深入开展制度执行年活动5篇

第一篇：深入开展制度执行年活动

深入开展“制度执行年”活动 我行在接到总行下发的关于深入开展“制度执行年”活动的通知（xxxx号）文件的要求，2014年作为“制度执行年”活动的启动之年，通过周密部署，精心组织，以学习法规制度、排查业务风险和员工行为风险、整改提高为主，制定我支行排查方案，圆满地完成了准备阶段和学习阶段的活动内容，开展自查自纠阶段的活动，收到了预期的效果。

一、加强组织领导，深入思想发动，营造开展“制度执行年”活动良好氛围

1、切实加强组织领导。为了确保“制度执行年”活动各项工作落到实处，我支行成立了由行长任组长，各部门经理任副组长，全行员工位组员的活动小组。同时明确了领导小组、各岗位人员的职责，建立健全了人人抓案防的防控联动机制，为“制度执行年”活动实施提供了组织保障。

二、梳理汇整制度，严格组织学习，奠定开展“制度执行年”活动坚实基础

1、梳理汇整制度。为了方便员工学习，“制度执行年”活动领导小组办公室按照“制度执行年”活动方案要求，将所有要求学习的制度文件进行了复印，并装订成册，发到每位员工手中。同时将我行近年来印发的有关内控和案防制度文件进行了梳理汇整，一并发给员工进行学习和讨论，为后段做好制度的废、改、立工作作准备。

2、严格组织学习。制度能否被员工理解和掌握，关系到“制度执行年”活动的成败。为了确保学习效果，一是制定了学习计划。我支行将全部学习的内容纳入学习计划中，并明确了学习要求，如学习实行考勤、缺课的必须在规定时间内补课、检查学习笔记、进行心得交流等。共组织集中学习3次，三、确定自查重点，坚持边查边改，确保开展“制度执行年”活动取得实效

1、确定自查重点。自查自纠活动一开始，我行就结合实际，确定内控相对薄弱、案件风险比较突出的岗位和业务环节作为自查的重点，如我行把信贷、财务、后勤、安全保卫等岗位作为重点岗位，把贷前调查、申报、贷后管理、费用管理、费用审批作为重点环节，并把自查的主要精力投在这些重点岗位和环节上。

2、广泛征求意见。为了把内控和案防制度方面存在的问题查准、查彻底，我们坚持走群众路线，把发扬民主贯穿于“制度执行年”活动全过程。我们计划在较大范围内征求群众意见3次，同时支行向13位员工发出了征求意见表，重点征求是否存在无章可循、有章难循、执章不力的问题。5月份，我行将结合党支部民主生活第2次广泛征求意见。

3、坚持边查边改。我们要求员工对过去遵守内控和案防制度情况进行认真反思，切实查准存在的问题，并认真整改，确保“制度执行年”活动取得实效。我行按照上级行要求，从思想认识层面上我们发现有的员工存在图安逸、享清闲，只求过得去，不求过得硬的思想，总认为自己手中无权或权力不大，不会违犯内控和案防制。

四、自查剖析、找准差距 通过各项制度、法规的学习，加强职工之间的交流、讨论，分社之间的竞赛，我社认真组织了职工在制度执行方面的自查剖析活动。对各岗位、各分社的业务操作、内控管理、监督制约等情况进行全面评估。由每位职工结合自身在业务操作过程中执行制度情况撰写自查剖析报告，梳理出存在的问题，五、整改完善、重在实效 在“制度执行年”活动中，通过开展学习动员，严格按照制度规定对原经办的业务和自身的行为规范进行自查自纠，剖析分析，主要存在下列问题：

1、是个别职工工作作风不深入，劳动纪律差，工作责任心不强；

2、是制度执行不力，不按时核对往来帐务，“印、押、证、机”的保管和使用不按要求等违规行为。针对上述问题，我支行与职工交心谈心，找准差距，对症下药，召开职工会批评教育4人，对活动中违规行为涉及人员给予严肃处理2人，从而切实解决了执行制度不到位、检查监督不到位和责任追究不到位的问题，有效防范了操作风险和经济案件。

通过“制度执行年”活动的开展，虽然取得了阶段性的成效，但由于执行制度、完善制度是一项长期性、艰巨性、复杂性的工作，导致部分职工学习不够深入、主人翁意识不强、制度执行不力、发现问题失之于宽、失之于软等问题。今后，我支行将继续深入开展“制度执行年”活动，坚持理论、业务、制度的学习，让员工在思想上筑牢防线，使XXX商业银行各项业务经营又好又快地发展。

XXX商业银行XXX支行

2014年6月4日

第二篇：制度执行年

爱辉区幸福乡反腐倡廉“制度执行年”活动

执行情况汇报

幸福乡按照区纪委的要求和部署，积极开展反腐倡廉“制度执行年”活动。进一步提高认识，落实责任，不断提升制度执行力，确保惩治和预防腐败体系建设取得实实在在的成效，为加快我乡发展提供有力的制度保障。一是强化宣传教育，牢固树立依法行政、严格按制度办事的理念。突出教育重点，整合教育资源，创新教育方式，形成党员干部自觉执行制度、社会群众主动参与监督制度执行的良好氛围。二是强化科技手段，切实增强反腐倡廉制度建设的科学性和系统性。不断增加反腐倡廉工作的科技含量，提高反腐倡廉制度建设规范化、程序化和科学化水平，深入探索“制度＋科技”预防腐败的有效途径和办法。三是强化源头治理，切实提升反腐倡廉制度建设的针对性和实效性。着力抓好制度执行效果的评估，以强化管控为手段的科学防控机制。四是强化监督检查，切实维护反腐倡廉制度的权威性和严肃性。

幸福乡纪检委

二0一一年九月二十五日

第三篇：农经站开展反腐倡廉制度执行年活动

农经站开展反腐倡廉制度执行年活动

为确保反腐倡廉制度执行年活动扎实开展，不走过场，农经站加强领导，分解任务，明确责任，加强监督检查，深入推进了反腐倡廉制度建设。

一是突出重点领域，建立工作责任制，切实提高制度执行成效。要求坚决执行《党政领导干部选拔任用工作条例》的规定。进一步完善领导干部考核评价办法，完善事业单位干部工作制度。明确了农经站为责任单位，并明确了责任领导；围绕加强监管，要求严格执行相关制度，进一步强农惠农等资金监督管理制度。切实加强对公务活动接待工作的管理，规范职务消费行为。

二是加强监督检查，巩固制度执行的成果。主动接受社会监督、媒体监督和群众监督。建立信息定期报告和分析制度，应强化效能督查。将制度建设和执行情况纳入党风廉政建设责任制和领导干部述职述廉内容，对制度执行不力贻误工作或造成重大损失的人员进行批评，并按规定严肃追究相应责任。

制度建设执行年活动方案

为进一步建立健全农经站制度建设执行年制度体系，提我站制度建设执行年各项制度的执行力，提升政务公开工作水平，使农经站政务公开在服务人民群众生产生活、促进阳光施政、建设服务型单位中的重要作用得到充分发挥，在全站开展 “制度执行年”活动。为认真做好我站 “制度执行年”活动，现结合我站实际，制定如下方案：

一、活动内容

1.抓好制度梳理。依据《中华人民共和国政府制度建设执行年条例》认真对有关文件，全面梳理和审查制度建设执行年制度。

2.抓好制度完善。在全面梳理和审查的基础上，与时俱进，补缺补差，不断完善制度。

3.抓好制度落实。制定制度落实流程，确定岗位职责，明确投诉举报方式。

4．抓好制度评价机制建设。畅通社会评价渠道，公开制度以及配套措施，接受群众评议。

二、落实职责

1.梳理、完善我站政务公开工作制度。

2.组织开展政务公开辅导，召开座谈会，强化职能部门自觉依法行政、严格执行制度阳光施政的意识。3.建立健全制度建设执行年的相关制度，并督促制度落实。

4.积极参与市农牧局开展制度建设执行年“制度执行年”专题宣传活动。

5.完善网上办事公开的信息结构和内容，提高服务水平。

6.督查制度建设执行年“制度执行年”活动开展情况，保证制度的贯彻落实。

三、工作要求

开展 “制度执行年”活动要着重在制度细化上下功夫，在提高执行力上做文章，在群众满意度上见成效，严禁走过场、做表面文章，确保活动总体目标的实现，确保群众的信息需求进一步得到满足，确保政务公开服务为区农经工作提供良好的环境。

效能十项制度

（一）岗位责任制

一、岗位责任制是指机关各部门按照“三定”方案确定的职责、科室职能和职位说明书，将每个单位、部门、科室以及每个岗位的职责、任务、目标要求等内容具体化，并落实相应责任的制度。

二、岗位责任制是机关效能建设的基本制度，是落实依法行政，依法履行职责，转变机关作风，提高工作效率的根本措施，是对部门及其工作人员绩效考评的主要依据。

三、各机关部门必须按照机关效能建设要求，根据岗位设置建立健全本单位、本部门的岗位责任制。

四、制定岗位责任制应遵循下列原则：

(一)因事设岗、职责相称；

(二)权责一致、责任分明；

(三)任务清楚、要求明确；

(四)责任到人、便于考核。

五、岗位责任人因出差、开会、培训、请假等原因离岗，其职责必须有人代替履行(即建立AB岗制度)，不能因为责任人离岗而使工作停滞。

六、岗位责任制的内容：

(一)单位、部门的总体职能；

(二)内设科室的主要职责；(三)具体岗位的设置及其职责；

(四)具体岗位的“B”角责任人

上述内容如按制定，应把工作任务、目标纳入其中。

七、各机关部门要根据本部门的实际情况，将本部门所承担的职责进行分解，落实到具体人员，做到各司其职，各负其责。

八、建立岗位责任制考评制度。各机关部门要将岗位责任制作为考核的主要内容，每个岗位责任人要将履行岗位责任的情况纳入个人工作总结，并在一定范围内述职，接受评议。

（二）服务承诺制

一、服务承诺制是指各机关部门根据职能要求，将对外服务的内容、程序、时限以及服务标准等事项向社会公开承诺，并采取有效措施保障承诺事项落实，接受服务对象监督的制度。

二、服务承诺的主要内容：

(一)简化办事程序。承诺办事程序要力求科学、合理、简便、易行，办事必备条件具体、明确，最大限度方便服务对象。

(二)缩短办事时限。承诺手续齐全、能办的马上就办；不能马上办的要限时办结；缩短流转签批时间，当天签办，不滞留过夜，部门负责人不压不拖，及时办；办事时限要比法定时限缩短三分之一以上。

(三)提供优质服务。承诺机关工作人员做到文明礼貌、态度热情、服务周到，努力提供让服务对象满意的服务。

(四)其他服务承诺。联系本部门实际，对作风、监督、收费、廉政等方面作出服务承诺。

三、对本部门职权内的审批、报备、登记等事项的法律依据、办理条件和具体要求以及办理程序、时限、承办部门和承办人员等要素，应采取编印办事指南、服务手册。

四、建立和完善履行承诺行为的监督、奖惩机制。公开投诉电话和受理投诉机构，接受人民群众监督。对投诉涉及的问题要及时调查处理，并将调查处理结果在公开承诺时限内反馈给投诉人。

五、镇效能办负责监督检查服务承诺制的贯彻落实情况。

（三）限时办结制

为进一步提高机关办事效率，促进机关工作人员勤政、廉政、高效。特制定本制度。

一、限时办结制是指服务对象到机关办事，在符合法律法规和有关规定以及手续齐全的前提下，经办单位或经办人应在规定或承诺的时限内办结其所诉求事项的制度。

二、各机关部门要根据职责要求，科学、合理地确定所承办事项的办理时限。

三、对即办事项，在服务对象手续完备、材料齐全、符合规定的情况下，要即时予以办理，不得以任何借口拖延和刁难。

四、对限时办理的事项，经办人应即时对服务对象申报的材料和有关手续进行审核，并出具收件回执单，写明所收材料名称、页数、办结取件时间及经办人。

五、对服务对象诉求事项，无正当理由不准延时办理。如特殊情况确需延时办理，经办人要按照职权规定报领导审批，并告知当事人延时办理的理由。

（四）否定事项报备制

为增强机关管理工作透明度，提高服务水平和服务质量，促进机关工作人员依法行政，秉公办事，防止出现滥用职权，违章办事的现象，特制定本制度。

一、否定事项报备制的含义：

否定事项报备制是指机关工作人员在办理各项业务中，认为服务对象的诉求事项违背有关法律、法规和规范性文件的精神，决定不予办理的事项，要实行登记备案或请示报告的制度。

二、否定事项报备制的适用范围：

1、凡对服务对象申请办理属于机关职责范围内的各种申请事项、证件或行政事宜，经审核认定违背有关法律、法规和政策的事项需进行否定时，必须实行报备。

2、其它否定情况须报备的。

三、否定事项报备的内容：

1、被否定事项的名称和单位或个人的联系电话和地址等。

2、审办事项。

3、被否定事项的基本情况及否定理由和依据。

4、经办部门及经办人姓名、职务。

四、否定报备的办理及要求：

1、经办部门和经办人对服务对象的诉求事项要严格对照有关法律、法规和规定，认真检查核对，对确实不符合有关法规政策，需要否定并符合职权范围的，才能予以否定，并进行登记备案。

2、对经核实符合否定条件的事项，由经办人员填写一式两份《否定报备登记表》(见附表)，经部门负责人审核后，报分管领导批准，一份送分管领导或上级主管部门，另一份由经办人或部门将其与审办材料一并存档备查。

3、否定报备必须按规定或承诺的时间办结，并以书面形式告知服务对象。

4、服务对象要求退还被否定的审办材料的，应当退还。退还材料时服务对象应出示身份证明并签收备查。

5、经办部门应将本单位所有否定报备材料进行装订归档。

（五）首问负责制

一、首问负责制是指第一位接受来访、来电、来信的机关工作人员，必须负责接待、解答、受理或者引导办理有关事项，使之得以及时、有效处理的责任制度。

二、首问责任人是指第一位接受来访、来电、来信的机关工作人员。

三、首问责任人要热情礼貌、用语文明；熟悉本单位岗位职责和工作流程；要牢固树立党的宗旨意识，切实为前来办事人员着想，不得推诿；要体现机关工作人员良好的职业道德和精神风貌。

四、首问责任人的责任

1、属于首问责任人职责范围内的事项，要及时给予办理；不能当场办理的，要说明理由；需要补充材料的，要一次性告知；前来办事人员不知道如何办理的，要告知其如何办理，并耐心解答对方的询问。

2、不属于首问责任人职责范围内的事项，但属于本单位职责范围的，首问责任人要主动告知或引导到有关经办部门，经办部门无人时，应告知经办部门的联系电话。属于本部门职责范围的，当具体经办人不在时，首问责任人应先接受下来，并记下管理相对人的联系电话，再交具体经办人处理。

3、不属于本部门职责范围的，首问责任人应告知或尽可能帮助其了解承办部门。

4、属于电话咨询的，首问责任人应按照上述原则给予答复；属于举报或投诉的，首问责任人应将反映的事项、举报或投诉人姓名、联系电话等要素记录在册，并按有关规定及时处理。

五、镇机关效能办负责监督检查首问负责制的贯彻落实情况。

（六）一次性告知制 一、一次性告知制是指管理相对人到机关办事或电话咨询有关办理事宜时，经办人员必须一次性告知其所要办理事项的依据、时限、程序、所需的全部材料以及不予办理理由的制度。

二、对管理相对人要求办理的事项，经办人应当场审核其有关手续和材料，对即时办理的事项要即时办理；对手续、材料不齐全或不符合法定形式的，应一次性书面告知其所需补正的手续和材料；申请人按照书面告知的要求补正后，经办人员应当按时予以办理。

三、对管理相对人所办事项涉及多个部门的，或相关手续、材料不清楚，法律法规和规范性文件规定不明确等特殊情况，经办人应及时帮助其咨询了解或请示报告，并将结果告知当事人，不能一推了之。

四、对需一次性告知的事项，除电话咨询可用口头一次性告知的形式外，要以书面的形式告知当事人，并存档备查。

（七）AB岗工作制

一、AB岗工作制(又称朋岗)是指机关某一岗位的工作人员不在岗时，应指定相同或相似岗位的工作人员代行其职责，以保证工作连续性的制度。

二、岗位工作人员因特殊情况确需短时间离开岗位的，须事先报分管领导同意。属窗口单位的，应指定人员代办其业务。避免管理相对人到机关办事无人受理，防止工作停滞、拖延或中断。

三、机关工作人员因开会、出差、请假或其他原因一天以上无法到岗的；应在离岗前向直接领导人汇报正在办理和待办的事项，并做好交接手续，直接领导人应及时指定人员代行其职责。

四、顶岗人员应认真履行替代岗位职责，按规定及时办理相关业务，不得推诿、留置、拖延或不办。

（八）信访接待制度

镇党政领导要认真对待群众来信来访，实行领导包案制度，接到群众的来信来访，主要领导或受委托的领导要亲自受理。对群众提出的意见，能解决的委托要及时解决；一般问题要于受理之日起5个工作日办结；不能马上解决的要指定解决方案，并明确责任部门和责任人，应当自受理之日起60日内办结；若情况较为复杂的，经街道主要领导同意，可适当延长办理期限，但延长期不得超过30日，并告知信访人延期的理由；对反映问题需要解决但尚未成熟的要解释清楚，对不正确的意见也要做出教育和引导。不允许对群众的意见采取置之不理、敷衍塞责等错误态度，更不允许简单粗暴、压制民主、打击报复。对由于官僚主义而造成严重后果的，要追究有关人员的责任。

（九）失职追究制

一、失职追究制是指机关工作人员在执行公务中，由于不履行或不正确履行职责，致使国家、集体或公民的利益遭受损害的，必须追究其行政及经济上的责任。

二、失职的种类

（一）不贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规以及上级命令、决定，不认真解决职责范围内应解决的有关问题。

（二）对直接下属人员的作风恶劣、违纪违规等问题长期失察、管理不严或放任不管，造成本部门和人员违规违纪，群众意见较大，反映强烈的。

（三）本部门关于党风廉政建设和反腐败斗争规章制度不健全、不完善，导致发生违规违纪事件的。

（四）工作不负责任，造成严重事故或国家、集体财产被盗窃、诈骗、浪费，造成较大损失。

（五）工作作风疲沓，办事不力，推诿扯皮，态度粗暴，耽误政务，造成国家、集体或个人较大经济损失，或群众意见反响较大的。

（六）违反保密规定造成不良后果。

（七）在执行公务中徇私舞弊，造成不良影响。

（八）其它失职类错误。

三、失职追究及查处

（一）情节轻微的，给予直接责任人谈话、告诫、书面检查或通报批评。

（二）造成较大经济损失的或严重社会影响的，根据应负的责任，由直接责任者、负直接领导责任者或间接领导责任者分别赔偿并予以相应行政处分。

（三）触犯党纪政纪的，按《中国共产党纪律处分条例》和《国家公务员奖惩条例》等有关规定查处。

（四）造成重大损失的，构成渎职失职罪的，交由司法机关处理。

农经站做好三项项谈话制度

一、谈话目的

实行三项谈话制度（负责人同下级党政主要负责人谈话制度、领导干部任前廉政谈话制度、诫勉谈话制度）是为了贯彻落实《中国共产党党内监督条例（试行）》，对谈话对象进行思想帮助，对应当注意的问题给予提醒，对已经出现的问题及时指出，增强领导干部勤政廉政和落实党风廉政建设责任制意识，促进领导干部加强党性锻炼，进一步提高思想政治素质，真正做到权为民所用，情为民所系，利为民所谋。

二、谈话对象

负责人同下级党政主要负责人谈话的主要对象是：领导班子成员。

谈话的内容、时间、地点及要求提前3天告知谈话对象。

三、谈话内容

（一）负责人同下级党政主要负责人谈话

1、贯彻执行党的路线、方针、政策以及国家法律、法规的情况，贯彻执行市委、市政府决议、决定以及重大决策、重要工作部署的情况。

2、负责人及领导班子成员执行党风廉政建设责任制，领导党风廉政建设和反腐败工作的情况。

3、执行民主集中制，接受党内外监督的情况。

4、对加强党风廉政建设，开展反腐败工作的意见和建议。

5、其它需要谈话的问题。

每次谈话的内容，可根据实际情况有所侧重。

（二）领导干部任前廉政谈话

1、加强理论学习，增强党性修养和锻炼，树立正确的权力观，筑牢思想道德防线。

2、加强对《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则（试行）》及相关法律、法规的学习。

3、落实党风廉政建设责任制，管好自己管辖范围内的党风廉政建设和反腐败工作。

4、对领导干部管好自己的配偶、子女及身边工作人员提出要求。

5、对个人重大事项报告、收入申报、函复群众反映问题和任期经济责任审计等有关事项提出要求。

6、其它需要谈话的内容。

（三）诫勉谈话

1、信访举报和工作中暴露出来的苗头性问题。

2、贯彻执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则（试行）》的情况。

3、党员领导干部个人遵守和执行党的纪律的情况。

4、组织上认为需要提醒、告诫或需本人作出说明的其它问题。

5、其它需要通过谈话了解的情况及问题。

四、谈话要求

（一）负责人同下级党政主要负责人谈话

1、谈话人要以对组织、对同志高度负责的精神，本着实事求是的态度，与谈话对象进行同志式的、平等的交谈。

2、对涉及党风廉政建设和反腐败工作方面的有关问题，通过沟通情况，交换意见，求得共识。

3、对需要提请谈话对象注意的问题，该提醒的提醒，该打招呼的打招呼。

4、对涉及领导班子和谈话对象本人比较敏感的重要问题，不随意表态，并注意保密。

5、对谈话对象要求转达的意见和建议，要及时整理，如实反映。重要的意见，及时向市委反映。

6、谈话要有记录，并整理成书面材料（包括谈话对象写出的说明材料）按程序经审阅后，存入个人廉政档案。

（二）领导干部任前廉政谈话

1、谈话人要以对组织、对同志高度负责的精神，坚持原则，实事求是，坦诚相见。

2、谈话对象要把谈话当作党组织对自己的关心、爱护和督促，本着对党忠诚的态度，敞开思想，诚恳表态，自觉接受党组织的教育、监督和考察。

4、谈话要有记录，并存入个人廉政档案。

（三）诫勉谈话

1、根据掌握的情况和工作需要确定谈话对象。

2、谈话人不准挟嫌报复，不准假公济私，不准提出不正当要求。

3、不准向谈话对象泄露举报信访的具体内容，并注意保密。

4、对谈话对象要求转达的意见和建议，要及时整理，如实反映。重要的意见，及时向市委反映。

5、对谈话对象提出的诫勉要求和谈话对象的说明及表态，应当作书面记录，经本人核实后，存入个人廉政档案。

第四篇：“制度执行年”活动实施方案

天镇县文安信用社

“制度执行年”活动实施方案

根据《关于深入开展“制度执行年”活动的通知》（晋银监办发[2014]67号）和《山西省农村信用社深入开展“制度执行年”活动实施方案》文件要求，为进一步提高文安信用社内控和案防制度执行力，促进文安信用社安全稳健运行，制定本方案。

一、指导思想

紧紧围绕“转型提质”的总体部署，以科学发展观为指导，以各项内控和案防制度为标准，以提升制度执行力为目的，严格责任、上下联动、全员参与，自下而上自查自纠，强化内控，规范经营管理，排除风险隐患，自上而下突出重点，深度排查，完善制度，健全内控，建立长效机制，树立“合规创造价值，违规就是风险”的理念，坚守不发生系统性区域性风险底线，为全县农村信用社“改革创新、转型提质”奠定良好的基础。

二、工作目标

通过有效开展“制度执行年”活动，使文安信用社员工的风险防控意识明显得到提高，执行力不断增强，有章不循、违规操作等突出问题得到有效解决，内控和案防制度得到进一步健全和规范，逐渐提高案件防控的制度化、规范化水平，全面形成用制度规范行为、靠制度用人管人的机制，从而全面提升文安信用社综合竞争力。

三、组织领导

成立文安信用社“制度执行年”活动小组。

组长：王勇

副组长：祁江平

成员：张苗苗 张飞雨 王健敏 孙丽

四、方法步骤和时间安排

（一）准备阶段（2014年5月31日—6月7日）

文安信用社要做好以下五项准备工作：

1、落实好“制度执行年”工作活动小组，主要负责人要亲自负责，指定专人具体负责，明确工作职责和任务要求。

2、组织全体员工认真学习领会银监会指导方案和省联社实施方案，主要领导要亲自讲解、亲自授课，达到全员统一思想，提高认识，为“制度执行年”活动顺利开展奠定坚实的思想基础。

3、按照县联社实施方案制定具体的实施细则，要把每项工作细化到人，要制定落实每项工作的保障措施，确保“制度执行年”活动取得实效。

4、文安信用社在2014年6月8日下午17时准时召开动员会议，要求全体员工参加会议，具体传达银监会指导方案和省联社实施方案以及“执行年”活动具体工作安排。

5、按照省联社梳理的银监会案件防控有关制度以及农村信用社自身内控、案防制度和各项业务检查内容作为主要学习内容和对照检查的依据。

（二）学习阶段（2014年6月8日—6月30日）

1、文安信用社制定具体的学习方案，及时督促组织员工采取集中学习、专题培训和个人自学相结合的方式认真学习银监会案件防控有关制度和省联社内控、案防制度。集中学习不得少于2次；每个专业专题培训不得少于1次；员工每天自学不得少于1学时。学习要有专门笔记，学习结束后要有心得体会。

2、集中学习、专题培训和自学情况，认真检查员工学习笔记和心得体会。

（三）自查自纠阶段（2014年7月1日—8月31日）

1、文安信用社对照制度的规定、要求，制定具体的检查方案，由主任王勇组织人员进行自查，自查业务覆盖面要达到100%，业务检查时限截止到2014年7月30日。自查既要查思想上的问题，又要查操作层面上的问题；既要查有章不循的问题，又要查无章可循或规章制度不健全、不完善的问题；既要分析存在问题的原因，又要提出解决问题的方法。要做到边查边纠，查找彻底，纠正到位。要全面暴露在制度执行方面存在的突出问题和薄弱环节，要针对发现的问题逐笔制定整改措施认真整改。

2、自查情况形成报告，详细报告自查发现的问题以及问题整改情况，于8月20日前上报联社合规科汇总。

3、结合检查发现的问题对现有内控制度进行评价，并将评价意见一同上报联社各部门，研究解决措施。

（四）总结提高阶段（2014年9月1日—11月30日）

1、依据自查情况和内控制度评价意见，重点做好内控制度建设情况的梳理、汇总、分析、评价、完善工作，仔细查摆存在的突出问题，剖析问题根源，对现有的规章制度进行清理。按照轻重缓急和难易程度，对内控制度进行评价，对已经不适应实际发展要求的规章制度，该废止的废止、该修改的修改；对新业务、新品种的相关制度，该设立的设立；对无章可循的，要抓紧制定规范的内控制度，防止管理“断层”，解决风险控制“盲区”问题。内控制度评价要覆盖所有风险点，贯穿决策、执行、监督全过程，确保内控制度的充分性、合规性、有效性和适用性。将内控制度评价结果于11月10日前上报联社合规部进行审核。

2、要结合自查和内控制度评价工作形成“执行年”活动总结报告，报告应包括取得的效果、存在的问题和下一步工作安排，于11月20日送联社合规科汇总。

五、有关要求

（一）提高认识。文安信用社全体职工要在联社统一部署和领导下，结合银监局“2014年案件防控和安全保卫会议”要求，认真做好“执行年”活动。负责人为“执行年”活动第一责任人，要亲自抓。通过深化学习，自查自纠，树立全员内控意识和案件防范意识，使遵纪守法、合规经营成为员工自觉行动，从而形成良好的内部控制环境，促进内部控制有效运行。

（二）周密部署。文安信用社要将“执行年”活动与各项改革工作和经营管理工作相结合，进一步处理好业务发展与防范风

险关系，精心组织，统筹兼顾，两手抓、两手硬。加强对此项活动的巡视、督促和检查，认真了解和掌握活动的每个阶段进展情况，针对进展情况提出推进意见，防止出现上热下冷、走过场、出偏差等问题。

（三）舆论引导。文安信用社要高度重视“执行年”活动的宣传引导工作，营造开展活动的良好氛围。

（四）落实责任。文安信用社要按照具体的工作分工确定工作责任，对于工作流于形式、敷衍了事的员工严厉追究有关责任。按照重大事项报告制度有关规定，发现问题及时向联社报告。

第五篇：制度执行年实施方案

制度执行年实施方案

按照市纪委有关件精神，继续巩固深化反腐倡廉“制度建设年”和规权力运行制度建设成果，进一步提高反腐倡廉制度执行力，现制定实施方案如下：

一、指导思想

全面贯彻落实市纪委十届七次全会的部署要求，进一步树立和强化制度防腐理念，以加强反腐倡廉制度学习教育为基础，以贯彻落实党纪条规和规权力运行制度为重点，以推进反腐倡廉制度建设规化、程序化、科学化为目标，以开展制度执行效果评估为手段，以强化监督检查为保障，切实加大反腐倡廉制度执行力度，充分发挥制度的治本功能、防功能和保障功能，为深入推进反腐倡廉建设提供有力的制度保证。

二、主要任务

开展反腐倡廉“制度执行年”活动的主要任务是：

一是深入开展反腐倡廉法规制度学习教育活动。认真抓好以《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《中国共产党纪律处分条例》为重点的党纪条规，以规权力运行制度为重点的反腐倡廉各项制度和以《中国共产党党内监督条例（试行）》和《黑龙江省党内监督十项制度实施办法（试行）》为重点的党内监督制度规定的学习教育，进一步增强党员干部的法纪意识、廉政意识、制度执行意识，提高党员干部特别是领导干部认真学习制度、严格遵守制度、带头执行制度、坚决维护制度的自觉性。加强制度学习教育活动的载体创新，深化分层分岗教育，通过组织培训、知识竞赛、网上答题等多种形式的学习教育活动，提高学习教育实效，努力营造制度执行的良好氛围。

二是进一步提高反腐倡廉制度建设的规化、程序化、科学化水平。加强反腐倡廉制度的规化建设，注重运用现代管理方法加强对权力运行的监控，推进制度向工作流程转化，将制度执行融入工作环节和工作程序设定之中，优化和严明工作流程，确保制度有序执行、权力规行使。加强反腐倡廉制度的程序化建设，推进制度向工作机制转化，把制度规定贯彻于权力结构和权力运行的各个方面各个环节，加强对决策权、执行权、监督权的规和制约，完善权力运行程序和规则，强化制度执行的机制保障。

三是着力抓好廉政风险防控机制建设。要实现权力运行的高风险领域、单位、岗位和环节的重点防控。按照“岗位定措施、部门定流程、单位定制度”的基本要求，从加强教育、明晰职责、优化流程、完善制度、强化监督等方面制度廉政风险防控措施，明确落实责任和任务分工，确保各项制度落实到位。要加强对廉政风险的查找、分析和评估，进一步健全完善廉政风险预警机制和权力运行制衡机制，形成提高规权力运行制度执行力、加强廉政风险防控的工作体制和机制。对高风险的重要权力、重点领域和关键环节要实行项目化管理，实施全方位、全过程监控。重点抓好林业和煤炭系统廉政风险防控机制建设，结合实际制定实施方案，实行分类指导、专项推进。

四是加强对反腐倡廉制度执行情况的督查责。通过开展集中检查、随机抽查、电子监察、跟踪走服务对象、卷调查等方式，全面检查制度执行情况，定期分析检查制度执行任务落实、责任落实、措施落实情况，切实解决执行标准不高、执行力度不大、执行措施不力、执行能力不强等题。

三、组织领导

为开展好制度执行年活动，特成立此项工作领导小组。组长：汪殿武 副组长：方辉

成员：杨玉娟杨俊杰许莲环丁春英 办公室设在人事教育科。

四、工作要求

一是要切实提高认识，加强组织领导。各科室各人员要站在落实省市纪委重大决策部署、加强党风廉政建设的战略高度，充分认识开展规权力运行制度建设工作的重要性和必要性，切实把“制度执行年”活动摆上重要议事日程，认真分析形势，研究制定措施，指定专人负责，抓好工作落实。党政主要领导要担负起“第一责任人”的责任，亲自挂帅，亲自动员，带头学习，定期听取汇报，认真抓好整改，确保活动扎实开展。

二是要加强协调督导，确保扎实推进。各科室各人员要妥善处理开展“制度执行年”活动与其他工作的关系，做到科学安排、统筹兼顾、互相促进。要定期分析活动开展情况，善于发现题，敢于纠正题，确保“制度执行年”活动稳步开展，扎实推进。

三是要注重实际效果，防止形式主义。开展“制度执行年”活动，要着重在抓题整改、建立完善制度措施上下功夫，在提高制度执行力上做章，在规权力运行、防止干部犯错误上见成效。要坚持边查边改，注重实际效果，坚决防止思想不重视、工作走过场、摆花架子、做表面章、应付检查等题。对推而不动、查而不改、边查边犯的要严肃处理，确保“制度执行年”活动取得实实在在的成效。