办公设施设备管理办法[大全五篇]

第一篇：办公设施设备管理办法

办公设施设备管理办法

为规范公司办公设备、办公设施的管理，提高办公设备、办公设施的使用效益，特制定此办法。

一、适应范围

适应于公司各部门的所有办公设备、办公设施的管理。

二、职责

1、各部门应合理配备并节约有效使用办公设备、设施，保证所使用资产的安全和完整。

2、各部门对设备设施的使用应坚持统一领导，分级管理，责任到人，物尽其用的原则。

3、各部门的管理人员应对办公设备设施的安全、完整性负责，部门人员有调动时，必须办理好清交手续。

4、办公设备、设施为公有财产，全体人员都有爱护和保管的义务，任何部门和个人不得侵占和挪用。

5、各部门办公设备、设施有调整时，应及时与公司行政部联系，做好调配手续。

三、办公设备、设施的分类

办公设备、设施主要指各部门在日常工作中所使用的下列设备：

1、办公桌椅、沙发、茶几

2、计算机及附属设备

3、电话、传真机通讯工具

4、打印机、扫描仪、刻录机等各类计算机外部设备

5、复印机、碎纸机等文件处理设备

6、照相机、录像机、摄像机等影视设备

7、录音机、DVD、电视机、投影仪、话筒、音响等视听设备

8、文件柜、档案柜、床、空调、电暖器、电风扇等

9、其他用于办公地单价200元以下设备，如：计算器等

四、登记

办公设备、设施除财务部记载外、公司行政部负责采购、登记、存档、调配。

五、使用

1、办公设备、设施的日常管理实行部门负责制，责任人为部门负责人，使用权归部门，行政部代表公司对使用情况进行监督，检查。

2、各使用部门对办公设备、设施应责任到个人，由熟悉设备性能和特点的人员使用和操作，未掌握操作的人员不得擅自使用。

3、不得擅自改变设备、设施的使用用途，严禁使用设备做与工作无关的事情。

4、各部门不得将设备借予外单位和个人使用，特殊情况，须经部门负责人批准。

5、对违反设备有关操作规程，个人使用不当、恶意造成损坏的，应当追究当事人责任，照价赔偿。

6、员工离职或工作调动，应做好清点交接，不得转让和私自带走，对责任心不强，造成所使用物品损失的，应酌情赔偿。

六、监督管理

公司行政部对各部门办公设备、设施进行不定期检查，核对账、物是否一致。对公物私用和上班娱乐，积压浪费的设备，除将其收回另行处理外，还将对其部门负责人进行通报批评。

第二篇：公司办公设施管理办法

青岛三利集团有限公司部门标准SL/YX-HN-04-2010

营销公司华南中心办公设备设施管理办法(A版)

1目的为了规范中心办公设备设施的使用管理，保证设施安全可靠的运行，更好的发挥其应有的效果，特制定本规定。

2范围

本办法适用于华南中心全体人员。

3职责

3.1物资管理员负责所有设备设施的采购、日常维护等工作。

3.2各部门经理负责所属部门的设备设施使用的完好性。

3.3综合办负责中心所有物资的管理工作。

3.4中心考核部门负责监督本办法的实施。

4物资管理规定

4.1中心的打孔机、碎纸机、复印机、传真机、切纸机等办公设施由物资管理员统一负责管理。

4.2物资管理员每天下班后检查是否断电碎纸机、复印机、打孔机、碎纸机仓内及切纸机旁边是否有纸屑残留。

4.3打孔机、碎纸机在使用时纸张放入不得超过3张（塑料材质每次放入不得超过1张），打孔、碎纸、复印、传真、切纸时应把纸张上的别针、图钉去掉，以免造成机器的损坏，缩短机器的使用寿命。

4.4碎纸时不得放入带有胶带一类的纸张。

4.5在使用碎纸机时不得在连电时开仓门，使用完毕应立即断电，以免造成危险。

4.6使用人在使用后将纸屑及时清理（碎纸不过舱内的1/3可不清理），不得遗留在现场。

4.7碎纸机、复印机不得持续使用30分钟以上，如需碎纸张或复印过多，需关上电源让机器休息30分钟后继续工作。

4.8复印机、传真机由内勤或物资管理员进行复印、传真，其他人不得私自进行复印或传真，复印或发传真前资料必须经过综合办进行审核，特殊情况再经相关领导审核，审核后再办理。

4.9物资管理员对机器的使用及维护进行监督检查，发现有损坏的立即上报，由相关人员组织维修，各部门在使用过程中如因个人损坏，维修费由个人承担。

4.10所有使用以上办公设施的，在使用前必须登记相关的使用登记台帐；设施如有损坏，使用者优先承担损失。

4.11对于属中心的电脑、笔记本电脑、照相机等设备设施由技术部统一管理，在内部使用2010-03-20发布本资料为青岛三利集团商业秘密，未经许可严禁以任何形式向他人披露和传播。2010-03-25实施

决定权归综合办所有，在对外使用必须经总经理助理同意，任何人不得私自将中心设备设施借给他人使用或送于他人。一经发现处罚500元以上罚款，并承担该设施的原价损失费。

4.12中心在大型会议中对个人或部门奖励的电脑、相机、传真机、打印机、洗衣机、冰箱、电视等设备设施，所受奖个人或部门只有使用的权利没有所有的权利，且在使用过程中必须以公为主，严禁将其列为个人财产使用。如发现不用在工作中或转送他人的将对其物资没收。

4.13中心办公区、所有外办事处、各宿舍的钥匙必须统一交到综合办存档，且标签要明确，各部门经理、办公区员工、外办事处经理、宿舍舍长必须主动将钥匙上交一份到综合办，在使用期间如因房屋变动、锁的更换、人员的变动等必须第一时间将钥匙上交，如发现没有及时上交综合办存档的对每人处罚50元罚款，部门经理连带20元罚款。

4.14中心所有的物资各部门必须办理物资借条，如没有的必须在第一时间内与综合办沟通，将物资借条补上，如发现物资为中心财产，却未办理物资借条的对部门经理按物品数量，每件处罚500元罚款，并要求其在3天内将手续办理完毕。

4.15所有物资部门经理每月必须对该部门所属的物资进行清点，同时每月上报明细，随月报表上交至综合办，新增加的物资必须第一时间办理物资借条，同时每月明细中加入，如未清查或未按时上报的每次处罚部门经理100元以上罚款。

5物资采购规定

5.1各部门及中心后勤人员如需购买办公设备设施时，购买者必须提前写申请或写物资购买说明，并上报至物资管理员处，物资管理员先到市场考察样品及价格，对物资价格进行查询并对比，并将所购物资给予核价列明细，中心综合办将对物品市场价格进行调查，价格确实合理的话，综合办将申请、报价上报至中心总经理签批，领导签批完毕后物资管理员购买或通知办事处人员按领导批示购买，购买后由内勤及中心综合办对物资状况进行检查并办理出入库手续，大型的物资办理物资借条（内容必须写清设备设施购买厂家的联系方式及地址等）。

5.2中心如需购买礼品、奖品、生活用品等时必须由2人以上一同购买（物资管理员及中心其它人员），本着价格实惠，质量放心的标准选择生产厂家，并将对比价格及产品质量说明列表上报中心综合办处，中心综合办审核完毕后，报中心总经理签批，领导签批完毕后物资管理员购买，购买后由内勤及中心综合办对物资状况进行检查并办理出入库手续（内容必须写清办公设备设施购买厂家的联系方式及地址等）。

5.3中心办公用品的购买，由物资管理员考察各办公用品商店，选择价格合适，产品质量好的商店作为长期合作伙伴，并保证购买物品统一打折；每月各部门将所需办公用品列出明细，在每月5日前上报，内勤将各部门上报的办公用品报综合办审核，综合办审核后总经理助理签批统一购买，由内勤电话通知商店送货；送货后各部门再办理出库领取，外区域的在每月经理回来参加经理会时领取。在与商店合作期间物资管理员每月对价格与其他商店进行对比，以价格优惠，质量保证的商店为主。

6物资维修规定

6.1设备设施使用过程中，如有损坏的必须第一时间上报物资管理员，属人为损坏：因个人原因的由个人承担维修费，如找不出责任人的由部门承担维修费；属自然损坏：部门经理必须写出物资退回申请，且物资必须配件完整且正常使用；如未写申请私自退回并放于中心办公区的一经查出，对物资原所属部门处罚500元以上罚款，同时承担物资原购买价格的损失。

6.2所有属中心财产损坏的7考核办法

各部门人员必须按照以上规定执行，对违反以上规定并出现给公司造成浪费或多吃多占行为的，中心将以情节严重程度除承担造成的损失外另承担每次不低于100元处罚。

编制：审核：批准：

时间：时间：时间：

第三篇：办公费用、办公用品和办公设施管理办法

办公费用、办公用品和办公设施管理

一、办公费用

1、办公费用由办公室承包使用，年初制定考核目标和奖罚比例，季度考核，年终兑现。

2、办公费用包括公司机关各部室在办公过程使用的办公用品支出。

3、基层各单位购置办公用品、公司集中学习和大型会议发生的费用支出（包括购置的办公用品、书籍资料等）、以及构成固定资产的办公设施，不列入办公费。

4、办公费用必须由办公室负责人登记签字后，方可给予办理报销。

5、办公费用本着节约的原则，充分利用网络资源进行无纸化办公，压缩办公费用支出。

二、办公用品

1、办公用品由办公室负责管理和发放。

2、公司日常办公用品如笔、纸、文具易耗品等，由办公室统一采购入库。各部室开领用单，部室负责人签字，办公室审批，然后到行政库领取。

3、电脑及打印机耗材，每季度由各部室报计划，办公

室汇总审核后统一购买。

4、行政库没有的办公用品，以及一次领取较多或较大金额（总价在50~200元之间）的办公用品，须由部门制定出需求计划，于季度初报办公室审批。总价高于200元的，须由总经理签批。

5、需要印制的信封、信纸、便笺、标牌等，由办公室负责统一印制。

6、非一次性消耗办公用品如水瓶、水盆等，部室领用后指定负责人管理，并由办公室编号登记。员工离职时，须将责任办公用品办理移交手续后，方可办理调离手续。

7、各部室没有按程序报批申购，擅自购买办公用品的，由责任人自行承担。

8、办公室行政库的保管人员要建立账本，做好办公用品入库、出库、领用等登记手续，每季度盘查一次，并对下季度办公用品的采购数量提出建议。

三、办公设施

1、办公设施由办公室负责管理，构成固定资产的，经营部、财务部同时做好登记造册。

2、公司办公设施包括：电脑及周边设备、通讯设施、办公桌椅、文件柜及其它办公用设备和设施。

3、公司每季度对公司办公设施进行清查，清查人员由

办公室、经营部、财务部、政工部抽调人员组成。各部室要认真配合清查统计工作，不得隐瞒。

4、办公设施配备本着从简够用的原则，严格控制和避免重复设置，充分利用公共资源，减少设置上的浪费。

5、各部室必须及时对本部门使用办公设施进行检查维护，需要维修的及时报给办公室。因维护不当或故意造成的办公设施损毁的，以及丢失的办公设施，由责任人或部室负责人赔偿。

6、需要添加的办公设施，须由使用部门做好计划，每季度初经办公室审核，报总经理审批后由办公室安排统一购置。

7、需要更新的办公设施，由办公室、经营部会同技术人员共同对原办公设施进行评估，确需更新的，由办公室申报当季计划后安排购置，并对原办公设施提出处置意见报总经理审批。

8、员工离职时，必须提前做好办公设施移交工作。办公室、经营部、政工部联合负责移交物品的检查工作。

9、各部室没有按程序审批，擅自购买办公设施的，由责任人自行承担。

第四篇：设备、设施外委单位管理办法

XXX设备、设施外委修理管理办法 总则

1.1 目的

为严格控制设备、设施外委修理费用，降低生产成本，规范设备、设施外委修理，特制定本办法。1.2适用范围

本办法适用于XXX各部门的设备、设施外委项目；适用于项目费用渠道为检修费或需向钛业公司设备部门申报审批代办的项目。2 定义

2.1外委项目：委托给XXX以外具有法人资格单位进行设备、设施修理的项目。3 外委立项原则

3.1 XXX无专业技术（资质）工种工程；

3.2 XXX因施工力量不足，在一定时间内无法完成的项目。3.3 外委施工、检修成本低于厂内部施工、检修的项目。3.4 XXX保产特殊或应急情况下的外委项目。

3.3 XXX维检部门能实施但不在其职责范围内的项目，不得外委。3.4 备件外委修复技术标准不明确、不完善不予立项。3.5 其他合同质保期内的工程项目、设备及备件通过质量异议处理程序处理，不允许外委立项。

4、外委分类

4.1按项目性质分类

4.1.1按项目性质分三类：生产类、安环类、生活类 4.2按施工性质分类

4.2.1机装项目：涉及生产设备上的钢结构制作安装及设备安装类项目； 4.2.2土建项目：炉窑修砌、设备基础修整及厂房、围墙等零星土建项目； 4.2.3年检项目：国家法律法规、行业标准规定定期强制性校验的项目；

4.2.4防腐保温：设备、钢结构防腐及所有热力管道、设备增设或更换保温层的项目； 4.2.5备件修复：生产上机械备件、电气备件、工艺消耗件经过修复后能再次使用的项目。4.2.6维护：机械、电气设备的保产维护、保养维护的外委项目。

5、职责

5.1生产部

5.1.1负责提交外委项目，开具外委项目立项申请表至设备部；

5.1.2负责外委项目实施前技术要求和工程量的初步确定，外委项目费用的初步预算；部门无预算审核资质人员时可委托设备部核算初步预算。

5.1.3参与外委项目询价、比价及招标；负责起草外委合同、合同评审及合同签订等手续的办理。5.1.4负责外委项目实施过程中的施工管理，包括现场协调、工程质量、检查、安全、工期等监督、验收、评价信息反馈；

5.1.5负责外委项目竣工后工程量的签审，结算初审；部门无预算审核资质人员时可委托设备部结算初审。

5.1.6 5.2安环部

5.3.1负责提交安全、环保及现场环境治理等外委项目的立项申请表至设备部； 5.1.2负责安全、环保及现场环境治理等外委项目实施前技术要求和工程量的初步确定，外委项目费用的初步预算；部门无预算审核资质人员时可委托设备部核算初步预算。

5.1.3参与安全、环保及现场环境治理等外委项目询价、比价及招标；负责起草外委合同、合同评审及合同签订等手续的办理。

5.1.4 负责外委项目实施过程中的施工管理，包括现场协调、工程质量、检查、安全、工期等监督、验收、评价信息反馈；

5.1.5 负责外委项目竣工后工程量的签审，结算初审；部门无预算审核资质人员时可委托设备部结算初审。

5.2.6 负责XXX全厂设备、设施外委项目的安全协议签订及外委单位项目施工的安全监督。5.3综合部

5.3.1负责非生产性项目（生活项目）如生活设施等外委项目的立项申请表至设备部；

5.1.2 负责外委项目实施前技术要求和工程量的初步确定，外委项目费用的初步预算；部门无预算审核资质人员时可委托设备部核算初步预算。

5.1.3 参与外委项目询价、比价及招标；负责起草外委合同、合同评审及合同签订等手续的办理。

5.1.4 负责外委项目实施过程中的施工管理，包括现场协调、工程质量、检查、安全、工期等监督、验收、评价信息反馈；

5.1.5 负责外委项目竣工后工程量的签审，结算初审；部门无预算审核资质人员时可委托设备部结算初审。

5.3.2负责组织XXX招投标办对XXX全厂设备、设施外委项目进行询价、比价及招投标；负责XXX全厂设备、设施外委项目合同审核。

5.4财务部

5.4.1参与外委项目招标；

5.4.3负责对外委项目结算价的监督审核。5.6设备机动部

5.6.1负责生产性外委项目的立项审批及外委审查，并报公司相关领导审批；

5.6.2负责外委施工单位的使用评价及考核管理、队伍调配、平衡，负责检修中的外部协调； 5.6.3负责组织外委项目的招标、比价工作，负责建立全公司外委项目台帐；

5.6.4负责组织委修单位、财务部、承修单位等相关单位人员对外委项目进行二次监督验收； 5.6.5负责外委项目结算的审核。6外委项目管理规定

6.1 外委项目管理基本流程

6.1.1 XXX设备、设施外委修理项目进入鞍钢集团集中招标项目的流程：各部门外委项目申请→设备部立项申请→钛业公司设备部审批→鞍钢集团集中招标→钛业公司设备部→项目实施→项目竣工验收→项目结算→设备部备案；

6.1.1 XXX设备、设施外委修理项目直接委托的主要流程：各部门外委项目申请→设备部立项申请→钛业公司设备部审批直接委托→各部门履行合同审批手续→项目实施→项目竣工验收→项目结算→设备部备案；

6.1.2 XXX设备、设施外委修理项目比价及招标的主要流程：各部门外委项目申请→设备部立项申请→钛业公司设备部审批比价或招标→XXX招标办→各部门履行合同审批手续→项目实施→项目竣工验收→项目结算→设备部备案；

6.1.4由于外委项目工程量较小、结算金额较小或其它原因，未能单独立项的需打包进入其它外委项目的流程：各部门外委项目申请→主管厂长审批→设备部→项目实施→项目竣工验收→项目结算→设备部备案；

6.2外委项目的申请 6.2.1各部门根据项目需求开具《XXX外委项目申请表》后，安环项目报安环部主管审批，生活项目报综合部主管审批，生产类项目报生产部主管项审批；项目费用渠道为检修费须设备厂长审批，项目费用渠道为其它的由各部门对应的主管厂长审批。

6.2.2设备部在收到各部门提交的《XXX外委项目申请表》，初步审核项目的工程量及费用，填写《外委施工项目申请表》经部门主管及主管厂长审批后，上报设备部。

6.2.3需要紧急实施的生产类外委项目可先电话报设备部，再由设备部电话报钛业公司设备部，经公司同意后先实施，后补办立项申请及合同审批等手续。

6.2 外委项目合同签订

5.3.1 各部门申请办理的外委项目由申请部门组织合同评审及签订，并按《XXX合同管理办法》执行。

6.3.6 外委项目实施前必须签订合同，合同中可约定技术要求的在合同中约定，如合同中不能约定的需另行签订技术协议作为附件。

6.3.2 外委项目原则上土建材料或本厂范围内不常用的材料由承修单位提供，本厂范围内常用的消耗件或备件、钢结构等材料由本厂提供；

6.3.4 为维护XXX利益，在外委项目合同中应明确对外委单位的施工质量、施工工期、质量保证、安全作业管理等考核条款。

6.4 外委项目实施

6.3.1 各部门申请办理的外委项目由申请部门组织实施；任何部门未经厂部审批同意不得擅自安排设备、设施外委修理业务，任何部门不得擅自扩大修理范围；

6.4.1 外委项目实施前承修单位须与安环部签订相关安全协议，并根据项目施工需要签订动火作业证、高空作业证等文件。

6.4.2 各部门申请办理的外委项目由申请部门指定该项目的负责人及施工监督、检查人员，项目负责人负责协调外委单位施工过程中出现的问题。

6.4.3 外委单位施工中需要用本厂提供水、电、气等能源的，须到装生产部能源管理组申请登记，根据项目需要签订《能源转供协议》，并遵守能源管理的相关制度，遵守XXX停、送电相关供电制度。

6.4.5 承修单位带入厂的用于项目施工的工具、材料等物资，必须在综合部厂保卫门卫处登记，项目施工完毕，由该项目部门负责人开具出门申请表，并到综合部办理出门证，对于没有登记的原则上不予办理出厂手续。

6.4外委项目验收 6.4.1施工验收

6.4.1.1委修单位对外委项目的隐蔽施工要分工序进行验收并拍照，验收合格才能进行下一道工序施工。

6.4.1.2项目施工完毕后，外委单位提出验收、工程量审核申请，由部门项目负责人组织班组（点检员）、现场管理人员（技术员）、承修单位现场管理人员及外委单位负责人进行验收、工程量审核，并在《外委项目验收单》、《外委项目工程量审核表》签字认可。

6.4.2备件外委出厂修复验收

6.4.2.1备件外委修理出厂前检验：委修单位备件员组织使用车间、班组等相关人员共同确认出厂设备备件总数量、规格型号，鉴定每件物资出厂前的技术参数，记录在备件外委修理台账上，同时将修复技术标准和外委立项申请表一同交设备机动部（质保期和质量问题返修物资要注明）；设备机动部收到外委修理单后，对外委修设备备件相关要素进行检查，确认属实后安排进入外委修理流程；

6.4.2.2送修出厂手续办理：设备机动部主管工程师、委修单位备件员、提货单位相关人员共同在《备品备件外修申报单》上签署姓名和日期。

6.4.2.3送修回厂手续办理：设备备件修复回厂后，由设备机动部主管工程师陪同送货人员将送货清单、验收单与修复备件一同送达委修单位现场，并办理进出厂核销和交接手续，三方共同签署姓名和日期确认； 6.4.2.4设备、备件外委修复后验收：设备备件验收工作由委修单位备件员组织使用车间、班组等相关人员共同验收（验收人必须三人及以上），验收单要记录清楚回厂备件总数量、规格型号，并鉴定每件备件修复后的技术参数，记录在备件外委修理进出厂验收单及台账上，签署姓名和日期，设备机动部将对验收结果进行检查。

6.5外委项目结算

4.5.1项目验收合格后，项目进入结算程序，结算必须要附有项目立项审批表，一般还要有工程量签证单（或检测报告）、外委项目验收单、合同等；（备件修复结算要有设备外修申报单和回厂验收单）

6.5.2如果项目实施前签订了总价合同，项目结算按合同执行；如果项目实施前未签订总价合同，承修单位根据经委修单位核实的工程量编制项目结算，外委项目原则上按钛业公司规定定额方式结算。

6.5.3对结算金额比较小（一般指金额小于一万元）的修理项目或不宜按定额结算的项目，可采用人工、材料、机械分别按实际消耗量的方式结算。

6.5.4 承修单位在编制好工程结算后交项目部门初审，外委单位送交到项目部门的结算一式四份，其中正本一份，副本三份，项目部门部根据合同、公司有关价格规定和国家及行业主管部门颁发的有关安装、修理定额等规定对工程结算进行认真初审。

6.5.5 项目初审后在结算封面上签署审核意见（即：“初审：费用XXX元”字样），并填写外委项目结算审批单经部门主管及主管厂领导签字认可，再申报至钛业公司设备部复审。

6.5.6 经钛业公司设备部复审后，项目部门根据复审结果为外委单位办理付款手续，结算及付款方式应按合同签订的结算付款方式进行付款。

6.6.6 项目结算付款应按XXX财务部相关规定办理，由项目部门填写报销申请单、结算表经部门主管、主管厂长及厂长审批后，交付XXX财务部。

6.7 外委项目流程办理时间要求

6.7.1 设备部接到各部门外委项目申请表后，应于2个工作日内向钛业公司设备部报审。6.7.2 各部门的外委项目申请未能单独立项的需打包进入其它外委项目的，设备部接到申请表后应于3个工作日内回复申请部门，并提供该项目承接单位的施工代表联系方式。

6.7.3 各部门申请的外委项目按《XXX合同管理办法》办理合同评审，部门评审时间在2个工作日内完成。部门主管因休假、出差或其他原因无法评审合同的，应委托部门其他人员进行评审。

6.7.4 安环部接到外委单位办理施工安全相关协议及相关作业申请后，应于2个工作日内办理完毕。

6.7.5 各部门在收到外委单位提出验收、工程量审核申请后，应于3个工作日完成验收、工程量审核工作。

6.7.6 各部门在收到外委单位提交的结算资料后，应于7个工作日内完成初审工作，并于2个工作日内提交钛业公司设备部审核。

6.7.7 各部门在当月18日前收到钛业公司设备部结算复审材料的，应于当月办理完外委单位付款手续；在18日后收到钛业公司设备部结算复审材料的，最迟不超过下月20日完成付款手续。

7、考核

7.1 未经设备部允许自行安排外委修理或擅自扩大修理范围者，将追究违反规定部门的主管领导和有关人员的责任，对其处以500元~2000的罚款。

7.3项目工程量是结算的依据，为维护XXX利益，工程量签证必须要做到真实、详细，综合部部不定期组织财务部会计、财务部监审等相关人员对“项目工程量”进行抽查、核实，如发现签证工程量比实际多5%以上将对项目相关人员进行通报批评，比实际多10%以上将对委修单位责任主办处以500元/份、主管领导处以1000元/份的罚款，对因此三次受到罚款的人员将建议XXX对其进行行政处分。7.3 各部门应按外委项目流程办理时间要求及时办理相关手续，如因违反相关规定造成外委项目工期延误影响生产或受到外委单位投诉的，考核责任100~300元/次。

7.4各项目部门对外委项目的施工质量负责，当施工质量出现问题时，考核委修单位验收人员100~200元/次，当施工质量问题严重影响生产时，考核加倍。

7.7各申请外委项目部门要严格控制外委项目检修费用，如未完成控制目标，按考核部门主管领导和相关人员100~500元。

第五篇：加管站设备设施管理办法

中国石油福建销售公司加油站设备

设施管理办法（暂行）

（一）制定加油站设备设施管理规定，规范设备设施管理。

（二）建立加油站设备设施管理数据库。

（三）每年至少组织一次加油站设备设施使用、运行和维护的专项检查。

（四）监督指导地市分公司做好加油站设备设施管理工作。工作。

（四）按规定对设备的运行进行日常检查，做好运行及检查记录。

（五）组织员工对设备保养、维护的一般知识学习和培训。

（六）维护非专业性要求的设备的一般故障，及时上报专业要求的维修故障，并配合做好维修工作。

（七）设备的调入（出）和特殊情况的报废，必须及时报地市分公司。

（三）因使用不当、维护不力造成的设备设施的问题，应追究责任人的责任。

原因和维修估算等内容，在二个工作日内上报地市分公司，同时在《加油站日志》上登记备案。在问题未得到解决前，应制定防范措施，确保对加油站的安全运营和站容站貌不造成影响。

（二）地市分公司收到《维修申请单》后，应首先查明原因，检查《加油站设备及工具维护记录》，核实加油站是否存在使用不当、维护不力的问题，并在五个工作日内批复维修意见，落实或协助加油站开展维修工作。

（三）地市分公司无力组织维修的设备设施，应上报加管处备案，加管处应协助解决。

（四）对于无维修价值或不再维修的设备设施，地市分公司在设备设施处置前，应采取相应措施，确保对加油站的安全运营和站容站貌不造成影响。

工程改造的有关规定执行。

（一）设备技术档案内容包含：

1、加油站设备台帐。

2、设备基本资料：名称、主要性能、购进价格、使用日期、设备照片等。

3、设备原始技术资料：产品出厂合格证、说明书、设备容积表、检定证书。

4、设备试运行记录：安装、试压及试运转记录。

5、设备维修台帐。

6、设备报废、资产调拨、处置申请等记录。

（二）加油站设备技术档案应至少每季度更新一次，保持设备技术档案与加油站设备实际状况的一致性，记录设备维修、检测和处置等情况。

报告。

（六）维修有关的作业许可证、工程服务安全生产合同、安全教育等资料。

（七）维修有关的其它资料。