

4.7保修期间单台设备换件总金额1000元以内的生产部经理、财务总监有权批复，高于1000元的由总经理审批。

5、后附文件与表格

5.1派工单

5.2出差人员管理表

5.3设备验收交接单

5.4维修服务评价卡

5.5借用物料出/入库单

5.6安装维修建议表

5.7维修员人员出差工具文档明细

5.8现场安装调试额定作业时间表

5.9现场维修额定时间表

第五篇：销售人员薪资与出差管理制度

销售人员薪资管理与出差管理制度

一、目的建立本厂销售部合理、有效、规范、现代的薪酬分配体系与激励机制，确保对每位合格员工做到“内部公平和外部公平”。调动销售部员工的工作积极性，促进公司销售事业持续、健康、稳步的发展。

二、适用范围

销售人员。

三、薪资构成业务提成＋电话补贴＋出差补助

四、业务提成业务提成=业务量*提成比率*回款率*绩效考核比率

业务量－业务人员销售本厂产品建筑膜纸的数量，以（套）为计量单位

提成比率－0.05元/套

回款率－回款金额/本月销售额

绩效考核比率－当回款率≥1时，绩效考核比率为120%，当回款率<1时，绩效考核比率为80%

例如：销售员甲2012年2月份的业务量为50000套，销售额为350000元，本月共回款175000元，则销售员甲2012年2月份的业务提成=50000*0.05*（175000/350000）*80%= 1000元。销售员乙2012年2月份的业务量为50000套，销售额为350000元，本月共回款420000元，则销售员乙2012年2月份的业务提成=50000*0.05*（420000/350000）*120%=3600 元。

五、电话补贴

销售人员电话补贴为100元/月

六、出差补助

1.定义：员工因部门或公司业务开展需要而出差，公司给予该员工的出差补助；

2.交通费：销售人员原则上乘坐客车与火车（限硬座）实报实销，市内交通费销售人员凭票报销公交车票及中巴车车票，无特殊情况原则上不报销出租车费。

3.食宿补助：70元/天，计算食宿补助一般采取“去头留尾”的原则。例如，9号出差12号返回者，给予3天的食宿补助。

七、出差管理

1.销售人员出差出发当天与返回当日都要向总经理汇报，到目的地后电话报到，杜绝虚假出差，每到一个新的目的地都要报到。出差结束后要向公司书面汇报出差行程与工作结果（包含每日走访客户名称及联系电话）。

2.出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律严肃处理。

八、附则

1.食宿补助的标准，因物价的变动，可以有总经理随时通令调整。

2.本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。

3.本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。

九、解释权归属

本办法一般解释权归；本制度最终解释权归总经理。

本办法从2012年03月01日执行

销售人员签字：

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